Erro base de cálculo de ICMS

Quando gero a NF-e de Doação no momento da impressão da NF-e a mesma sai sem base de cálculo de ICMS.
Na OV os dados estão todos corretos, com base de cálculo, % de imposto, imposto calculado, mas na impressão da NF-e não sai a base.
Na J1B3N, pasta "Vals Totais"os dados também estão dispostos nas colunas erradas, sendo que na coluna "Montante Básico" está = zero e na coluna "Mont. Base Excl" tem o valor que deveria ser a base de cáculo.
O que poderia ser isso?

Ola
Veja o mapeamento da nota fiscal
J1btax > preparação da condição > Atribuicao de nota fiscal > Valores fiscais de SD
Veja na nota da CBT - TAXBRA , o mapeamento para RVABRA e faca igual
Renata Hopp

Similar Messages

Campos de valor do icms e base de cálculo icms linha de itens

Boa noite a todos,
Alguém saberia me informar se o B1 grava em alguma tabela o valor do icms e a base de cálculo do icms na linha do item da nota fiscal? Preciso destas informações para montar um pld de um danfe.
Desde já agradeço,
Atenciosamente,
Abel Dias.

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É no quadro INV12.
Obrigado,
Gordon

GRC Inbound - Base de cálculo PIS/COFINS

Boa tarde!
Como existe uma tolerância mínima entre o XML do fornecedor e o pedido de compra de R$ 0,02, os usuários solicitaram que este limite fosse alterado para R$ 10,00 (além das tolerâncias que já estão cadastradas na OMR6). Criamos um enhancement para buscar estes dados através de uma variável.
O problema ocorreu no lançamento da fatura, que utilizou como base de cálculo para PIS/COFINS os valores do pedido de compra e não do XML, gerando um lançamento com bases divergentes entre os impostos (para ICMS e IPI buscou corretamente do XML).
Eu verifiquei em outro post que os dados do XML para PIS/COFINS são descartados, mas gostaríamos que a base de cálculo fosse a mesma do XML e as taxas fossem do pedido de compra.
Alguém já passou por este problema?
Muito obrigada!
Cristiane

Olá Helio!
Na pricing a condição que representa o valor do icms é a ICM3. No nosso cenário também temos a incidência do IPI, e o cálculo da base do ICMS é:
Valor produtos + Frete + IPI, ou seja, para esse cenário, não podemos utilizar esta condição para determinar o nível do PIS e COFINS.
Alterei o nível da condição para uma outra linha, que tem o valor correto que precisamos, porém ainda assim, ele continua utilizando a base 107,00 (preço + frete). Na linha do Cofins, a pricing utiliza fórmula base standard 801 e na linha do Pis a fórmula base, também standard é a 803.
O que está determinando a base das condições PIS e COFINS são estas fórmulas e não a configuração do nível. Se retirar esta fórmula da certo Porém como é fórmula standard, não gostaria de fazer isso. Sabe se tem alguma nota que corrja este problema?
Tks,
Kelem

Erro na Base de Cálculo da Substituição tributária

Senhores, boa tarde!
Estamos com problemas na determinação da base do ICMS da Substituição Tributária bem como o valor do mesmo. O SAP está calculando os valores de forma errada. Estamos com a versão 5.0, SP 14, TAXBRA, e já aplicamos a sapnote 939664.
Alguém já passou por essa dificuldade?
Obrigado e fico no aguardo.
Adriano Cardoso

Olá Adriano,
Verifiquei as notas com que relacionam ICMS e TAXBRA para o support package que você está usando.
Segue as notas que podem ajudar:
679372     DIFAL - Brazil: Tax on goods movements - Customizing
947218     IPI value included in PIS/COFINS base for resale
779617     MP-135: Base Amount of Withholding Taxes
981123     PIS / Cofins Tax Law and Tax Situation
Caso as notas não ajudem, nos informe que continuaremos a lhe ajudar.
Atenciosamente,
Gabriela Prass

Base de ICMS ST / PIS / COFINS diferente da OV e FATURA

Olá grupo,
Desde a implementação das notas SAP referente ao controle do nro. do FCI no XML, onde tivemos que implementar as notas da CT-e, pois eram pré-requisitos, estamos deparando com o seguinte problema...
Num cenário de SD, onde incide IPI, quando criado a nota fiscal, as bases de cálculo do ICMS ST, PIS e COFINS estão ficando erradas na nota fiscal, porém com os valores calculados corretamente referente as bases corretas.
Verificando as mesmas bases nos documentos precedentes, a ordem de venda e a fatura, na pricing elas se mantém corretas, ou seja, somente no documento da nota fiscal são determinadas erradas.
Já verificamos o mapeamento para nota fiscal, e tudo está correto.
Outro detalhe, parece que somente ocorre está situação quando os documentos precedentes são criados em moeda estrangeira.
Já abrimos chamado na SAP, e ainda não tivemos sucesso nas respostas.
Alguém está ou esteve com esta situação ?

