Erro diferença de moeda do documento, PN moeda dolar.

Grupo,
Precsio de ajuda.
Tenho um cliente que tem como principal PN, um cliente de ANGOLA que utiliza a moeda dolar
O problema é que quando se faz uma NFs para este cliente dar um erro, dizendo que a moeda estar diferente da moeda do documento, e gostaria de saber se não pode se fazer uma NFs com o cliente utilizando a moeda estrangeira.
Se caso não possa como poderei fazer para este cliente, no caso ele pagar a fatura em dolar com a conversão do dia, onde tb se paga os impostos sobre o faturamento.
Em que momento o sistema irá entende que será necessario utilizar a conta de diferença de cambio , se no caso não pude informa que o PN tem a moeda em dolar?
Já tentei de varias formas, e a unica maneria que conseguir entrar a NFs foi definindo o PN = varias moedas, a conta contabil mercado exterior = varias moedas e a conta contabil do Cliente sendo cadastro no plano de contas como cliente exterior e a moeda-= varias moeda.
Um unico problema seria que fazendo desta maneira o sistema não contabiliza a diferencia de cambio, mesmo que ela estaja configurada no grupo de item.
A unica conta que é contabilizada é o mercado exterior., , pois estar configurada com varias moedas.
Agradeço a todos que puder me ajudar, estou devendo esta ao cliente para poder começar a produção.
Jaqueline Martins
Edited by: Rui Pereira on Dec 10, 2008 10:31 AM

Oi Jaqueline
se a taxa de ccambio for diferente de um dia para o outro, quando voce fizer o pagamento, a conta
de variacao cambial sera afetada de certeza.
Um abraço
Rui Pereira
SAP Business One Forums Team

Similar Messages

Erro de Validação = 10

Boa tarde!
Pessoal,
Estou com dois documentos no ambiente de produção com erro de validação, são eles:
Campo: IS_NFE_HEADER-C1_IM (o status está verde) ok
Campo: IS_NFE_HEADER-C1_CNAE (C020) (status vermelho)
Campo: IS_NFE_HEADER-T_MODFRETE (X002) (status vermelho)
Efetuei a análise conforme os logs apresentados e todas as informações estão preenchidas, o campo de modalidade de frete está lá, e as informações do tipo de frete e cnae também estão na BADI.
Os processos que apresentaram estes erros, são duas notas de entrada (IMPORTAÇÃO).
É estranho, porque quando há erro de validação por parte do GRC, o status no SAP fica com código 8 e mensagem V, mas no entanto, ao acessar a J1BNFE não tem este retorno.
Alguém já passou por isso?
Poderiam me ajudar?
Observações: GRC versão 7.0 SP 13 / SAP versão 6.0 SP 16
Obrigada,
Adriana

Fernando,
Estes dois cenários realmente são muito estranhos.
Foi gerada a NFE via J1B1N referente processo de Importação. Ao enviar ao GRC, passou pela validação e ficou parada a NFE por causas dos logs de erros.
No SAP não houve nenhuma atualização do GRC para J1BNFE, como estava demorando o retorno da comunicação, acessamos o GRC e verificamos que tinha aqueles campos com erros. Como eu disse, os campos referidos estavam ok no BADI.
Tentamos "enviar de novo" a NFE e apareceu a bandeirinha vermelha dizendo que não era possível.
Então fizemos outra tentativa. Deixamos o documento com status 3, ou seja, "enviar a NFE a SEFAZ", em seguida marquei a linha e dei enviar, funcionou, pois o documento foi autorizado.
Mas fica a dúvida: por que aconteceu isso? Sendo que os dados estavam lá tudo certo. E por que não apareceu na J1BNFE o código 8 simbolizando que havia erro, assim poderíamos resetar o documento enviar.
Será que houve falha de comunicação por um instante?
Será que falta aplicar alguma nota para não ocorrer isso novamente?
O SAP Netweaver está na versão 7 SP 13. O SAP ERP está na versão 6 SP 16.
Aguardo comentários.
Abraços,
Adriana

Having Problem with JSP In Netscape!HELP!!!

