Erro de conversão taxa de câmbio  em BRL

Olá Grupo, bom dia.
Estou em projeto de migração 4.7 para 6.0, prem estou com erro na pricing do calculo do custo do frete (VI01), onde tenho uma condição que está apresentando a seguinte mensagem:
Condição ZTOG (erro de conversão taxa de câmbio  em BRL)
Nº mensagem V1208
Diagnóstico
Na conversão da moeda ocorreu um erro.
As seguintes causas são possíveis:
não existe nenhuma conversão de moeda válida
a operação aritmética está errada
Procedimento
Verificar no customizing na etapa 'Definir fatores de conversão para a conversão da moeda' se existe uma taxa de câmbio válida de ZTOG para  e complementá-la eventualmente.
Caso o usuário não possa efetuar esta atividade devido à autorização, deve informar a administração do sistema.
Esse erro impede que o calculo do item seja realizado completamente e isso está interferindo na transferencia para contabilidade do valor do custo do frete.
Alguem já passou por esse erro antes?
Agradeço pela atenção de todos.
Att.
Alécio Silva

Moçatto.
Consegui identificar o erro.
Na condição ZTOG a mesma estava definida como regra de calculo G - Formula, modifiquei para B - Montante Fixo pois já tem uma formula atribuida a pricing na condição que executa o calculo dos valores.
Efetuamos os teste dos processo e funcionaou corretamente.
Como está sendo migrado da versão 4.7 para 6.0 as configurações foram copiadas, mas após aplicação do pacote SAPKH60506 começou a apresentar o erro que informei.
Quero agradeçer pela resposta sobre minha duvida.
Obrigado.
Abs.
Alécio

Similar Messages

  • Condição de Preço manual não atualiza taxa de câmbio

    Boa tarde pessoal, Td Bem ?
    Utilizamos TAXBRJ aqui na empresa e as vezes é utilizada uma condição de preço manual. Ao criar a fatura na VF01 a taxa de câmbio não é atualizada automaticamente com a taxa do dia.
    Análises:
    - Para condições com determinação automatica de preço funciona corretamente.
    - No controle de cópia da remessa para a fatura a determinação da taxa de cambio está para carregar a data do dia (Tipo E "Determ.taxa câmbio segundo data atual", por isso funciona corretamente em condições com determinação automática).
    - Tentei atualizar o controle de cópia para resgatar a data do faturamento ( Tipo C "Determ.taxa câmbio segundo data de faturamento" que no nosso caso é sempre a data do dia)  e não funcionou. Na categoria de item coloquei a data de fixação de preço igual a data de faturamento e também não funcionou.
    - Na tela inicial da vf01 é possível informar a data da taxa de cÂmbio e também não funcionou.
    Encontrei apenas uma nota sobre o assunto para a versão até 4.7, pedindo para implementar uma exit, porém utilizamos a versão 6.0 .
    Gostaria de confirmar se realmente para condições manuais não haverá redeterminação da taxa de câmbio quando for criar a fatura e se existe alguma nota sobre o assunto, ou se precisarei criar algum desenvolvimento para a determinação ocorrer de forma automática, já que o standard está apenas copiando a condição da konv para a fatura.
    Obrigado,
    Henrique.

    Td Bem Ruy,
    Sim, eu já havia tentado essas opções, porém também não tiveram efeito. Por fim acabei desenvolvendo uma exit para forçar a atualização.
    Acredito que o correto seria abrir um chamado com a SAP para verificar esse comportamento, porém como estou trabalhando com pricings desenvolvidas e não possuo uma standard para confirmar não posso realizar essa tratativa.
    Mas obrigado pela ajuda.
    Att,
    Henrique.