Obrigado Marcio pela resposta.
Na verdade, conseguimos identificar o problema. Referente ao campo custusage (utilização do material), código de imposto na J1BTAX.
Entendo que esta informação está sendo tratado incorretamente, afetando a tratativa do valor de IPI (ipi_amount) na rotina de conversão da moeda estrangeira para BRL.
INCLUDE: LJ1BGF01
FORM: convert_nf_to_local_currency
Isto tudo se iniciou com a aplicação da nota SAP 1546493, pré-requisito a aplicação das notas do FCI.
Estamos com o assunto na SAP em análise.
Abraços,
Marcelo Julidori.

Nota Fiscal de Transferencia de Crédito / Débito de ICMS

Boa tarde pessoal,
No cliente que estou trabalhando, temos um cenário de transferência de crédito / débito de ICMS. Nesse cenário, configuramos uma nova categoria de nota fiscal e o processo é feito via NF writer. A Nota Fiscal é gerada sem problemas e o SEFAZ valida normalmente.
Porém, segundo o fiscal da empresa, a legislação fala que esse tipo de nota fiscal não deve sair no livro de saídas. Alguém saberia me dizer o que precisa ser feito para não sair no livro de saídas? lembrando que é uma nf de transferencia de crédito / débito de ICMS, então precisamos incluir uma linha de ICMS na aba de impostos com o valor fiscal desejado. Essa aba não pode ficar em branco.
Obrigado,
Marco

Olá Marco,
Referente a questão NF complementar de ICMS/IPI, existem algumas
considerações a serem feitas para que ela funcione corretamente.
Quando você gera um processo de vendas e na NF desse processo existe ba-
se de cálculo de ICMS, se você gerar um complemento de ICMS referencian-
do essa nota fiscal, então no livro registro de saídas, o sistema não
grava base de cálculo, isso porque na primeira NF já existiu uma.
Se você gerar um processo de vendas e na NF dele não possuir nenhum
valor como base de cálculo, obrigatoriamente voce deverá informar na NF
complementar(Writer), mesmo porque na primeira nota, isso não ocorreu.
Se você não informar, qual valor o fisco deverá considerar para base
de cálculo do ICMS, sendo que para todos os valores de impostos
deveria existir uma base de cálculo ?
Então, na NF writer, quando não houver base na primeira NF, você obriga-
toriamente deverá informar base de cálculo para as notas fiscais de com-
plemento de ICMS/IPI.
Quando houver base de cálculo na primeira nota fiscal, então no comple-
mento não haverá necessidade dessa base, isso porque ela ja existiu no
primeiro documento.
Vale lembrar ainda que:
Para que o complemento possa funcionar corretamente, além de informar
na primeira tela da NF writer o número do documento original, você deve-
rá também informar o número desse mesmo documento original na tela de
"item dados comerciais" no campo "Nº doc.original"(Campo logo abaixo do
campo quantidade), e no campo em seguida, a que número de item da NF ele
se refere(Ex. 10,20 ou 30...).
Resumindo:
Para que possa aparecer somente o valor do ICMS complementar nos livros
fiscal,existe a necessidade de ter ocorrido base cálculo na primeira NF.
caso contrário, você obrigatoriamente deverá informar o valor da base de
cálculo também.
Outro ponto: verifique se este processo está corretamente configurado
de acordo com a nota 421284.
Espero que estas informações possam lhe ajudar.
att,
Ruy Castro

PLD de DANFE na versão 2007B

Boa tarde,
Sou Jader de Freitas da Megawork Consultoria de São Paulo e estou com uma dúvida.
Estamos configurando a impressão da DANFE através da ferramenta PLD na versão 2007 B para um cliente e não estamos encontrando as variáveis de sistema que correspondem aos valores de Base de Cálculo do ICMS e Valor do ICMS para cada item da DANFE (área de repetição do PLD), campos estes que antes de existir a DANFE não eram necessários no PLD de nota fiscal na área de repetição.
Gostaria de saber se alguém já precisou fazer este tipo de configuração e pudesse me informar os números de variáveis de sistema, pois o documento que encontrei no portal da SAP com lista de variáveis é somente para a 2005 B e não apresenta estas variáveis na área de repetição, apenas no rodapé da área de repetição.
Grato,
Jader de Freitas.

