Estoque alocado em ordem de cliente

Srs,
Tenho materiais em meu estoque que pertencem a terceiros e estão em meu poder.
Atualmente, estes materiais estão alocados como ordem de cliente em livre utilização.
Preciso enviar estes materiais para reparo externo, porém, quando seleciono o lote, o sistema exibe a mensagem abaixo:
LO Livre utilização não atingido em 1 UN : 010008095 ABCD 1890 0010669268
Alguém poderia me ajudar?
Obrigada.

Oi Sonia
Conseguiu resolver o problema? Caso tenha conseguido, pode fechar a thread?
O blog abaixo explica como fazer:
How to close a discussion and why
BR
Caetano

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Operação Triangular - FORNECEDOR (Recebe uma Ordem de Venda de um Cliente)

Bon dia,
No processo de Operação Triangular - FORNECEDOR o processo é:
1. VA01Criar ordem venda SD Operação Triangular (tipo de pedido TA usar tipo de item especial TAS, que (1.1) cria automaticamente (via IMG) uma requisição de compras)
2 ME21N Criar pedido MM classificaçao contavel "S terceiros".
3. O fornecedor entrega a mercadoría no cliente SD. Preciso registrar NF de remessa. Qual é a transaçao para cria a NF de remessa?
4. MIRO NF Facturamento MM com Impuesto X3
5. VF01NF Faturamento SD. Posso criar a NF de faturamento SD sem ter criado o pedido MM?
Perguntas:
Qual é a transaçao para cria a NF de remessa?*
Posso criar a NF de faturamento SD sem ter criado o pedido MM?
Grata,
Marta

Olá Marta,
O processo standard de Venda por Conta e Ordem do R/3 foi desenvolvido
com base no RICM, Artigo 116, parágrafo 3, item 4 -> Boletim IOB 11/95
e que tem atendido os clientes SAP.
No site help.sap.com você pode verificar como está desenhado o fluxo
para a criação deste processo e as referências necessárias.
Remessa por Conta e Ordem
Nesse caso, cumprir a função de fornecedor: o cliente (emissor da ordem)
encomenda as mercadorias do fornecedor que as envia ao cliente
(recebedor das mercadorias) e fatura esse cliente (emissor da ordem).
E necessario criar duas notas fiscais - uma para acompanhar as
mercadorias e uma para enviar ao emissor da ordem que serve como uma
fatura.
Criação de uma nota fiscal para acompanhar as mercadorias
1.      Criar uma ordem do cliente com o tipo RCM.
Entrar o emissor da ordem e o recebedor das mercadorias. O emissor da
ordem já enviou uma nota fiscal ao cliente e informou à empresa dessa
nota fiscal. Entrar a data dessa nota fiscal no campo Data do pedido e o
número da nota fiscal no campo Referência (em Saltar > Cabeçalho >
Contabilidade).
       2.      Criar um fornecimento subseqüente.
       3.      Criar o documento de faturamento.
Essa fatura tem um valor total de zero e portanto não cria um documento
contábil, mas gera uma nota fiscal.
       4.      Imprimir a nota fiscal com o Emissor da Nota Fiscal e
enviá-la ao recebedor das mercadorias.
. Criação de uma nota fiscal para o Emissor da ordem
1.      Criar uma ordem do cliente com o tipo RCS.
Na caixa de diálogo exibida, entrar o número do documento de faturamento
da fatura da etapa 3 acima.
       2.      Criar o documento de faturamento.
Isso gera a NF do emissor da ordem e um documento contábil
correspondente.
       3.      Imprimir a nota fiscal com o Emissor da Nota Fiscal e
enviá-la ao emissor da ordem (o cliente)."
Espero poder ter ajudado,
Ruy Castro

Criar ordem de venda a partir de um pedido de compra de forma automatizada

Olá pessoal,
Na empresa onde trabalho, acabamos de implantar mais uma company code no R/3, dessa forma o que antes era feito através de transferência (MB1B, 833 e 835) agora será feito via pedido de compra (empresa X1) e ordem de venda (empresa X2). Então estamos verificando a possibilidade de criar as ordens de vendas de uma forma automatizada a partir dos pedidos de compras criados manualmente ou via MRP.
Alguém tem alguma sugestão de como podemos realizar esse processo?
Desde já agradeço a ajuda.
Abraços,
Douglas.