  • Taxa câmbio MIGO

    Boa tarde.
    Apliquei a nota 619330 - Document date instead of posting date in GR para o sistema pegar a data do documento para verificar a taxa de câmbio. Alterei também na transação OB22 o campo "Tipo da Data de Conversão" para 1 - Data do documento, porém o sistema pega o cambio da data do documento somente se a MIGO for feita antes da MIRO, caso contrário pega a data de lançamento.
    Alguem já passou por isso?
    Obrigada

    Olá Fernanda,
    A nota 619330 é do componente de MM-IM-GF-CURR, e ter um goods é um pré-requisito para o funcionamento. Está descrito na Symptom da nota:
    "You work with material ledger. When you post a goods receipt or goods issue, the posting date - and not the document date - is used as basis for the determination of the foreign currency amounts."
    Contudo, na Solution existe um ponto importante:
    "If the document date should be used instead of the posting date when posting an invoice, use BADI FI_TRANS_DATE_DERIVE provided for this purpose (see Notes 574583 and 575249)."
    Verificando a nota 574583:
    "Symptom
    In the logistics invoice verification, the system derives the value date (WWERT) from the posting date (BUDAT).However, the derivation should occur from the document date (BLDAT) or the posting date depending on the country key of the company code.
    Solution
    The derivation of the value date can be implemented via an implementation with the help of BADI FI_TRANS_DATE_DERIVE.The BADI is called via function module FI_DERIVE_WWERT."
    Ou seja, você terá que implementar a BAdI FI_TRANS_DATE_DERIVE para obter o resultado correto.
    Espero que essa informação lhe ajude.
    Atenciosamente,
    Carla Bussolo

  • Erro Faturamento/NF - Saldo em moeda da transação

    Durante a configuracao do cenario de transferencia de estoque por MM/SD , na hora de fazer a SM que ia gerar a NF acontecia o erro abaixo:
    Saldo em moeda da transação
    Nº mensagem F5702
    Diagnóstico
    Ocorre um saldo na moeda de transação 'BRL':
    Categoria de taxa de câmbio '00', montante '             1,37-', código da moeda 'BRL'.
    Os dados em moeda de transação foram transferidos pela aplicação de chamada.
    Atividades do sistema
    Processamento em FI não é possível.
    Procedimento
    Provavelmente, o erro está na aplicação de chamada.
    Para ficar o registro para quem tiver o mesmo problema.
    No meu caso era minha price que estava errada. Tentei usar um modelo que a SAP sugere mas deu pau, ai ajuste igual a de um processo de vendas que funciona.
    Abaixo alguns links que pode esclarecer e ajudar a resolver o problema.
    https://service.sap.com/sap/support/notes/662011
    https://service.sap.com/sap/support/notes/178824

    .

  • Mensagem de erro ao incluir uma conta no Depósito Geral

    Depois de configurado as contas contábeis, as contas de determinação do "Depósito Geral" não foram preenchidas. Ao preencher as contas aparece a mensagem:
    "Falta atualizar taxa de câmbio  ' Contas de estoque'.
    Todas as contas de determinação estão configuradas, porém o a mensagem aparece.
    Por favor, alguem saberia me dizer o que seria esse erro ?
    Obrigado.
    Jair

    Prezado Jair,
    para um melhor entendimento acerca desta questão, peço a gentileza de indicar, passo a passo, o que esta sendo feito bem como a mensagem de erro retornada pelo sistema. Caso seja possível, inclua a mensagem de erro em inglês também.
    Aguardo seu retorno para poder reproduzir o seu cenário.
    Atenciosamente,
    Wesley