para a versão 2007 encontramos a solução criando a Danfe via SDK e Crystal Report.
caso precise de algo entre em contato 14 9753-4703
Ailton Douglas
UNION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.
SAP BUSINESS ONE.
Atendemos na Região de Bauru,
São José do Rio Preto e Presidente Prudente

Adicionar condiciones imposto ICMS ao esquema de cálculo europeo (IVA)

Bon día,
Para criar a localização é preciso lançar na SCAT P40XXXX_CU_BR, P99CUST_SD_BR. Os CAT criam em automático um esquema de cálculo concreto para Brasil que sirva como base para criar o esquema de cálculo do cliente?
Salvo impedimento técnico, preciso mandar ao CORE adicionar ao esquema de cálculo u201Ctipo RM0000u201D as condições que indico abaixo existentes em outro esquema de calculo de outra sociedade brasileira que está no sistema, pero que não forma parte do mesmo grupo de negócio.
ZFR1     Frete absoluto ICMS
ZFR2     Frete absol Cab ICMS
ZICB     ICMS - Base Red. Ind
ZICI     ICMS - Indústria
ZIPI     IPI
ZICA     ICMS - Base Red. Con
ZICC     ICMS - Consumo
ZFRP     Desconto RICMS
Esquema de cáculo a inserir as nova condições.
1     0     PBXX     Gross Price
2     0     ZP01     Gross Price
4     0     ZP02     Gross Price
9     0     ZD03     Discount % on Net
10     0     ZD01     Discount % on Net
10     1     ZD01     Discount % on Net
11     0     ZD02     Discount % on Net
20     0
21     1     MWST     Input tax
22     0     ZIVA                Input tax
25     0
30     0     ZC12     ABG Transporte (u20AC/UM
31     1     ZC10     Freight %
32     0     ZC11     Freight (Value)
E possível fusionar as condições brasileiras no esquema de preços orientado a calculo do IVA europeu? Pode impactar no calculo de imposto da TAXBRA?
Esquema de calculo ao inserir as nova condições.
1     0     PBXX     Gross Price
2     0     ZP01     Gross Price
4     0     ZP02     Gross Price
9     0     ZD03     Discount % on Net
10     0     ZD01     Discount % on Net
10     1     ZD01     Discount % on Net
11     0     ZD02     Discount % on Net
12 ZFR1     Frete absoluto ICMS
13 ZFR2     Frete absol Cab ICMS
20     0
21     1     MWST     Input tax
22     0     ZIVA                Input tax
25     0
30     0     ZC12     ABG Transporte (u20AC/UM
31     1     ZC10     Freight %
32     0     ZC11     Freight (Value)
33 ZICB     ICMS - Base Red. Ind
34 ZICI     ICMS - Indústria
35 ZIPI     IPI
36 ZICA     ICMS - Base Red. Con
37 ZICC     ICMS - Consumo
38 ZFRP     Desconto RICMS
Grata ,
marta

Carlos, Marta,
I really apologize for comming to you with a question not related (or just partially related) to the topic you are discussing. Unfortunately I need some advice for handling ICMS exception via table J_1BTXIC3 in our 4.6C system. I understand this SAP solution is working only for 4.7 version or above, so I could not get so far effective SAP advisory on how to deploy it in our system.
I have documented the details of our need in OSS meesage 910195 and here in SDN thread Issue with ICMS exception setup for Brasil in SAP 4.6C
While I noticed that you both have vast experience in ICMS questions I would kindly address my need to you. I really apologize for disrupting, but found no better way that this to get in touch.
Case of any comments I appreciate your response in above SDN ref. Thanks a lot in advance.
Best regards,
Raul F Ruiz
Budapest - Hungary

