Exceção de ICMS funciona para alíquota e base mas não para texto fiscal

Olá pessoal!
Estou com uma situação curiosa em um cenário de venda. Trata-se de uma venda de sucata onde existe uma exceção de ICMS para zerar o imposto e alterar o direito fiscal do mesmo. Foi utilizado o grupo de impostos 65, que usa como parâmetro somente o Código do IVA, campo MWSKZ.
Esta venda em questão está utilizando o IVA YF na condição IBRX, tem como estado origem ES e o estado destino do parceiro também é de ES. Desta forma, foi cadastrada a exceção com os parâmetros abaixo:
Origem = ES
Destino = ES
IVA = YF
Taxa = 0
Base = 0
Texto ICMS = 335
O sistema está determinando corretamente a taxa, base e texo na pricing (ICVA, ICBS e ICLW), porém não altera o texto fiscal na aba País, que originalmente está IC0 e deveria ter sido alterado para 335.
Depois de muito verificar, sem sucesso, o cenário e os parâmetros para tentar identificar algo que pudesse causar o erro, resolvi debugar os programas para entender a causa. Cheguei na função J_1B_SD_TAXLAW, que é chamada pelos includes de OV quando da criação da venda. Percebi que nesta função o parâmetro referente ao IVA (campo MWSKZ) não está considerando o valor da condição IBRX (YF) e sim o código de imposto que é determinado na aba País e que neste cenário é o I1. Além disto, ela também não considera o parceiro recebedor da mercadoria e sim o emissor e no caso desta minha venda específica, o estado destino muda de um para outro. Com isso, a exceção do grupo 65 não é encontrado e o texto não é alterado.
Poderiam me ajudar a entender esta situação? Como devo proceder neste caso, onde preciso de alterar a taxa, base e o texto fiscal do ICMS?
Se eu não tiver sido claro nas explicações acima, é só falar que tento explicar melhor.
Desde já, muito obrigado pelo apoio de sempre!
Atenciosamente,
Claudiston JUNIOR

Ola Junior
Por favor dê um feedback na discussão e se for o caso encerre a mesma selecionando Correct Answer e/ou Helpful Answer para as respostas que lhe ajudaram.
Saiba mais sobre como encerrar uma discussão no link abaixo:
http://scn.sap.com/community/portuguese/blog/2014/06/23/encerrar-uma-discuss%C3%A3o-todos-devemos-fazer-d
Grato
Eduardo Chagas
[Moderador SCN]

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Apagar a conta e recriá-la é a última coisa eu não poderia fazer, porque é um e-mail que uso para trabalho e preciso das cópias dos e-mails enviados e recebidos para que eu possa inclusive fazer cobranças do meu trabalho, me resguardar, fazer provas e etc... Por isso, não posso nem pensar em fazer isso, enquanto eu não imprimir pelo menos. O problema é que são mais de 3000 e-mails...
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HT1338 hola mi cd de snow leopard esta rayado y no puedo instalarlo para instalar la nueva vercion como puedo hacer para actualizar

como puedo subir de leopard a la nueva vercion tengo snowleopard pero esta rayado el cd y no me deja instalar y yo compre lion y mountain lion tambien

Hola, utilizando Google Translate aquí ...
¿Está usted en 10.6.8 en este momento?
Si no es así, obtener la actualización directamente y instalarlo ...
http://support.apple.com/kb/DL1399
Entonces, si tu Mac cumple con el requisito de que puede utilizar la App Store en 10.6.8 para comprar y descargar 10,7 o 10,8
Lion/10.7 Requisitos del sistema
• procesador x86-64 (Mac con un procesador Intel Core 2 Duo, Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7, Xeon o procesador.)
• Al menos 2 GB de memoria, digo 6 GB
• La última versión de Mac OS X Snow Leopard (10.6.8), con la Mac App Store instalado
• Al menos 4 GB de espacio en disco para descargar, digo 50 GB.
Like Snow Leopard, el león no es compatible con PowerPC Macs basados en (por ejemplo, Power Mac, PowerBook, iBook, iMac (G3-G5), emacs).
León también no es compatible con 32-bit Intel Core Duo o Core Solo Macs basados. Rosetta ya no está disponible en Lion, que significa león ya no soporta aplicaciones de PowerPC.
http://en.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X_Lion # System_requirements
http://www.apple.com/macosx/how-to-buy/
¿Qué aplicaciones no son compatibles con Mac OS X 10.7 "Lion"?
http://ow.ly/5Iz09
http://roaringapps.com/apps:table

Meu firefox ta lento para conectar com a internet e as vezes para de carregar a pagina que escolho o que devo fazer

ele ficou lento em todas as paginas de internet que tento entrar..

