Erro 8B260 (Processo de Entrega Futura)

Bom dia, Pessoal!
Estou com um problema no processo de devolução de entrega futura.
Realizei a entrada da nota de fatura normalmente atraves da MIRO e da nota de remessa atraves da MIGO (mov 801).
O fornecedor nos enviou as notas de Fatura e Remessa como de entrada pois ele ainda não tem a obrigação legal da NFE, porém a empresa aonde estou já está obrigada a utilizar a NFE e ao realizar a devolução o sistema não encontra a referencia da nota de remessa. A mensagem de erro é a 8B 260 (NOTA FISCAL DE REFERÊNCIA XXXXX NÃO FOI ENCONTRADA)
O pedido está somente com a opção de parceiro FO o processo já foi criado sem a opção de parceiro "FM" (Fornecedor da Mercadoria).
As Notas Abaixos já estão aplicadas:
NF:
1055401 Subcontracting Returns doesn't find reference Nota Fiscal
NF-e:
1175538 NF-e Reference between NF and NF-e
1238765 NF-e: Returns for Subcontracting - Error 8B287
1257933 NF-e: Reference NF not found by return for subcontracting
1288925 NF-e: References between NF-e and non NF-e
1356952 NF-e: Returns for Subcontracting - Error 8B260
Estive debugando a função J_1B_NF_DOCUMENT_SELECT_2 e o que pode verificar é que como o processo de fatura/remessa é gerado atraves de uma nota de entrada ele armazena as informações J_1BNFDOC-NFNUM porem ao realizar a devolução, como a empresa que estou é obrigada a emitir a NFE a função realiza a busca no campo J_1BNFDOC-NFENUM com o numero da nota de remessa (NFNUM) por este motivo não é encontrado a nota de referencia e o erro é apresentado.
Eu procurei por alguma nota que pudesse corrigir meu problema porém não encontrei nenhuma aplicavél, alguem tem alguma ideia de como resolver este problema?
Obrigado
Gustavo

Olá xará,
tudo certo?
   Esse erro provavelmente está ocorrendo porque existem múltiplos parceiros atribuídos ao Pedido de Compras.
   No procesos de entrega futura, contudo, o sistema comporta somente a utilização de um parceiro, do contrário o processo é interpretado como sendo uma operação triangular.
Abraços

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  • Tag obrigatória no XML para processo de Entrega Futura

    Boa noite!
    Podem me orientar se o processo de entrada no GRC da nota de remessa, para o cenário de entrega futura pode seguir sem a tag NFref (do xml) estar preenchida? A empresa em que trabalho está implementando e não consegui nenhum exemplo de XML na versão 3.10 com essa tag preenchida por não ser obrigatória e, segundo a empresa que está implementando, não consegue passar dessa etapa.

    Bianca,
    primeiramente, o lugar correto para postar este tipo de mensagem é no espaço SPED & NF-e. SPED & NF-e
    Quanto a sua pergunta: sim, o GRC exige que exista referência na nota de entrega futura. Leia + nessa thread: NF-e Inbound - FUTDELGR - Erro na validação do fornecimento futuro
    []'s
    JN

  • Remessa de Entrega Futura

    Senhores tenho o seguinte problema:
    Estamos em processo de implantanção do sap na empresa, e ainda tudo é novo, mas tenho uma duvida sobre o faturamento antecipado.
    No processo cria-se uma ordem para faturamento antecipando (entrega futura) e um documento de faturamento relacionado a esta ordem, até este ponto tudo bem.
    O problema esta na criação das notas de remessa relacionadas ao faturamento antecipado, cria-se uma ordem relacionando o faturamento antecipado mas o Sap nao controla o saldo do faturamento antecipado, trazendo para a ordem sempre a quantidade total faturada antecipadamente.
    O exemplo seria assim:
    Entrega Futura: 100
    Remessa Entrega Futura 1: Saldo 100 Quantidade Utilizada 10 Saldo Restante 90
    Remessa Entrega Futrua 2: Saldo 90   Quantidade Utilizada 20 Saldo Restante 70
    E assim por diante, até zerar o saldo de faturamento futuro.
    Gostaria de saber se tem como controlar este saldo

