Erro PLD de Nota Fiscal URGENTE

Olá,
Estou com problemas, no PLD de impressão de nota fiscal.
algumas notas estão saindo sem valor.
a unica relação, que encontrei até o momento é que o tipo de imposto é o mesmo.
É uma nota de substituição tributária e no campo valor sai somentes asteriscos (****)
Grato
Gutierres
Edited by: Fabiano Gutierres on Jan 5, 2009 11:21 PM
Edited by: Rui Pereira on Jan 19, 2009 5:29 PM

Oi Fabiano
- Que versão do SAP B1 e patch está utilizando?
- Quem campos estão saindo com asteriscos (nome do campo de bases de dados ou número da variável) e respetiva área onde o mesmo se encontra?
Paulo Calado
SAP Business One Forums Team
Edited by: Rui Pereira on Feb 23, 2009 5:10 PM

Similar Messages

Erro na J1BNFE (nota fiscal de entrada - categoria F1)

Bom dia,
Estou com um erro no monitor de nf-e, para uma nota de entrada - categoria F1:
Os erros são:
Erro de validação: Campo 44-Place Access Key: V11 (Campo ID)
Erro de validação: Campo 44-Place Access Key: V06 (Campo ID)
Erro de validação: Campo 44-Place Access Key: V08 (Campo ID)
Verificamos que os campos Nº aleatório e Díg.ctrl. não estão preenchidos, seria essa a causa do erro ?
Obrigada,
Dayana.

Obrigada Jeisson,
É um processo de compra, uma nota fiscal eletrônica de entrada (MIRO), porém neste caso existe uma transação "Z" para não fazer a validação no momento da MIRO, devido a um erro no processo. Dessa forma, como não houve a validação na entrada, o usuário não preencheu todas as informações necessárias na NF-e. E no monitor a nota ficou com os erros citados.
Sempre que ocorrer esse erro, é devido ao campo que não esta preenchido, ou pode ocorrer por outros motivos?
Obrigada!
Dayana.

Erro ao inserir Nota Fiscal de saída

Bom dia Pessoal,
estou com um problema ao tentar inserir uma NFs, apresenta esta mensagem.
"Data de cancelamento não deve ser antes da data de entrega "
A Data do Documento é de 01/10/2007 .....estou no período correto para o lançamento (10/2007) e o período de vencimento tb já foi habilitado para atender o vencimento que no caso é 07/2008. O estranho é que o campo "Data de cancelamento" existe para pedido de venda, mas não para NF´s que é o local do erro.
Alguém já passou por algum erro similar ?!
Obrigado !
Abçs,
Rodrigo Abat

Oi Paulo, obrigado pelo suporte.
Acabei descobrindo o que ocorreu depois de inúmeros testes. O que ocorreu é que já existia uma NF. fiscal com o mesmo número, porém a mensagem de erro apresentada pelo B1 nada tem a ver com o problema.
Estou abrindo um chamado para relatar isso.
Obrigado,
Rodrigo

Variável ISS - PLD Nota Fiscal

Boa Tarde,
Meu nome é Juliana Sanna e sou da Zethos Consulting. Preciso da ajuda de vocês no seguinte item:
Estou gerando o PLD de uma nota fiscal de serviços e nao consegui localizar a variável para o valor do ISS - não o retido mas o que é calculado pelo código do imposto ISS.
Já pesquisei no documento How to Modify Nota Fiscal Report e também no SAP Notes nao consegui localizar.
Obrigado
Juliana Sanna
Edited by: Rui Pereira on Dec 10, 2008 10:28 AM

Boa Tarde Juliana
As variáveis que se encontram no documento que referiu são às únicas disponíveis atualmente para a localização Brasil.
Sugiro que criei no forum como referido na nota SAP 1028874 uma solicitação para o efeito.
Paulo Calado
SAP Business One Forums Team

