Erro inutilização em contingência Nfe 3.10

Boa tarde!
Implantamos NFe 3.10 e estamos com problema na inutilização de notas recusadas que foram emitidas em contingência.
A nota é emitida em contingência (TpEmiss = 6) e retorna recusada pela SEFAZ.
Em seguida, solicito a inutilização da nota, porém não retorna o status para o monitor (J1BNFE), permanecendo a nota na engrenagem.
Consultando o GRC, o lote está ok com status 104. Mas a nota permanece com status do erro.
Obs: Não estou conseguindo inutilizar a nota tanto com SVC ativo como com a SEFAZ normal ativa. Em contrapartida, quando a nota emitida em contingência é aprovada pela SEFAZ, consigo realizar o estorno da nota com a SEFAZ normal ativa.
Alguma sugestão para inutilizar uma nota recusada pela SEFAZ que tenha sido emitida em contingência?
Desde já agradeço pela ajuda!
Att.
Marcos Muniz

Marcos bom dia,
Se você reparar os endereço dos serviços não existe de Inutilização:
Primeiramente a SVC não aceita Inutilização como segue texto do manual:
"04.5 Serviço de Inutilização
O Serviço de Inutilização (Web Service: NFeInutilizacao) não deverá ser oferecido pela SVC.
Quando da utilização da SVC pela empresa, uma eventual necessidade de inutilização de
numeração identificada pela aplicação da empresa deverá ser represada para comando posterior
no ambiente de autorização normal da SEFAZ de origem da circunscrição do contribuinte."
Conversando com Luis Naves, ocorreu a mesma coisa com ele hoje, onde está o erro ?
Do lado do SAP ERP de permitir a inutilização mesmo em situação de contingência, você já abriu um chamado na SAP ?
Se já posta a snote ou algo do genero.
Att,
Ricardo Viana.

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  • Erro no envio de Lote com NF-e em Contingência (FS) para o Paraná

    Experts, bom dia.
    Devido à entrada em contingência em modo SCAN na data de ontem pelo Estado do Paraná, emitimos algumas NF-e's em Contingência, porém optamos por não emitir em SCAN, mas sim em Formulário de Segurança (FS).
    Com isso, as notas que foram emitidas no momento da "queda" do SEFAZ PR ficaram "travadas" com engrenagem na J1BNFE. Comutamos estas Notas para poder emitir novas notas em Contingência. Assim que o SEFAZ PR voltou, resolvemos tirar a Contingência no ECC e enviar as NF-e's emitidas em FS.
    Estas Notas (FS) foram enviadas corretamente ao GRC, que montou um Lote e tentou enviar ao SEFAZ PR pelo cenário BATCH. Porém ocorreu erro neste Lote (36-Erro de Sistema PI). Verifiquei na MONI e somente ocorre erro no Acknowledgement do BATCH:
    <SAP:Error xmlns:SAP="http://sap.com/xi/XI/Message/30" xmlns:SOAP="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" SOAP:mustUnderstand="">
      <SAP:Category>XIAdapter</SAP:Category>
      <SAP:Code area="BPE_ADAPTER">NEGATIVE_ACKNOWLEDGEMENT</SAP:Code>
      <SAP:P1></SAP:P1>
      <SAP:P2></SAP:P2>
      <SAP:P3></SAP:P3>
      <SAP:P4></SAP:P4>
      <SAP:AdditionalText></SAP:AdditionalText>
      <SAP:ApplicationFaultMessage namespace=""></SAP:ApplicationFaultMessage>
      <SAP:Stack>Negative acknowledgment triggered by a process</SAP:Stack>
      <SAP:Retry>M</SAP:Retry>
      </SAP:Error>
    Já tentei reenviar este Lote de FS diversas vezes e volta a ocorrer erro de ACK. As Notas emitidas em modo NORMAL para o PR estão sendo aprovadas normalmente.
    Alguém já passou por esta situação? Ou tem idéia do que pode estar ocorrendo?
    Desde já agradeço.
    Pedro Baroni

