Erro in MIGO
Hi,
I am doing MIGO with reference of purchase order and getting error.
Sales price for 000000000000000694 could not be found
Message no. M7158
Diagnosis
The sales price valuation is active in the valuation area.
The system could not determine a sales price on the specified posting
date for material 000000000000000694 in unit of entry in plant .
Sales price conditions may not be defined for the material in plant .
Can any body help me.
Regards,
Ravindra
Not sure as to why you are getting the error in you particular system but try the following suggestions:
1. If you are getting and "error" message and you wish to proceed anyway then goto transaction OMCQ and change Appl. Ar M7 No. 158 to W (warning instead of error)
1. Transaction SE91 message class M7 and Message number 158 display and then long text and the system will provide detailed info on your message:
Diagnosis
The sales price valuation is active in the valuation area.
The system could not determine a sales price on the specified posting
date for material in unit of entry in plant .
Sales price conditions may not be defined for the material in plant .
Procedure
o If you have a goods receipt for a purchase order or an order, the
sales price is taken from the purchase order or the order concerned.
Check the sales price in the purchase order or the order.
o if you have goods movements without a reference, you can specify the
sales value (sales price including sales tax) manually.
If the screen does not have the field Sales price, then you have a
Customizing error: the sales price valuation was activated in the
valuation area, but the field selection of the movement type was not
changed accordingly. In this case, contact your system
administrator.
o Check the definition of the sales price.
Note that for distribution centers, the sales price of the consumer
distribution chain maintained in the distribution center's master
data is used.
Proceed
If you post this movement without the sales value, the movement will be
valuated with value zero. This can change the average sales price.
3. Check OSS note 109881
Hope this helps
Regards
Siva
Similar Messages
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Erro while creating MIGO - Update terminate
Hello All,
While creating MIGO with ref to PO i am getting the following error
Update was terminated
System ID.... SAN
Client....... 120
User..... PURCHASE1
Transaction.. MIGO
Update key... 5756D3E59A5B420DAA800130EFC8ECAC
generated.... 22.09.2009, 11:42:18
completed.... 22.09.2009, 11:42:20
Error Info... 00 671: ABAP/4 processor: SAPSQL_ARRAY_INSERT_DUPREC\
Can any one help me,
thanks & Regards,
Abhinay Waikar.HI i checked with number range in material document its ok.
Can any one explain me how intervals works for phys inventory document
SPRO-MMinvent--Number range for mtl & physical inv document.
When i try to post migo doc here the number coming by the interval of 10
How can any one explain me.
Abhinay
Edited by: Abhinay Waikar on Sep 23, 2009 2:28 PM
Edited by: Abhinay Waikar on Sep 23, 2009 2:37 PM -
Erro"Transaction cannot be posted due to errors in price determination"MIGO
Hi All,
I am facing error message "Transaction cannot be posted due to errors in price determination" for "X-field conversion" while posting GR document against Scheduling agreement.
I have checked the Validity periods of conditions maintained in Scheduling agreement and it was within validity.
In Material master - Price Control - V (Moving average price/periodic unit price)
Standard price 0.00
Per. unit price 1.58
Price unit 1
Please help me to resolve this issue.
Cheers!
Sujay Chincholeyour material master displaying Zero price .maintain the price in material master.and also check why material has Zero price.
what is the price in material moving average field
Edited by: Sridhar Jayavarapu on Mar 13, 2009 7:17 AM -
Erro 8B260 (Processo de Entrega Futura)
Bom dia, Pessoal!
Estou com um problema no processo de devolução de entrega futura.
Realizei a entrada da nota de fatura normalmente atraves da MIRO e da nota de remessa atraves da MIGO (mov 801).
O fornecedor nos enviou as notas de Fatura e Remessa como de entrada pois ele ainda não tem a obrigação legal da NFE, porém a empresa aonde estou já está obrigada a utilizar a NFE e ao realizar a devolução o sistema não encontra a referencia da nota de remessa. A mensagem de erro é a 8B 260 (NOTA FISCAL DE REFERÊNCIA XXXXX NÃO FOI ENCONTRADA)
O pedido está somente com a opção de parceiro FO o processo já foi criado sem a opção de parceiro "FM" (Fornecedor da Mercadoria).