HI to all! I�m having problem with the jsp that i have :( If i use the Internet explorer it works but at Netscape... it doesn�t work :( The value of "PTE" is null... I need help !!!Please! I think the HTML IS NOT HELPING ...
the code is :
<html>
<head>

<title>BBVA - Transferências - Transferências OIC</title>
<LINK rel=STYLESHEET type='text/css' href="estilos/tablas.css">

<script language="Javascript" src="js/banner.js"></script>
<script language="Javascript" src="js/tp_oic.js"></script>
<script language="Javascript" src="js/utilidades.js"></script>
<script language="javascript" src="js/limpar.js"></script>
<script language="javascript" src="js/tiempo.js"></script>
</HEAD>
<body marginheight="0" marginwidth="0" leftmargin="0" topmargin="0" class="pag-contenido" onLoad="controlSesion();">
<%@ include file ="includecbtf.jsp" %>
<% String s = (String)datos.get("dt");
java.util.StringTokenizer str = new java.util.StringTokenizer(s, "-");
String anoServer = str.nextToken() ;
String mesServer = str.nextToken() ;
String diaServer = str.nextToken() ;
%>

<form method="post" name="captura" action="<%=urls.get("action")%>">
<center> 
<br>

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="500"> 
<tr>
<td colspan="3"><img src="images/linea.gif" border="0"></td>
</tr>
<tr>
<td width="250"><img src="images/traspasos.gif" border="0"></td>
<td width="82"><img src="images/titular.gif" border="0"></td>
<td width="169" class="fondotitular"><font class="texttitular"><%=datos.get("usuario")%></font></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3"><img src="images/linea.gif" border="0"></td>
</tr>
</table> 
<br><br>
</center> 
<center> 

<table cellpadding="3" cellspacing="1" border="0" align="center" width="500"> 
<tr>
<td class="cabeceratitulo" colspan="2"><p class="titulotabla">Nota : As Transferências para outras Instituições de Crédito decorrem de acordo com os horários da Compensação Interbancária, não se responsabilizando o BBVA pela sua realização fora das regras em uso.</p></td>
</tr>
<tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr>
</table> 
</center> 
<center> 


<table cellpadding="3" cellspacing="1" border="0" align="center" width="500">
<tr>
<td class="cabeceratitulo" colspan="2"><p class="titulotabla">Transferência Conta a Conta para outras Instituiçôes de Crédito</p></td>
</tr>
<tr>
<td class="formgrisosc" width="100">
<p class="dato">Conta Ordenante:  </p></td>
<td class="formgrisosc" width="300">
     <%
java.util.Vector v = (java.util.Vector)(datos.get("ListaCuentas"));
java.util.Hashtable elem;
java.util.Enumeration e = v.elements();
%>

<select name="conta" size="1" class="formgrisosc">
<%
while (e.hasMoreElements()){
elem = (com.ibm.dse.base.Hashtable)(e.nextElement());
String cuenta = ((String)elem.get("s_banco")).trim() + "-"+((String)elem.get("s_oficina")).trim()+((String)elem.get("s_dcontrol")).trim()+((String)elem.get("s_num_cuenta")).trim();
out.println("<option value=\"" + ((String)elem.get("s_tipo")) + "$" + ((String)elem.get("s_clave_asunto")) + "\">" + cuenta + "</option>");
%>
</select> 
</td>
</tr>
<tr>
<td class="formgriscla" width="100"><p class="dato">Data de Processamento:</p></td>
<td class="formgriscla">
<input type="text" name="dia" size="2"class="formgriscla" value="<%=diaServer %>" maxlength="2" class="formgriscla"> /
<input type="text" name="mes" size="2"class="formgriscla" value="<%=mesServer %>" maxlength="2" class="formgriscla"> /
<input type="text" name="ano" size="4"class="formgriscla" value="<%=anoServer %>" maxlength="4" class="formgriscla"></td>
<input type="hidden" name="dact" size="2"class="formgriscla" value="<%=diaServer %>" maxlength="2" class="formgriscla">
<input type="hidden" name="mact" size="2"class="formgriscla" value="<%=mesServer %>" maxlength="2" class="formgriscla">
<input type="hidden" name="aact" size="4"class="formgriscla" value="<%=anoServer %>" maxlength="4" class="formgriscla"></td>
</tr>
<tr>
<td class="formgrisosc" width="100"><p class="dato">Moeda: </p></td>
<td class="formgrisosc"><p class="dato">