    Olá Petrúcio,
    O cenário de venda/entrega futura é muito comum nas empresas, porém a SAP não criou essa consistência/inteligência de controlar o saldo das quantidades na remessa.
    Ao mesmo tempo, também não faz para uma simples devolução. As quantidades não são controladas, daquilo que vendeu, daquilo que foi devolvido.
    Quando ocorre a  referencia o sistema simplesmente copia o campo da quantidade e não realiza a verificação se o campo é ou não maior.                                                                               
    A única alternativa para que o sistema atenda as necessidades do negócio,nesse caso, é modificando essa funcionalidade padrão. Veja as sugestões abaixo:                                                                               
    1. Verificar por meio das userexist se o campo está com a quantidade maior que a fatura. Podes usar, por exemplo, a userexit:    
    USEREXIT_CHECK_VBAP -> MV45AFZB ou                                     
    USEREXIT_MOVE_FIELD_TO_VBAP -> MV45AFZZ                                                                               
    2. Bloquear a modificação da quantidade do campo, a userexist USEREXIT_FIELD_MODIFICATION -> MV45AFZZ é uma sugestão para que o campo seja copiado e não modificado o seu valor.                             
    Espero poder ter ajudado.
    Ruy Castro

  • Entrega futura - Não contabiliza PIS e COFINS na MIGO

    Bom dia a todos,
    Estou tendo dificuldades de lançar os impostos PIS e COFINS na MIGO para o cenário de entrega futura com o tipo de movimento 801/802.
    Eu já fiz todas as configurações disponibilizadas no forum e inclusive abri um chamado na SAP que orientou a aplicação das mesmas notas, conforme descrito abaixo :
    Eu estou achando que o problema está na configuração da OMJJ para o movimento 801/802, pois não vejo registros/configurações na pasta "modificação de conta", e acredito que para o sistema identificar a string WE01 talvez precise destas configs ...
    Alguém saberia me dizer se para os tipos de movimentos brasileiros 800-899 é normal que não exista registros na pasta "modificação de conta" ?
    Apenas como informativo :
    - Na MIRO contabiliza corretamente e gera os impostos no livro corretamente;
    - Na MIGO não gera contabilização dos impostos porém na Nota Fiscal os impostos são calculados e destacados corretamente (ICMS, IPI, PIS e  
      COFINS);
    - Não utilizo PIS e COFINS no preço (TAXBRA);
    - O principal documento que segui foi o "PIS-COFINS_not_incl_on_net_price" mencionado na nota 1697517;
    - Também já analisei as notas  844630 e 679372;
    Se alguém já passou por este problema e puder me ajudar eu agradeceria bastante.
    /Flavio Marcilio
    Resposta SAP:
    Hi Flavio,
    Thank you for contacting SAP Active Global Support.
    Unfortunately PIS and COFINS calculation is still not covered for
    future delivery in MIGO. However there is a workaround, but only for
    TAXBRA. This you can read on note 1697517. Please check the text below
    that was taken from that specific note:
    Solution
    To enable PIS/COFINS posting at MIGO you should do the customizing
    described on article of this link:   (
    http://scn.sap.com/docs/DOC-5727 )
    That said, for you to be able to to use this kind of functionality, it
    is necessary to follow the steps on the link above. Just applying note
    1697517 won't solve the issue. Please, review all your steps in order
    to check if all requisites on the link are applied.
    The requested in the message refers to a consulting issue instead of a
    bug or error.

    Olá Cláudio.
    Não existe solução standard para configuração envolvendo PIS e COFINS para processos de consignação.
    Pode-se tentar atender o cenário customizando PIS e COFINS na mesma linha do ICMS para consignação, mas isto necessita de uma avaliação específica por parte dos seus consultores para determinar esta possibilidade.
    A solução oficial da SAP está descrita na nota #852302.
    Atenciosamente,
    Felipe Silveira

  • Determinação de contas do razão nas compras de entrega futura

    Boa dia amigos,
    Estou com uma dúvida conceitual sobre a entrega futura e seus IVAs.
    Gostaria da ajuda de vocês para entender qual tipo de conta do razão devemos entrar na chave ICC.
    No cenário de entrega futura simples, o IVA K1 é usado no pedido, temos as condições abaixo ativas (ICC e VS1)
    K1     IC1C     ICC     ICMS Ind. Clear. Off
         IP11     VS1     IPI Recuperável
    O VS1 já sabemos que é crédito de IPI, e o ICC nos parece ser uma transitória de ICMS.
    Ai que vem nossa dúvida, devemos ter transitória de ICMS e IPI para os casos de entrega futura ou podemos ter parametrizado na ICC e na IPC a mesma conta do razão que entrariamos na VS1 - IPI crédito e VS2 - ICMS crédito ?
    Grato a todos,
    Alessandro