As Notas Abaixos já estão aplicadas:
NF:
1055401 Subcontracting Returns doesn't find reference Nota Fiscal
NF-e:
1175538 NF-e Reference between NF and NF-e
1238765 NF-e: Returns for Subcontracting - Error 8B287
1257933 NF-e: Reference NF not found by return for subcontracting
1288925 NF-e: References between NF-e and non NF-e
1356952 NF-e: Returns for Subcontracting - Error 8B260
Estive debugando a função J_1B_NF_DOCUMENT_SELECT_2 e o que pode verificar é que como o processo de fatura/remessa é gerado atraves de uma nota de entrada ele armazena as informações J_1BNFDOC-NFNUM porem ao realizar a devolução, como a empresa que estou é obrigada a emitir a NFE a função realiza a busca no campo J_1BNFDOC-NFENUM com o numero da nota de remessa (NFNUM) por este motivo não é encontrado a nota de referencia e o erro é apresentado.
Eu procurei por alguma nota que pudesse corrigir meu problema porém não encontrei nenhuma aplicavél, alguem tem alguma ideia de como resolver este problema?
Obrigado
GustavoOlá xará,
tudo certo?
Esse erro provavelmente está ocorrendo porque existem múltiplos parceiros atribuídos ao Pedido de Compras.
No procesos de entrega futura, contudo, o sistema comporta somente a utilização de um parceiro, do contrário o processo é interpretado como sendo uma operação triangular.
Abraços -
MIGO entrada de mercadoria com NF. Que tipo de movimento?
Bom dia,
Preciso criar uma NF com contabilização de imposto na entrada de mercadoria (MIGO)
O processo é: Pedido (ME21N) u2013 EM (MIGO) com NF imposto I3 u2013 Fatura sem NF
Crie um movimento Z01 por copia do 101, mas o sistema na MIGO ou MB1A da este erro ao gerar a NF.
Crie um movimento Z02 por copia do 801, mas o sistema na MIGO ou MB1A da este erro ao gerar a NF.
Desde a MIGO
Entrar tipo, função e ID do parceiro
Nº mensagem 8B146
Diagnóstico
Tipo de parceiro, função do parceiro ou identificação do parceiro do destino não foram entrados em nota fiscal.
Atividades do sistema
Não é possível continuar.
Procedimento
Preencher campos vazios
Desde a MB1A
Fornec.mercadorias entrado na ordem compra - criar item de terceiros
Nº mensagem 8B283
Que tipo de movimento eu posso pegar?
Grata,
martaFinalmente o 801 foi ok.
Pedido - MIGO 801 com NF - MIRO sem NF
Edited by: mcanabal on Jun 22, 2011 7:03 PM -
Problema com Lançamento de Custos Complementares na MIGO
Boa Tarde pessoal, tudo bom?
Estou escrevendo aqui no Grupos para ver se alguem pode me ajudar.
Aqui na empresa onde estou trabalhando estamos com um caso muito estranho acontecendo em alguns pedidos. E o pior o caso acontece de forma intrmitente, ou seja não acontece em todas as vezes muito menos em todos os pedidos.
Confesso a vocês que ja não sei mais o que fazer e onde analizar, principalmente por que não consegui simular o problema nem no QAS nem no DEV.
Bom vamos ao problema:
Ao entrar a MIGO de alguns pedidos com condição de frete, no memento que o sistema lança o Custo complementar de aquisição, ocorre algum bug, erro, magia, sei la e ele registra 2 documentos com EXTAMENTE o mesmo numero, porem com VALORES DIFERENTES.
Vejam exemplo REAL:
5000746331 - 2.182,82 BRL
5000746331 - 2.191,77 BRL
5000746330 - 2.147,93 BRL
5000746330 - 2.155,99 BRL
Alguem ja viu isso acontecer?
Alguem sabe por que isso acontece?
Mais ainda alguem, por favor, sabe como resolver?
Agradeço a atenção de todos
E mais ainda pela ajuda
Att
Rogério Gonçalves
Consultor MM
Rogério Gonçalves
Consultor MMMovento para o forum correto.
Abs,
Henrique. -
Boa tarde,
Estou com um erro na transação MIRO, quando estou efetuando o lançamento da fatura ocorre o erro: V1297 "A conversão de quantidades de em UN não pôde ser efetuada".
Fiz um teste em QUP, onde lancei a MIGO e a MIRO com sucesso, após lançamento da MIRO efetuei o estorno e alterei o material (MM02) no campo EAN colocando outro codigo. Após essa alteração ocorreu o erro mencionado acima, não permitindo mais o lançamento. Retornei o codigo EAN do material, para o mesmo que estava inicialmente, porém mesmo assim o erro persiste.