<select name="Moeda" size="1" class="formgrisosc">
<option value="PTE" selected>Escudos</option>
<option value="EUR">Euros</option>
</select> </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="formgriscla" width="100"><p class="dato">Importância:</p></td>
<td class="formgriscla"><input type="text" name="importancia" size="20" maxlength="15" class="formgriscla"></td>
</tr>
<tr>
<td class="formgrisosc" width="100"><p class="dato">Refêrencia:</p></td>
<td class="formgrisosc"><input type="text" name="ref" size="15" maxlength="10" class="formgrisosc"></td>
</tr>
<tr>
<td class="formgriscla" width="100"><p class="dato">NIB Beneficiário:</p></td>
<td class="formgriscla"><input type="text" name="nibBeneficiario" size="30" maxlength="21" class="formgriscla"></td>
</tr>
<tr>
<td class="formgrisosc" width="100"><p class="dato">Descrição p/ Conta Débito:</p></td>
<td class="formgrisosc"><input type="text" name="debito" size="45" maxlength="45" class="formgrisosc"></td>
</tr>
<tr>
<td class="formgriscla" width="100"><p class="dato">Descrição p/ Conta Crédito:</p></td>
<td class="formgriscla"><input type="text" name="credito" size="45" maxlength="45" class="formgriscla"></td>
</tr>
<tr>
<td class="cabecera" colspan="2"><img src="images/1x1.gif" width=1 height=3 border="0"></td>
</tr>
</table> 
</center> 
<center> 

<table border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
<tr>
<td valign="top"><img src="images/limpar.gif" border="0" alt="Apagar"></td>
<td valign="top"><img src="images/continuar.gif" border="0" alt="Continuar"></td>
</tr>
</table> 
</form> 
</center> 
</body> 
</html> 
Thanks pepole!

thanks people! when i try to validate the action "PTE" he gaves me (if i put a ALERT...) null.
the js code is : (Moeda is coin )
//testa amount
// var ent = (f.amount.value);
var tamanho = f.amount.value.length;
var valor = f.amount.value;
decimals = 2; // Apenas pode ter duas casas decimais?
if (((tamanho == 0) || (valor == 0)) && ok)
alert ("A import�ncia tem de ser maior que zero.");
f.amount.focus();
f.amount.select();
ok = false;
else
     alert(f.Moeda.value);
if((f.Moeda.value=="PTE") && ok)
for (j = 0; j < tamanho; j++)
xx = valor.charAt(j);
     if ((!(xx.match(numeroER)) && ok))
alert ("O Campo Import�ncia deve ser num�rico inteiro.");
     f.amount.focus();
     f.amount.select();
     ok = false;
          //if para limitar valor dos Escudos
     if (ok)
     if (eval(valor) > 1000000)
     alert ("The field amount must be maxium 1 000 000 Pte.");
     f.amount.focus();
     f.amount.select();
     ok = false;
else
     if (ok)
          //function checkDecimals(f.amount, f.importancia.value) {
          if (isNaN(valor)) {
               alert("O Campo Import�ncia deve ser num�rico e como separador decimal, o ponto.");
               f.amount.select();
               f.amount.focus();
               ok = false;
          else {
               timeshundred = parseFloat(valor * Math.pow(10, decimals));
               integervalue = parseInt(parseFloat(valor) * Math.pow(10, decimals));
               if (timeshundred != integervalue)
               alert ("Apenas pode ter " + decimals + " casas decimais. Por favor tente outra vez.");
               f.amount.select();
               f.amount.focus();
               ok = false;
          if (ok)
          { //if to limit the value of the Euros
     if(eval(valor) > 4988)
alert ("The field amount must be maxium 4988 Eur.");
     f.amount.focus();
     f.amount.select();
     ok = false;
}//end of amount

SAP B1 + NFe. Erro: O documento XML não está em conformidade com o esquema.

