Erro In ICM
Dear all
We are getting this error message:
[Thr 1] *** ERROR => IcmHandleNetRead(id=1/1): IcmWriteToConn failed
[Thr 1] *** ERROR => NiRawRead: invalid handle (-1) [nixx_mt.c 410]
[Thr 1] *** ERROR => IcmReadFromConn(id=1/231): read failed (rc = -8)
[Thr 1] *** ERROR => IcmHandleNetRead(id=1/231): IcmReadFromConn failed
I have look in the sdn and found the note number 508300 the Point XVI is the same problema that we have. But we are not in the Pacthes Level that indicated in the Note bacause we are at the level 640 pacht 175 and the SAP_Basis we are at level 620 62.
Does any one have an ideia about the error
Best Regards
I am trying to find the same thing. The SRND isn't very specific on this. Any examples would be great.
Similar Messages
-
Erro no ICMS da devolução de transferência com estoque em trânsito
Boa tarde a todos.
Estou tentando fazer o cenário de devolução de transferência entre filiais quando o produto ainda estiver em trânsito. Utilizei como referência para todas as etapas o documento encontrado aqui no próprio fórum Stock Transfer Order (STO) with Full or Partial Return of Transit Stock - Localization Latin America - SCN Wiki
O meu problema está ocorrendo na hora de registrar a entrada da devolução que é onde o sistema está ficando com um saldo equivalente ao valor do ICMS.
Os passos executados foram os seguintes:
- Criação do pedido de transferência (ME21N)
- Geração da remessa (VL10B)
- Executar saída de mercadorias (VL02N)
Neste momento o sistema fez tudo certo e contabilizou da seguinte forma:
11501001
Estoque de Mercadori
2.900,77-
11501001
Estoque de Mercadori
2.900,77
11305002
ICMS a Recuperar - E
594,13
21401003
ICMS a Recolher
594,13-
Enquanto o produto ainda estava em trânsito, iniciei o processo de devolução com os seguintes passo:
- Criação do pedido de transferência (cópia do pedido original porém marcando o campo ITEM DE DEVOLUÇÃO)
- Geração da remessa (VL10B). Após a geração da remessa coloquei o mesmo código de impostos que estava na remessa original
- Executar entrada de mercadorias (VL02N)
O erro ocorre na entrada de mercadorias. Neste ponto o sistema apresenta a mensagem de erro abaixo:
Saldo não nulo: 594,13 Débito: 3.494,90 Crédito: 2.900,77
O erro está exatamente no valor do ICMS que não está sendo contabilizado na devolução e deveria.
Alguém já passou por isso ou tem alguma idéia que possa ajudar?
Obrigado,Eduardo,
A chave não está marcada como não dedutível e a cadeia de contabilização está como T mesmo.
No debug, coloquei o break no form citado e após o LOOP na tabela x156w o preenchimento da tabela xzcxcm ficou da seguinte forma:
Linha
CNT02
CURTP
WAERS
DMBTR
SHKZG
SHKZM
BUALT
BUZID
VKWRT
VORSL
XUMBW
FWBAS
LBBTR
XSUBS
1
1
0
BRL
2900.77
S
S
0.00
M
0.00
BSX
0.00
0.00
2
2
0
BRL
0.00
0.00
P
0.00
PRD
0.00
0.00
3
3
0
BRL
-594.13
0.00
M
0.00
BSX
X
0.00
0.00
4
4
0
BRL
0.00
0.00
S
0.00
UMB
X
0.00
0.00
5
5
0
BRL
0.00
0.00
S
0.00
GBB
0.00
0.00
6
11
0
BRL
2900.77
H
H
0.00
U
0.00
BSX
0.00
0.00
7
12
0
BRL
0.00
0.00
P
0.00
AUM
0.00
0.00
8
13
0
BRL
0.00
0.00
S
0.00
EKG
0.00
0.00
9
14
0
BRL
0.00
0.00
U
0.00
BSX
X
0.00
0.00
10
15
0
BRL
0.00
0.00
S
0.00
UMB
X
0.00
0.00
11
16
0
BRL
0.00
0.00
S
0.00
GBB
0.00
0.00
12
20
0
BRL
0.00
0.00
S
0.00
TXO
0.00
0.00
13
96
0
BRL
0.00
0.00
U
0.00
BSX
0.00
0.00
14
97
0
BRL
0.00
0.00
M
0.00
BSX
0.00
0.00
15
51
0
BRL
594.13
S
0.00
T
0.00
VS2
0.00
0.00
Em relação ao IVA as seguintes conditions estão ativas:
- IPI0
- ICM1
Obrigado pela ajuda -
Quando gero a NF-e de Doação no momento da impressão da NF-e a mesma sai sem base de cálculo de ICMS.
Na OV os dados estão todos corretos, com base de cálculo, % de imposto, imposto calculado, mas na impressão da NF-e não sai a base.