No ambienete de produção os usuarios estão com esse erro apenas para uma determinada região. Verifiquei que um dos materiais teve alteração do codigo EAN, porém a maioria não teve.
O que pode estar ocasionando o erro ?
Obrigada.,DayanaOlá Dayana.
Estou com o mesmo problema...vc conseguiu resolver? Qual foi a solução adotada?
Obrigada,
Daniele -
MIGO - Recebimento de Material estocável avaliado com preço standard
Bom dia
Pessoal, estamos com um problema num recebimento de um pedido pela MIGO, com registro de NF, para material estocável, avaliado e com preço standard.
Temos um processo de compra para entrega futura.
Já foi feita a MIRO da NF principal e agora estamos recebendo as remessa deste produto.
Foram registradas várias entradas para este pedido (moeda USD).
Em uma destas entradas o usuário cometeu um erro na digitação da MIGO. Ele informou a quantidade total do item do pedido e o valor contido na NF de recebimento, sendo que ele estava recebendo apenas uma parte deste produto.
O sistema atualizou o preço do material e jogou este valor muito abaixo do real no estoque e estamos tentando estornar esta MIGO, mas o sistema não deixa, apresentando a mensagem de que o Preço ficará negativo no estoque, impossibilitando a conclusão do estorno.
Desde já agradeço a colaboração.
At.
AnaOla Ana Claudia!
Estou tentando configurar o cenário de compra com entrega futura em um cliente e estou com algumas dificuldades.
Gostaria de saber se você tem alguma documentação que você possa compartilhar.
Minha maior dificuldade nesse momento é na configuração dos IVA's.
Att.
Luiz Paulo -
MIGO Goods Receipt (GR) :need help on it
Hello Experts
I have created Prod order Co01 for qty 100. I release and save prod order.
I also performed MIGO to Goods Issue to production order.
Actually client received more than they expect, they received 104 qty. so in Co15 Final Conformation transaction, I confirmed 105 qty. and I saved it.
Now ready for question:
Now I am doing MIGO for Goods Receipt u2013 Order u2013 Prod order number.
Under this transaction I can see, same material and Quantity 104. (so that is good)
But When I click OK flag and Fill all required field (example: plant, st.loc, text, manufacture date ,batcha etc) and try to save and receive 104 qty in stock. it give me error, Error msg and description starts from below
*******Erro & Error Detail MSG Start********
Error: OR Order quantity exceeded by 4 qty
Message No. M7022
Diagnosis: The specified stock level or quantity is exceeded by 10 KG.
System Response: If the message is an error message (E), the above is not allowed.
If the message is a warning message (W), the system will allow your input, but the Warning is intended to prevent you entering a wrong quantity.
Procedure: In the case of a warning message, check the quantity entered. u201C
*******Erro MSG Over********
But we need to receive actual qty 104, so what parameter should I change in Configuration (Img or customize) in SAP , so I can receive 104 qty by using MIGO GR.
If someone can help me on this issue than I really appreciated this big help.
Thanks
N T P*******Erro & Error Detail MSG Start********
Error: OR Order quantity exceeded by 4 qty
Message No. M7022
Diagnosis: The specified stock level or quantity is exceeded by 10 KG.
*******Erro MSG Over********
you probably have to change the overdelivery tolerance in the order, not in customizing.
However, I am a bit puzzled, never saw it before that the quantity mentioned in the sort text differs from the quantity shown inthe long text. (short 4 and long 10)
is this a typo? -
MIGO -Number range for trans./event type WE in year 2012 does not exist
Hi to all
i got one erro while going do MIGO , error is
Number range for trans./event type WE in yar 2012 does not exist .But i checked in OBA7 for the document type WE for that company code i have already maintain number ranges for the year 2011. but system showing error message is WE in year 2012 does not exist . how it showing .Actually My fiscal year is 2011 . why system asking maintain number ranges WE in year .After that i maintaion number ranges for the fiscal year 2012 . and try to post MIGO but i got the same error .Please help us in this sence
Error Details :
Number range for trans./event type WE in yar 2012 does not exist
Message no. M7562
Diagnosis
The number range for document number assignment has not been maintained in the year 2012 for the transaction/event type WE.
Procedure
Contact your system administrator.
If you are authorized to do so, do you want to check the number ranges for the
u2022 Material documents
u2022 Reservations?