    Olá Lucídio Gandra,
    Estou com dificuldades também no processo de Nota Fiscal de Entrega Futura. Você conseguiu alterar o código de imposto no formulário de Entrega?
    No caso do meu cliente a nota fiscal de entrega futura não é contabilizado nenhum imposto, só é contabilizado no formulário de remessa do material mesmo, porém quando copio a Nota fiscal de Entrega Futura no formulário de Entrega não é possível alterar o código de imposto.
    Alguém pode me ajudar?
    Luciana Amorim.
    Edited by: Paulo Calado on Oct 22, 2009 8:04 PM
    Edited by: Paulo Calado on Feb 12, 2010 1:47 PM
    Edited by: Paulo Calado on Mar 8, 2010 4:46 PM

  • Erro no processo de cancelamento

    Caro colegas,
    O meu processo para mandar o lote esta funcionando.  Porem quando fui solicitar um cancelamento da nota recebi um erro 215 que e erro de schema xml.  O validador esta acionado na configuracao.
    <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><ns1:nfeCancelamentoNFResponse xmlns:ns1="http://sap.com/xi/NFE/005a"><ns1:nfeCancelamentoNFResult><ns2:retCancNFe versao="1.07" xmlns:ns2="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe"><ns2:infCanc><ns2:tpAmb>2</ns2:tpAmb><ns2:verAplic>SP_NFE_PL_005c</ns2:verAplic><ns2:cStat>215</ns2:cStat><ns2:xMotivo>Rejeição: Falha no schema XML</ns2:xMotivo><ns2:cUF>35</ns2:cUF></ns2:infCanc></ns2:retCancNFe></ns1:nfeCancelamentoNFResult><ns1:NFeID>35090703528802000167550000000000640672996974</ns1:NFeID><ns1:retCancNFeStr>&lt;retCancNFe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe" versao="1.07"&gt;&lt;infCanc&gt;&lt;tpAmb&gt;2&lt;/tpAmb&gt;&lt;verAplic&gt;SP_NFE_PL_005c&lt;/verAplic&gt;&lt;cStat&gt;215&lt;/cStat&gt;&lt;xMotivo&gt;Rejeição: Falha no schema XML&lt;/xMotivo&gt;&lt;cUF&gt;35&lt;/cUF&gt;&lt;/infCanc&gt;&lt;/retCancNFe&gt;</ns1:retCancNFeStr></ns1:nfeCancelamentoNFResponse>
    Tem como saber o que houve?
    Abs,
    Phil

    Bom dia Phil,
    Sim, você deve pegar o XML no SXI_Monitor e pode usar a ferramenta de validação do site da Sefaz RS para validá-lo.
    Validador de mensagens do projeto NF-e
    Porém, de antemão verifique:
    - Se a justificativa de cancelamento tem no mínimo 15 caracteres
    - Se a justificativa de cancelamento não possue acentos ou caracteres especiais.
    Atenciosamente, Fernando Da Ró

  • Erro no processo de cancelamento/inutilização

    Amigos,
        Configurei os cenários de NFe e está ocorrendo um problema no PI que ainda não havia visto. Recebo a mensagem abaixo na SXMB_MONI:
    - <SAP:Error xmlns:SAP="http://sap.com/xi/XI/Message/30" xmlns:SOAP="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" SOAP:mustUnderstand="">
      <SAP:Category>XIAdapter</SAP:Category>
      <SAP:Code area="BPE_ADAPTER">MESSAGE_NOT_USED</SAP:Code>
      <SAP:P1 />
      <SAP:P2 />
      <SAP:P3 />
      <SAP:P4 />
      <SAP:AdditionalText />
      <SAP:ApplicationFaultMessage namespace="" />
      <SAP:Stack>Message interface is not used by this process</SAP:Stack>
      <SAP:Retry>M</SAP:Retry>
      </SAP:Error>
    Já refiz os cenários e ainda assim não funcionou. Alguém já passou por um caso semelhante?
    Abraços,
    Marcos

    Bom dia Phil,
    Sim, você deve pegar o XML no SXI_Monitor e pode usar a ferramenta de validação do site da Sefaz RS para validá-lo.
    Validador de mensagens do projeto NF-e
    Porém, de antemão verifique:
    - Se a justificativa de cancelamento tem no mínimo 15 caracteres
    - Se a justificativa de cancelamento não possue acentos ou caracteres especiais.
    Atenciosamente, Fernando Da Ró