O recurso '''Restaurar Firefox''' pode resolver muitos problemas, restaurando o Firefox para seu estado padrão, salvando suas informações essenciais.<br>
'''Note''': ''Isso fará com que você perca todas as extensões e algumas preferências.''
* Sites abertos não serão salvos no Firefox 25 e versões inferiores.
Para Restaurar o Firefox faça o seguinte:
# Vá para o menu Firefox> Ajuda> Dados para Suporte.
# Clique no botão "Restaurar o Firefox".
# Firefox irá fechar e reiniciar. Quando o Firefox estiver pronto, uma janela com as informações importadas será exibida. Clique em Concluir.
# Firefox abrirá com todos os padrões de fábrica aplicados.
Para mais informações entre no artigo [[Reset Firefox – easily fix most problems]].
Espero que essas informações sejam úteis! Por favor, informe se o seu problema foi resolvido.
Obrigado.

Comment installer OS X LION par email sachant que les sites communiqués par apple sur le mail ne marche pas ?

Hi,
Could someone tell me where is the button "use" or "utiliser" (for the french store)? I just can't find it.
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Nota Fiscal Complementar para ICMS-ST (Substituição Tributária)

Bom dia
Nossa companhia agora começou a ser tributada com o ICMS-ST (Substituição Tributária), conforme a legislação estadual para o nosso ramo de atividades.
Já tínhamos configurado e em produção, um cenário de Nota Fiscal Complementar de Impostos, que foi desenvolvido a partir da nota de implementação da SAP, número 421284, que atende aos complementos de ICMS e de IPI, porém, não atende ao ICMS-ST.
Precisamos saber se existe algum correção para esta nota de implementação, que atenda aos complementos de ICMS-ST. Ou se alguém sugere alguma solução para esta necessidade.
Muito Obrigado,
Adilson Ferreira
Consultor SAP SD

Implementei a funcionalidade descrita na Nota, inclusive para ST, com sucesso, porém deixo as seguintes dicas.
Criem conditions Z por similaridade com as do ICMS normal, ao invés de usar as daquele.
Insiram uma linha na Pricing ativando a condition DSUB.
Respondendo às outras questões:
- Sim, as conditions tem que ser inclusas manualmente.
Copie de uma lista TXT e insira em blocos.
- Sim, é possível usar para complementar de preço.
- Neste caso, criem as respectivas conditions de Pis e Cofins também, Z, por cópia das que existem para os demais impostos. Façam os mapeamentos correspondentes. Mas precisa inserir duas linhas a mais, DPIS e DCOF.
O que a SAP fez foi dar um exemplo, de como tratar para o ICMS e IPI. Para os demais impostos, é similar, criem as conditions.
Sérgio Donaire
Consultor SAP SD.