Na J1B3N, pasta "Vals Totais"os dados também estão dispostos nas colunas erradas, sendo que na coluna "Montante Básico" está = zero e na coluna "Mont. Base Excl" tem o valor que deveria ser a base de cáculo.
O que poderia ser isso?Ola
Veja o mapeamento da nota fiscal
J1btax > preparação da condição > Atribuicao de nota fiscal > Valores fiscais de SD
Veja na nota da CBT - TAXBRA , o mapeamento para RVABRA e faca igual
Renata Hopp -
Ajuda ERRO HTTPIO_PLG_CANCELED HTTP 110
Senhores
estou ajudando um colega iniciante em um projeto de PI GRC NFe e ele esta tendo o erro HTTPIO_PLG_CANCELED HTTP 110 no servico de verificacao de status de servidor, alguem ja passou por isso, afinal, para piorar o servico HTTP esta ativo no ICM que ja verificamos.
Alguem?Dificil até supor o problem fazendo telefone sem fio.
Manda ele criar uma conta e vir falar do problema diretamente, fica mais facil.
Mas de qq maneira, manda ele testar a HTTP destination do GRC pro PI (que vai na SXMB_ADM -> Integration Engine Configuration). Dá a msm msg? Manda ele verificar se o servico HTTP tá ativo na SICF.
Dá uma olhada nessa thread tb: SM59-HTTP Destination-ABAP PROXY [Server].
BR,
Henrique. -
Pessoal, bom dia!
Vejam se alguém já passou por algo parecido em algum projeto...
Estou com uma demanda pra alterar alguns parametros do processo de transferência de crédito de ICMS, que são:
1- A quantidade deverá ser preenchida com “0”.
2- O valor unitário deve ser “0”.
3- O campo de unidade de medida “Vazio”
4- A NCM não deverá ser vazia, mas ser preenchida com “00”.
5- O CST deverá ser “090”.
A solução para os pontos 1, 2 e 3 foi criar um enhancement na função J_1B_NFE_PROCESS_OUTBOUND relacionada a J1B1N para alterar os valores digitados pelo usuário assim que a nota estiver sendo criada. Para o ponto 4, a solução foi criar um NCM "00" para utilização do usuário.
E, no ponto 5, a solução foi orientar o usuário a optar pela origem do material "0" e optar pelo direito fiscal IC9 (Outros) que atribuirá a tributação 90, formando assim o 090 esperado.
O problema é:
Ao dar saída na nota fiscal pela J1B3N, ela está sendo rejeitada pelo fato dos campos 'pMVAST (Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST), pRedBCST (Percentual da Redução de BC do ICMS ST), vBCST' (Valor da BC do ICMS ST) não estarem sendo preenchidos.
Sendo assim, como posso resolver esse ponto?
Em anexo está a tela do preenchimento da Writer com os devidos parametros e impostos, e está também o IDOC que foi gerado com os campos em branco.
Desde já agradeço a atenção.Allan, boa tarde!
Obrigado pela sua resposta, mas, conforme venho conversando com o fiscal resposável do projeto, o cenário é esse mesmo.
Seguem abaixo e em anexo as regras Fiscais para emissão da nota de transferência de crédito de ICMS:
Orientação de Preenchimento NF-e:
Transferência de crédito
A nota fiscal eletrônica (NF-e) também será emitida nas hipóteses de transferências de crédito acumulado de ICMS em razão de exportação, diferimento ou redução da base de cálculo.
De acordo com a legislação, há regras a serem observadas para a emissão da NF-e referente a essa transferência de crédito. Resumidamente, alguns procedimentos comuns que poderão ser seguidos.
Para emitir a NF-e, é necessário informar nos campos próprios:
1. Como destinatário, o nome, o endereço e os números de inscrição estadual e no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do contribuinte ao qual se está efetuando a transferência;
2. Nas Informações Complementares do quadro “Dados Adicionais”, a expressão “Transferência de crédito acumulado de ICMS, nos termos (indicar o base legal da transferência)” e o valor, por extenso, do crédito transferido. No aplicativo gratuito emissor da NF-e, essa informação constará no campo “Informações Complementares de interesse do contribuinte” da aba “Informações Adicionais”;
3. No local destinado ao valor da operação do quadro “Cálculo do Imposto”, o valor do crédito acumulado transferido (no aplicativo gratuito de NF-e, esse valor será informado no Valor Total bruto). Nos demais campos, preencher com “0” (zero) para todos locais numéricos e obrigatórios nos quais não consta orientação específica - apenas um dígito “0” em cada, pois a NF-e trabalha com campo preenchido;
4. Como natureza da operação: “Transferência de Crédito Acumulado de ICMS”;
5. No campo “Finalidade de emissão” informar “NF-e de Ajuste”;
6. Os CFOP e CST serão os códigos 5.601/5.602 e 090, respectivamente;
7. A Nomenclatura Comum do MERCOSUL (NCM) será informada a expressão numérica “00”;
8. A “Descrição do Produto” será informada a expressão “Transferência de Crédito Acumulado de ICMS”;
9. A situação tributária do PIS e da COFINS será “Operação sem incidência da Contribuição; e
10. A “Modalidade do frete” indicar “Sem frete”.
8. Código de Situação Tributária – informar “90”. Página 168 do Manual de Integração.
Na Nota Técnica 2013/005, ainda é informado que os campos 'pMVAST, pRedBCST e vBCST' devem ser carregados no XML, e por se tratar de tranferência de crédito, os valores devem ser “zerados”.