  • Recebimento de NF-es de processos especiais

    Olá Pessoal, tudo bem?
    Qual dos processos de recebimento abaixo são mais frequentes em sua empresa?
    - Entrega Futura
    - Consignação
    - Sub-contratação
    - Embalagem Retornável
    - Operação Triangular
    - NF-es Complementares
    - NF-Writer
    - Entradas via SD
    Em quais deles os fornecedores já estão emitindo NF-e?
    Se puder, coloque na ordem decrescente, ou seja, do que gera mais demanda para o que gera menos demanda.
    Obrigado!

    Bruno, bom dia!
    Estes são os cenários mais comuns da Mineração Taboca, com base no que nossa colega de MM aqui me relatou:
    Processo de compra para materiais de estoque:
    - Registro do recebimento físico (MIGO) com base no documento de recebimento ( confirmações do pedido ) ou no pedido de compra
    - Recebimento fiscal (MIRO ) com base no pedido de compra
    Processo de compra de materiais para consumo:
    - Registro do recebimento físico (MIGO)  com base no documento de recebimento ( confirmações do pedido )ou no pedido de compra
    - Recebimento fiscal (MIRO ) com base no pedido de compra
    Processo compra para entrega futura ou de faturamento antecipado:
    - Recebimento fiscal ( MIRO) com base no pedido de compra ( com o campo Rev.Fat. com base na EM desmarcado)
    - Recebimento físico realizado através da MB01 ou MIGO  com base no pedido de compra .
    Processo de Remessa para Conserto ( processo de subcontratação):
    - Registro do recebimento físico (MIGO)  com base no documento de recebimento ( confirmações do pedido )ou no pedido de compra (de subcontratação
    - Registro do recebimento físico dos componentes consumidos na subcontratação, conforme lista de componentes informada manualmente pelo usuário ( não há lista técnica ).
    - Recebimento fiscal (MIRO ) com base no pedido de compra.
    Att.,
    Daniel.

  • Consulta de status de lote: erro de sistema PI

    Pessoal, bom dia.
    Em alguns casos ocorre erro de comunicação na consulta do status do lote. Após o GRC enviar o lote pra SEFAZ, ele fica consultando o status do lote até n vezes (conforme atualizado nas configurações do lote no monitor do GRC), certo?.
    Quando ocorre esse erro de comunicação (Consulta de status de lote: erro de sistema PI), o GRC para de ficar consultando o status.
    Existe alguma forma de parametrizar/automatizar o GRC para que quando ocorrer esse erro, ele fique solicitando a consulta de status até as n vezes em vez de para a solicitação da consulta?
    Ou criar um Z que busque os lotes que estajam com este status e coloca-los em processamento?

    Bom dia Fábio,
    Não, a configuração de tentativas serve apenas para quando a Sefaz responde de forma clara com um 105 - Em processamento.
    Quanto acontece erros, o processo fica parado mesmo e a forma de restart é manual ou através de Z (Cristiane deu uma colaboração colocando o código para referência, veja: Sample code for automatic resend of batches with communication errors não consegui achar a thread que discutimos isso).
    Observação: É muito importante garantir que os problemas que estão fazendo seus lotes pararem são realmente externos e solucionáveis pelo job, do contrário você pode gerar sim problema interno no GRC para todas os processos/Sefazes ao insistir num reprocessamento automático.
    Sugestão:
    - certifique-se que o motivo para o restart é externo
    - faça log de todos os restarts em tabela
    - determine um número máximo de restarts automáticos
    - analise continuamente do que foi restartado sem sucesso para tentar obter regras que impeçam o restart sem sucesso
    Atenciosamente, Fernando Da Rós
    Edited by: Fernando Ros on Jul 21, 2010 5:41 PM

  • Erro na J1BNFE (nota fiscal de entrada - categoria F1)

    Bom dia,
    Estou com um erro no monitor de nf-e, para uma nota de entrada - categoria F1:
    Os erros são:
    Erro de validação: Campo 44-Place Access Key: V11 (Campo ID)
    Erro de validação: Campo 44-Place Access Key: V06 (Campo ID)
    Erro de validação: Campo 44-Place Access Key: V08 (Campo ID)
    Verificamos que os campos Nº aleatório e Díg.ctrl. não estão preenchidos, seria essa a causa do erro ?
    Obrigada,
    Dayana.