Olá pessoal,
Estou fazendo testes com a Nf-e do SAP B1 9.0 PL 11.
Segui o documento How to Work with SAP Nota Fiscal Eletrônica in SAP Business One.pdf, e fiz todas as configurações necessárias.
Inclui um certificado digital, e estou realizando testes de emissão de nota em ambiente de homologação.
Estou utilizando os layout da nf-e disponibilizado pela SAP:
- NFe_Mapping_v1.182.SPP
- NFe_NumberSkipping_V3.SPP
Quando tento emitir uma nota fiscal de saída para teste, ao tentar inserir o documento aparece o erro:
"O documento XML não está em conformidade com o esquema; entrar em contato com o fornecedor de formato para obter suporte. The element 'transp' in namespace 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe' has invalid child element 'vol' in namespace 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe'. List of possible elements expected: 'modFrete' in namespace 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe'."
Pelo que verifiquei este erro já é um retorno do Sefaz (estou fazendo testes no Sefaz-RS), porém não consegui maiores detalhes a partir disto.
Não consegui obter o XML que o SAP gera, para analisar esta inconsistência no XML. Na pasta padrão, que é configurado para o SAP armazenar os arquivos relacionados a NF-e, não foi criado nenhum arquivo, e no "Monitor de NF-e" dentro do SAP, também não apareceu nenhum log de comunicação.
Alguém teria alguma informação de como obter o XML gerado para pelo SAP para analisar este erro? Ou onde posso verificar o motivo deste erro?
Agradeço,

Olá pessoal,
Para deixar registrado.
Prossegui com os testes, e alterando algumas tags no EFM o arquivo NFe_Mapping_v1.182.SPP disponibilizado pela SAP, consegui gerar uma nota fiscal, porém a mesma ainda não é enviado ao SEFAZ.
Configurei todo o B1i, importando o scenario, de acordo com o How To do NF-e. No scenario, depois de ativado, ao verificar o status no check, aparece um warning em 3 eventos:
"inbound channel, timer: Step runs by default every minute. Message log not excluded. High load on message "
Não consegui verificar se isto pode gerar algum problema na transmissão da NF-e.
No Sap, no monitor da NF-e, tentei enviar várias notas fiscais, está gerando a chave de acesso e consigo exportar o XML da nota, porém está dando erro de envio, ao dar 2 clique na linha, aparece o erro:
"Documento marcado para transferência utilizando o framework de integração"
Verifiquei no site do SEFAZ pela chave de acesso, e a nota não chegou a ser enviado ao SEFAZ
Este é ponto até onde avancei com a emissão da NF-E utilizando os recursos do SAP.
Se alguém conseguiu enviar com sucesso uma nf-e pelo SAP PL11, e compartilhar esta informação, agradeço.
Diego Rodrigo,

Rejeição por erro 539 Duplicidade de NF-e, com diferença na Chave de Acesso

Senhores,
Todo o processo de NFE está funcionando perfeitamente, porem existem algumas notas, que aleatoriamente apresentam o seguinte erro:
http://img814.imageshack.us/img814/6417/screenhunter02jan260836.jpg
Se notarmos ele traz status 539 e um símbolo quadrado com um raio no meio, significando recusado.
Verificando no PI, noto que a assinatura digital (SIGNN) ocorre sem problemas nenhum, porem no envio do lote BATSR, no campo "" traz a mensagem: "Rejeicao: Duplicidade de NF-e, com diferença na Chave de Acesso ". Porem esse numero entre chaves é de uma nota de outra data... do dia 18.01. Não sei qual o motivo de estar puxando esta chave e dando esse erro.
Segue print:
http://img227.imageshack.us/img227/8190/imagem2sp.jpg
Importante salientar, que todas as notas estão funcionando normalmente, os problemas são sempre com notas de mesmo número, porem com movimentação, local de negócio... diferentes. Ou seja, são ranges de números diferentes.
Obrigado desde já

Boa tarde,nao sei criar um topico(acho que nao posso,sei lá)
enfim estou postando aqui pois pesquisei mto e nao tive soluçao em 3 dias,é o seguinte:
na versao anterior tudo funcionava perfeitamente,emitia notas sem problema,ae no dia de atualizar,começou os meus problemas.
toda vez que ia assinar uma nota dava o seguinte erro
*Ocorreu um erro ao tentar recuperar o disposito A3*
*verifique se o dispositivo esta conectado corretamente:*
mudei o dispositivo de porta USB,mudei de pc e nada.liguei entrei em contato com a empresa que vendeu a certificaçao digital.,achei que poderia ser ele o problema,fui informado que nao seria e que essa versao tem apresentado mtos problemas,se eu marco a opçao '' utilizar reposutorio do windows'',ele valida,transmite,e na hora de assinar da um erro de rejeição 562:rejeiçao codigo numerico informado na chave de acesso difere do codigo numerico da nf-e no qual ta ruim sair dele,se marco ''utilizar o cadastro de certificado via aplicativo'' o erro ja aparece no VALIDAR,ae da o erro que citei
*Ocorreu um erro ao tentar recuperar o disposito A3*
*verifique se o dispositivo esta conectado corretamente:*
aceito todo tipo de ajuda,obrigado