Subtrair o ICMS Comum da Despesa Adicional no cálculo ICMS-ST

Boa tarde pessoal,
estou com um caso bem incomum, pelo menos pra mim até o momento.
Estou criando um código de imposto para o caso de um de nossos clientes que compra refrigerante.
A nota fiscal do fornecedor vem com ICMS-ST Pauta, IPI Pauta, ICMS Comum.
Pois bem, todos os impostos já estão calculando corretamente, a não ser o ICMS-ST que tenho que tirar o valor do ICMS normal do valor calculado pra o ICMS-ST.
O grande problema é que essa nota também tem Despesas Adicionais que incidem o ICMS comum, então na fórmula do imposto quando informo para subtrair o valor do ICMS-ST do ICMS comum calculado, o B1 utiliza somente o cálculo de ICMS comum das linhas dos itens, ignorando o ICMS comum calculado para a despesa adicional (Não importando se a despesa foi informada na linha do item ou no rodapé do documento), contudo, se consultar a aba Impostos, botão Total por Imposto, o ICMS comum está corretamente calculado, ou seja, o SAP somou o ICMS comum das linhas dos itens e o ICMS comum da Despesa Adicional para mostrar nesse painel, mas não utiliza esse valor para realizar a subtração no ICMS-ST, somente o calculado nas linhas dos itens.
Alguém sabe um meio de contornar essa situação?
Agradeço o apoio.
Abraços.
Marcelo

Boa tarde, Marcelo.
Tenho uma situação semelhante aqui na empresa, em que precisamos calcular a ST sobre as despesas adicionais - no caso, frete e seguro - para algumas notas fiscais de saída. Chegamos à solução que está nos anexos, que funciona bem no nosso caso, os cálculos ficam corretos.
Repare que o valor do ICMS normal referente a despesa adicional aparece negativo; só assim conseguimos fazer o cálculo funcionar.
Espero ter ajudado.
Att.
Edison

Erro no ICMS da devolução de transferência com estoque em trânsito

Boa tarde a todos.
Estou tentando fazer o cenário de devolução de transferência entre filiais quando o produto ainda estiver em trânsito. Utilizei como referência para todas as etapas o documento encontrado aqui no próprio fórum Stock Transfer Order (STO) with Full or Partial Return of Transit Stock - Localization Latin America - SCN Wiki
O meu problema está ocorrendo na hora de registrar a entrada da devolução que é onde o sistema está ficando com um saldo equivalente ao valor do ICMS.
Os passos executados foram os seguintes:
- Criação do pedido de transferência (ME21N)
- Geração da remessa (VL10B)
- Executar saída de mercadorias (VL02N)
Neste momento o sistema fez tudo certo e contabilizou da seguinte forma:
11501001
Estoque de Mercadori
2.900,77-
11501001
Estoque de Mercadori
2.900,77
11305002
ICMS a Recuperar - E
594,13
21401003
ICMS a Recolher
594,13-
Enquanto o produto ainda estava em trânsito, iniciei o processo de devolução com os seguintes passo:
- Criação do pedido de transferência (cópia do pedido original porém marcando o campo ITEM DE DEVOLUÇÃO)
- Geração da remessa (VL10B). Após a geração da remessa coloquei o mesmo código de impostos que estava na remessa original
- Executar entrada de mercadorias (VL02N)
O erro ocorre na entrada de mercadorias. Neste ponto o sistema apresenta a mensagem de erro abaixo:
Saldo não nulo: 594,13   Débito: 3.494,90   Crédito: 2.900,77
O erro está exatamente no valor do ICMS que não está sendo contabilizado na devolução e deveria.
Alguém já passou por isso ou tem alguma idéia que possa ajudar?
Obrigado,

Eduardo,
A chave não está marcada como não dedutível e a cadeia de contabilização está como T mesmo.
No debug, coloquei o break no form citado e após o LOOP na tabela x156w o preenchimento da tabela xzcxcm ficou da seguinte forma:
Linha
CNT02
CURTP
WAERS
DMBTR
SHKZG
SHKZM
BUALT
BUZID
VKWRT
VORSL
XUMBW
FWBAS
LBBTR
XSUBS
1
1
0
BRL
       2900.77
S
S
          0.00
M
          0.00
BSX
          0.00
          0.00
2
2
0
BRL
          0.00
          0.00
P
          0.00
PRD
          0.00
          0.00
3
3
0
BRL
        -594.13
          0.00
M
          0.00
BSX
X
          0.00
          0.00
4
4
0
BRL
          0.00
          0.00
S
          0.00
UMB
X
          0.00
          0.00
5
5
0
BRL
          0.00
          0.00
S
          0.00
GBB
          0.00
          0.00
6
11
0
BRL
       2900.77
H
H
          0.00
U
          0.00
BSX
          0.00
          0.00
7
12
0
BRL
          0.00
          0.00
P
          0.00
AUM
          0.00
          0.00
8
13
0
BRL
          0.00
          0.00
S
          0.00
EKG
          0.00
          0.00
9
14
0
BRL
          0.00
          0.00
U
          0.00
BSX
X
          0.00
          0.00
10
15
0
BRL
          0.00
          0.00
S
          0.00
UMB
X
          0.00
          0.00
11
16
0
BRL
          0.00
          0.00
S
          0.00
GBB
          0.00
          0.00
12
20
0
BRL
          0.00
          0.00
S
          0.00
TXO
          0.00
          0.00
13
96
0
BRL
          0.00
          0.00
U
          0.00
BSX
          0.00
          0.00
14
97
0
BRL
          0.00
          0.00
M
          0.00
BSX
          0.00
          0.00
15
51
0
BRL
        594.13
S
          0.00
T
          0.00
VS2
          0.00
          0.00
Em relação ao IVA as seguintes conditions estão ativas:
- IPI0
- ICM1
Obrigado pela ajuda