Oi Douglas
O processo de transferência interempresarial é muito similar a transferência de estoque entre centros da mesma empresa; e, assim como este não possui ordem de venda.
Resumidamente as etapas do processo são:
- Requisição de transferência de estoque (com MRP)
- Modificar pedido de transferência de estoque (com MRP)
- Pedido de transferência de estoque (sem MRP)
- Remessa para pedido de transferência de estoque
- Lista de remessas
- Confirmação de picking
- Saída de mercadorias
- Receber material transferido
- Faturamento da remessa
- Fatura recebida
Segue alguns documentos (r6 ehp4) para você olhar...
Visão geral do cenário
Procedimento do processo empresarial
Guia de configuração
Abraço
Eduardo

Impostos não cálculados na ordem de vendas

Olá, estou com um problema no atual cliente. Resulta que fiquei a cargo de aplicar a Localização Brasil e alguns problemas surgiram.
Primeiro: O Client que estão usando (500) não foi copiado do 000 como a SAP recomenda.
Segundo: Não rodaram a Country Version adequadamente e não copiaram a empresa no Brasil da 001 como a SAP recomenda.
Terceiro: Não rodaram a SCU0 ou qualquer ferramenta de comparação entre ambientes para saber quais tabelas estão faltando. (eu rodei e notei uma infinidade de tabelas faltantes)
Não foi aplicado o BC Set e nenhuma Nota SAP de forma automática.
O Resumo da situação é que a Localização Brasil terá que ser feita 100% manualmente e aos trancos e barrancos.
Enfim, apesar de tudo eu consegui aplicar algumas notas (Docu_302 e 664855 de forma bem rídicula e óbviamente não ficou bem feito devido àos erros no sistema) e consigo ao menos entrar na VA01 e tentar criar uma ordem para o cliente.
Tudo está carregando, está determinando CFOP, Leis fiscais... mas tem um problema, os impostos não estão sendo cálculados, quando eu insero a PR00 o valor aparece no documento mas nenhum imposto é contabilizado. Fazendo a análise da pricing, noto que algumas condições não foram encontradas como exemplo a DGTX (IBRX) diz que a Condition Record is Missing, e a ICBS encontrou no grupo de impostos 80 (que eu criei) o valor de 0,000 %
Diante disto, não sei o que pode estar acontecendo. Abaixo segue algumas observações do que já fiz, então se alguém puder ajudar seria muito bom:
O cadastro do cliente indica que ele não é isento de ICMS e IPI.
A tabela de exceção J_1BTXIC3 indica que para Origem SP, Destino SP a alícota é de 18%.
O Grupo de Impostos criado é o 80 com todos os Impostos padrões flegados com escessão do ISS.
A condição IBRX está na VK11 com 100% para o Brasil e também as condições abaixo como segue:
ICMO BR 100-
ICSO BR 100-
IPIC    BR 100
IPIO    BR 100-
O código interno atribuido à condição está da seguinte forma:
ICMSBASE       V ICBS
ICMSCOMPBASE   V ICCB
ICMSCOMPEXEMPT V ICCX
O código de imposto SD para a operação é o C3 com os flags de Cálcular ICMS, IPI, PIS e COFINS acionados além de ser Comsumo.
O esquema de cálculo é uma cópia fiél da RVABRA.
Abradeço muito por qualquer ajuda.
Obrigada
FGRezende