Erro Faturamento/NF - Saldo em moeda da transação

Durante a configuracao do cenario de transferencia de estoque por MM/SD , na hora de fazer a SM que ia gerar a NF acontecia o erro abaixo:
Saldo em moeda da transação
Nº mensagem F5702
Diagnóstico
Ocorre um saldo na moeda de transação 'BRL':
Categoria de taxa de câmbio '00', montante ' 1,37-', código da moeda 'BRL'.
Os dados em moeda de transação foram transferidos pela aplicação de chamada.
Atividades do sistema
Processamento em FI não é possível.
Procedimento
Provavelmente, o erro está na aplicação de chamada.
Para ficar o registro para quem tiver o mesmo problema.
No meu caso era minha price que estava errada. Tentei usar um modelo que a SAP sugere mas deu pau, ai ajuste igual a de um processo de vendas que funciona.
Abaixo alguns links que pode esclarecer e ajudar a resolver o problema.
https://service.sap.com/sap/support/notes/662011
https://service.sap.com/sap/support/notes/178824

.

NFe 3.10 - Erro 225: Rejeição: Falha no shcema XML da NFe

Boa tarde.
Estamos com problema no Schema do XML, já verificamos as informações do post abaixo:
http://scn.sap.com/thread/3714800
Aqui também ocorre o mesmo problema e quando reenviamos a nota o xml é processado. Porém, precisamos encontrar uma solução
onde não seja necessário o reenvio manual do documento.
Baixamos o XML com problema e depois da validação no SEFAZ (após o reenvio) e a unica diferença é a tag abaixo:
Ela é criada após a validação do XML?
*** XML Erro Schema
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
- <NFe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe">
*** XML OK, após o reenvio da NF
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
- <nfeProc xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe" versao="3.10">
- <NFe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe">
Gostaria de saber se alguém já passou por este problema e qual foi a solução aplicada.
obrigado
Juliano Diniz

Oi Michael,
Essa declaração que o José comentou é diferente mesmo, não vi em nenhum outro cliente e ela que deu erro no validador da SEFAZ no seu teste. Se você remove essa TAG e faz o teste no validador da SEFAZ RS o XML aponta outros erros.
Teoricamente o XML começaria assim:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<NFe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe">
Além disso o XML do TXT tem umas quebras de linha que separaram o conteúdo das TAG's e causaram erro no validador da SEFAZ tb.
O validador do GRC é basicamente uma função que aponta erros técnicos no preenchimento dos dados que vieram do ERP ( campos obrigatórios em branco, campos numéricos com valor alfanumérico, etc...) porém ele não validaria a estrutura final do XML ( encoding, montagem das TAG's e namespaces adicionados ).
OBS: No arquivo adicionado tem o XML completo e por uma questão de "data protection" eu não recomendaria disponibilizar esse tipo de arquivo na internet, pois ele contém dados teoricamente sigilosos de negócio ( Clientes, transportadores, produtos/preços, Certificado digital da empresa emissora, etc...).
att,
Renan Correa

Erro Partner type na MR8M

Boa tarde, ao tentarmos utilizar a transação MR8M para reversão de um documento contábil, criado com moeda incorreta USD em vez de BRL, temos a seguinte mensagem de erro. Alguém já passou por esse problema:
NF de entrada 000004969-1 u2013 Doc. 94928
Partner type not found
Message no. 8B109
Diagnosis
The Partner type entered is not maintained in the system.
System Response
The system does not recover the function module to read the partner data.
Procedure
Please enter an existing Partner type or maintain the table Partner type or assign the correct Partner type to the Nota Fiscal Partner function id.
Muito obrigada
Fabiana

Bom dia Fabiana,
Verifique a SAP Note abaixo:
1422287 - MR8M: 8B 109 Type of partner not found with doc type 4 or 7.
Atenciosamente, Fernando Da Ró

Diferença nas contas de EM/EF - Transação F.19 (Português)