Registro de CTr com campo "Imposto ISS - sem cálculo ICMS/IPI" marcado

Estamos utilizando o SAP-MM-SRV na gestão de serviços. Os serviços de frete, seja ele municipal ou intermunicipa/interestadual, também estão sendo tratados nesta solução. Para frete municipal incide o imposto ISS e para o transporte intermunicipal/interestadual incide o imposto ICMS Frete. Em ambos casos pode ocorrer a retenção do imposto pela empresa tomadora do serviço. No registro do CTr-Conhecimento de Transporte (transporte intermunicipal ou interestadual) esta solução está registrando o documento fiscal como de serviço, que na minha visão está correto, porem na linha do documento fiscal o campo "Imposto ISS - sem cálculo ICMS/IPI" (J_1BDYLIN-TMISS) está ficando marcado, apesar do cálculo do ICMS.
Alguém saberia me informar como posso parametrizar o sistema para que este campo não fique marcado ?

Boa tarde,
Amauri,não sei se ainda esta com este problema, mas tive a mesma dificuldade que você, e pode ser que seja útil par amais alguém. Não localizei parametrização para isto, porém no include LJ1BGF01, o sistema realiza tem a seguinte logica:
" the material is always considered a service for CT-e "1677119
       lo_cte_switch = cl_j_1bcte_swf=>get_instance( ).        "1677119
       IF lo_cte_switch->is_cte_ctx_by_model( wbaa-model )    "1677119
               = abap_true.                                    "1677119
           wnflin-tmiss = abap_true.                          "1677119
       ENDIF.                                                  "1677119
Então no método que é chamado criamos um enhancement no final do mesmo, para alterar o valor da variável rx_is_context para false.
METHOD is_cte_ctx_by_model.
    rx_is_context = abap_false.
    IF is_cte_context( ) = abap_true AND iv_model = '57'.
       rx_is_context = abap_true.
    ENDIF.
ENDMETHOD.
Att.,
Ariel

Nota fiscal rejeitada por campos 'pMVAST, pRedBCST, vBCST' vazios no processo de transferência de crédito de ICMS

Pessoal, bom dia!
Vejam se alguém já passou por algo parecido em algum projeto...
Estou com uma demanda pra alterar alguns parametros do processo de transferência de crédito de ICMS, que são:
1- A quantidade deverá ser preenchida com “0”.
2- O valor unitário deve ser “0”.
3- O campo de unidade de medida “Vazio”
4- A NCM não deverá ser vazia, mas ser preenchida com “00”.
5- O CST deverá ser “090”.
A solução para os pontos 1, 2 e 3 foi criar um enhancement na função J_1B_NFE_PROCESS_OUTBOUND relacionada a J1B1N para alterar os valores digitados pelo usuário assim que a nota estiver sendo criada. Para o ponto 4, a solução foi criar um NCM "00" para utilização do usuário.
E, no ponto 5, a solução foi orientar o usuário a optar pela origem do material "0" e optar pelo direito fiscal IC9 (Outros) que atribuirá a tributação 90, formando assim o 090 esperado.
O problema é:
Ao dar saída na nota fiscal pela J1B3N, ela está sendo rejeitada pelo fato dos campos 'pMVAST (Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST), pRedBCST (Percentual da Redução de BC do ICMS ST), vBCST' (Valor da BC do ICMS ST) não estarem sendo preenchidos.
Sendo assim, como posso resolver esse ponto?
Em anexo está a tela do preenchimento da Writer com os devidos parametros e impostos, e está também o IDOC que foi gerado com os campos em branco.
Desde já agradeço a atenção.