    Obrigada Jeisson,
    É um processo de compra, uma nota fiscal eletrônica de entrada (MIRO), porém neste caso existe uma transação "Z" para não fazer a validação no momento da MIRO, devido a um erro no processo. Dessa forma, como não houve a validação na entrada, o usuário não preencheu todas as informações necessárias na NF-e. E no monitor a nota ficou com os erros citados.
    Sempre que ocorrer esse erro, é devido ao campo que não esta preenchido, ou pode ocorrer por outros motivos?
    Obrigada!
    Dayana.

  • MIGO - Recebimento de Material estocável avaliado com preço standard

    Bom dia
    Pessoal, estamos com um problema num recebimento de um pedido pela MIGO, com registro de NF, para material estocável, avaliado e com preço standard.
    Temos um processo de compra para entrega futura.
    Já foi feita a MIRO da NF principal e agora estamos recebendo as remessa deste produto.
    Foram registradas várias entradas para este pedido (moeda USD).
    Em uma destas entradas o usuário cometeu um erro na digitação da MIGO. Ele informou a quantidade total do item do pedido e o valor contido na NF de recebimento, sendo que ele estava recebendo apenas uma parte deste produto.
    O sistema atualizou o preço do material e jogou este valor muito abaixo do real no estoque e estamos tentando estornar esta MIGO, mas o sistema não deixa, apresentando a mensagem de que o Preço ficará negativo no estoque, impossibilitando a conclusão do estorno.
    Desde já agradeço a colaboração.
    At.
    Ana

    Ola Ana Claudia!
    Estou tentando configurar o cenário de compra com entrega futura em um cliente e estou com algumas dificuldades.
    Gostaria de saber se você tem alguma documentação que você possa compartilhar.
    Minha maior dificuldade nesse momento é na configuração dos IVA's.
    Att.
    Luiz Paulo

  • Nota Fiscal de Venda Triangular

    Bom Dia,
    Sei que a Pratica de Venda Triangular ocorre muito no Brasil e gostaria de saber se alguem já se deparou com essa parametrização.
    Estou Fazendo uma Nota de Venda para o cliente, que deverá ser entregue diretamente em outro parceiro, quais documentos eu uso?
    Quando faço uma NF de Entrega Futura para o cliente não consigo relacionar (amarrar) com o documento entrega do outro PN. Portanto a NF de entraga Futura não pode ser fechada.
    Segundo a empresa de contabilidade da empresa, deveremos emitir uma Nota de venda no Nome do Cliente e uma simples remessa com CFOP de triangulação no nome do outro parceiro. Como Faço?
    Agradeço desde já,
    Bruno Cassaro
    Skuld Business Partner
    Potencializando o seu diferencial
    Edited by: Bruno Cassaro on Mar 5, 2010 4:58 PM

    Olá!
    Referente ao processo de venda triangular, tenho uma dúvida.
    Tenho a seguinte situação: Tenho um fornecedor que industrializa um produto para minha empresa.
    Preciso configurar para ele a seguinte operação:
    - Parte das matérias primas são compradas por mim, e enviadas a ele pelo processo triangular.
      (Aparentemente essa etapa está funcionando bem nos testes, o envio e retorno estão movimentando o estoque e o custo de produto corretamente).
    - Parte das matérias primas são compradas e aplicadas no fornecedor.
    - Assim, a nota de retorno do fornecedor contém: o custo do serviço, os materiais por ele aplicados, e os materiais enviados por mim, tudo compondo um produto final.
    O problema é que o produto aplicado pelo fornecedor não está compondo o custo final do produto final na entrada da nota aqui.
    Minha pergunta é: esse processo mixto é padrão do SAP? Como deve ser a amarração no cadastro ou na nota ou na lista técnica ou na entrada do material para que todos componham o custo do produto final?
    Obrigada!
    Lívia