Problemas ICMS s/ frete

Bom dia,
Segue a todos a explicação do meu problema:
O meu cliente alega que possui diferentes alíquotas de ICMS sobre o frete, para um único origem x destino. De acordo com ele, essa diferenciação dá-se ao fato de o cliente ser um consumidor final ou um revendedor, além de outras combinações possíveis. Dependendo dessa característica o ICMS muda.
O cliente não utiliza Transportation, e faz o pagamento dos fretes através de pedido de compra, com um material de serviço de frete. A descrição deste material ja é a alíquota a ser utilizada, inclusive. No pedido de compra o sistema pega alíquota e base das exceções dinâmicas, COMO PRECISAMOS. Mas ao fazer a MIRO, no exato momento em que colocamos a categoria de nota fiscal C1 (ou qualquer outra que tenha o tipo de documento u201CConhecimentou201D) o SAP altera o valor calculado do ICMS. Nesse caso ele pega o valor cadastrado no campo u201CICMS s/ Freteu201D da tabela J_1BTXIC1 (Atualizar valores ICMS da J1BTAX).
A nossa necessidade é usar SEMPRE as exceções dinâmicas, e não o campo de frete. Ao que me parece, e estou debugando para confirmar, é que o SAP utiliza o campo u201Ctipo de documentou201D u2013 J_ 1BAAV-DOCTYP u2013 para identificar se é frete, ou não. Se for frete, utiliza o campo de frete da tabela J_1BTXIC1.
Eu não sou MM, sou SD. A primeira coisa que pensei foi em mudar o tipo de documento da categoria da nota, para u201CNota Fiscalu201D. Pensei nos impactos em livro fiscal e SPED. O livro realmente fica errado, mas eu conseguiria alterar por BADI, e o SPED continua correto. O SPED utiliza o modelo da nota, para julgar como conhecimento e colocar no bloco D, e não o tipo de documento. O problema é que foram testar e não conseguiram fazer um débito posterior com uma categoria de nota fiscal do tipo u201CNota Fiscalu201D. Alguem sabe me dizer se isso procede? Se conseguirmos lançar, o nosso problema estaria resolvido.
Chegamos a pensar em desenvolvimento para sobrepor o valor do ICMS encontrado pelo SAP, mas acredito que um desenvolvimento, assim, seria muito complicado.
Os pontos chave são:
1.Existe alguma configuração/forma de uma nota fiscal do tipo conhecimento NÃO pegar a alíquota do ICMS da tabela J_1BTXIC1, e sim das exceções dinâmicas?;
2.Se não existir, seria possível fazer débito posterior usando uma categoria de nota do tipo u201CNota Fiscalu201D, fazendo com que a nossa solução paliativa funcionasse?;
3.Se não, alguém pode me propôr uma solução, que não o desenvolvimento para sobrepor o valor encontrado pelo sistema?
Espero que possam me auxiliar com esse problema.
Grato pela atenção.
Leonardo Fussi

Por transportation realmente seria mais prático, más como não é o caso, já pensou em criar um esquema de cálculo exclusivo para fretes?
Desta forma a determinação do esquema ficaria ligado ao cadastro de fornecedores e como tens um material para cada alíquota, poderias criar tabelas de preços via condições de contrato ou condições de registro info.
Pense nisso.
Att,
FB

Transferência de material de consumo entre centros com ICMS - MB1B 833/835

Boa tarde amigos, meu problema está na transferência de material de consumo entre centros utilizando a transação MB1B, mov 833 e 835, quando há incidência de ICMS:
Para informação, ao fazer uma transferência para material de industrialização (MBEW-MTUSE, utilização do material = 1), o sistema funciona corretamente, pois o tipo de condição ICM3 no IVA de saída (mov 833) e o tipo de condição ICM1 no IVA de entrada (mov 831) são u201Cdedutíveisu201D, desta forma a contabilização fecha corretamente.
Na transferência de material de consumo (MBEW-MTUSE, utilização do material = 2), não consigo fechar o processo devido o erro u201CM7050 -> Saldo não nulo: 157,09-   Débito: 0,00   Crédito: 157,09u201D. Esse erro acontece devido ao tipo de condição de imposto ICM2 que é usado no IVA de consumo na entrada (835), pois este é u201Cnão dedutívelu201D.
Como se trata de transferência de material de consumo, o ICMS não pode ser recuperado, então entendo que se fosse possível ter uma saída com ICMS u201Cnão dedutívelu201D o problema estaria resolvido, alguém tem esse cenário e/ou tem alguma dica que possa me ajudar via configuração ou desenvolvimento?
Estamos na SAP EC 6.0 com TAXBRJ.
Att
Antonio Amorim
Complex IT