Allan, boa tarde!
Obrigado pela sua resposta, mas, conforme venho conversando com o fiscal resposável do projeto, o cenário é esse mesmo.
Seguem abaixo e em anexo as regras Fiscais para emissão da nota de transferência de crédito de ICMS:
Orientação de Preenchimento NF-e:
Transferência de crédito
A nota fiscal eletrônica (NF-e) também será emitida nas hipóteses de transferências de crédito acumulado de ICMS em razão de exportação, diferimento ou redução da base de cálculo.
De acordo com a legislação, há regras a serem observadas para a emissão da NF-e referente a essa transferência de crédito. Resumidamente, alguns procedimentos comuns que poderão ser seguidos.
Para emitir a NF-e, é necessário informar nos campos próprios:
1. Como destinatário, o nome, o endereço e os números de inscrição estadual e no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do contribuinte ao qual se está efetuando a transferência;
2. Nas Informações Complementares do quadro “Dados Adicionais”, a expressão “Transferência de crédito acumulado de ICMS, nos termos (indicar o base legal da transferência)” e o valor, por extenso, do crédito transferido. No aplicativo gratuito emissor da NF-e, essa informação constará no campo “Informações Complementares de interesse do contribuinte” da aba “Informações Adicionais”;
3. No local destinado ao valor da operação do quadro “Cálculo do Imposto”, o valor do crédito acumulado transferido (no aplicativo gratuito de NF-e, esse valor será informado no Valor Total bruto). Nos demais campos, preencher com “0” (zero) para todos locais numéricos e obrigatórios nos quais não consta orientação específica - apenas um dígito “0” em cada, pois a NF-e trabalha com campo preenchido;
4. Como natureza da operação: “Transferência de Crédito Acumulado de ICMS”;
5. No campo “Finalidade de emissão” informar “NF-e de Ajuste”;
6. Os CFOP e CST serão os códigos 5.601/5.602 e 090, respectivamente;
7. A Nomenclatura Comum do MERCOSUL (NCM) será informada a expressão numérica “00”;
8. A “Descrição do Produto” será informada a expressão “Transferência de Crédito Acumulado de ICMS”;
9. A situação tributária do PIS e da COFINS será “Operação sem incidência da Contribuição; e
10. A “Modalidade do frete” indicar “Sem frete”.
8. Código de Situação Tributária – informar “90”. Página 168 do Manual de Integração.
Na Nota Técnica 2013/005, ainda é informado que os campos 'pMVAST, pRedBCST e vBCST' devem ser carregados no XML, e por se tratar de tranferência de crédito, os valores devem ser “zerados”.
Aplicando o imposto ICS3, consigo inserir zeros nos campos indicados acima. O problema é que a NF é rejeitada novamente só que com erro no campo vBCSTRet (Valor da BC do ICMS ST retido), pois ao zerar os campos acima acabo obrigatoriamente atribuindo zero ao campo vBCSTRet, fato que não deve ocorrer.