Translating...sorry about the Erros.
Hello, I have a problem in my current client. I'am in charge of applying the Location Brazil and some problems have arisen.
First: the client that is using (500) was not copied from the 000 as SAP recommendes.
Second: did not run a Country Version properly and did not copied the company for Brazil of the 001 as SAP recommends.
Third: did not run the T.Code SCU0 or any tool of comparison between environments to find what tables are missing. (I did it by my self and a lot tables are missing)
Was not used and no BC Set SAP Note automatically.
The overview of the situation is that the Brazil Localization will be done 100% manually and anyway.
Finally, although I could apply some notes (Docu_302 very ridiculous and obviously was not done well due to errors in the system) and I could at least get into the VA01 and try to create an order for the client.
Everything is loading, determining CFOP, tax laws ... but has a problem, no taxes are being calculated, when I insert the PR00 with the price value appears in the document, but no tax is accounted for this price.
Doing the analysis of pricing, I notice that some conditions were not found as an example DGTX (IBRX) says that the Condition Record is missing, and found the ICBS tax group 80 (which I created) the value of 0.000%
I do not know what might be happening. Below follows some of the settings I have made, so if anyone can help would be great:
The registration of the client indicates that he is not exempt from ICMS and IPI.
The exception table indicates that for J_1BTXIC3 Origin SP, SP alícota Target is 18%.
The Tax Group is created with all 80 standards fleg Taxes escessão with the ISS.
The condition is IBRX is in the VK11 with 100% in Brazil and also to the following conditions as follows:
ICMO BR 100 -
ICSO BR 100 -
IPIC BR 100
IPIO BR 100 -
The internal code assigned to the condition is as follows:
ICMSBASE                V         ICBS
ICMSCOMPBASE      V         ICCB
ICMSCOMPEXEMPT V         ICCX
The SD tax code for the operation is the C3 with the flags Calculate ICMS, IPI, PIS and COFINS, is a Consummate.
The calculation scheme is a faithful copy of RVABRA.
I am very grateful for any help.
FGRezende

Contabilização de Desmontagem na Ordem de Produção

Estou executando um processo de desmontagem para desensacamento de grãos.
Preciso fazer dessa maneira, pois a saca é reutilizável e até vendida quando em excedente, logo tenho que controlá-la no estoque.
Criei a estrutura do item onde o item de compra é composto pelo mesmo produto mas com outro código mantendo a quantidade do produto na saca e a própria saca usada, novo item na quantidade 1.
Para valores, mantive a lista de preços, contabilização por grupo de item.
Fiz a Ordem de produção como tipo desmontagem.
Como estão em lote, fiz a entrada de produto acabado e saída de insumo.
A saída de insumo contabilzou, mas a entrada não.
Reparei que na saída, o preço estava sendo lançado. Já na entrada (que são os 2 itens de desmontagem), não aparece o valor e acho que por isso não contabilizou.
Em termos de estoque, o processo está certinho.
Não consigo encontrar onde cofigurar.
Alguém teve esse tipo de erro?

Estou encontrando o mesmo problema na produção, só que no caso é na saída de insumos.
Como o custo não aparece, ele nem deixa dar a saída.
Fico no aguardo se alguém teve esse tipo de problema
Sds

Norma de apropriação de ordem de serviço para ordem de venda via IDV

Boa tarde,
Temos um processo de reparo de produtos de cliente e estamos parametrizando nosso sistema conforme segue abaixo:
1 - Cria-se uma ordem de manutenção a partir de uma ordem SM. Dentro dessa ordem é feita a expedição prévia dos componentes relacionados para uma ordem de venda atrelando ambos documentos.
2 - Após a confirmação dessa ordem de serviço se faz necessário o encerramento técnico da ordem que preve a norma de apropriação como obrigatória. Ao tentar registrar a norma de apropriação optando-se pela proposta do IDV (item do documento de vendas) o mesmo envia mensagem de erro "O item do documento de vendas ... não esta previsto nesta operação".
No teste informamos um número de documento de vendas criado para esse fim mas no matchcode do item não apresenta nenhum registro mesmo já existindo um no documento em questão.
O que precisaria ser parametrizado no documento de vendas para que o mesmo esteja disponível para receber a apropriação ?
Alguém tem algum processo parecido?
Obrigado antercipadamente
Helio Camargo
ZF do Brasil