Antonio,
   Observe que, no recebimento de mercadorias colocadas em trânsito, não existe valorização de estoque, pois isso já foi feito no momento da saída.
   Por esse motivo, não devem ser ativas no tax code de MM condições de imposto que estejam atribuídas a chaves de conta definidas como "não dedutível" na transação OBCN.
   No caso, a chave NVV é desse tipo e não deve ser utilizada, pois invariavelmente incorrerá no erro descrito.
   Mesmo que seja feita uma transferência para consumo no destino, não deverá ser feito o lançamento na conta de custo do material, pois não existem lançamentos desse tipo na MBSU.
Abraços

Nota Fiscal de Transferencia de Crédito / Débito de ICMS

Boa tarde pessoal,
No cliente que estou trabalhando, temos um cenário de transferência de crédito / débito de ICMS. Nesse cenário, configuramos uma nova categoria de nota fiscal e o processo é feito via NF writer. A Nota Fiscal é gerada sem problemas e o SEFAZ valida normalmente.
Porém, segundo o fiscal da empresa, a legislação fala que esse tipo de nota fiscal não deve sair no livro de saídas. Alguém saberia me dizer o que precisa ser feito para não sair no livro de saídas? lembrando que é uma nf de transferencia de crédito / débito de ICMS, então precisamos incluir uma linha de ICMS na aba de impostos com o valor fiscal desejado. Essa aba não pode ficar em branco.
Obrigado,
Marco

Olá Marco,
Referente a questão NF complementar de ICMS/IPI, existem algumas
considerações a serem feitas para que ela funcione corretamente.
Quando você gera um processo de vendas e na NF desse processo existe ba-
se de cálculo de ICMS, se você gerar um complemento de ICMS referencian-
do essa nota fiscal, então no livro registro de saídas, o sistema não
grava base de cálculo, isso porque na primeira NF já existiu uma.
Se você gerar um processo de vendas e na NF dele não possuir nenhum
valor como base de cálculo, obrigatoriamente voce deverá informar na NF
complementar(Writer), mesmo porque na primeira nota, isso não ocorreu.
Se você não informar, qual valor o fisco deverá considerar para base
de cálculo do ICMS, sendo que para todos os valores de impostos
deveria existir uma base de cálculo ?
Então, na NF writer, quando não houver base na primeira NF, você obriga-
toriamente deverá informar base de cálculo para as notas fiscais de com-
plemento de ICMS/IPI.
Quando houver base de cálculo na primeira nota fiscal, então no comple-
mento não haverá necessidade dessa base, isso porque ela ja existiu no
primeiro documento.
Vale lembrar ainda que:
Para que o complemento possa funcionar corretamente, além de informar
na primeira tela da NF writer o número do documento original, você deve-
rá também informar o número desse mesmo documento original na tela de
"item dados comerciais" no campo "Nº doc.original"(Campo logo abaixo do
campo quantidade), e no campo em seguida, a que número de item da NF ele
se refere(Ex. 10,20 ou 30...).
Resumindo:
Para que possa aparecer somente o valor do ICMS complementar nos livros
fiscal,existe a necessidade de ter ocorrido base cálculo na primeira NF.
caso contrário, você obrigatoriamente deverá informar o valor da base de
cálculo também.
Outro ponto: verifique se este processo está corretamente configurado
de acordo com a nota 421284.
Espero que estas informações possam lhe ajudar.
att,
Ruy Castro

Lançamento de NF complementar de ICMS

Bom dia senhores,
preciso de ajuda em algo simples, mas para mim que não conheço muita coisa de SAP é complicado de fazer, vamos lá:
Minha empresa fez uma compra em outro estado e foi gerado a NF dessa compra, porém nessa mesma compra foi gerada outra NF complementando o ICMS-ST.
O Valor da NF original está correto, a segunda complementar só altera o valor do ICMS.
Não sei como lançar essa segunda NF. Se eu fizer o lançamento normal, o SAP verá como uma nova compra. Como eu lanço essa NF fazendo referência à primeira nota de forma que seja complementado somente o valor do ICMS?
Acredito que seja algo simples, mas eu não sei mesmo como fazer.
Att,
Jackson Vilela

Boa noite Jackson, você está usando algum addon para NFe?
Normalmente nos manuais destes addons tem uma explicação sobre como lançar o documento.
Aguardo mais informações.
Att,
Rodrigo da Costa Feula