PLD Nota Fiscal Mista - Servicos e Materiais

Prezados,
Estamos tentando fazer uma nota fiscal mista, conseguimos dividir os itens da nota em duas áreas de repetição diferentes, a primeira área de repetição está filtrando os itens do tipo material e a segunda área de repetição os itens do tipo de serviço. Para mim conseguir ajustar a posição das duas áreas de repetição no formulário preciso colocar a primeira área de repetição com tamanho fixo para que a segunda área de repetião comece no local correto. Para a primeira área de repetição ficar fixa utilizo a seguinte formula colocada no rodapé da primeira área de repetição:
substring("
",0,15-(quantidade de itens tipo
material))
essa formula mantém a primeira área de repetição com 15 espaços.
O problema está para conseguir a quantidade de itens tipo material. Nas linhas da nota fiscal vão ter materiais e serviços, para que a formula do tamanho fixo funcione eu preciso saber quantos itens do tipo material possui nas linhas da nota fiscal.
Juliana Sanna
Zethos Consulting

Conseguimos inserir uma fórmula e contar as variáveis - criamos uma coluna para buscar o tipo de item - se serviço ou material.
Pesquisei no site repetitive area e localizamos o documento SYS CW4 PLD que deu as dicas.

Impressão de Nota Fiscal - PLD - Lista de variáveis disponíveis

Quando você utiliza o Print Layout Designer (PLD) para editar os modelos de nota fiscal, você deve utilizar algumas variáveis do sistema, que armazenam informações relevantes.
Estas variáveis encontram-se no documento "How to modify nota fiscal report".
https://websmp209.sap-ag.de/~form/sapnet?_FRAME=OBJECT&_HIER_KEY=701100035871000505826&_SCENARIO=01100035870000000183&

Olá
Essa é o comportamento normal do sistema atualmente.
Conforme referido na nota SAP 1113549, foram adicionados espaços em caso de haver mais de CFOP, uma vez que antes esta tudo junto.
Mas essa é a variável e vai aparecer repetido.
Paulo Calado
SAP Business One Forums Team

Imprimir Número de série do item na Nota Fiscal - usando o PLD

Boa Tarde.
Estou desenvolvendo um layout de Nota fiscal para itens que possuem garantia, então é necessário que seja impresso, juntamente com a descrição do Item o número de série. Já tentei imprimir o número colocando um field com OSRI:IntrSerial, mas ao invés dele trazer apenas os números de série relacionados na NF, ele tráz todos os números de séries cadastrados no estoque para o item.
Alguém já desenvolveu uma NF com Número de Série em PLD? Poderia por favor me ajudar?
Abraços,
Bruno Cassaro
Edited by: Bruno Cassaro on May 5, 2009 7:16 PM

Oi Bruno
A versão 2007B não tem a tabela do campo de número de séries exposto para o PLD.
Paulo Calado
SAP Business One Forums Team
Edited by: Paulo Calado on Sep 11, 2009 4:35 PM

Erro na criação de Nota Fiscal Writer - NF-e

Durante a criação de uma NF-e Writer (J1B1N) usando uma categoria de nota "W1" criada com cópia da "E1" o sistema está apresentando a seguinte mensagem de erro:
"O campo solicitado Nº nota fiscal não está preenchido." Porém o campo (NFENUM) está preenchido.
Alguém tem alguma idéia do que possa ser?
SAP ECC 6.0 EHP3 SP3 (603)
Obrigada,
Tatiana Monteiro

Boa noite.
Provavelmente o controle de tela da NF esteja ativo para o número da NF-e e para a NF convencional.
Você provavelmente criou o controle de tela de NF-e com cópia das antigas no caminho abaixo: Componentes válidos para várias aplicações > Funções gerais de aplicação > Nota fiscal > Atualização > Atribuição de grupo de controle de tela.
Para a cetgoria que você criou para NF-e manual deve estar como "5" no campo RefCntrTel. Para resolver seu problema crie uma cópia do "5" via SM30 > J_1BAMV colocando como "Ocultar" o campo Nº da Nota Fiscal (este é o número antigo de NF e não a NF-e).
Amarre no SPRO o novo parâmetro e resolverá o probema.
Abraço.
Chavatte
Edited by: Henrique Pinto on Jun 17, 2009 9:04 AM