  • Transação F110

    Boa tarde.
    Estamos com o seguinte problema. Na elaboração de uma proposta na F110 de 5 documentos de uma mesmo fornecedor todos com somente 1 parcela, apresentou o seguinte erro :
    LOG DE EXECUÇÃO
    Erro interno: saldo-doc não é zero / empresa BR11 fornec 313396 cliente
    Saldos:                 0,00  BRL   /                    0,00  BRL
    Saldos:                 0,08  EUR   /                    0,00
    Log adicional de documento contábeis----
    Moedas na 1. linha: BRL  /  BRL                 Moedas na 2. linha: EUR  /  ___
    Doc. empresa BR11 moeda BRL forma pagamento T
    Ítem   Conta                             Montante                      Imposto
    001   29 0000313396              14.350,00                     0,00
                                                      6.057,25                     0,00
    002   29 0000313396              11.800,00                     0,00
                                                      4.980,79                     0,00
    003   29 0000313396              11.800,00                     0,00
                                                      4.980,79                     0,00
    004   29 0000313396              11.800,00                     0,00
                                                      4.980,79                     0,00
    005   29 0000313396              11.800,00                     0,00
                                                      4.980,79                     0,00
    006   50 0000111301              61.550,00                     0,00
                                                    25.980,33                     0,00
    Indicação relativa ao fornec 313396  /  empresa pagadora BR11  ........
    ......por motivo do erro mencionado não é possível executar os pagamentos
    LOG DA PROPOSTA
    Log adicional de documento contábeis----
    Moedas na 1. linha: BRL  /  BRL                 Moedas na 2. linha: EUR  /  ___
    Doc. F110000001 empresa BR11 moeda BRL forma pagamento T
    Ítem   Conta                             Montante                      Imposto
    001   29 0000313396              14.350,00                     0,00
                                                      6.057,17                     0,00
    002   29 0000313396              11.800,00                     0,00
                                                      4.980,79                     0,00
    003   29 0000313396              11.800,00                     0,00
                                                      4.980,79                     0,00
    004   29 0000313396              11.800,00                     0,00
                                                      4.980,79                     0,00
    005   29 0000313396              11.800,00                     0,00
                                                      4.980,79                     0,00
    006   50 0000111301              61.550,00                     0,00
                                                    25.980,33                     0,00
    Fim do log.
    O erro mencionado pode ser visto no ítem 001 de amobs os logs onde o montante em moeda forte apresenta a diferença de R$ 0,08 ( R$ 6.057,25 contra R$ 6.057,17 ).
    As taxas de câmbio ( tabela TCURR ) foram atualizadas às 5 hrs da madrugada do dia do processamento, na tablea BKPF os valores das taxas para cada um dos dos é rigorosamente igual ao das taxas de câmbio, portanto, EUR  2.36770.
    Curioso é que os títulos cujos ítens ( 002 até 005 ) se aplicado a regra de conversão foi aplicado o valor de EUR 2.36769.
    Gostaria de saber se alguém já passou por essa situação e pode me ajudar e antecipadamente agradecer pela colaboração.
    Atenciosamente.

    Consegui a solução do problema com a aplicação na nota SAP:  1578928
    Porém para versões anteriores a 605 estas outras notas também tratam deste assunto:
    1557883
    1488637
    1433884
    1422932
    1408793
    1401523
    1401389
    1376505
    1321546
    1317395
    1304847
    1298483
    Marcelo Rodrigues.

  • As Top 10 perguntas e respostas mais frequentes(FAQ) - Maio 2009

    1-  Como è que a diferença de preço entre o Recebimento de Mercadorias e a Nota Fiscal/Fatura é registrada? ?
    Por favor, clique no web link abaixo:
    https://wiki.sdn.sap.com/wiki/pages/viewpage.action?pageId=21693329
    2- Como incluir o Saldo das entregas no limite do crédito?
    Por favor, clique no web link abaixo:
    https://wiki.sdn.sap.com/wiki/display/B1/IncludingtheDeliveryBalanceintheCreditLimitComputation.
    3- Qual é o comportamento do sistema quando os campos "Moeda Estrangeira" e "Moeda Correntel" não são flegados nas Definições de formulário do Lançamento Contábil? ?
    Por favor, clique no web link abaixo:
    https://wiki.sdn.sap.com/wiki/pages/viewpage.action?pageId=23593816
    4- Porque é que o Lançamento Contábil de origem tipo 'BN' não aparece no Relatório de Transações?
    Por favor, clique no web link abaixo:
    https://wiki.sdn.sap.com/wiki/display/B1/BPaccountBalancedoesnotmatchJournal+Entries
    5- 2007 A - IRU. Existe algum indicador no relatório para mostrar que inconsistências foram corrigidas?
    Por favor, clique no web link abaixo:
    https://wiki.sdn.sap.com/wiki/pages/viewpage.action?pageId=21693972
    6- Porque é que os preços de custo padrão do relatório de avaliação do estoque não correspondem ao preço de custo no cabeçalho dos Dados Mestre do Item? Como podem estes preços de custo padrão serem verificados?
    Por favor, clique no web link abaixo:
    https://wiki.sdn.sap.com/wiki/pages/viewpage.action?pageId=21693965
    7- É possível usar os comandos SQL em Print Layout Designer (PLD)?
    Por favor, clique no web link abaixo:
    https://wiki.sdn.sap.com/wiki/pages/viewpage.action?pageId=21693169
    8- Por que é que a taxa de câmbio fixa no Lançamento Contábil não afeta as linhas do mesmo?
    Por favor, clique no web link abaixo:
    https://wiki.sdn.sap.com/wiki/pages/viewpage.action?pageId=21693927
    9- Como arredondar as casas decimais nas consultas?
    Por favor, clique no web link abaixo:
    https://wiki.sdn.sap.com/wiki/pages/viewpage.action?pageId=21693155
    10- É possível importar um campo definido pelo usuário pela funcionalidade "Importar do Excel"?
    Por favor, clique no web link abaixo:
    https://wiki.sdn.sap.com/wiki/pages/viewpage.action?pageId=21693150