DESONERAÇÃO DE ICMS - NF-e 3.10

Senhores (as)
Será mesmo que a SAP entendeu o que é ICMS desonerado?
Estamos na implementação da NF-e 3.10 e precisamos alimentar os campos conforme é determinado pela legislação em vigor NT 2013 005_v1.03
No entanto estamos tendo dificuldades a saber:
1) O CAMPO MOTIVO DA DESONERAÇÃO - Para este campo, já existia tratamento para vendas destinadas a Zona Franca (Suframa) conforme:
J_1BNFE_ICMS_EXEMPTION_REASON associado ao CFOP na j1btax. A SAP na NF-e 3.10 criou outro J_1BNFE_RFC_MOTDESICMS3 sem nenhuma associação entre estas tabelas, foi identificado esta questão em outros projetos?
2) O valor da desoneração de imposto em regra é o valor de imposto cujo DESCONTO (fiscal) foi concedido ao cliente por operações específicas da Situação Tributária. Como vocês estão tratando essa condição, e como estão identificando o valor para o campo VICMSDESON, uma vez que a SAP disponibilizou apenas o campo na estrutura?
3) O valor do ICMS desonerado, deve ser informado no total do ICMS para tag vicmsdeson, ou seja,o mesmo valor que aparece no Item, será somado na Totalização. No entanto, o valor quando inserido em tempo de execução no item não é transferido para o total. Alguém tratou este campo corretamente?
4) A desoneração ocorre por Estado, e fica a cargo deste solicitar essa informação. No nosso cenário temos casos no: RS, SC, BA, PE, TO e ainda a Zona Franca. E para todos estes casos, não foram identificados tratativas da SAP para o Valor da Desoneração e nem para o Motivo.
5) Tratativas especificas da NF-e 3.10 para CST 51, muda a interpretação da NF-e 2.0 para Diferimento Parcial que antes era escriturado na CST 90 e agora deveria ser escriturado na CST 51. Não foram encontradas tratativas para os campos Valor do ICMS da Operação, Valor do ICMS Diferido e nem percentual do diferimento. Vocês trataram este contexto?
Como vocês estão gerando estas informações?
Agradeço antecipadamente
Rivalino Pereira

Caro Julio, boa tarde.
Creio que sua versão é 605 ou superior, pois existe gravação na tabela : J_1BNFLIN, dos dois campos J_1BNFLIN-MOTDESICMS e J_1BNFLIN-VICMSDESON, pois nas versões anteriores do ECC, não existem estes campos novos.
E também creio que suas configurações no sistema estão corretas, inclusive com a configuração do motivo de desoneração na tabela de CFOP.
Verifique então se as seguintes notas estão aplicadas:
2052491 - [3.10] Technical enablement for ICMS Deferment and ICMS
Exempt
2048698 - Mapping of motDesICMS for CST 20, 30, 70, 90.
Verifique então se a nova estrutura esta sendo preenchida, colocando um ponto de parada na função de saída J_1B_NF_MAP_TO_XML, caso sua mensageria seja GRC.