PDL Layout de nota fiscal de saida o numero da NF nao imprimi

Grupo
Gostaria de ajuda URGENTE sobre PDL , a nota do meu cliente tem de altura 30,40 e largura 21,50, foi configurado dentro do Windows, sem margem, e estou tentando entrar o numero da nota fiscal no rodapé da Nota fiscal e o maximo que consiguo é que o Numero fique em cima do nome Nota fiscal.
Existe algunha atualização que possa resolver este problema estou usando o SAP2005B PL 43.E meu cliente estar preste a entrar em produção
Se quiser os printes de tela , das configurações é so avisa que envio por e.mail.
Já fiz tudo que varios consultores me passaram, e continua o erro nao baixa o numero.
Jaqueline Martins

Oi Jaqueline
Esta impressora esta fora das impressoras definidas para o SAP B1 versão 2005B.
As impressoras suportadas são:
1. No Portal em: http://service.sap.com/smb/sbo -> Implementation -
Document Resource -> 2005B -> "Solution Operations Guide MS
SQL Server 2000" (cuja lista é a mesma para SQL 2005).
- Citizen PROdot 300
- Epson FX-880
- OKI MICROLINE Elite 320
2. SAP Note 1064382
Impressora Epson FX890
Paulo Calado
SAP Business One Forums Team

Agrupamento de itens da cotação de venda na nota fiscal de saída

Olá pessoal,
Na cotação de venda eu digito vários itens como serviço, cópias A4, cópia A3, heliográficas e também despesas de viagens.
Na nota fiscal gostaria que saísse somente os serviços e no caso das cópias ele agrupasse num único item, bem como as despesas de viagens.
Até, se for o caso, na nota fiscal pode ficar com os itens de forma aberta. Só gostaríamos que na impressão da nota eles se agrupassem. Um agrupamento para os itens de cópias e um agrupamento para os itens de viagens.

Prezado Marcio,
após efetuar diversos testes em meu ambiente de testes, não foi possível efetuar este agrupamento solicitado. Através do PLD, este agrupamento não se faz possível no Business One. Questões similares já foram levantadas com relação a esta mesma questão, mas isso trata-se de uma restrição sistemica do produto.
Atenciosamente,
Wesley Honorato

Nota fiscal rejeitada por campos 'pMVAST, pRedBCST, vBCST' vazios no processo de transferência de crédito de ICMS

Pessoal, bom dia!
Vejam se alguém já passou por algo parecido em algum projeto...
Estou com uma demanda pra alterar alguns parametros do processo de transferência de crédito de ICMS, que são:
1- A quantidade deverá ser preenchida com “0”.
2- O valor unitário deve ser “0”.
3- O campo de unidade de medida “Vazio”
4- A NCM não deverá ser vazia, mas ser preenchida com “00”.
5- O CST deverá ser “090”.
A solução para os pontos 1, 2 e 3 foi criar um enhancement na função J_1B_NFE_PROCESS_OUTBOUND relacionada a J1B1N para alterar os valores digitados pelo usuário assim que a nota estiver sendo criada. Para o ponto 4, a solução foi criar um NCM "00" para utilização do usuário.
E, no ponto 5, a solução foi orientar o usuário a optar pela origem do material "0" e optar pelo direito fiscal IC9 (Outros) que atribuirá a tributação 90, formando assim o 090 esperado.
O problema é:
Ao dar saída na nota fiscal pela J1B3N, ela está sendo rejeitada pelo fato dos campos 'pMVAST (Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST), pRedBCST (Percentual da Redução de BC do ICMS ST), vBCST' (Valor da BC do ICMS ST) não estarem sendo preenchidos.
Sendo assim, como posso resolver esse ponto?
Em anexo está a tela do preenchimento da Writer com os devidos parametros e impostos, e está também o IDOC que foi gerado com os campos em branco.
Desde já agradeço a atenção.