    Pessoal, o erro acima ocorreu devido ao SEFAZ do PARANÁ ter respondido o Servico de entrega de Lote (BATCH) sem o campo obrigatório DHRecbto:
    <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
    - <nfeRecepcaoLoteResponse2 xmlns="http://sap.com/xi/NFE/006">
    - <nfeRecepcaoLote2Result>
    - <retEnviNFe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe" versao="2.00">
      <tpAmb>1</tpAmb>
      <verAplic>PR-v2_4_5</verAplic>
      <cStat>225</cStat>
      <xMotivo>Falha no Schema XML do lote de NFe. org.xml.sax.SAXParseException: cvc-pattern-valid: Value 'RSIDU77' is not facet-valid with respect to pattern '[A-Z]{3}[0-9]{4}' for type '#AnonType_placaTVeiculo'.</xMotivo>
      <cUF>41</cUF>
      </retEnviNFe>
      </nfeRecepcaoLote2Result>
      </nfeRecepcaoLoteResponse2>
    Devido a isto a mensagem de erro não foi gravada no Lote e não apareceu no Monitor do GRC.
    Fernando / Henrique, neste caso é necessário entrar em contato com o SEFAZ PR ou pode haver algum tratamento no SAP?
    Abs.

  • Possibilidade de evitar a continuação NFe ser publicado sob contingência

    Olá a todos,
      Só queria ver se alguém deparei com esse problema antes.
    O cenário é assim: - nós criamos uma NFE, esperando a resposta da SEFAZ, sem resposta, mudamos para contingência, cancelamento de pedido feito passo, cancelar o documento de origem (documento de faturamento). Ao criar um novo documento de faturamento a partir do documento de entrega, o novo NFE é automaticamente marcada publicado sob a contingência.
      Existe alguma era evitar o novo documento a ser publicado em contingência e, em vez processado normalmente e para que possamos imprimir o DANFE normalmente.
    Qualquer ajuda será apreciada.
    Honey

    Bom dia Honey,
    Este processo é standard e não há configuração para mudar este comportamento.
    Em SD ele verifica no fluxo de documentos se a nota anterior foi "Switched to contingency", então a nova é criada em contingência.
    Se quiser você pode codificar na BAdI CL_SD_NFTYPE, método MODIFY e colocar sua lógica para alterar o valor de CV_CONTING (contingência).
    Atenciosamente, Fernando Da Ró

  • Job J_BNFECALLRFC não numera NF em contingência por local de negócio.

    Olá bom dia!
    Por gentileza, alguém poderia me ajudar?
    Estamos com o seguinte problema.
    O job do decouple J_BNFECALLRFC não numera NF em contingência.
    (CALLRFC= 3)
    Segue procedimento realizado:
    1) Habilitado a emissão de contingencia por local de negócio ou região.
    2) Criado uma nota (writer) com o mesmo BP ou região.
    (nesse caso o flag posted. cont. da aba nf-e data não está flegado e o tpemiss = 1)
    3) No monitor nenhuma das duas colunas referente a conting estão com X
    4) Status no monitor:
    Action Status = engrenagem
    Process step = A (Numbering is done in batch - no manual action required)
    NF-e Log = bandeirinha vermelha (verificando o log aparece a seguinte msg: Region Or Branch are in Contingency - Send NF-e not possible)
    5) NF-e nr: fica em branco, não numera.
    Mesmo desabilitando a contingência se executo o Job J_BNFECALLRFC, continua sem numerar a NF.
    Alguém já passou por esse problema?
    PS.: para a contingência realizada através do monitor, também não está funcionando, mas para esse erro vou abrir uma nova Thread
    Obrigada,
    Moní

    Estou com o mesmo problema. Ao entrar em contingência, com o decouple 3, as NFe's não são numeradas e o flag de contingência não está preenchido. Após retirar as NFe's da contingência, não consigo enviá-las, pois não possuem numeração.
    O job J_BNFECALLRFC está escalonado para ser executado de 1 em 1 minuto.
    Estamos no SP23 com todas as Notas do 24 e 25 aplicadas.
    Moni, vc descobriu qual era o problema para este seu caso?
    Audria.

  • Processo de Subcontratação - Contingência

    Pessoal,
    Estou com o seguinte problema, ao efetuar um processo de subcontratação mov. 541 com saída de NFe, eu a comutei para contingência para teste.
    Verifiquei que após estornar o documento via MBST e gerar uma nova NFe utilizando o mesmo pedido, esta NFe não apresenta o flag de contingência selecionado.
    Existe algum procedimento diferente do que comentei acima, ou preciso aplicar alguma nota de correção?
    É importante ressaltar que o sistema não estava em contingência, e sim, parcialmente em contingência.
    Obrigado a todos !!!!