Conseguimos resolver o problema por outros meios.
Obrigado

Plano de Contas, contas contabeis fora de ordem todas as titulos juntas

Grupo,
Já aconteceu em varios clientes a destruturacao do plano de contas, e nao tenho ideia do que faz acontecer isto, gostaria
de saber se existe uma forma de colocar as contas contabeis em ordem se nao for manualmente.
Jaqueline Martins

Aconteceu aqui também e a resposta da consultoria foi "algum de vocês fez isso sem querer querendo..."
Tivemos que arrumar manualmente, processo que levou 2 semanas e ficou uma m****
Edited by: Humberto Falce on Nov 1, 2011 2:14 PM

Problema ao criar Pick via DI em diferentes clients simultâneos

Bom dia a todos.
Gostaria de pedir uma ajuda.
Estou criando um AddOn que ao cliente concluir um Pedido de Venda, o AddOn irá selecionar os lotes dos itens com base em alguns critérios(o primeiro é o lote que esta mais próximo de vencer, o segundo é o uma certa ordem no subnível do deposito e por ai vai...).
Consegui criar o AddOn, tudo funciona perfeitamente, porém o cliente possui uma quantidade muito grande de clientes realizando esses pedidos de venda, e em alguns casos esta havendo uma concorrência, como por exemplo:
     - Vamos supor tenho um item chamado "It", esse item possui 2 lotes no meu deposito, o lote "LT1" e o"LT2".
     - Eu tenho 2 "LT1" que vai vencer em maio, e 5 "LT2" que irão vencer em dezembro. Logo o ao realizar um Pedido de Venda, o "LT1" ira ser selecionado primeiro.
     - Esta ocorrendo em alguns casos que o um client cria um Pedido de Venda e seleciona 1 item do "LT1" e exatamente no mesmo momento um outro cliente esta realizando um outro Pedido de Venda que vai selecionar 2 itens do "LT1".
     Agora vem o problema...
     - Já que eu tenho 7 itens, o SAP deixa eu realizar a venda, e como os dois picking estão ocorrendo simultaneamente minha consulta SQL fala que tem 2 itens "LT1" disponível para seleção, uma vez que nenhum dos dois objetos (um em cada client) conclui o update no Picking, realmente há 2 "LT1" disponíveis.
     - Só que quem confirmar primeiro vai receber os itens, o que realizar o update depois não ira reservar nada, uma vez que outro Pedido de Venda já realizou o Picking daquele lote.
Espero que tenho conseguido repassar meu problema e o cenário, já que a situação é um tanto quanto complexa.
Pensei em uma possível solução:
Estou usando a DI API, será que não seria o caso utilizar a DI Server? Pois pelo que eu li na descrição dela no Help parece ser uma possível solução. No entanto um outro desenvolver SAP disse que ela não iria solucionar.
Então fica aqui meu pedido de ajuda, Será que a DI Server é a solução? Se não, alguém tem alguma sugestão?
Agradeço a todos desde já pela atenção.
Obrigado.

Bom dia Edwaldo,
Acho que utilizar o DI Server não vai fazer diferença. O que poderias fazer é o seguinte:
No momento do update tens de verificar se os lotes seleccionados continuam activos e esta consulta tem de ser efectuada dentro de uma transacção. No caso de os lotes terem sido usados por um outro cliente (que tenha sido mais rápido a fazer o update), notificas o utilizador que os lotes seleccionados foram utilizados e que ele deverá escolher outros lotes.
O importante é que se faça a consulta de lotes disponíveis dentro da transacção que irá efectivamente criar o pick.
Boa sorte.
Best regards,
Pedro Magueija
Message was edited by: Moshe Naveh

Permitir liberação do estoque sem custo do item com multi filial

Olá a todos,
Tenho uma base de um cliente que está ativado a opção de multifilial, com isso a configuração "Permitir liberação do estoque sem custo do item" na aba de detalhes da empresa foi desabilitada.
Alguém sabe me dizer se ela não pode ser usada ou só mudou de lugar?
Grato.