    6- Uma empresa parametrizou lançamentos periódicos para sua execução em dias especiais. A empresa não trabalha ao fim de semana. Como parametrizá-los para a Segunda-Feira seguinte?
    Por favor, clique no web link abaixo:
    https://wiki.sdn.sap.com/wiki/pages/viewpage.action?pageId=23101714
    7- Tanto a Empresa-Mãe como as suas Filiais têm o seu próprio número de Identificação Fiscal. Como definir este número de identificação da Empresa-Mãe nas Filiais e vice-versa no SAP Business One?
    Por favor, clique no web link abaixo:
    https://wiki.sdn.sap.com/wiki/pages/viewpage.action?pageId=23101637.
    8- São obrigatórios os parênteses quadrados para cada coluna escolhia no Gerenciador de Consultas?
    Por favor, clique no web link abaixo:
    https://wiki.sdn.sap.com/wiki/pages/viewpage.action?pageId=23101633.
    9- Mensagem de Erro: 'Tax status of summary BP' is not permitted. Business Partner - BP Summary 'BPcode Message 3502-8' is received when attempting to add a business partner master data record."
    Por favor, clique no web link abaixo:
    https://wiki.sdn.sap.com/wiki/pages/viewpage.action?pageId=23101727.
    10- Como pode ser criada uma factura com 100% de imposto?
    Por favor, clique no web link abaixo:
    https://wiki.sdn.sap.com/wiki/pages/viewpage.action?pageId=23101734.

  • Saldo em moeda da transação (Mensagem F5702)

    Galera,
    Na MIRO com a operação de "debito posterior", apareceu o erro abaixo:
    Saldo em moeda da transação
    Nº mensagem F5702
    Diagnóstico
    Ocorre um saldo na moeda de transação 'BRL':
    Categoria de taxa de câmbio '00', montante ' 4.295,58-', código da moeda 'BRL'.
    Os dados em moeda de transação foram transferidos pela aplicação de chamada.
    Atividades do sistema
    Processamento em FI não é possível.
    Procedimento
    Provavelmente, o erro está na aplicação de chamada.
    Tem algo sobre cambio? O pedido está em BRL normal.

    Olá Rafael
    Você já resolveu o seu problema?
    Dê uma olhada na thread abaixo onde o Kleyson Rios descreve como ele resolveu o problema.
    Abraço
    Eduardo Chagas

  • MM - Pedido de Compra - Esquema de Cálculo - Moeda Estrangeira

    Olá Pessoal,
    Tenho uma particularidade neste momento que talvés possam me ajudar:
    A empresa onde trabalho atualmente negocia grande parte dos materiais que compra em moeda estrangeira mesmo quando o fornecedor é nacional (empresa brasileira), ou seja, os compradores negociam com o fornecedor em USD e emitem o pedido de compras em USD mas o sistema atual converte no momento da MIGO e MIRO em BRL com base nas cotações cadastradas. Tentamos diversas opções standard como cadastro do preço no pedido de compras e/ou programa de remessas em USD mas o sistema não gerou a conversão automática nas escriturações.
    Existem ainda duas variações de negociação onde:
    1) USD petax: onde o preço informado em USD deve ser convertido com base na taxa de câmbio correspondente a data de emissão da nota fiscal.
    2) USD Média Mês Anterior: onde o preço informado em USD deve ser convertido com base na média das taxas de câmbio correspondente ao mês anterior da emissão da nota fiscal.
    Saberiam me dizer qual a melhor prática para utilização desta sistemática no SAP? Melhor se a alternativa for standard.
    No aguardo,
    FB