Aplicando o imposto ICS3, consigo inserir zeros nos campos indicados acima. O problema é que a NF é rejeitada novamente só que com erro no campo vBCSTRet (Valor da BC do ICMS ST retido), pois ao zerar os campos acima acabo obrigatoriamente atribuindo zero ao campo vBCSTRet, fato que não deve ocorrer. -
Nfe parada no GRC. Erro validação: Valor da nf negativo. Pricing desabilita
O usuário fez uma nola fiscal no ECC 5.0 onde o valor do desconto do produto superou o preço do item, portanto a nota fiscal ficou negativa. O usuário não percebeu o erro. Finalizou o processo de faturamento encaminhando para o GRC.
A nfe gerou erro de validação no GRC. Veja o log:
Erro de validação: campo BC do ICMS. This field does not match the expected format. (campo IS_NFE_HEADER-S1_VBC, ID campo W003)
Erro de validação: campo Valor Total dos produtos e serviços. This field does not match the expected format. (campo IS_NFE_HEADER-S1_VPROD, ID campo W007)
Erro de validação: campo Base Amount in NF-e. This field does not match the expected format. (campo IT_NFE_ITEM_TAB-L1_00_VBC, ID campo N015)
Erro de validação: campo Net Value. This field does not match the expected format. (campo IT_NFE_ITEM_TAB-VPROD, ID campo I011)
Status do processo: 01 Recebido do sistema back end
Status do erro: 10 Erro de Validação.
Na transação J1BNFE o usuário não consegue estornar, porque a nota não foi para a Sefaz. Também não consegue corrigir a pricing para reenviar a nota.
Peço ajuda e agradeço desde já.
Att. Ronaldo Figueiredo
Moinho Sul Mineiro.Bom dia Ronaldo,
NF-es com erro de validação podem ser inutilizadas pela mesma opção de cancelamento na J1BNFE.
Qual o motivo de o usuário não conseguir solicitar o cancelamento?
Atenciosamente, Fernando Da Rö -
Transferência de material de consumo entre centros com ICMS - MB1B 833/835
Boa tarde amigos, meu problema está na transferência de material de consumo entre centros utilizando a transação MB1B, mov 833 e 835, quando há incidência de ICMS:
Para informação, ao fazer uma transferência para material de industrialização (MBEW-MTUSE, utilização do material = 1), o sistema funciona corretamente, pois o tipo de condição ICM3 no IVA de saída (mov 833) e o tipo de condição ICM1 no IVA de entrada (mov 831) são u201Cdedutíveisu201D, desta forma a contabilização fecha corretamente.
Na transferência de material de consumo (MBEW-MTUSE, utilização do material = 2), não consigo fechar o processo devido o erro u201CM7050 -> Saldo não nulo: 157,09- Débito: 0,00 Crédito: 157,09u201D. Esse erro acontece devido ao tipo de condição de imposto ICM2 que é usado no IVA de consumo na entrada (835), pois este é u201Cnão dedutívelu201D.
Como se trata de transferência de material de consumo, o ICMS não pode ser recuperado, então entendo que se fosse possível ter uma saída com ICMS u201Cnão dedutívelu201D o problema estaria resolvido, alguém tem esse cenário e/ou tem alguma dica que possa me ajudar via configuração ou desenvolvimento?
Estamos na SAP EC 6.0 com TAXBRJ.
Att
Antonio Amorim
Complex ITAntonio,
Observe que, no recebimento de mercadorias colocadas em trânsito, não existe valorização de estoque, pois isso já foi feito no momento da saída.
Por esse motivo, não devem ser ativas no tax code de MM condições de imposto que estejam atribuídas a chaves de conta definidas como "não dedutível" na transação OBCN.
No caso, a chave NVV é desse tipo e não deve ser utilizada, pois invariavelmente incorrerá no erro descrito.
Mesmo que seja feita uma transferência para consumo no destino, não deverá ser feito o lançamento na conta de custo do material, pois não existem lançamentos desse tipo na MBSU.
Abraços -
Exceção de ICMS funciona para alíquota e base mas não para texto fiscal
Olá pessoal!