Thanks in Advance
RajeshHi Tej,
Even I am getting the same error
"number range for trans./event type WE in year 2014 does not exist"
I have maintained the below number range in tcode OMBT,
Am I missing anything?? Please help!! -
hi, guys,
Now our project have a problem , now i describe it simply.
we develop a programm for creat 101 document againt po through call BAPI. but the 101 document price is not po net price , and we do not know where the price come from. and the po is first migo (101) and before migo(101) the material have not inventory and Moving price is zero.
I get our apaber track it ,but the program is ok .
I know generally the net price take from info recorde , but i do not know where it take from.
It is so can not understand!
Anyone know the erro price where come from? thanks.anybody konw this problem reason? thanks!
-
Erro de conversão taxa de câmbio em BRL
Olá Grupo, bom dia.
Estou em projeto de migração 4.7 para 6.0, prem estou com erro na pricing do calculo do custo do frete (VI01), onde tenho uma condição que está apresentando a seguinte mensagem:
Condição ZTOG (erro de conversão taxa de câmbio em BRL)
Nº mensagem V1208
Diagnóstico
Na conversão da moeda ocorreu um erro.
As seguintes causas são possíveis:
não existe nenhuma conversão de moeda válida
a operação aritmética está errada
Procedimento
Verificar no customizing na etapa 'Definir fatores de conversão para a conversão da moeda' se existe uma taxa de câmbio válida de ZTOG para e complementá-la eventualmente.
Caso o usuário não possa efetuar esta atividade devido à autorização, deve informar a administração do sistema.
Esse erro impede que o calculo do item seja realizado completamente e isso está interferindo na transferencia para contabilidade do valor do custo do frete.
Alguem já passou por esse erro antes?
Agradeço pela atenção de todos.
Att.
Alécio SilvaMoçatto.
Consegui identificar o erro.
Na condição ZTOG a mesma estava definida como regra de calculo G - Formula, modifiquei para B - Montante Fixo pois já tem uma formula atribuida a pricing na condição que executa o calculo dos valores.
Efetuamos os teste dos processo e funcionaou corretamente.
Como está sendo migrado da versão 4.7 para 6.0 as configurações foram copiadas, mas após aplicação do pacote SAPKH60506 começou a apresentar o erro que informei.
Quero agradeçer pela resposta sobre minha duvida.
Obrigado.
Abs.
Alécio -
Erro de SYSFAIL e Queda do Ambiente JAVA (PI)
Bom Dia
Estou num projeto de NFe e atualmente esta acontecendo o seguinte cenário de Erros:
Na SMQ2 , quando apresenta um aumento nas filas de Mensagens , aparece SYSFAIL em determinadas Filas , todas as outras travam , aumenta o numero de Filas.
Com essa mensagem de SYSFAIL nas filas , o serve0 (Parte JAVA do PI) cai e após isso estou tendo que efetuar manualmente um STOP/START em todos os canais de comunnicação para que os R/3 voltem a emitir NFe.
Isso esta ocorrendo com mais frequência após inserir uma nova empresa para emissão de NFe.
Alguem poderia me ajudar a entender por que ocorre o SYSFAIL as mensagens travam e derruba o ambiente JAVA ?
Sérgio.1º) Erro: Commit Fault: com.sap.aii.af.rfc.afcommunication.RfcAFWException:SenderA
2º) Foi alterado o numero de Filas O numero de Filas foi alterado , mas não consigo ver esse parametros na RZ10 , tem 3 entradas : X32_DVEBMGS32_NFISAP ; DEFAULT ; START_DVEBMGS32_NFISAP nessa transação ...onde eu vejo isso
3º) Esse parametro não tem nessa transação (/usr/sap//DVEBMGS00/j2ee/cluster/server0/log/). em qual desses diretórios abaixo eu encontro esse parametro ?