    Olá Henrique,
    obrigada pela informação.
    Testamos a seguinte situação:
    Após gerarmos uma NF-e para o processo de subcontratação através da transação MB1B (mov 541) verificamos que o sistema estava inoperante, diante disso, resolvemos colocar somente esta NF-e em situação de exceção através da transação J1BNFE. Estornamos a NF-e através da transação MBST (mov 542) e após isso geramos uma nova NF-e do mesmo pedido.
    A NF-e gerada não foi lançada em contingência.
    Como devemos proceder com a situação mencionada?
    Atenciosamente
    Adriana

  • Problema de validação na contingência (Switched to Contingency)

    Bom dia!
    Por gentileza, poderiam me ajudar?
    Estou com problema para colocar uma NF em contingência através do monitor, segue procedimento realizado:
    1) Criei uma NF writer
    2) No monitor, selecionei a NF e pressionei o botão u201Ccontingencyu201D, informei o motivo
    (após informar o motivo e clicar no botão switch to contingency, o sistema não atualiza o motivo da contingencia no campo NF-e Conting Reason e Desc.)
    3) A NF-e foi atualizada para status u201Cswitched to contingencyu201D.
    (o campo Switched to Contingency = X)
    (o campo SCS = 5)
    4) Em seguida cancelei a NF-e que foi u201Cswitched to contingencyu201D através da transação J1B3N
    5) Após o cancelamento o sistema mostra no monitor a NF atualizada com status cancelada (canceled = x e Step = 7)
    6) Na J1B1n criei uma nova NF com referência a NF-e u201Cswitched to contingencyu201D.
    (Na aba NF-e Data o campo Posted Cont. está flegado e o Tipo de emissão = 2)
    7) A nf foi automaticamente gerada em contingência.
    (o campo Posted Cont = x, Step = 3)
    8) seleciono a NF e envio para a sefaz
    9) após o envio para a sefaz, o status é atualizado (Step = 8, NF-e Log = bandeirinha vermelha)
    Segue log com o erro de validação
    Validation error: Field (XJUST) Reason for Activating Exception Situation, Must be filled in combination with other fields.
    Validation info: Field DHCONT in check NOT_INIT_FIELDS is filled
    Nesse caso o sistema não deveria pegar o motivo de contingência que foi informado na primeira nota?
    Por acaso alguém já passou por erro ou sabe me informar se tem alguma nota que corrige esse problema. Já pesquisei e não encontrei.
    Obrigada,
    Moní

    Bom dia Moní,
    As explicações já estão dadas, então vou comentar apenas sobre a rejeição:
    9) após o envio para a sefaz, o status é atualizado (Step = 8, NF-e Log = bandeirinha vermelha)
    Segue log com o erro de validação
    Validation error: Field (XJUST) Reason for Activating Exception Situation, Must be filled in combination with other fields.
    Validation info: Field DHCONT in check NOT_INIT_FIELDS is filled
    Verifique se o motivo que está sendo utilizado existe no idioma que o job está rodando.
    Tabela J_1BNFE_CONTINRT contém as descrições por idioma. Se o customizing foi feito num idioma e o job/user numera em outro pode acontecer isso.
    Além disso pode estar faltando SAP Notes, procure no market-place por "issuing type" "contingency" "SCAN" "decouple"
    Atenciosamente, Fernando Da Ró

  • SEFAZ Contingência 2.0 - Duvida

    Olá pessoall bom dia,
    espero que todos estejam bem.
    Bom realizei a configuração da nova contingência SEFAZ SVCAN E SVCRS para versão 2.0 e 3.10, porém para situação atual do projeto devemos apenas testar a versão 2.0.
    O que estou bem confuso é, fiz toda configuração correta para 2.0 veja abaixo:
    Canal de comunicação:
    sxi_monitor - linha de status:
    Mensagem interna da linha do log acima:
    Receiver determination:
    Era para estar consultando a versão 2.00 e não a 3.10.
    Auguem passou por essa situação ?
    Atenciosamente,
    Ricardo Viana.

    Felipe,
    Já verificamos essa thread:
    Re: SVC com Layout 2.00
    http://scn.sap.com/thread/3525671
    Fizemos a aplicação da nota liberada para SAP e nada de emitir a NF-e para SVC -AN ou RS.
    Fiz o teste da função recomendada pelo Baroni e retornou "05" significa que a contingência está funcionando, mais por que não funciona ?
    Alguma ideia pessoal ?
    sxi_monitor - SVC -AN E SVRS estão sendo consultados normalmente:
    Att,
    Ricardo Viana.