Olá Tacio, existem configurações que são irreversíveis no SAP Business One, assim como determinadas configurações bloqueiam a alteração de outras.
No caso da ativação de "multifilial" ocorrerá o bloqueio da alteração da configuração de "Permitir liberação do estoque sem custo do item"
É possível usar a opção "Permitir liberação do estoque sem custo do item" juntamente com o "multifilial" porém esta configuração precisa ser ativada antes da configuração do multifilial.
Segue print de duas bases multifilial com e sem a opção "Permitir liberação do estoque sem custo do item" ativada.
Att,
Rodrigo da Costa Feula

Error while opening a report in FRstudio client machine.

Hi,I'm getting below error while opening a report in FRstudio client machine. please help me if any of you resolved this issue earlier.
client laptop: 64bit windows7
hyperion version: 11.1.2.2
error msg:
"HARSnapin Initialize() Error -2147467259 - ; nested exception is:
java.rmi.UnmarshalException: error unmarshalling return; nested exception is:
java.io.InvalidClassException: com.hyperion.reporting.graphics.GridObject; local class incompatible: stream classdesc serialVersionUID = 5432192847655595077, local class serialVersionUID = -5245705824007679661"
thanks

I've seen umarshalling error when there is a difference between the client and server version. Is there a patch applied? I would recommend to uninstall the existing one and install if from Workspace. (this will ensure that you've the correct client version)
Regards
Celvin
http://www.orahyplabs.com

View data in client B from client A in the same SID without a valid logon?

Hi Folks
We are planning on upgrading our 4.6C system to ERP 6.0, and are initialy considering having two clients in the same sandbox SID. One would be for the developers to perform code remediation checks (client A), and one would contain a copy of production data for performing testing of functionality over live data (client B).
Would it be possible to view data in client B from client A in the same system without a valid logon to client B or RFC connection to client B from client A? For example via the use on an ABAP program to SQL the database?
I know one can use transactions like SM30/SM31 to view, compare, and adjust data between clients, but this requires an RFC connection and valid logon to the target client.
Regards
Kevin.

Hi Kevin.
>
Kevin McLatchie wrote:
> Would it be possible to view data in client B from client A in the same system without a valid logon to client B or RFC connection to client B from client A? For example via the use on an ABAP program to
Short answer: yes.
If someone has the right to write and execute ABAP reports on the system he is able to access the data of all clients. So I don't think that this setup is advisable. Don't mix development and production data in one system.
Best regards,
Jan

View not displaying the data in some of the clients

Hi,
Apps - 12.1.3
DB 11gr1
OS- RHEL 5.6, 64 bit
We have an application which is built using .net , but the database is 11gR1 we are connecting vis ODAC ... it was working good.
But when we treid to move to other server, we created a user B , created a VIEW.
But we are facing one strange problem that - when i query its showing data in client PC , but when i ran it from Windows Server 2008 R2 edtion no data is displaying?
Any hints y?
Thanks

Hi;
Is there any error message in alert and also tns,listener log? If no than I suggest rise SR
Regard
Helios

Podcast client downloads to wrong memory

The podcast client on my N95 8GB have begun the annoying habit of saving downloaded podcasts the the phone memory, and not to the 8GB mass storage unit, where it used to put them.
Any ideas on how to rectify this problem?

The podcast client on my N95 8GB have begun the annoying habit of saving downloaded podcasts the the phone memory, and not to the 8GB mass storage unit, where it used to put them.
Any ideas on how to rectify this problem?