Estou com uma situação curiosa em um cenário de venda. Trata-se de uma venda de sucata onde existe uma exceção de ICMS para zerar o imposto e alterar o direito fiscal do mesmo. Foi utilizado o grupo de impostos 65, que usa como parâmetro somente o Código do IVA, campo MWSKZ.
Esta venda em questão está utilizando o IVA YF na condição IBRX, tem como estado origem ES e o estado destino do parceiro também é de ES. Desta forma, foi cadastrada a exceção com os parâmetros abaixo:
Origem = ES
Destino = ES
IVA = YF
Taxa = 0
Base = 0
Texto ICMS = 335
O sistema está determinando corretamente a taxa, base e texo na pricing (ICVA, ICBS e ICLW), porém não altera o texto fiscal na aba País, que originalmente está IC0 e deveria ter sido alterado para 335.
Depois de muito verificar, sem sucesso, o cenário e os parâmetros para tentar identificar algo que pudesse causar o erro, resolvi debugar os programas para entender a causa. Cheguei na função J_1B_SD_TAXLAW, que é chamada pelos includes de OV quando da criação da venda. Percebi que nesta função o parâmetro referente ao IVA (campo MWSKZ) não está considerando o valor da condição IBRX (YF) e sim o código de imposto que é determinado na aba País e que neste cenário é o I1. Além disto, ela também não considera o parceiro recebedor da mercadoria e sim o emissor e no caso desta minha venda específica, o estado destino muda de um para outro. Com isso, a exceção do grupo 65 não é encontrado e o texto não é alterado.
Poderiam me ajudar a entender esta situação? Como devo proceder neste caso, onde preciso de alterar a taxa, base e o texto fiscal do ICMS?
Se eu não tiver sido claro nas explicações acima, é só falar que tento explicar melhor.
Desde já, muito obrigado pelo apoio de sempre!
Atenciosamente,
Claudiston JUNIOROla Junior
Por favor dê um feedback na discussão e se for o caso encerre a mesma selecionando Correct Answer e/ou Helpful Answer para as respostas que lhe ajudaram.
Saiba mais sobre como encerrar uma discussão no link abaixo:
http://scn.sap.com/community/portuguese/blog/2014/06/23/encerrar-uma-discuss%C3%A3o-todos-devemos-fazer-d
Grato
Eduardo Chagas
[Moderador SCN] -
IVA Revenda com ICMS, IPI, PIS e COFINS para não contribuinte do IPI
Pessoal
Estou criando um IVA para revenda e estou com algumas dificuldades. Segundo o tributários, como não somos contribuintes do IPI, não podemos nos creditarmos desse tributo. Nesta operação, incidem ICMS, IPI, PIS e COFINS. Tomamos crédito de ICMS, PIS e COFINS. O IPI deverá fazer parte do preço e a base de cálculo do PIS e COFINS deve levar o IPI em consideração.
Exemplo:
Valor do produto: 900,00
Valor do ICMS: 108.00 (12% - A base é 900.00)
Valor do IPI: 90,00 (10% - A base é 900.00)
Valor do PIS: 16.34 (Base 990.00)
Valor do IPI: 75.24 (Base 990.00)
Nós usamos a TAXBRJ, criei a condição PCRE conforme a nota 947218 que, aparetentemente, corriguiu uma diferença dos valores calculados para o PIS e COFINS.
Depois de muita tentativa e erro, consegui fazer com que o sistema calcule corretamente os valores dos impostos, entretanto, ainda não consegui fazer com que os valores fossem contabilizados corretamente. Conforme o tributário, os valores do ICMS, PIS e COFINS devem ser deduzidos do valor total da nota para efeito de crédito de estoque. Até agora, só consegui deduzir o ICMS. Quando eu altero as condição de PIS e COFINS, consigo até considerar os valores do PIS e COFINS, porém, no momento da MIRO, estes mesmos valores são duplicados.
Segue a configuração na FTXP:
ICMS Industr. entr. VS2 100,000 230 100 ICM1
IPI consumo entr. NVV 100,000 310 100 IPI2
Reduce Stock 900 0
Reduce Stock 900 0
Cofins Offset ICOS/U CO3 100,000- 901 100 ICOV
Coins Normal PO/GR CO3 100,000- 905 100 ICOS
Cofins Normal IV NVV NVV 100,000- 906 100 ICOU
Cofins Normal PO/GR CO3 100,000 907 100 ICOA
PIS Reduce Stock 910 0
PIS Offset IPSS/IPSU PI3 100,000- 911 100 IPSV
PIS Normal PO/GR PI3 100,000- 915 100 IPSS
PIS Normal IV NVV NVV 100,000- 916 100 IPSU
PIS Normal PO/GR PI3 100,000 918 100 IPSA
CCS_ Icms/ Pis/ Cofi 930 0
Cofins Offset Rev NVV 934 100 PCRE
Num post aqui mesmo, vi uma configuração bem parecida, principalmente, para PIS e COFINS.