    Olá,
    Por padrão a data de definição para conversão de moeda é a "posting date", postando documetnos por meio de MM existe um meio via BADI, que é o único possivel que não atrapalha o procedimento de checagem da invoice na entrada, verifique as notas 574583 e 575249, que possuem todos os detalhes.
    Com relação ao ítem 2, acho que você vai ter que criar uma moeda dummy, ou ainda uma moeda indexada na OB22, para tentar suprir este requerimento.
    Feliz ano novo!!!
    att,
    Gustavo

  • As Top 10 perguntas e respostas mais frequentes(FAQ) - Março 2009

    1- Como podemos mudar a data de lançamento do lançamentos periódicos?
    Por favor, clique no web link abaixo:
    https://wiki.sdn.sap.com/wiki/pages/viewpage.action?pageId=72123074.
    2- Como resolver esta mensagem de erro: "Tax status of summary BP is not permitted has not been loaded and  prohibits MS Excel from running"?
    Por favor, clique no web link abaixo:
    https://wiki.sdn.sap.com/wiki/display/B1/Howcanthiserrormessagebedealtwith-TaxstatusofsummaryBPisnotpermitted.
    3- Como criar um lançamento contábil para diferentes moedas?
    Por favor, clique no web link abaixo:
    https://wiki.sdn.sap.com/wiki/pages/viewpage.action?pageId=23101590.
    4- Como fazer um Centro de Lucro mandatório?
    Por favor, clique no web link abaixo:
    https://wiki.sdn.sap.com/wiki/pages/viewpage.action?pageId=23101602.
    5- Questões sobre ativação de aprovações para uso inicial.
    Por favor, clique no web link abaixo:
    https://wiki.sdn.sap.com/wiki/display/B1/Questionsonactivatingapprovalsforinitialuse.
    6- Qual è o significado da Taxa de Câmbio Fixa no lançamento contábil ou no lançamento preliminar?
    Por favor, clique no web link abaixo:
    https://wiki.sdn.sap.com/wiki/pages/viewpage.action?pageId=21694122.
    7- O que significa o segmento a seguir à numeração de documento numa Ordem de Compra?
    Por favor, clique no web link abaixo:
    https://wiki.sdn.sap.com/wiki/pages/viewpage.action?pageId=23101610.
    8- Podemos definir uma lista de preços por defeito nos Dados Mestre dos Items?
    Por favor, clique no web link abaixo:
    https://wiki.sdn.sap.com/wiki/pages/viewpage.action?pageId=23593860.
    9- Onde podemos definir o nr. de Identificação Fiscal da Empresa-Mãe no Parceiro de Negócios das Filiais?"
    Por favor, clique no web link abaixo:
    https://wiki.sdn.sap.com/wiki/pages/viewpage.action?pageId=72123076.
    10- Por que è um item FIFO quando devolvido não tem custo num depósito/armazém?
    Por favor, clique no web link abaixo:
    https://wiki.sdn.sap.com/wiki/pages/viewpage.action?pageId=23101631.

    6- Uma empresa parametrizou lançamentos periódicos para sua execução em dias especiais. A empresa não trabalha ao fim de semana. Como parametrizá-los para a Segunda-Feira seguinte?
    Por favor, clique no web link abaixo:
    https://wiki.sdn.sap.com/wiki/pages/viewpage.action?pageId=23101714
    7- Tanto a Empresa-Mãe como as suas Filiais têm o seu próprio número de Identificação Fiscal. Como definir este número de identificação da Empresa-Mãe nas Filiais e vice-versa no SAP Business One?
    Por favor, clique no web link abaixo:
    https://wiki.sdn.sap.com/wiki/pages/viewpage.action?pageId=23101637.
    8- São obrigatórios os parênteses quadrados para cada coluna escolhia no Gerenciador de Consultas?
    Por favor, clique no web link abaixo:
    https://wiki.sdn.sap.com/wiki/pages/viewpage.action?pageId=23101633.
    9- Mensagem de Erro: 'Tax status of summary BP' is not permitted. Business Partner - BP Summary 'BPcode Message 3502-8' is received when attempting to add a business partner master data record."
    Por favor, clique no web link abaixo:
    https://wiki.sdn.sap.com/wiki/pages/viewpage.action?pageId=23101727.
    10- Como pode ser criada uma factura com 100% de imposto?
    Por favor, clique no web link abaixo:
    https://wiki.sdn.sap.com/wiki/pages/viewpage.action?pageId=23101734.