Installation Problem on Pentium4 with ORACLE 8.1.7 Client

I tried to Install the ORACLE Client 8.1.7/8.1.6 on Pentium4 with NT platform. On inserting the CD it gave the first prompt and after Clicking the "INSTALL/DE-INSTALL PRODUCTS", system stops. Checking in the TaskManager helps us to know that 'setup.exe' and 'java.exe' were started for a fraction of the second and then stopped.
Tried to explore the issue and it seems that the JAVA version which ORACLE is using for the INSTALLATION of 8.1.7 is NonCompatible with the P4[NT Platform].
However, 8.0.5/8.0.6 Client version were successfully Installed on the same configuration.
Can Anyone help me out in Installing 8.1.6 on P4[NT base].
Thanks in advance

Is the machine you're trying to install on the
machine your display is running on?
If not, doing a
'xhost + name_of_machine_you_are_installing_on'
on the machine your display is running on should do the
trick.
Hope that helps.
M. Geselle

Softphone feature for Cisco Jabber Client

Hello everyone,
I have a CUCM cluster v.8.6.2 and a CUPS v.8.6.4. I've installed my full CUWL licenses as well as my CUP Licenses AND the Jabber for Everyone COP file. I've managed to install Jabber on Mac and on Windows and have all the features such as Chat, Desktop phone integration and Visual Voicemail with Cisco Unity Connection working as well. The only feature I'm having a huge hassle getting to work is the Softphone feature. I've tried adding a CUPC device with the user (btw everything is integrated and uses LDAP for authentication) as the digest account for it as well as the Owner ID. I've tried adding a CSF device as well (I remember reading it somewhere) but the Jabber client never discovers a Softphone device and all of the options on the client are grayed out for me to put in the device settings. I thought I saw it once looking for a device name CSFACILLI (ACILLI being my username) in the System Diagnostics for the Jabber for Mac client but now it just shows:
   Soft Phone Server
Server Address:           cucm02.mycompany.net
Server Port:                     2748
Server Protocol:           --
Device:                               --
Line ID:                               --
Status:                               Disconnected
Any help or thoughts on this would be greatly appreciated! Thanks!
Tony

Aaron,
Here's the bit I found interesting from the reporting function:
-- 2012-07-25 08:31:01.000 DEBUG [0xacab02c0] - CCUCMClient::downloadConfig -- begin:
-- 2012-07-25 08:31:01.000 DEBUG [0xacab02c0] - CCUCMClient::getCnfFile -- begin: , strDeviceName.c_str()=CSFacill, bHttp=FALSE
-- 2012-07-25 08:31:01.000 DEBUG [0xacab02c0] - CTFTPClient::Get -- begin: , remotefile=CTLFile.tlv, host=cucm02.mycompany.net, bIsAsyMode=TRUE, port=69
-- 2012-07-25 08:31:01.000 DEBUG [0xb038d000] - TFTP_Error Select error
-- 2012-07-25 08:31:01.000 DEBUG [0xb038d000] - TFTP_Error Can't get packet, retrycount=3
-- 2012-07-25 08:31:01.000 DEBUG [0xb038d000] -   CTFTPClient::ContinueGet -- end!
-- 2012-07-25 08:31:01.000 DEBUG [0xacab02c0] - CTFTPClient::Get -- end!
-- 2012-07-25 08:31:01.000 DEBUG [0xb038d000] - CTFTPClient::ReceiveData -- end!
-- 2012-07-25 08:31:01.000 DEBUG [0xacab02c0] - CCUCMClient::getCnfFile -- end!
-- 2012-07-25 08:31:01.000 DEBUG [0xacab02c0] - CCUCMClient::downloadConfig -- end!
-- 2012-07-25 08:31:01.000 DEBUG [0xacab02c0] - CPhone::setPhoneMode -- end!
-- 2012-07-25 08:31:01.000 DEBUG [0xb030b000] - CTFTPClient::ReceiveData -- begin: , nCookie=5, bIsAsyMode=TRUE
It looks like it's trying to get CTLFile.tlv from my TFTP servers (which are my subscribers). I went under TFTP File Management under OS Administration on the Subscribers and no such file exists. Is this something I have to download from Cisco? It does look like it's trying for the correct device, just can't get the Configuration File it needs... Your thoughts?
Thanks,
Tony

Estoque alocado em ordem de cliente

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