Com a configuração acima, obtenho:
Material 190001
Líquido 792,00 BRL
Imposto 108,00
BASB Montante base 792,00
Cálculo ext. 792,00 BRL 1 792,00
Nível 200 792,00 BRL 1 792,00
ICM1 ICMS Industr. entr. 12,000 % 108,00
Nível 300 900,00 BRL 1 900,00
IPI2 IPI consumo entr. 10,000 % 90,00
Outros impostos 990,00 BRL 1 990,00
PIS, Cofins e ISS 990,00 BRL 1 990,00
Withholding Taxes on 990,00 BRL 1 990,00
Withholding Taxas Fr 990,00 BRL 1 990,00
Cofins Reduce Stock 990,00 BRL 1 990,00
ICOV Cofins Offset ICOS/U 100,000 % 75,24
ICOS Cofins Normal PO/GR 7,600 % 75,24-
ICOA Cofins Normal PO/GR 100,000 % 0,00
PIS Reduce Stock 990,00 BRL 1 990,00
IPSV PIS Offset IPSS/IPSU 100,000 % 16,34
IPSS PIS Normal PO/GR 1,650 % 16,34-
IPSA PIS Normal PO/GR 100,000 % 0,00
CCS_ Icms/ Pis/ Cofi 990,00 BRL 1 990,00
Contabilização da MIRO:
Conta Texto breve conta Atribuição CI Montante
1016 LAMESA INDUSTRIAL E RC 900,00-
2110130001 Compensação EM/EF 20100731 RC 792,00
1124120020 Compens. Recolhiment 20100731 RC 108,00
1124120063 COFINS-Lei n° 10.833 20100731 RC 75,24
1127121006 Est.Mat.p/ Revenda 20100731 RC 75,24-
1124120062 PIS-Lei n° 10.637 20100731 RC 16,34
1127121006 Est.Mat.p/ Revenda 20100731 RC 16,34-
Muito obrigado,
MarianoOlá Eduardo,
Sim, inclusive, esse documento resolveu uma diferença que acontecia no cálculo do PIS e COFINS, mas, na hora da entrada da fatura, os valores são diferentes, observe o comportamento conforme a configuração que o documento recomenda:
Material 190001
Líquido 792,00
Imposto 99,67
BASB Montante base 792,00
Cálculo ext. 792,00 BRL 1 792,00
Nível 200 792,00 BRL 1 792,00
ICM1 ICMS Industr. entr. 12,000 % 108,00
Nível 300 900,00 BRL 1 900,00
IPI2 IPI consumo entr. 10,000 % 90,00
Outros impostos 990,00 BRL 1 990,00
PIS, Cofins e ISS 990,00 BRL 1 990,00
Withholding Taxes on 990,00 BRL 1 990,00
Withholding Taxas Fr 990,00 BRL 1 990,00
Cofins Reduce Stock 990,00 BRL 1 990,00
ICOV Cofins Offset ICOS/U 100,000 % 75,24
ICOS Cofins Normal PO/GR 7,600 % 75,24-
ICOA Cofins Normal PO/GR 100,000 % 0,00
PIS Reduce Stock 990,00 BRL 1 990,00
IPSV PIS Offset IPSS/IPSU 100,000 % 16,34
IPSS PIS Normal PO/GR 1,650 % 16,34-
IPSA PIS Normal PO/GR 100,000 % 0,00
CCS_ Icms/ Pis/ Cofi 990,00 BRL 1 990,00
PCRE Cofins Offset Rev 0,000 % 8,33-
Abaixo, o documento contábil da entrada do material:
tm CL Conta Texto breve conta Atribuição CI Montante
1 89 1127121006 Est.Mat.p/ Revenda 20100730 792,00
2 96 2110130001 Compensação EM/EF 20100730 792,00-
Aqui já começa o problema, pois, segundo o tirbutário, o valor a ser creditado no estoque é 790.42 (990.00-108.00-16.34-75.24)
Olhe agora, a simulação da MIRO:
2110130002 LAMESA INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA / 05999-999 Sao 891,67-
2110130001 Compensação EM/EF 792,00
1124120020 ICMS a Compensar Recol.-Aquisição Mat. Ativo Perm. 108,00
1124120063 COFINS - Crédito de COFINS s/ aquis. de materiais 75,24
1127121006 Estoque-Materiais p/ Revenda 75,24-
1124120062 PIS - Crédito de PIS s/ aquisição de materiais 16,34
1127121006 Estoque-Materiais p/ Revenda 16,34-
1127121006 Estoque-Materiais p/ Revenda 8,33-
Déb. 991,58 Créd. 991,58 Saldo 0,00
Ele gerou 891.67 e não 990.00. Na linha de cima, ele gera um valor de 991.58.