IVA Revenda com ICMS, IPI, PIS e COFINS para não contribuinte do IPI

Pessoal
Estou criando um IVA para revenda e estou com algumas dificuldades. Segundo o tributários, como não somos contribuintes do IPI, não podemos nos creditarmos desse tributo. Nesta operação, incidem ICMS, IPI, PIS e COFINS. Tomamos crédito de ICMS, PIS e COFINS. O IPI deverá fazer parte do preço e a base de cálculo do PIS e COFINS deve levar o IPI em consideração.
Exemplo:
Valor do produto: 900,00
Valor do ICMS: 108.00 (12% - A base é 900.00)
Valor do IPI: 90,00 (10% - A base é 900.00)
Valor do PIS: 16.34 (Base 990.00)
Valor do IPI: 75.24 (Base 990.00)
Nós usamos a TAXBRJ, criei a condição PCRE conforme a nota 947218 que, aparetentemente, corriguiu uma diferença dos valores calculados para o PIS e COFINS.
Depois de muita tentativa e erro, consegui fazer com que o sistema calcule corretamente os valores dos impostos, entretanto, ainda não consegui fazer com que os valores fossem contabilizados corretamente. Conforme o tributário, os valores do ICMS, PIS e COFINS devem ser deduzidos do valor total da nota para efeito de crédito de estoque. Até agora, só consegui deduzir o ICMS. Quando eu altero as condição de PIS e COFINS, consigo até considerar os valores do PIS e COFINS, porém, no momento da MIRO, estes mesmos valores são duplicados.
Segue a configuração na FTXP:
ICMS Industr. entr. VS2      100,000            230   100       ICM1
IPI consumo   entr. NVV      100,000            310   100       IPI2
Reduce Stock                              900   0
Reduce Stock                              900   0
Cofins Offset ICOS/U CO3      100,000-           901   100       ICOV
Coins Normal PO/GR CO3      100,000-           905   100       ICOS
Cofins Normal IV NVV NVV      100,000-           906   100       ICOU
Cofins Normal PO/GR CO3      100,000            907   100       ICOA
PIS Reduce Stock                                 910   0
PIS Offset IPSS/IPSU PI3      100,000-           911   100       IPSV
PIS Normal PO/GR     PI3      100,000-           915   100       IPSS
PIS Normal IV NVV    NVV      100,000-           916   100       IPSU
PIS Normal PO/GR     PI3      100,000            918   100       IPSA
CCS_ Icms/ Pis/ Cofi                             930   0
Cofins Offset Rev    NVV                         934   100       PCRE
Num post aqui mesmo, vi uma configuração bem parecida, principalmente, para PIS e COFINS.
Com a configuração acima, obtenho:
Material 190001
Líquido                792,00 BRL
Imposto                108,00
BASB     Montante base                                              792,00
                                                  Cálculo ext.     792,00      BRL     1          792,00
                                                  Nível 200     792,00      BRL     1          792,00
     ICM1     ICMS Industr. entr.     12,000      %                    108,00
                                                  Nível 300     900,00      BRL     1          900,00
     IPI2     IPI consumo   entr.     10,000      %                    90,00
                                                  Outros impostos     990,00      BRL     1          990,00
                                                  PIS, Cofins e ISS     990,00      BRL     1          990,00
                                                  Withholding Taxes on     990,00      BRL     1          990,00
                                                  Withholding Taxas Fr     990,00      BRL     1          990,00
                                                  Cofins Reduce Stock     990,00      BRL     1          990,00
     ICOV     Cofins Offset ICOS/U     100,000      %                    75,24
     ICOS     Cofins Normal PO/GR     7,600      %                    75,24-
     ICOA     Cofins Normal PO/GR     100,000      %                    0,00
                                                  PIS Reduce Stock     990,00      BRL     1          990,00
     IPSV     PIS Offset IPSS/IPSU     100,000      %                    16,34
     IPSS     PIS Normal PO/GR     1,650      %                    16,34-
     IPSA     PIS Normal PO/GR     100,000      %                    0,00
                                                  CCS_ Icms/ Pis/ Cofi     990,00      BRL     1          990,00
Contabilização da MIRO:
Conta      Texto breve conta    Atribuição         CI         Montante
1016       LAMESA INDUSTRIAL E                     RC          900,00-
2110130001 Compensação EM/EF    20100731           RC          792,00
1124120020 Compens. Recolhiment 20100731           RC          108,00
1124120063 COFINS-Lei n° 10.833 20100731           RC           75,24
1127121006 Est.Mat.p/ Revenda   20100731           RC           75,24-
1124120062 PIS-Lei n° 10.637    20100731           RC           16,34
1127121006 Est.Mat.p/ Revenda   20100731           RC           16,34-
Muito obrigado,
Mariano