Prezados,
Fizemos o upgrade do sistema para a versão 6.0, em Julho.
Das duas vezes em que executamos a F.19, julho e agosto, a mesma apresentou diferenças nos saldos das contas.
Essas diferenças não aconteciam na versão 4.6C.
A transação F.19, nos meses de Julho e Agosto de 2011, apresentou diferenças em razão de alocação incorreta das contas de EM/EF. Pesquisando no detalhe, identificamos que um grupo de contas do Ativo receberam créditos indevidos, que deveriam ter sido lançados em uma conta do passivo. Pude perceber que os documentos estão relacionados a documentos de compra antigos, ex: 2003, 2005 e etc.
Ao verificar a pasta Batch Input gerada pela transação, pude verificar que o lançamento está sendo invertido.
A conta de passivo está recebendo débito (40) e a de ativo crédito (50), quando deveria ser ao contrário.
Já verifiquei algumas notas da SAP, mas ainda não encontrei uma que resolva o meu problema.
Grata,
Deda

Olá,
Esta diferença de compensação deve ser devido a erros de lançamentos contábeis do seu processo. Por essa transação realiza a compensação da EM/EF. Verifique esta conta na FBL3N e analise a origem dos créditos (MIGO) e débitos (MIRO).
Esta conta é definida na OBYC, transação WRX. Verifique se já olhou estas notas abaixo:
Note 868227 - RFWERE00: Account master record check for item selection
Note 920984 - RFWERE00: Selecting accounts for GR/IR delivery costs
Além da F.19, você pode executar essa compensação através da F.13 com critérios definidos na OB74.

Erro de conversão taxa de câmbio em BRL

Olá Grupo, bom dia.
Estou em projeto de migração 4.7 para 6.0, prem estou com erro na pricing do calculo do custo do frete (VI01), onde tenho uma condição que está apresentando a seguinte mensagem:
Condição ZTOG (erro de conversão taxa de câmbio em BRL)
Nº mensagem V1208
Diagnóstico
Na conversão da moeda ocorreu um erro.
As seguintes causas são possíveis:
não existe nenhuma conversão de moeda válida
a operação aritmética está errada
Procedimento
Verificar no customizing na etapa 'Definir fatores de conversão para a conversão da moeda' se existe uma taxa de câmbio válida de ZTOG para e complementá-la eventualmente.
Caso o usuário não possa efetuar esta atividade devido à autorização, deve informar a administração do sistema.
Esse erro impede que o calculo do item seja realizado completamente e isso está interferindo na transferencia para contabilidade do valor do custo do frete.
Alguem já passou por esse erro antes?
Agradeço pela atenção de todos.
Att.
Alécio Silva

Moçatto.
Consegui identificar o erro.
Na condição ZTOG a mesma estava definida como regra de calculo G - Formula, modifiquei para B - Montante Fixo pois já tem uma formula atribuida a pricing na condição que executa o calculo dos valores.
Efetuamos os teste dos processo e funcionaou corretamente.
Como está sendo migrado da versão 4.7 para 6.0 as configurações foram copiadas, mas após aplicação do pacote SAPKH60506 começou a apresentar o erro que informei.
Quero agradeçer pela resposta sobre minha duvida.
Obrigado.
Abs.
Alécio

NF-e de entrada apresenta a mensagem de erro: A quantidade notificada é superior à quantidade pedida (/XNFE/APPB2BSTEPS011)

Boa Tarde,
Estamos implementando a Nota fiscal Eletrônica 10.0 e nosso ambiente é SLL-NFE 900 0014.
Estamos fazendo alguns testes no monitor do GRC (NF-e Fiscal Workplace) e no Step Simular Fatura e NF-e, ao Definir status 'ok' o Standard apresenta a seguinte mensagem:
A quantidade notificada é superior à quantidade pedida 28520.000 KG
Nº mensagem /XNFE/APPB2BSTEPS011
Diagnóstico
Na chamada do sistema ERP, foi retornada a mensagem 161(ME).
Procedimento
Se a causa do problema forem dados incorretos no documento XML, você pode rejeitar a NF-e e informar o emissor.
Se a causa do problema forem atribuições incorretas (por exemplo, itens da NF-e a itens do pedido), você pode corrigir as atribuições e repetir a etapa do processo.
Se a causa do problema for um customizing incorreto no sistema ERP, você pode corrigir o customizing e repetir a etapa do processo.
O log de aplicação deste erro fica vinculado a etapa de Gerar recebimento, informando que não foi possível criar o recebimento. Porém ao analisar a PO no ECC encontramos o recebimento criado na PO.
Alguém poderia me ajudar a entender o problema? Em anexo um print do erro.
Muito obrigado.
Oriel Maiolo