Existe esses:
DIR_ATRA /usr/sap/X32/DVEBMGS32/data
DIR_BINARY /usr/sap/X32/DVEBMGS32/exe
DIR_CCMS /usr/sap/ccms
DIR_CT_LOGGIN /usr/sap/X32/SYS/global
DIR_CT_RUN /usr/sap/X32/SYS/exe/run
DIR_DATA /usr/sap/X32/DVEBMGS32/data
DIR_DBMS /usr/sap/X32/SYS/SAPDB
DIR_EXECUTABLE /usr/sap/X32/DVEBMGS32/exe
DIR_EXE_ROOT /usr/sap/X32/SYS/exe
DIR_GEN /usr/sap/X32/SYS/gen/dbg
DIR_GEN_ROOT /usr/sap/X32/SYS/gen
DIR_GLOBAL /usr/sap/X32/SYS/global
DIR_GRAPH_EXE /usr/sap/X32/DVEBMGS32/exe
DIR_GRAPH_LIB /usr/sap/X32/DVEBMGS32/exe
DIR_HOME /usr/sap/X32/DVEBMGS32/work
DIR_INSTALL /usr/sap/X32/SYS
DIR_INSTANCE /usr/sap/X32/DVEBMGS32
DIR_LIBRARY /usr/sap/X32/DVEBMGS32/exe
DIR_LOGGING /usr/sap/X32/DVEBMGS32/log
DIR_MEMORY_INSPECTOR /usr/sap/X32/DVEBMGS32/data
DIR_ORAHOME /oracle/X32/102_64
DIR_PAGING /usr/sap/X32/DVEBMGS32/data
DIR_PUT /usr/sap/X32/put
DIR_PERF /usr/sap/tmp
DIR_PROFILE /usr/sap/X32/SYS/profile
DIR_PROTOKOLLS /usr/sap/X32/DVEBMGS32/log
DIR_REORG /usr/sap/X32/DVEBMGS32/data
DIR_ROLL /usr/sap/X32/DVEBMGS32/data
DIR_RSYN /usr/sap/X32/DVEBMGS32/exe
DIR_SAPHOSTAGENT /usr/sap/hostctrl
DIR_SAPUSERS ./
DIR_SETUPS /usr/sap/X32/SYS/profile
DIR_SORTTMP /usr/sap/X32/DVEBMGS32/data
DIR_SOURCE /usr/sap/X32/SYS/src
DIR_TEMP /tmp
DIR_TRANS /usr/sap/trans
DIR_TRFILES /usr/sap/trans
DIR_TRSUB /usr/sap/trans -
Excise Invoice Tab is not display in MIGO for Cancelled document
Hi,
We are execuating the incoming excise cycle then in MIGO and J1IEX.It is perfectly working.But in case of cancellation the excise tab is not dispplaying in MIGO.We are using option "Only Capture and Both Capture & Post".Whatever the excise captured and Posted , it is updated in Excise Invoice tab in MIGO.
As per my understanding the excise tab should come for cancelled doucment also.
Regards
RajevHi,
You are correct it won'y come for 102 but it will come for 101.But it is not coming for 101 .It is not coming when we cancelled the document.
but it will come for 101
.But it is not coming for 101
can you explain your statement ?
If it is not coming for 101 movement type
check following point
1) tax code in PO ,all excise condition should be there
2) Maintain chapter ID material combination in J1ID
3) Maintain Vendor and Plant excise details in J1ID
Regards
Kailas Ugale -
Settings for capture excise invoice in MIGO and other settings
Hi,
For excise invoice capture and post procedure which we are following is as follow
1 : For Local Excise invoice
After receving goods from Vendor first we are Doing J1IEX Part 1, Capture excise invoice after saving this we are getting part 1 number, then we are making GR with MB01 ref. to part 1 number , then qyuality inspection then updating material in Unrestricted stock from quality afetr that we are doing J1IEX poat PART 2 here we are getting part 2 number then invoice verification,
2 : For import PO
First MIRO for custom delivery cost we are getting MIRO number, then J1IEX part 1 ref. to MIRO number and year then MB01, ref. to part 1 of J1IEX then quality quality to store then J1IEX Part 2 then MIRO for vendor.
now in many thread i read about capture invoice in MIGO so i want to know the detail settings which required to be made so that we can perform our ruoutin in short time.
regards,
zafarhi
>is there will be any effect in our existing procedure We want to follow both for some time , after that we will do only in MIGO,
yes u can use both simultniously
but in MIGO if u capture, the step of updation J1i5 will be ommited (it will take palce automatically)
like currently ur doing capture >update >post
in migo only capture and then post
>second think is that now while posting the capture excise invoice in J1IEX we rae entering part 1 number, so can we do woth >this while capturing it thorugh migo or we have to post with vendor excise invoice number only.
You can do capture and post simultaniously in migo only
the separate transaction is given as persons or users may be diffrent for GR and excise
if the same user want to do the GR and cap and posting then yes he can
for capture and posting u also have to tick Post Excise Invoice Captured in MIGO in excise grp settings
regards
kunal
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