  • Inbound Moeda Estrangeira GRC-NF-e 10

    Pessoal, boa tarde!
    A empresa que estou realizando a implantação do GRC NF-e 10  trabalha com entrada de mercadoria com moeda estrangeira.
    Quando determino no pedido de compra a taxa de câmbio fixada para o valor da moeda o sistema não respeita esta instrução.
    Esta correto afirmar que para todas as entradas em moeda estrangeira será necessário cadastrar a taxa de conversão na OB08.
    Pergunto isso porque se tenho dois pedidos com taxas diferentes e realizo a entrada no mesmo dia será necessário modificar a instrução da conversão constantemente.
    Alguém já passou por esta situação e consegue me instruir como realizo este processo?
    Atenciosamente
    Ândrea Lopes

    Felipe,
    também tive o mesmo problema do lado do NTB2B_procNFe_OB. Tentei de várias formas transformar o XML para ficar aderente ao cliente, porém o PI sempre alterava o XML (possivelmente devido ao encoding).
    Vi muitos posts sobre o tema, mas ainda quando era o GRC NF-e 1.0, com a assinatura no Java. Para o GRC 10.0 não funciona, pois quando o xml chega no PI, o mesmo já está assinado, portanto não se pode alterar nada.
    A solução foi para nesses casos específicos enviar o xml através do ECC mesmo.
    Mas para o NFB2B_procNFe_IB ainda sem solução.
    Abs.
    Rodrigo.

  • Devolução de Transferência SD/MM com NF

    Prezados bom dia,
    Tenho o processo de transferência SD/MM (Mov 861/861) e agora me foi solicitado a criação do processo de devolução de transferência onde, segundo o fiscal, não podemos fazer simplesmente um outro PC UB para devolver a mercadoria. Pesquisando no Fórum, encontrei a thread http://scn.sap.com/thread/3165609 que menciona a aplicação da nota SAP 1512390 e o link explicativo http://wiki.sdn.sap.com/wiki/x/NAVhE.
    Seguindo as orientações do link e da nota SAP, consegui criar a devolução via mov. 671, mas este mov não é relevante para emissão de NF. Tentei colocar o flag de relevante na visão J_1BIM02V e ao tentar fazer o Post Goods Receipt (VL02N com a remessa de devolução), aparece o erro 8B289-Enter a tax code.
    Como resumo, segue o passo a passo do processo:
    1) Cria PO UB do centro A para B
    2) Cria remessa via VL10B
    3) Post Goods Issue da remessa via VL02N (Mov 862), gerando NFe de saída
    4) Goods Receipt no centro de destino via MB0A (Mov 861), gerando NFe de entrada
    5) Cria outro PO UB idêntico ao criado no passo1, porém com o flag "Returns Item" no item da PO que irá alterar na aba shipping a Delivery Type para NLR (Ret. Stock. Transp).
    6) Cria remessa via VL10B, preenchendo o campo EXt. Delivery (Goto > Header > Administration) com o número da remessa criada no item 2 (10 Caracteres, preencher com zero a esquerda caso seja menor). Neste ponto, o campo Delivery type já estará como NLR e Mov type 671.
    7) Lançar a Migo com mov 101 referenciando a PO UB de devolução criada no passo5. (Ao salvar, o movimento será alterado automaticamente para 161)
    8) Por fim, entrar na VL02N com a remessa de devolução (criada no passo6) e "Post Goods Receipt"
    Como o mov 671 não é relevante para NF (J_1BIM02V), a nota não é criada inviabilizando o processo. Se coloco o flag de relevante, aparece o erro 8B289-Enter a tax code.
    Alguém já criou este processo e conseguiu resolver este problema?
    Muito Obrigado,
    Vitor