Eduardo, boa tarde!
Era isso mesmo, utilizando a chave de confirmação 0004 não gera este erro.
Por algum motivo excluíram algumas configurações do standard para esta chave de confirmação, precisei refazer tudo novamente e testei apouco.
Muito obrigado pela ajuda.
Grande abraço.
Oriel Maiolo

Inutilização de Nota com erro de validação no GRC

Bom dia,
Estou com um problema na inutilização de notas com erro de validação no GRC!
Quando a nota é rejeitada pela GRC, fica da seguinte maneira:
Etata obrigatória do processo : 8 (Erro validação interna sistema de mensagem.Envie novamente!)
status de comunicação do sistema : 0 (Enviada ao sistema de menssagem (XI,...))
status do sistema de mensagens : V (Mensagem Recebida: Erro de Validação Interna)
Sem utilizar o botão Reset NFe, clico no botão Request Cancelation e realizo os procedimento de cancelamento.
Verifico pela tabela /XNFE/NFE_HIST que gerou um registro com a chave de acesso, type 3 (Inutilização) e status 6 (Enviado ao Processamento da Nota Fiscal Eletrônica).
Consulto no SEFAZ e verifico que essa nota já esta inutilizada porém na J1BNFE a nota continua processando.
Alguem sabe como resolver este problema?
Obrigado,
Leandro Von Zubem.

Bom dia.
Tenho uma NF-e que está em situação parecida e agradeço suas colaborações.
Estamos na ECC 5.0 SP 19.
Esta NF-e foi rejeitada pela SEFAZ (NF-e writer e o erro estava no ano da data de emissão = 2008)
e o usuário não percebendo tentou re-enviar várias vezes.
Por fim, mesmo Rejeitada foi solicitado o Estorno (Skip) e os status da NF-e ficaram como abaixo:
   SAP ECC 5.0 SP19
      Status Ação :          Em processamento
      Status do documento NF-e:     2 Rejeitado
      Status de comunicação do sistema: 3 Rejeitado/a & autorização solicitada para ignorar
      Status do sistema de mensagens:     C Mensagem recebida: pedido de inutilização
      NF-e Código de Status :     228
   Log
          Novo stat.comun.sistema "Rejeitar estorno/ignorar usuário aceitos" não permitido p/status
                     comun.sist.anterior "Rejeitado/a & autorização solicitada para ignorar
          Nº mensagem J1B_NFE007
   GRC
      Status Code:               228     Rejeição: Data de Emissão muito atrasada
Seguindo as orientações já mencionadas aplicamos em Desenv as Notas 1376901, 1376324 e 1298283 e
simulamos a situação. Mas a NF-e também permanece "em processamento".
A Nota 1141636 não foi possível aplicar porque exige para Basis o SP 700 e estamos no SP 640.
Esta atualização seria muito mais demorada.
Pergunto: existe alguma forma de ajustarmos os status para finalizar esta NF-e? (Rejeitar ou Aprovar/Rejeitar).
Agradeço a toda colaboração.
Abraços a todos e ótimas festas.
Luis Appel

Erro ao inserir Nota Fiscal de saída

Bom dia Pessoal,
estou com um problema ao tentar inserir uma NFs, apresenta esta mensagem.
"Data de cancelamento não deve ser antes da data de entrega "
A Data do Documento é de 01/10/2007 .....estou no período correto para o lançamento (10/2007) e o período de vencimento tb já foi habilitado para atender o vencimento que no caso é 07/2008. O estranho é que o campo "Data de cancelamento" existe para pedido de venda, mas não para NF´s que é o local do erro.
Alguém já passou por algum erro similar ?!
Obrigado !
Abçs,
Rodrigo Abat

Oi Paulo, obrigado pelo suporte.
Acabei descobrindo o que ocorreu depois de inúmeros testes. O que ocorreu é que já existia uma NF. fiscal com o mesmo número, porém a mensagem de erro apresentada pelo B1 nada tem a ver com o problema.
Estou abrindo um chamado para relatar isso.
Obrigado,
Rodrigo