Olá Eduardo,
Sim, inclusive, esse documento resolveu uma diferença que acontecia no cálculo do PIS e COFINS, mas, na hora da entrada da fatura, os valores são diferentes, observe o comportamento conforme a configuração que o documento recomenda:
Material 190001
Líquido                792,00
Imposto                 99,67
BASB     Montante base                                              792,00
     Cálculo ext.     792,00      BRL     1          792,00
     Nível 200     792,00      BRL     1          792,00
ICM1     ICMS Industr. entr.     12,000      %                    108,00
     Nível 300     900,00      BRL     1          900,00
IPI2     IPI consumo   entr.     10,000      %                    90,00
     Outros impostos     990,00      BRL     1          990,00
     PIS, Cofins e ISS     990,00      BRL     1          990,00
     Withholding Taxes on     990,00      BRL     1          990,00
     Withholding Taxas Fr     990,00      BRL     1          990,00
     Cofins Reduce Stock     990,00      BRL     1          990,00
ICOV     Cofins Offset ICOS/U     100,000      %                    75,24
ICOS     Cofins Normal PO/GR     7,600      %                    75,24-
ICOA     Cofins Normal PO/GR     100,000      %                    0,00
     PIS Reduce Stock     990,00      BRL     1          990,00
IPSV     PIS Offset IPSS/IPSU     100,000      %                    16,34
IPSS     PIS Normal PO/GR     1,650      %                    16,34-
IPSA     PIS Normal PO/GR     100,000      %                    0,00
     CCS_ Icms/ Pis/ Cofi     990,00      BRL     1          990,00
PCRE     Cofins Offset Rev     0,000      %                    8,33-
Abaixo, o documento contábil da entrada do material:
tm CL Conta      Texto breve conta    Atribuição         CI         Montante
1 89 1127121006 Est.Mat.p/ Revenda   20100730                       792,00
2 96 2110130001 Compensação EM/EF    20100730                       792,00-
Aqui já começa o problema, pois, segundo o tirbutário, o valor a ser creditado no estoque é 790.42 (990.00-108.00-16.34-75.24)
Olhe agora, a simulação da MIRO:
2110130002     LAMESA INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA / 05999-999 Sao          891,67-
2110130001     Compensação EM/EF                                                                                792,00
1124120020     ICMS a Compensar Recol.-Aquisição Mat. Ativo Perm.                               108,00
1124120063     COFINS - Crédito de COFINS s/ aquis. de materiais                                                      75,24
1127121006     Estoque-Materiais p/ Revenda                                                                           75,24-
1124120062     PIS - Crédito de PIS s/ aquisição de materiais                                                      16,34
1127121006     Estoque-Materiais p/ Revenda                                                                            16,34-
1127121006     Estoque-Materiais p/ Revenda                                                                                8,33-
Déb. 991,58               Créd. 991,58               Saldo 0,00
Ele gerou 891.67 e não 990.00. Na linha de cima, ele gera um valor de 991.58.
É a primeira vez que eu estou vendo IVA, condições e etc. No meu caso, eu uso uma condição ZBXX que determina o preço sem o ICMS. tudo o que eu consegui fazer até agora, foi, além da base da tentativa e erro, com a imensa ajuda dos colegas deste e de outro forum.
O que você e os demais colegas puderem ajudar, será muito bem-vindo.
Obrigado,
Mariano
Não estou conseguindo arrumar o texo...

ICMS sobre Pauta para material Gesso

Pessoal,
Boa tarde!
Vejam se podem nos ajudar por favor.
Apareceu um cenário de um cliente que temos na venda do material gesso no estado de Pernambuco, porém não consegui informações de notas SAP para este cenário de ICMS, encontrei apenas informações para OIL (não é o caso) e outro caso para ICMS-ST.
Fomos informados que o governo local instituiu uma regra com um teto "mínimo" de preço bruto, para o produto. Desta forma terão que vender os produtos com o preço mínimo da pauta, caso contrário, pagarão o ICMS com base na pauta e não no valor final cobrado.
Segundo informações deles o cálculo seria o ex:
Estado definiu uma pauta de R$735,00 para o Gesso XXX
Se eu vender dentro da pauta, ou seja, >= R$735,00, pago o ICMS certo da operação:
Preço Bruto cobrado do cliente = R$ 735,00
Alíquota de ICMS: 7%
Base para o ICMS = R$ 735,00
Valor do ICMS a ser pago: R$ 51,45
Se eu vender fora da pauta, ou seja, < R$735,00, pago o ICMS da pauta:
Preço Bruto cobrado do cliente = R$ 640,00
Alíquota de ICMS: 7%
Base para o ICMS = R$ 735,00
Valor do ICMS a ser pago: R$ 51,45
Sendo assim, a base líquida de preço é reduzida, assim como a contribuição da venda.
Gostaria de saber se alguem já tratou esse assunto em algum cliente de voces ou se tem alguma nota SAP para isso, pois nao encontrei.
Agradeço desde já a ajuda.

Renato, sim, já ví situações similares.
Um método é tratar por criação de fórmula na base de cálculo.
Att.
Sérgio.

Frete Incluso na base do IPI

Boa noite,
Como faço para informar o valor do frete (destacado na nota fiscal de compra do material) no pedido de compra (aba condições) e este valor ser utilizado na base de calculo do IPI?
Criei uma nova condição cópia da condição FRB1, e atribui a mesma na price de MM na tabela J_1BMMKONV.
Para o cálculo de ICMS ele esta somando o valor do frete na base de calculo, porém para o IPI não.
Att. Rodrigo Melo

Olá, não obtive resposta. Mas acredito que a solução seja através de criação de novas condições e ajuste no esquema de cálculo. Um amigo ficou de verificar essa situação. Vou resgatar o histórico e vejo se já temos uma solução.

Erro base de cálculo de ICMS

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