Transferencia entre centros com substituição tributária para custo do material

Boa tarde,
Caros colegas, tenho um problema na transferência entre centros com substituição tributária MM/SD (tipo de movimento 862/861) em um cliente de Retail, gostaria de saber se alguém já teve que fazer esse tipo de contabilização.
Abaixo segue o comportamento do SAP como esta hoje.
Contabilização da nota fiscal de saída - tipo de movimento 862 (ESTA CORRETO)
Chv D/C Conta Denominação           Montante Moeda Código de imposto Operação
40 S    113206 Imp Tranf Estab.      34,62 BRL                       TXO
99 H    114700 Prod. comerc.        -70,69 BRL     T1                BSX
89 S    114700 Prod. comerc.         70,69 BRL                       BSX
50 H    213000 ICMS a Recolher       -2,95 BRL     T1                MW2
50 H    213001 ICMS Subtrib a Rec. -31,67 BRL     T1                MW3
Contabilização da nota fiscal de entrada - tipo de movimento 861 (SEGUNDO A CONTABILIDADE ESTA ERRADO).
Chv D/C Conta Denominação             Montante Moeda Código de imposto Operação
40 S   113202 ICMS a Recuperar           2,95 BRL    T3                ICM
50 H   113206 Imp Tranf Estab.         -34,92 BRL                      TXO
40 S   500006 ICMS Sub. Tributária      31,97 BRL    T3                ICS
A contabilidade considera que esta errado pois o valor de R$ 2,95 + o valor de R$ 31,67 que totaliza R$ 34,62 deveria ir para o custo do material e não para conta de impostos.
Alguém conseguiu fazer esse tipo de contabilização na entrada com o tipo de movimento 861?
Para o IVA de saída T1 as condições que utilizo são: IPI0 ICM3 ICS3
Para o IVA de entrada T3 as condições que utilizo são: IPI0 ICM1 ZCS1 (copia da ICS1, fiz isso para poder alterar a cadeia de contabilização).
Resumindo o que o cliente quer é: somar o valor do ICMS e SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA calculados no centro origem e transferi-los para o custo do material no centro destino.
Muito obrigado.
Att.

Oi, Fábio,
Em processos de transferência toda a valorização de material é realizada no momento da saída de mercadorias, no 862 ou 833.
Isso significa que, dentro da localização, não há como apropriar os montantes lançados na transaction key TXO como custos no momento do 861 ou 835, pois estes movimentos não permitem lançamento de custo de material. Isso porque custo vai para a chave NVV e se vc tentar usar um IVA de consumo na entrada de STO que tenha ativo por exemplo ICS2 ou ICM2, vai incorrer num erro dizendo justamente isso: "Chave de lançamento NVV não encontrada"
Sendo assim, é necessário que vc simultaneamente lance os tributos a recolher - referentes à operação de saída - e os aproprie como custo de aquisição do material. Tudo isso na saída da mercadoria.
Ok, então como proceder?
Bom, vai demandar um pouco de configuração, teste, suor e algumas lágrimas . O que você terá que fazer, basicamente (digo basicamente porque certamente refinamentos posteriores serão necessários - e também não sei se dará certo, pois nunca testei), é criar uma condição de offset para que na saída da mercadoria o valor do ICS3 e/ou do ICM3 sejam direcionados para o custo do material.
Como isso?
Para direcionar sua configuração, você pode usar como guia a solução por trás do IVA "D1" usado no lançamento de DIFAL da nota 679372.
Seria algo +/- assim:
1) Criar 1 condição de offset para cada tipo de imposto a ser apropriado como parte do custo (e.g. ZCS3)
2) Inserir essa condição no procedimento de cálculo apontando para a linha da condição principal (e.g. ZCS3 apontando para ICS3)
3) Definir chave de conta "NVV" para a condição do item 2.
4) Configurar na J_1BIM01V uma entrada para a posting string usada na saída (WA04) apontando para a condição ZCS3 e com tipo de lançamento "M Material".
5) Inserir a condição ZCS3 na J_1BAJ com cópia da ICS3 (para que seja possível ativá-la no IVA)
6) Habilitar um IVA com ICS3 e ZCS3 ativos.
Teoricamente esses passos irão criar uma linha adicional no documento contábil, no valor com sinal oposto da condição de recolhimento, mas apropriada no custo do centro destino.
Até me motivei a testar aqui internamente, então se você conseguir algum sucesso (mais provavelmente alguns fracassos), compartilhe comigo para tentarmos criar algo a 4 mãos.
Abraço,
Eduardo

Geração do SPED Fiscal com crédito de ICMS em outras Base.