É a primeira vez que eu estou vendo IVA, condições e etc. No meu caso, eu uso uma condição ZBXX que determina o preço sem o ICMS. tudo o que eu consegui fazer até agora, foi, além da base da tentativa e erro, com a imensa ajuda dos colegas deste e de outro forum.
O que você e os demais colegas puderem ajudar, será muito bem-vindo.
Obrigado,
Mariano
Não estou conseguindo arrumar o texo... -
Erro 538 - Rejeição: Total do IPI difere do somatório dos itens
Bom dia
Estamos realizando a migração do ambiente de NF-e da versão 1.0 para a 2.0. Após a criação dos cenários e início dos testes nos deparamos com o seguinte cenário: A nota é rejeitada com o erro Erro 538 - Rejeição: Total do IPI difere do somatório dos itens. Já apliquei as notas 1527344, 1519387, 1530875 que na verdade são para operações de entrada. Já chequei as parametrizações de SD, já tentei intervir via DEBUG alterando as tags de Vprod para ficarem iguais ao vBC, pois notei que os valores diferem em 1 centavo. Gostaria de um apoio para solucionar este problema, pois não identifiquei a origem do erro. A Sefaz a qual estamos estamos enviando é a sefaz de MG e os Webservices são os de homologação.
Segue abaixo os dados do XML.
Desde já agradeço
- <n1:det nItem="1">
- <n1:prod>
<n1:cProd>R85041401030</n1:cProd>
<n1:cEAN />
<n1:xProd>B. REDONDA 5" PONTAS 4140</n1:xProd>
<n1:NCM>72283000</n1:NCM>
<n1:CFOP>6101</n1:CFOP>
<n1:uCom>T</n1:uCom>
<n1:qCom>2.6160</n1:qCom>
<n1:vUnCom>2140.0000000000</n1:vUnCom>
<n1:vProd>5598.24</n1:vProd>
<n1:cEANTrib />
<n1:uTrib>TO</n1:uTrib>
<n1:qTrib>0.0000</n1:qTrib>
<n1:vUnTrib>0.0000000000</n1:vUnTrib>
<n1:indTot>1</n1:indTot>
</n1:prod>
- <n1:imposto>
- <n1:ICMS>
- <n1:ICMS00>
<n1:orig>0</n1:orig>
<n1:CST>00</n1:CST>
<n1:modBC>3</n1:modBC>
<n1:vBC>5598.23</n1:vBC>
<n1:pICMS>12.00</n1:pICMS>
<n1:vICMS>671.79</n1:vICMS>
</n1:ICMS00>
</n1:ICMS>
- <n1:PIS>
- <n1:PISAliq>
<n1:CST>01</n1:CST>
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<n1:pPIS>1.65</n1:pPIS>
<n1:vPIS>92.37</n1:vPIS>
</n1:PISAliq>
</n1:PIS>
- <n1:COFINS>
- <n1:COFINSAliq>
<n1:CST>01</n1:CST>
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<n1:pCOFINS>7.60</n1:pCOFINS>
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</n1:COFINS>
</n1:imposto>
</n1:det>
- <n1:total>
- <n1:ICMSTot>
<n1:vBC>5598.23</n1:vBC>
<n1:vICMS>671.79</n1:vICMS>
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<n1:vST>0.00</n1:vST>
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<n1:vOutro>0.00</n1:vOutro>
<n1:vNF>5878.15</n1:vNF>
</n1:ICMSTot>
</n1:total>
Diógenes
CIAFAL - Comercio de AçCarlos Eduardo, boa tarde
Conforme sua orientação realmente a tag de impostos de IPI não estava sendo preenchida.
Verifiquei na BADI NFE_PRINT e notei que o campo out_item-N_CENQ no Método FILL_ITEM não estava sendo preenchido, fazendo com que a TAG de IPI não fosse populada. Mapeie o campo com a entrada do valor da estrutura in_xml_item e a nota foi aprovada com sucesso.
Agradeço pela orientação e ajuda.
Somente com o seu apoio foi possível resolver o problema.
Obrigado
Diógenes
Edited by: DIOGENES HENRIQUE PEREIRA BARBOZA on Feb 2, 2011 4:59 PM -
Recebimento de Transferencia na Zona Franca - Erro M7050 Saldo nao nulo. Transacao MB0A
Pessoal,
Boa noite,
Estou com um problema e preciso da ajuda de vocês.
ERRO M7050 - Saldo não nulo: 28,04 - Debito: 28,08 Credito: 0,04
Quando realizo a entrada da transferência através da transação MB0A, ele executa esse erro. Quero acreditar que o SAP não esta considerando o valor da redução do ICMS que a Zona Franca possui, pois eh justamente o valor da redução na saída da mercadoria.