Allan, boa tarde!
Obrigado pela sua resposta, mas, conforme venho conversando com o fiscal resposável do projeto, o cenário é esse mesmo.
Seguem abaixo e em anexo as regras Fiscais para emissão da nota de transferência de crédito de ICMS:
Orientação de Preenchimento NF-e:
Transferência de crédito
A nota fiscal eletrônica (NF-e) também será emitida nas hipóteses de transferências de crédito acumulado de ICMS em razão de exportação, diferimento ou redução da base de cálculo.
De acordo com a legislação, há regras a serem observadas para a emissão da NF-e referente a essa transferência de crédito. Resumidamente, alguns procedimentos comuns que poderão ser seguidos.
Para emitir a NF-e, é necessário informar nos campos próprios:
1. Como destinatário, o nome, o endereço e os números de inscrição estadual e no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do contribuinte ao qual se está efetuando a transferência;
2. Nas Informações Complementares do quadro “Dados Adicionais”, a expressão “Transferência de crédito acumulado de ICMS, nos termos (indicar o base legal da transferência)” e o valor, por extenso, do crédito transferido. No aplicativo gratuito emissor da NF-e, essa informação constará no campo “Informações Complementares de interesse do contribuinte” da aba “Informações Adicionais”;
3. No local destinado ao valor da operação do quadro “Cálculo do Imposto”, o valor do crédito acumulado transferido (no aplicativo gratuito de NF-e, esse valor será informado no Valor Total bruto). Nos demais campos, preencher com “0” (zero) para todos locais numéricos e obrigatórios nos quais não consta orientação específica - apenas um dígito “0” em cada, pois a NF-e trabalha com campo preenchido;
4. Como natureza da operação: “Transferência de Crédito Acumulado de ICMS”;
5. No campo “Finalidade de emissão” informar “NF-e de Ajuste”;
6. Os CFOP e CST serão os códigos 5.601/5.602 e 090, respectivamente;
7. A Nomenclatura Comum do MERCOSUL (NCM) será informada a expressão numérica “00”;
8. A “Descrição do Produto” será informada a expressão “Transferência de Crédito Acumulado de ICMS”;
9. A situação tributária do PIS e da COFINS será “Operação sem incidência da Contribuição; e
10. A “Modalidade do frete” indicar “Sem frete”.
8. Código de Situação Tributária – informar “90”. Página 168 do Manual de Integração.
Na Nota Técnica 2013/005, ainda é informado que os campos 'pMVAST, pRedBCST e vBCST' devem ser carregados no XML, e por se tratar de tranferência de crédito, os valores devem ser “zerados”.
Aplicando o imposto ICS3, consigo inserir zeros nos campos indicados acima. O problema é que a NF é rejeitada novamente só que com erro no campo vBCSTRet (Valor da BC do ICMS ST retido), pois ao zerar os campos acima acabo obrigatoriamente atribuindo zero ao campo vBCSTRet, fato que não deve ocorrer.

Nota Fiscal de Retorno - Cliente

No processo de retorno, o cliente emite uma nota para retorno de uma saída(remessa), essa nota pode ser uma NFe ou NF convencional, alguém já utilizou algum recurso para determinar se a nota fiscal de entrada é Eletrônica ou convenvional para este processo de recebimento?
Pelo que andei pesquisando existe a possibilidade de colocar a letra 'E' antes do númeor de referência(XBLNR) para poder determinar a categoria de NF, porém não está dando certo aparecendo a mensagem de erro "Nº NF externo/série está incorreto 000000123".
Pergunta 1 - devo ter duas categorias para recebimento, uma eletrônica e uma convencional ?
Pergunta 2 - Como devo proceder para determinar as respectivas categorias de entrada ?
a BADI --> CL_SD_NFTYPE é um caminho ?
Grato,
Manoel

Estimado,
Em um processo de retorno, via MIRO, o campo reference não deve ser preenchido. O lugar certo para colocar a referencia é o "Header Text", na mesma aba que você coloca a nota fiscal type.
Agora, você pode configurar um popup, no qual o usuario decide que tipo de nota fiscal utilizat, tente esta sequencia de customizações/views:
NF Type - movimentos
J_1BNFTYPEREDLFV
J_1BNFTYPEREDMMV
J_1BIM02V
Deve funcionar. Espero ter ajudado.
Abraços
Seu amigo da vizinhança, Gustavo ...