  • NF-e comutado para contingência na versão XML 2.0

    Bom dia,
    Estamos fazendo testes comutando uma NF-e emitida por SD, cancelando esta NF-e e reemitindo-a, utilizando a versão XML 2.0
    O sistema ERP ao gerar a nova NF, deve gerar com o flag de contingência marcado e com o campo tpemiss com 2. Porém aqui o sistema na j_1bnfdoc o campo conting está marcado com 'X'. Na j_1bnfe_active o Tipo de emissão está com '1' e o campo conting não está marcado.
    Além disso visualmente na J1B3N o campo lançado em contingencia mostra como não marcado.
    Alguém está tendo ou já teve o mesmo problema?
    Obrigada,
    Luciana M. M. Kanno

    OI Luciana,
    Aplicamos as notas e agora está funcionando .
    Notas 1507282 e 1493219.
    Abraço,
    Talita
    Edited by: Tsribeiro on Sep 16, 2010 11:19 PM

  • HORA OPERANDO COM SISTEMA EM CONTINGÊNCIA

    Boa tarde a todos,
    Alguém saberia me dizer se existe uma solução ou nota de correção para corrigir o problema a seguir:
    No XML a DATA e HORA na TAG DHCONT estão corretas, porém no DANFE a hora está errada. Aparentemente está pegando a hora do servidor quando deveria pegar a hora de quando o monitor foi colocado em contingência.
    Desde já obrigado,
    Renato Motta

    Bom dia Renato,
    O formulário de impressão (smartform) do DANFE não é liberado pela SAP, sendo assim você deve verificar o seu programa de impressão e formulário pois ele provavelmente não está lendo das tabelas mas sim da data/hora do sistema.
    Atenciosamente, Fernando Da Ró

  • Processo de venda com referência à NFe de fornecedor

    Olá Pessoal,
    Existe um cenário de vendas que pretentem referenciar a NFe do fornecedor informando-a na OV, Cabeçalho, aba Contabilidade campo Referência.
    Por ser Venda Normal o campo J_1BNFDOC-DOCREF não é preenchido de forma standard.
    Vi no tópico http://scn.sap.com/thread/3238930 que posso preencher a estrutura OUT_REF pela BADI da NFe.
    Antes de eu iniciar o desenvolvimento, gostaria de saber se eu preencher a estrutura OUT_REF, o campo J_1BNFDOC-DOCREF vai ser preenchido posteriormente e poderei ver a referência na J1B3N ?
    Obrigado,
    Marcelo

    Marcelo,
    Pelo que vi o erro ocorre por faltar incluir a referência numa tabela interna (WREFOBJ).
    Nessa tabela vc precisaria inserir o número do doc referenciado no campo VBELN. --> WREFOBJ-VBELN.
    O check é feito no include LJ1BGF02, no FORM UPDATE_ORIGINAL_NF.
    Fiz alguns testes aqui, preenchendo as informações funciona na mão funciona, porém não sei qual o melhor momento, pois tem várias operações que levam em consideração o documento referenciado  - até dados da FCI ele busca com base no doc referenciado. Aí vc precisa ver bem como pode dar certo no seu caso.
    Abs,
    Eduardo Hartmann

  • Mensagem de erro ao incluir uma conta no Depósito Geral

    Depois de configurado as contas contábeis, as contas de determinação do "Depósito Geral" não foram preenchidas. Ao preencher as contas aparece a mensagem:
    "Falta atualizar taxa de câmbio  ' Contas de estoque'.
    Todas as contas de determinação estão configuradas, porém o a mensagem aparece.
    Por favor, alguem saberia me dizer o que seria esse erro ?
    Obrigado.
    Jair

    Prezado Jair,
    para um melhor entendimento acerca desta questão, peço a gentileza de indicar, passo a passo, o que esta sendo feito bem como a mensagem de erro retornada pelo sistema. Caso seja possível, inclua a mensagem de erro em inglês também.
    Aguardo seu retorno para poder reproduzir o seu cenário.
    Atenciosamente,
    Wesley