As notas 622370 e 790429 estão aplicadas no sistema, alem de ter a condition do ICMS de credito presumido da ZF marcado como D - Imposto de transferência na cadeia de contabilização.
Vocês sabem o que esta acontecendo?
Obrigado.Oi Renan & Hernandes
O que vcs tem na tabela J_1BCONDMAPV e J_1BTXCOND no que diz respeito a nota 790429?
Qual versão do erp que vcs estão?
Imagino que vcs já tenham olhado a nota.. 1826651 - STO: ICMS wrongly calculated for Full/Partial return from ZF
Abraço
Eduardo Chagas -
IVA de consumo - IPI na base do ICMS
Bom dia,
Here I am again...
Estou com erro em um simples cenario de recebimento de material de consumo com IPI destacado na NF.
O sistema não está considerando o IPI na base de calculo do ICMS e o DIFAL não está sendo enviado para a conta de estoque to material.
Tenho um IVA similar apenas com ICMS e DIFAL e neste caso a contabilização acontece sem problemas.
EHP605 - TAXBRA.
Veja contabilização abaixo.
Obrigada
Kell
Calculo Excel
IVA
descrição
# Nota fiscal
Valor Liq.
ICMS
IPI
PIS
COFINS
Base do ICMS
Valor Unitario
Total NF
CFOP
DIFAL
C3
Consumo c/ICMS c/IPI s/PIS/Cofins
2667-3
$ 1.495,2304
$ 228,6396
$ 90,73
$ -
$ -
$ 1.814,6000
$ 747,615200
$ 1.905,3300
2556/AA
$ 114,32
Calculo SAP
C3
Consumo c/ICMS c/IPI s/PIS/Cofins
2667-3
$ 1.513,5000
$ 215,5600
$ 85,54
$ -
$ -
$ 1.814,6000
$ 756,750000
$ 1.905,3300
2556/AA
$ 107,70Erro de nota SAP resolvido!
-
Recebimento Transferência com ST - ERRO M7050 - Saldo não nulo. MB0A 861
Boa tarde.
Alguem passou por este problema???
ERRO M7050 - Saldo não nulo: 38,27- Débito: 23,70 Crédito: 61,97
Esta mensagem de erro está ocorrendo na entrada de transferência. Transação MB0A – Tipo de movimento 861.
O valor da diferença é exatamente o valor da substituição tributária.
A nota fiscal está correta e o ICS1 (ST) é calculado corretamente na nota fiscal de entrada.
Contabilização da Saída de transferencia:
Conta Texto breve Montante
8301 Acabados Pecas A4 147,00-
8301 Acabados Pecas Fabri 147,00
283xxx Impostos a Recolher 61,97
2xxxx9 IPI A Recolher A4 12,64-
2xxxx5 ICMS A Recolher A4 11,06-
2xxxx8 ICMS Subst. Tribut. A4 38,27-
Contabilização que deveria acontecer na Entrada:
Conta Texto breve conta Montante
283xxx Impostos a Recolher 61,97-
7xxx8 IPI A Recuperar IE 12,64
7xxx5 ICMS A Recuperar IE 11,06
7xxx6 ICMS ST A Recuperar IE 38,27
IVA A4 (saída de transferencia):
ICM3 ICMS de SD ICMS MW2
ICS3 ICMS Sub.Trib. de SD ICST MW3
IPI3 IPI de SD IPI MW1
IVA IE (da entrada de transferencia) esta assim:
ICM1 ICMS dedutível ICMS VS2
ICS1 ICMS Sub.Trib. ICST VS3
IPI1 IPI dedutível IPI VS1
As contas estão atribuídas na OB40.
Estou entendendo que esta mensagem está ocorrendo porque ele não está deduzindo o ST do saldo da conta 283xxx - Impostos a Recolher.
Obrigada,
Silene.Pessoal,
Consegui identificar o problema.
J1BTAX - NOTA FISCAL - Adm Estoque - cadeia de contabilização AI
o campo ID-linha Lçto estava em branco.... alterei para D - Imposto de transferência e deu certo!!
att,
Silene Duarte. -
Erro de conversão taxa de câmbio em BRL
Olá Grupo, bom dia.
Estou em projeto de migração 4.7 para 6.0, prem estou com erro na pricing do calculo do custo do frete (VI01), onde tenho uma condição que está apresentando a seguinte mensagem:
Condição ZTOG (erro de conversão taxa de câmbio em BRL)
Nº mensagem V1208
Diagnóstico
Na conversão da moeda ocorreu um erro.
As seguintes causas são possíveis:
não existe nenhuma conversão de moeda válida
a operação aritmética está errada
Procedimento
Verificar no customizing na etapa 'Definir fatores de conversão para a conversão da moeda' se existe uma taxa de câmbio válida de ZTOG para e complementá-la eventualmente.
Caso o usuário não possa efetuar esta atividade devido à autorização, deve informar a administração do sistema.