NFA e (Nota Fiscal Eletrônica avulsa)

Caros,
Estamos recebendo NFe´s emitidas por alguns fornecedores diretamente no site da SEFAZ as NFA-e (Notas avulsas). Neste caso a composição da chave ce acesso da NFe não é feita pelo CNPJ do emitente e sim pelo CNPJ da SEFAZ.
No processo de entrada da nota o SAP faz a composição da chave considernado o CNPJ do fornecedor.
Alguém já passou por esta situação? Como resolveu?
Há alguma informação da SAP atender nota fiscal avulsa de entrada?

Boa tarde pessoal,
Por favor, alguem pode me dizer como eu posso cadastrar o modelo para as NFA-e?
Os passos são
Transaction SE11
Select DOMAIN = J_1BMODEL.
Select CHANGE
Select TAB "Value Range"
Insert the Fixed Value 1B
Short Description: Nota Fiscal Avulsa
Porém, o data type do DOMAIN J_1BMODEL é NUMC e recebemos o seguinte erro:
como podemos resolver o erro?
o modelo 1B é correto?
Muito Obrigado!

Transferência de Exceção de PIS e COFINS na Nota Fiscal Eletrônica

Pessoal,
Quando tenho situações de exceção dinâmica para PIS e COFINS estes impostos não são transferidos para Nota Fiscal Eletrônica(J1B3N) e nem para o arquivo XML. As informações existem no documento de faturamento
Gostaria de saber se alguem passou por esta situação e como foi resolvido.
Este problema ocorre somente quando tem exceções dinâmiicas. Se não tiver exceção os impostos IPI3 e ICN3 são transferidos para Nota.
Preciso transferir as informãções de PIS e COFINS para o XML e não queria utilizar a BADI.
Alguem poderia me ajudar.

Bom dia Lucas
Vc deve estar se referindo ao fato de com a nota fiscal eletronica é necessario existir as linha do PIS e COFINS na nota fiscal mesmo que estes impostos não sejam incidentes, pois caso contrario vc teraá erros de validação no GRC.
Por favor qual a versão do seu ERP eu vou ver qual foi a nota que resolve isso?
Obrigado
Nilson

Autorização em Espelho de Nota Fiscal de Entrada

Prezados(as) Senhores(as),
Tenho um procedimento de autorização configurado para as Notas Fiscais de Entrada no B12005B.
Desejo que após aprovação dessa NFe no layout da nota seja impresso o nome do usuário que autorizou e a data e hora em que o documento foi autorizado.
Incluimos no final da página do PLD no layout da nota fiscal de entrada tabela WDD1 os campos aprovadores, data e hora, porém, após a inserção da nota não está retornando o(s) aprovadores.
Alguém já passou por isso ou teria alguma idéia de como conseguir essa informação na nota.
Abs,
Augusto Requião
Skype: cesarfex

Olá
Para obter essa informação necessitade de 2 campos UDF's e de 2 queries. Envio aqui os passos.
1. Para o aprovador
1a. Crie uma campo UDF 'NOME' por exemplo
1b. Crie a seguinte query e salve-a
SELECT T3.U_NAME FROM OWDD T0, OINV T1, WDD1 T2 INNER JOIN
OUSR T3 ON T2.UserID = T3.INTERNAL_K
WHERE T1.DocEntry= T0.DocEntry and T2.WddCode=T0.WddCode
and T1.DocNum=$[[$8.1.0]]
1c. asigne a esse campo UDF um pesquisa formatada
1d. no pld adicione o campo UDF para obter a informação impressa
2. Para a data
2a. Crie uma campo UDF 'DATA'
2b. Crie a query e grave-a
Select GETDATE()
2c. asigne a esse campo UDF um pesquisa formatada
2d. no pld adicione o campo UDF para obter a informação impressa
Paulo Calado
SAP Business One Forums Team
Edited by: Paulo Calado on Jun 13, 2008 7:58 PM
Edited by: Paulo Calado on Jun 13, 2008 8:01 PM

Erro PLD de Nota Fiscal **URGENTE**

Similar Messages

Maybe you are looking for

Erro PLD de Nota Fiscal URGENTE