  • Serviço de assinatura digital não acessível Status 20

    Boa noite Sru2019s.
    Estamos passando a NF-e para 2.0 e estamos tendo um pequeno problema no GRC:
    A nota chega no GRC e na tabela : /XNFE/NFE_HIST fica com o seguinte status:
    MAND     T ID      VERSNUM     TYPE ERTIME            WASSTAT    ERROR_STATUS ERNAME       TPEMIS
    412       3511030*  001              1    20.110.323.142.753,3527960  01                     RFCUSER         1
    412       3511030*  001              1    20.110.323.142.753,4791950  01      20           RFCUSER         1
    No monitor do GRC fica o seguinte erro:
    Stat.processo        Status global            Status de erro  Status de erro
    1      Recebido do sistema back end        20    Serviço de assinatura digital não acessível.
    No monitor do PI SXMB_MONI não aparece nenhum log que a interface de Assinatura foi startada.
    O certificado esta ok pq foi feito um teste com a NF-e 1.10 e funcionou normal.
    Dump ST22 que acredito estar relacionado ao nosso problema:
    Erro tempo execução    DYNPRO_SEND_IN_BACKGROUND
    O SLD esta ok, pois utiliza os mesmos BS da 1.10
    Se eu executar a interface de assinatura pelo RWB passando o XML a nota segue todo o pipeline da NF-e corretamente.
    Estamos com o SP15 no GRC.
    Obrigado,
    Rafael
    Edited by: SAP PI GRC on Mar 23, 2011 11:12 PM

    Bom dia Rafael,
    Segue uma thread com o sofrimento que quem começou com o SP15 (parte dele) NF-e pré-validação erro - XML 2.00 - /XNFE/VERSION 0006, aí tem por final seu erro.
    Vá para o SLL-NFE SP17 e XI Content, ou liste todas as notas pós SP15 de SLL-NFE e aplique em seu sistema.
    SP15 não funciona sem correção para layout 2.0
    A dica é SP17 + SAP Notes do SP18...
    Atenciosamente, Fernando Da Rós
    Sobre o DYNPRO_SEND_IN_BACKGROUND ele acontece quando uma screen é chamada em um processo sem diálogo, como uma RFC ou uma execução background. Não deveria acontecer no standard, melhor abrir uma thread específica para este com todos os dados que tiver em mãos, como acontece, em que código...
    Edited by: Fernando Ros on Mar 24, 2011 5:14 PM

  • Redeterminação de CFOP e Taxcode em OVs feitas com referência a Cotações

    Olá a todos,
    Gostaria de saber se existe alguma forma para que o CFOP e Codigo de Imposto (ou pelo menos 1 deles) sejam redeterminados em uma Ordem de venda quando esta é criada com referência a uma cotação?
    O cenário é bem obvio: Cotações são feitas aos clientes. O codigo de imposto e CFOP são pertinentes a uma venda normal.
    Porém, no momento que o cliente emite o pedido de compra ele informa que deseja que a venda seja uma Entrega Futura (que demandaria de um CFOP e Cod de Imposto diferentes), mas o taxcode e o CFOP que consigo na Ordem de venda são sempre puxados da cotação usada como referência.
    Já tentei até deixar o CFOP em branco na cotação pra ver se haveria uma redeterminação...mas obtive na OV o campo de CFOP tambem em branco.
    Já agradeço a atenção de todos!
    Obrigado
    Sergio Augusto

    Olá Filipe.
    Eu não sei lhe dizer o efeito disso nas suas ordens de venda pois sou de MM... mas por exemplo: uma vez que você já gerou o documento da nota fiscal o sistema tem esse comportamento de não atualizar os dados na nf após você fazer uma modificação nos dados mestres. Ou seja, esse é o comportamento normal e você precisa modificar e/ou fazer o refresh no documento.
    No passado os dados cadastrais (cliente/fornecedor) eram dinâmicos mas com a nf-e não é mais assim.
    Abraço
    Eduardo Chagas

  • Venda negativa

    ola a todos.Percebo que alguns items do meu cadastro estao com venda negativa no relatorio de status do inventario sendo que nao ha nenhum pedido de venda cadastrado para esse item,  e tambem alguns com venda cadastrada nesse relatorio mas nenhum pedido lançado tambem.Quando isso pode acontecer? Que tipo de açao estou executando para trazer essa inconsistencia?Em ajuda/suporte/restaurar/restaurar itens o prblema é solucionado, mas quando devo fazer tal procedimento?

    Prezado Carlos,
    sugiro que corra a query da Nota 999124 e caso obtenha resultados crie uma mensagem no SAP Channel Portal.
    Adicionalmente verifique as NF Entrega Futura e as Ordens de Produção pois estes documentos também são considerados para o cálculo da saída prevista.
    O restaurador do saldo do item deve ser utilizado apenas após a SAP analisar o banco de dados e aprovar o uso do mesmo. (como indica a Nota 752031)
    Atenciosamente,
    Anabela Silva
    SAP Business One

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