Esse erro impede que o calculo do item seja realizado completamente e isso está interferindo na transferencia para contabilidade do valor do custo do frete.
Alguem já passou por esse erro antes?
Agradeço pela atenção de todos.
Att.
Alécio SilvaMoçatto.
Consegui identificar o erro.
Na condição ZTOG a mesma estava definida como regra de calculo G - Formula, modifiquei para B - Montante Fixo pois já tem uma formula atribuida a pricing na condição que executa o calculo dos valores.
Efetuamos os teste dos processo e funcionaou corretamente.
Como está sendo migrado da versão 4.7 para 6.0 as configurações foram copiadas, mas após aplicação do pacote SAPKH60506 começou a apresentar o erro que informei.
Quero agradeçer pela resposta sobre minha duvida.
Obrigado.
Abs.
Alécio -
Erro de SYSFAIL e Queda do Ambiente JAVA (PI)
Bom Dia
Estou num projeto de NFe e atualmente esta acontecendo o seguinte cenário de Erros:
Na SMQ2 , quando apresenta um aumento nas filas de Mensagens , aparece SYSFAIL em determinadas Filas , todas as outras travam , aumenta o numero de Filas.
Com essa mensagem de SYSFAIL nas filas , o serve0 (Parte JAVA do PI) cai e após isso estou tendo que efetuar manualmente um STOP/START em todos os canais de comunnicação para que os R/3 voltem a emitir NFe.
Isso esta ocorrendo com mais frequência após inserir uma nova empresa para emissão de NFe.
Alguem poderia me ajudar a entender por que ocorre o SYSFAIL as mensagens travam e derruba o ambiente JAVA ?
Sérgio.1º) Erro: Commit Fault: com.sap.aii.af.rfc.afcommunication.RfcAFWException:SenderA
2º) Foi alterado o numero de Filas O numero de Filas foi alterado , mas não consigo ver esse parametros na RZ10 , tem 3 entradas : X32_DVEBMGS32_NFISAP ; DEFAULT ; START_DVEBMGS32_NFISAP nessa transação ...onde eu vejo isso
3º) Esse parametro não tem nessa transação (/usr/sap//DVEBMGS00/j2ee/cluster/server0/log/). em qual desses diretórios abaixo eu encontro esse parametro ?
Existe esses:
DIR_ATRA /usr/sap/X32/DVEBMGS32/data
DIR_BINARY /usr/sap/X32/DVEBMGS32/exe
DIR_CCMS /usr/sap/ccms
DIR_CT_LOGGIN /usr/sap/X32/SYS/global
DIR_CT_RUN /usr/sap/X32/SYS/exe/run
DIR_DATA /usr/sap/X32/DVEBMGS32/data
DIR_DBMS /usr/sap/X32/SYS/SAPDB
DIR_EXECUTABLE /usr/sap/X32/DVEBMGS32/exe
DIR_EXE_ROOT /usr/sap/X32/SYS/exe
DIR_GEN /usr/sap/X32/SYS/gen/dbg
DIR_GEN_ROOT /usr/sap/X32/SYS/gen
DIR_GLOBAL /usr/sap/X32/SYS/global
DIR_GRAPH_EXE /usr/sap/X32/DVEBMGS32/exe
DIR_GRAPH_LIB /usr/sap/X32/DVEBMGS32/exe
DIR_HOME /usr/sap/X32/DVEBMGS32/work
DIR_INSTALL /usr/sap/X32/SYS
DIR_INSTANCE /usr/sap/X32/DVEBMGS32
DIR_LIBRARY /usr/sap/X32/DVEBMGS32/exe
DIR_LOGGING /usr/sap/X32/DVEBMGS32/log
DIR_MEMORY_INSPECTOR /usr/sap/X32/DVEBMGS32/data
DIR_ORAHOME /oracle/X32/102_64
DIR_PAGING /usr/sap/X32/DVEBMGS32/data
DIR_PUT /usr/sap/X32/put
DIR_PERF /usr/sap/tmp
DIR_PROFILE /usr/sap/X32/SYS/profile
DIR_PROTOKOLLS /usr/sap/X32/DVEBMGS32/log
DIR_REORG /usr/sap/X32/DVEBMGS32/data
DIR_ROLL /usr/sap/X32/DVEBMGS32/data
DIR_RSYN /usr/sap/X32/DVEBMGS32/exe
DIR_SAPHOSTAGENT /usr/sap/hostctrl
DIR_SAPUSERS ./
DIR_SETUPS /usr/sap/X32/SYS/profile
DIR_SORTTMP /usr/sap/X32/DVEBMGS32/data
DIR_SOURCE /usr/sap/X32/SYS/src
DIR_TEMP /tmp
DIR_TRANS /usr/sap/trans
DIR_TRFILES /usr/sap/trans
DIR_TRSUB /usr/sap/trans
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