  • SCAN Sistema de Contingência do Ambiente Nacional

    Bom dia!
    Por favor, tenho duas perguntas:
    1. Através das notas da SAP o SCAN é implementado automaticemente? Digo os novos endereços em caso de não acesso ao SEFAZ. Se não for urgente ou obrigatório o uso do SCAN, vale a pena implementar os SP, em vez das notas separadamente?
    2. Há alguma configuração a ser feita para utilização da versão xml 2.0 ou somente atualizar o SAP?
    Grata,
    Fabiana

    Bom dia.
    1. SCAN não é implementado automaticamente, existem configurações a serem feitas no PI (os novos endereços deve ser cadastrados manualmente, assim como outras configurações). Não é obrigatório. Sempre acho melhor implementar o SP pois da menos trabalho.
    2. Sim, ha configurações a serem feitas. Nas notas exitem explicações detalhadas.
    At.,
    Bernardo Braga

  • SAP B1 + NFe. Erro: O documento XML não está em conformidade com o esquema.

    Olá pessoal,
    Estou fazendo testes com a Nf-e do SAP B1 9.0 PL 11.
    Segui o documento How to Work with SAP Nota Fiscal Eletrônica in SAP Business One.pdf, e fiz todas as configurações necessárias.
    Inclui um certificado digital, e estou realizando testes de emissão de nota em ambiente de homologação.
    Estou utilizando os layout da nf-e disponibilizado pela SAP:
    - NFe_Mapping_v1.182.SPP
    - NFe_NumberSkipping_V3.SPP
    Quando tento emitir uma nota fiscal de saída para teste, ao tentar inserir o documento aparece o erro:
    "O documento XML não está em conformidade com o esquema; entrar em contato com o fornecedor de formato para obter suporte.  The element 'transp' in namespace 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe' has invalid child element 'vol' in namespace 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe'. List of possible elements expected: 'modFrete' in namespace 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe'."
    Pelo que verifiquei este erro já é um retorno do Sefaz (estou fazendo testes no Sefaz-RS), porém não consegui maiores detalhes a partir disto.
    Não consegui obter o XML que o SAP gera, para analisar esta inconsistência no XML. Na pasta padrão, que é configurado para o SAP armazenar os arquivos relacionados a NF-e, não foi criado nenhum arquivo, e no "Monitor de NF-e" dentro do SAP, também não apareceu nenhum log de comunicação.
    Alguém teria alguma informação de como obter o XML gerado para pelo SAP para analisar este erro? Ou onde posso verificar o motivo deste erro?
    Agradeço,

    Olá pessoal,
    Para deixar registrado.
    Prossegui com os testes, e alterando algumas tags no EFM o arquivo NFe_Mapping_v1.182.SPP disponibilizado pela SAP, consegui gerar uma nota fiscal, porém a mesma ainda não é enviado ao SEFAZ.
    Configurei todo o B1i, importando o scenario, de acordo com o How To do NF-e. No scenario, depois de ativado, ao verificar o status no check, aparece um warning em 3 eventos:
    "inbound channel, timer: Step runs by default every minute. Message log not excluded. High load on message "
    Não consegui verificar se isto pode gerar algum problema na transmissão da NF-e.
    No Sap, no monitor da NF-e, tentei enviar várias notas fiscais, está gerando a chave de acesso e consigo exportar o XML da nota, porém está dando erro de envio, ao dar 2 clique na linha, aparece o erro:
    "Documento marcado para transferência utilizando o framework de integração"
    Verifiquei no site do SEFAZ pela chave de acesso, e a nota não chegou a ser enviado ao SEFAZ
    Este é ponto até onde avancei com a emissão da NF-E utilizando os recursos do SAP.
    Se alguém conseguiu enviar com sucesso uma nf-e pelo SAP PL11, e compartilhar esta informação, agradeço.
    Diego Rodrigo,