Erro na geração da NFe - Devolução de Transferência em Trânsito

Bom dia a todos.
Estou tentando fazer o cenário de devolução de transferência entre filiais quando o produto ainda estiver em trânsito. Utilizei como referência para todas as etapas o documento encontrado aqui no próprio fórum Stock Transfer Order (STO) with Full or Partial Return of Transit Stock - Localization Latin America - SCN Wiki
O meu problema está ocorrendo na hora de registrar a entrada da devolução pois o sistema não preenche a nota fiscal de referência.
Os passos executados foram os seguintes:
- Criação do pedido de transferência (ME21N)
- Geração da remessa (VL10B)
- Executar saída de mercadorias (VL02N)
Neste momento o sistema fez tudo certo.
Enquanto o produto ainda estava em trânsito, iniciei o processo de devolução com os seguintes passo:
- Criação do pedido de transferência (cópia do pedido original porém marcando o campo ITEM DE DEVOLUÇÃO)
- Geração da remessa (VL10B). Após a geração da remessa coloquei o mesmo código de impostos que estava na remessa original
- Executar entrada de mercadorias (VL02N)
O erro ocorre na entrada de mercadorias. Neste ponto o sistema apresenta a mensagem de erro abaixo:
Entrar nº de referência da nota fiscal
Mensagem 8B 259
Para que a nota seja aprovada na SEFAZ, a categoria de NFe que utilizei está configura como 6. Restit.
Alguém já passou por isso ou tem alguma idéia que possa ajudar?
Obrigado,

Chegou a olhar a nota...
2133551 - Full/Partial return of STO gets rejected by SEFAZ (NF-e without reference or wrong CFOP <-> finNFe)

Um documento de faturamento está gerando diversos docnums

Prezados,
Gostaria da ajuda de vocês, para um problema muito sério que está acontecendo no cliente. Por quatro vezes, 1 vez por mes entre janeiro e abril/2013, ocorreu um erro raro no faturamento da empresa.
Um mesmo documento de faturamento gerou diversos docnums e consequentemente depois que o job do decouple foi executado, foi gerado a numeração das notas e as mesmas enviadas para a SEFAZ. Evidentemente, isto causou sérios problemas, pois foi necessário cancelar todas as notas fiscais, sendo que por duas vezes, algo como um pouco mais de 1000 notas.
E aconteceu para difrentes cenários, venda normal, retorno de nota de fornecedor, etc.
A versão do SAP instalada é o release EHP5 -605 com suporte package 05, há o DECOUPLE instalado com RFC execution 3. A mensageria é NÃO-SAP.
Algum dos colegas já passou por esta situação alguma vez, que possa nos dar sugestão de como solucionar isto, pois para investigarmos, o maior problema é que é praticamente impossível reproduzirmos o erro.
Antecipadamente agradeço!
Diógenes Lucena de Souza

Fernando,
O faturamento é gerado normalmente pela VF04, o usuário escolhe o shipping point e seleciona as deliveries que quer faturar.
Conversando com os usuários, estes nos disseram que quando ocorreu o problema se deu da seguinte maneira :
Selecionaram o Shipping point e escolheram a deliveries, estas foram faturadas e uma outra de um outro shipping point que não foi selecionada foi faturada também pelo sistema, e o documento de faturamento gerou mais que 1000 docnums, isto ocorreu duas vezes. E ocorreu para cenários diversos, uma venda normal, um retorno de mercadoria com própria nota, etc. Estranhamos o fato, insistimos com os usuários de como eles fizeram o processo, e os mesmos disseram que foi isto que ocorreu, uma delivery que não foi selecionada, o sistema faturou e esta foi a delivery que gerou os mais de 1000 docnums.
Tentamos reproduzir o cenário envolvendo os usuários, mas evidentemente não tínhamos esperança de que fosse possível ocorrer no teste e de fato não ocorreu. Estamos investigando se há algum desenvolvimento na empresa independente de não ser do projeto que implementamos que eventualmente esteja interferindo nesta operação, mas até o momento não encontramos nada.
A disposição para mais esclarecimentos.
Atenciosamente,
Diógenes L. de Souza

Erro diferença de moeda do documento, PN moeda dolar.

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