Bom dia Pessoal.
Gostaria de saber se alguém de vocês passou pela a seguinte situação abaixo.
Ao gerar o arquivo de SPED na transação j_1befd o registro C190 esta sendo carregado para a seguinte situação abaixo, sendo assim não deveria esta sendo creditado o imposto do ICMS pois o montante esta em outra base. A CST Utilizada 060 (Icms já pago via sub. Tributária).
Nota fiscal:
Tipo de Imposto     Base         Taxa Imposto:          Valor Fiscal           Outras base:     Base:
ICM2                    0,00           12,00                      3.077,82             25.648,57       100,00
ICS2                    0,00           17,00                      11.810,33            59.552,64       0,00
IPI2                     0,00            1,72                       3.278,45             25.648,57        0,00
Analise:
Ao analisar identifiquei que existe um check que o programa faz, onde ele verificar se a base do ICMS é maior que 0 (if us_j_1bnfstx-base > 0), se for maior que "0" o sistema informa o valor fiscal se a base menor ou igual a "0" o sistema não informa.
O Problema é que existe a nota nº 1443652 que foi aplicada onde a mesma comenta esta verificação, ou seja, apartir de agora o sistema verifica somente se existe valor no campo valor fiscal, se existir ele informa. Esta mesma nota altera outras informações necessário para o sped também.
Programa: J_1BEFD_MAIN
Include: J_1BEFD_BLOCK_C_AUX2
tax group ICMS
          when const_icms.
            if not us_j_1bnfstx-stattx = 'X'.
              compute -vl_bc_icms + us_j_1bnfstx-base.
*{   DELETE         DV1K929353                                        5
             if us_j_1bnfstx-base > 0. 1443652
*}   DELETE
              COMPUTE -vl_icms + us_j_1bnfstx-taxval.
            endif.
Solução:
Até o presente momento sem solução.
Passos feitos:
Analisando se existe uma outra nota a ser aplica para refazer essa alteração, até agora sem sucesso. Existe somente para o IPI (nota: 1480864)
Analisando se existe alguma configuração a ser feita na condition, até agora sem sucesso.
Desenvolvimento, em ultimo plano só se realmente não existir nada a ser feito, ainda não estou considerando como opção.
Desde já agradeço a atenção de todos.
Att;
Ângelo Junior

Bom dia Pessoal.
Gostaria de saber se alguém de vocês passou pela a seguinte situação abaixo.
Ao gerar o arquivo de SPED na transação j_1befd o registro C190 esta sendo carregado para a seguinte situação abaixo, sendo assim não deveria esta sendo creditado o imposto do ICMS pois o montante esta em outra base. A CST Utilizada 060 (Icms já pago via sub. Tributária).
Nota fiscal:
Tipo de Imposto     Base         Taxa Imposto:          Valor Fiscal           Outras base:     Base:
ICM2                    0,00           12,00                      3.077,82             25.648,57       100,00
ICS2                    0,00           17,00                      11.810,33            59.552,64       0,00
IPI2                     0,00            1,72                       3.278,45             25.648,57        0,00
Analise:
Ao analisar identifiquei que existe um check que o programa faz, onde ele verificar se a base do ICMS é maior que 0 (if us_j_1bnfstx-base > 0), se for maior que "0" o sistema informa o valor fiscal se a base menor ou igual a "0" o sistema não informa.
O Problema é que existe a nota nº 1443652 que foi aplicada onde a mesma comenta esta verificação, ou seja, apartir de agora o sistema verifica somente se existe valor no campo valor fiscal, se existir ele informa. Esta mesma nota altera outras informações necessário para o sped também.
Programa: J_1BEFD_MAIN
Include: J_1BEFD_BLOCK_C_AUX2
tax group ICMS
          when const_icms.
            if not us_j_1bnfstx-stattx = 'X'.
              compute -vl_bc_icms + us_j_1bnfstx-base.
*{   DELETE         DV1K929353                                        5
             if us_j_1bnfstx-base > 0. 1443652
*}   DELETE
              COMPUTE -vl_icms + us_j_1bnfstx-taxval.
            endif.
Solução:
Até o presente momento sem solução.
Passos feitos:
Analisando se existe uma outra nota a ser aplica para refazer essa alteração, até agora sem sucesso. Existe somente para o IPI (nota: 1480864)
Analisando se existe alguma configuração a ser feita na condition, até agora sem sucesso.
Desenvolvimento, em ultimo plano só se realmente não existir nada a ser feito, ainda não estou considerando como opção.
Desde já agradeço a atenção de todos.
Att;
Ângelo Junior

Exceção de ICMS funciona para alíquota e base mas não para texto fiscal

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