  • Status de erro: 50 - Cancelamento/inutilização: erro de sistema PI

    Boa noite, srs!
    Estamos com um problema na inutilização e cancelamento de NFe junto ao SEFAZ.
    Foi executado o report J_1BNFECHECKNUMBERRANGES para inutilização de numeração de NFe. A tabela J_1BNFENUMGAP foi preenchida com a numeração, porém a mesma não consta na consulta do site da Fazenda.
    Consultando o Monitor GRC com os IDs indicados na tabela, aparece o seguinte erro:
    Status de erro: 50 - Cancelamento/inutilização: erro de sistema PI
    De fato o processo aparece com erro no monitor do PI. Não consegui diagnosticar o erro na msg xml de retorno. A unica descrição disponível é:
    <SAP:AdditionalText>com.sap.aii.af.ra.ms.api.DeliveryException: SOAP: response message contains an error XIAdapter/HTTP/ADAPTER.HTTP_EXCEPTION - HTTP 415 Unsupported Media Type</SAP:AdditionalText>
    Reparei que o mesmo erro ocorre para estorno de NFes que já foram aprovadas no SEFAZ.
    Verifiquei os canais de comunicação para inutilização e cancelamento de notas e os endereços estão apontando corretamente para os WS da Fazenda. O serviço (Minas Gerais) também aparece como disponível/ativo na SEFAZ.
    Estou meio sem norte aqui para identificar o erro.
    Alguém já enfrentou este caso ou algo similar?
    Obrigado desde já!
    Carlos Penteado.

    Bom dia, caros!
    Obrigado pelas respostas!
    Metade dos meus problemas foi solucionado! =|
    Henrique e Bernardo, vocês tinham razão, era erro da própria SEFAZ. Tentei o re-envio do estorno da NFe pelo GRC e ela retornou com sucesso!
    No entanto, tive que alterar o status da nota no J_1BNFE_ACTIVE para que a nota completasse o estorno na J_1BNFE.
    Porém o erro da inutilização da numeração de NFe continua acontecendo. O funcional abriu um chamado na SAP, assim que tiver alguma resposta, replico aqui!
    Fernando, verifiquei o canal de comunicação de inutilização (SKIP) e as configurações parecem ok, estão assim como os canais que funcionam.
    Nunca utilizei o Visual Administrator. Vou verificar com o Basis a possibilidade...
    Obrigado pela ajuda! Atualizarei assim que encontrar mais alguma novidade!
    Abs,
    Carlos.

  • NFe em processamento no ERP e OK no GRC mas teve erro de atualização do ERP

    Boa tarde,
    Tem acontecido que ao tentar atualizar a NFe, ocorre o erro de atualização (tabela /XNFE/NFE_HISTconsta 108), porém no monitor GRC a NFe está com status OK (verde).
    Ao verificar a tabela /XNFE/NFE_HIST, o registro de wasstat 05 (Result Received) tem o error_erp 108, porém o último registro da tabela é o de wasstat 08 (sent to B2B) e neste o erroe_erp está em branco. Inserindo o erro 108 neste último registro, a NFe aparece agora no monitor GRC com status de erro, e o erro ERP 108, e aparece na aba de "Erro atualização status ERP", permitindo assim o uso da opção Atual. (atualizar o ERP novamante), que após acionado, atualiza o ERP corretamente e volta a NFe para OK no monitor GRC.
    Já pesquisei notas e aqui no SCN e não encontrei nada relacionado.
    Alguém já passou por isso.
    GRC 10.0 sp13
    ERP 604 sp11
    Abraços
    Ricardo Carneiro.

    Bom dia Ricardo,
    Vamos por partes...
    - o 05 significa resultado recebido da Sefaz, e o status 100 diz que foi tudo Ok por lá
    - o 05 tenta comunicar com o ERP, e o 108 indica neste status que o ERP não pode processar seu status
    - o 08 não comunica com o ERP, então nele não deve ter ERP_ERROR mesmo
    Agora as questões:
    - Deveria ter o processo parado no 05 já que houve um erro? Para alguns a resposta seria sim sim sim, para outros já que tá tudo OK faz o B2B
    - Não deveria ter sido copiado o status 05 para 08? Talvez (pq resolveria a questão manual)
    - O que fazer então?
    Sobre o 108 ele é sintoma SEMPRE, algo não está bom no processamento ERP. A única coisa esperada de fato na emissão é o lock de processo no ERP, que o SAP NFE trata reenviando via job.
    Na emissão muito provavelmente é algo errado seja configuração, seja código e deve estar dentro da BAdI.
    Você não postou o que encontrou na RSRFCTRC. Poste por favor.
    Com o foco em solução te indicaria investigar o que está errado no ERP, e a questão ERP_ERROR não estar visível no 08 vai ficar menor. De qualquer forma pode ser motivo de chamado para o desenvolvimento avaliar opções, mas é um remédio para sanar sintoma não para curar a doença.
    * Se fosse um processo de cancelamento ou skip bem mais coisas poderiam acontecer como fonte de um erro de processamento ERP.
    Atenciosamente, Fernando Da Rós

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