    Bom dia Eduardo,
    Como se trata de PO UB, o IVA é determinado apenas no item da remessa (Campo Cód.imposto da aba Processamento Financeiro). No caso está preenchido tanto o IVA quanto os direitos fiscais mas mesmo assim a msgem de erro persiste.
    Abraço.
    Vitor Jesus

  • ORA-06502 on "Help Text" region when changing pages on a tabular form

    Hello everybody,
    We are developing an application on Apex 4.1.0.00.32. This application have some pages with tabular forms and these pages uses a page zero as template. In this page zero, we have added two sidebar regions: a list region to navigate on the application and a help text to describe how to use our application.
    The problem occurs when the tabular split the records into pages (since it has more records that it can show on a single page). When the user clicks to change to another page, Apex raises an ORA-06502: PL/SQL: numeric or value error as described below:
    Erro ao renderizar a região "Ajuda". ORA-06502: PL/SQL: erro: erro de conversão de caractere em número numérico ou de valor
    Informações Técnicas (visível somente para desenvolvedores)
    is_internal_error: true
    apex_error_code: APEX.REGION.UNHANDLED_ERROR
    ora_sqlcode: -6502
    ora_sqlerrm: ORA-06502: PL/SQL: erro: erro de conversão de caractere em número numérico ou de valor
    component.type: APEX_APPLICATION_PAGE_REGIONS
    component.id: 2
    component.name: Ajuda
    error_backtrace:
    ORA-06512: em "APEX_040100.WWV_FLOW_DISP_PAGE_PLUGS", line 3654
    ORA-06512: em "APEX_040100.WWV_FLOW_DISP_PAGE_PLUGS", line 4204
    Obs: Our database is in Brazilian Portuguese, so I guess it will be hard for some people to understand the first two lines! :)
    We have tried to change the pagination style of the tabular form and change the region model of the help text but the problem still happens.
    Does anyone an ideia about what this may be?
    Thanks in advance!

    I am getting the exact same message, to the line number, also in APEX 4.1.0.0.32.
    Occurs when changing pages in a classic report, Standard region template, select list pagination, when selecting a different pagination set.
    In English:
    Error during rendering of region "Matched Participants Help & Hints".
    ORA-06502: PL/SQL: numeric or value error: character to number conversion error
    Technical Info (only visible for developers)
    is_internal_error: true
    apex_error_code: APEX.REGION.UNHANDLED_ERROR
    ora_sqlcode: -6502
    ora_sqlerrm: ORA-06502: PL/SQL: numeric or value error: character to number conversion error
    component.type: APEX_APPLICATION_PAGE_REGIONS
    component.id: 2
    component.name: <strong>Matched Participants</strong> Help & Hints
    error_backtrace:
    ORA-06512: at "APEX_040100.WWV_FLOW_DISP_PAGE_PLUGS", line 3654
    ORA-06512: at "APEX_040100.WWV_FLOW_DISP_PAGE_PLUGS", line 4204
    There are no conditions on the region, and no date string within the Help text. Some HTML <strong> tags, that's it.
    The Help region renders fine the first time.
    The Debug info does not help any:
    3.798360.00062Computation point: After Box Body4
    0
    3.798990.00081Processes - point: AFTER_BOX_BODY4
    0
    3.799790.00068Region: <strong>Matched Participants</strong> Help & Hints4
    0
    3.800470.00213Region rendered dynamically because request was not null4
    0
    3.802590.00096Add error onto error stack4
    0
    3.803550.00084...Error data:4
    0
    3.804400.00084......message: Error during rendering of region "<strong>Matched Participants</strong> Help & Hints".4
    0
    3.805240.00084......additional_info: ORA-06502: PL/SQL: numeric or value error: character to number conversion error4
    0
    3.806080.00081......display_location: ON_ERROR_PAGE4
    0
    3.806890.00081......is_internal_error: true4
    0
    3.807700.00084......apex_error_code: APEX.REGION.UNHANDLED_ERROR4
    0
    3.808540.00082......ora_sqlcode: -65024
    0
    3.809350.00234......ora_sqlerrm: ORA-06502: PL/SQL: numeric or value error: character to number conversion error4
    0
    3.811700.00082......error_backtrace: ORA-06512: at "APEX_040100.WWV_FLOW_DISP_PAGE_PLUGS", line 3654 ORA-06512: at "APEX_040100.WWV_FLOW_DISP_PAGE_PLUGS", line 4204 4
    0
    3.812510.00081......component.type: APEX_APPLICATION_PAGE_REGIONS4
    0
    3.813310.00110......component.id: 24
    0
    3.814420.00099......component.name: <strong>Matched Participants</strong> Help & Hints4
    0
    3.815400.00076...Show Error on Error Page4
    0
    3.816160.00344......Performing rollback4
    0
    3.819610.00225Processes - point: AFTER_ERROR_HEADER4
    0
    3.821850.00268Processes - point: BEFORE_ERROR_FOOTER4
    0
    3.82453-End Page Rendering
    Any thoughts on where to poke around for this one?
    Thanks - Karen

  • 20 - Serviço de assinatura digital não acessível

    Boa tarde Pessoal,
    estamos configurando a NF-e 2.0, porem a NF-e esta parando no monitor do GRC com o erro: 20 - Serviço de assinatura digital não acessível.
    li em alguma thread que "Este erro de validação 01/20 pode estar acontecendo na chamada do ABAP Proxy do assinador, isto se algo foi passado errado. Funciona assim, pra chegar no XI tem a chamada ao ABAP Proxy, se passar algum tipo de dado que dará erro na conversão dos dados ou algo mandatório não preenchido dará este erro."
    como posso me certificar que o problema esta vindo das informacoes do ERP? ond posso ver esse log ou essas informacoes?
    Obrigado,
    Att,
    Rafael.

    Boa noite Henrique,
    estamos usando a xNFE 1.0
    GRC SP18 e SAP_CR 7.2
    Executa-se a função /XNFE/NFE_CREATE'.
    a.     Dentro dela, executa-se a função '/XNFE/006_SIGN_NFE_OUT'
    b.    Logo após executa o método lo_clientproxy->execute_asynchronous,
    nessa rotina está retornando a exceção no Try-Catch retornando o erro para a estrutura lo_sys_exception com a seguinte mensagem de erro: "SAVE_STYLESHEET_FAILED Save Stylesheet failed /1SAI/SAS64C1D4E1614734F285C2: Transformation /1SAI/SAS64C1D4E1614734F285C2 contains syntax error". 
    Obs. Isso acontece na classe CL_PROXY_STYLESHEET_RUNTIME.
    2.     2.Com base nesse retorno é criada de erro u201CDocument 0000000098: 006 - Signature service is not availableu201D feita na rotina abaixo.
            PERFORM fill_bapiret2 USING    gc_msgty-error
                                           gc_mess_class_erp
                                           '006'
                                           lc_bapi_param
                                           lv_bapi_row
                                           'DOCNUM'
                                           lv_logsys
                                           ls_nfe_header-docnum
                                  CHANGING et_bapiret2[].
    pode nos ajudar com esse problema?
    Obrigado,
    Rafael

  • Recebimento parcial em ME sem calculo de diferenças cambiais

    Boa tarde,
    Gostaria de colocar a seguinte situação:
    Cliente - moeda local EUR
    Recebimentos parciais em moeda estrangeira - USD -
    Exemplo:
    Para o lançamento de um recebimento parcial em USD, na transação F-28, o cliente preenche os campos: moeda/taxa com USD e a taxa de cambio 0,75168, e o campo montante em Moeda Interna com o contra-valor em EUR.
    No entanto por se tratar de um recebimento parcial e o cliente forçar a taxa de câmbio a utilizar, o sistema não calcula diferenças de câmbio (a taxa de cambio colocada prevalece sobre a taxa que encontra na tabela OB08)
    De que forma se pode obrigar o sistema a calcular as diferenças cambiais para recebimentos parciais?
    Obrigada pela ajuda,
    Antónia Farias
    SAP FI Consultant

    Bom dia a todos,
    entao vou explicar a solucao que finalmente o fiscal pidiu npra aplicar no processo de compras.
    Vamos cadastrar uma excecao  de ICMS com uma Base reduzida do 33.33% e deixar a taxa com 18%.
    Desse jeito a escrituracao fiscal vai ter a base reduzida e aliquota de 18% pra que nao exista divergencia com a informacao original do arquivo XML enviado pelo fornecedor.
    Abs,
    Vicky

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