Falha no Processo de Aprovação

Olá Bom dia!
Estou com hum Problema no Processo de aprovação de Cotação de Vendas, Pedido de venda, onde:
SBO 9 PL 11
Meu Modelo de aprovação tem um seguinte Regra: Todo Documento Gerado abaixo de hum "valor Unitário" 'X' temque ir para aprovação.
Ex:
Ao Gerar uma Cotação de venda onde todo " unitario valor " > de: 10,00 Não nescessita de aprovação e se o "valor unitario" < 10,00 Vai aprovação aprovação, ok.
Problema:
Quando é gerado um Documento com "unitario valor" > 10,00 e e adicionado, e depois volta para esse mesmo documento e ALTERA o "valor unitario" < 10,00 e atualiza, Esse Documento Localidade: Não Entra nenhum "processo de aprovação "
Alguem tem conhecimento deste cenário e sabe se há alguma nota para esse Tipo de Problema?
Obrigado
Alex Azevedo
Hello Good morning!
I have a problem in an approval process for sales quote or sales order, where:
I'm with BOS 9 PL 11
My model has adopted the following rule: Every document generated below a "unit value" 'X' has to go for approval.
ex:
When generating asking where all "unit value" for>: 10.00 not need approval and if the "unitary value" is <than 10.00 will for approval, so far everything right.
problem:
When a document is generated with "unit value"> 10.00 and it is added, and then back to that same document and change the "unit value" <than 10.00 and updated, this document does not enter the "approval process "
Anyone have any knowledge of this scenario and know if there is already some note for this type of problem?
Thank you
Alex Azevedo
Message was edited by: Alex Azevedo

Boa tarde Alex,
Estou com o mesmo problema no SAP 8.82 PL16, entrei em contato com a consultoria, que abriu um chamado na SAP, esse já é um erro conhecido deles que até o momento não foi corrigido.
Como minha autorização era para um valor referente a uma lista de preço, tive que fazer uma trava somente na alteração do pedido de compra, se o comprador tentar alterar e for diferente, trava.
As vezes tenho que até jogar o pedido fora (cancelar), e fazer outro pra deixar registrado o processo de aprovação, que funciona somente na inclusão.
Abraço
Fabio

Similar Messages

Alterar Condição Pagamento Pedido de Venda

Olá a todos,
Alguém consegue me responder porque não se consegue alterar a condição de pagamento no Pedido de Venda se ele está ou passou por um processo de autorização ? Consigo alterar quase todos os dados menos a condição de pagamento.
Abraços.

Prezado Gilson,
para a versão 2005B, a possibilidade de alteração deste campo não é possível por definiçãon sistêmica. Uma vez que o documento tenha sido aprovado pelo aprovador e retorna ou usuário que originou o documento, a opção de "Condições de Pagamento" estará em cinza, indisponível para alteração.
Por outro lado, para a versão 2007B, a alteração deste campo esta disponível, porém, uma vez que o documento tenha sido aprovado e retorne ao gerador, e este altere esta condição, o documento será submetido novamente ao procedimento de aprovação. Isto ocorrerá porque, uma vez que o usuário gerador não tem autorização para inserir um documento sem aprovação, mesmo que a mudança seja somente na condição de pagamento, o sistema demandará todo o processo de aprovação novamente.
Espero que a explicação acima tenha sanado a sua dúvida.
Abraços,
Wesley
Edited by: Wesley Honorato on Jun 13, 2008 5:09 PM

ORA-00600 after patch 6890831 on Windows Vista

Hi there.
I've just applied patch 6890831 and now the database fails to open. I'm using Oracle 11.1.0.6 on Windows Vista.
It's installed on my laptop, having 2.5gz Dual and 4gb RAM
Here's a partial of the ALERT_LOG file:
starting up 1 dispatcher(s) for network address '(ADDRESS=(PARTIAL=YES)(PROTOCOL=TCP))'...
starting up 1 shared server(s) ...
ORACLE_BASE from environment = C:\app\marcos
Tue Mar 24 11:46:04 2009
ALTER DATABASE MOUNT
Setting recovery target incarnation to 2
Successful mount of redo thread 1, with mount id 609103484
Database mounted in Exclusive Mode
Lost write protection disabled
Completed: ALTER DATABASE MOUNT
Tue Mar 24 11:46:09 2009
ALTER DATABASE OPEN
Thread 1 opened at log sequence 25
Current log# 1 seq# 25 mem# 0: C:\APP\MARCOS\ORADATA\BIDB\REDO01.LOG
Successful open of redo thread 1
MTTR advisory is disabled because FAST_START_MTTR_TARGET is not set
SMON: enabling cache recovery
Errors in file c:\app\marcos\diag\rdbms\bidb\bidb\trace\bidb_ora_5436.trc:
ORA-00704: falha do processo de comando de entrada
ORA-39700: banco de dados deve ser aberto com a opção UPGRADE
Error 704 happened during db open, shutting down database
USER (ospid: 5436): terminating the instance due to error 704
Tue Mar 24 11:46:12 2009
Errors in file c:\app\marcos\diag\rdbms\bidb\bidb\trace\bidb_smon_2560.trc:
ORA-00704: bootstrap process failure
Errors in file c:\app\marcos\diag\rdbms\bidb\bidb\trace\bidb_mmon_5432.trc (incident=10913):
ORA-00600: internal error code, arguments: [kmgs_parameter_update_timeout_1], [704], [], [], [], [], [], [], [], [], [], []
ORA-00704: bootstrap process failure
Incident details in: c:\app\marcos\diag\rdbms\bidb\bidb\incident\incdir_10913\bidb_mmon_5432_i10913.trc
Instance terminated by USER, pid = 5436
ORA-1092 signalled during: ALTER DATABASE OPEN...
ORA-1092 : opiodr aborting process unknown ospid (244_5436)
Tue Mar 24 11:46:17 2009
ORA-1092 : opitsk aborting process
Tue Mar 24 11:56:25 2009Any comments will be appreciated...
Ah.... by the way... IT EVEN CRASHED MY WINDOWS VISTA!!!
Windows had to recover itself (don't ask me why or how!).
Thanks in advance!
Marcos

Hi..
As you have applied patch, did you try to open the database as
sql> startup upgrade.
There musy be some files that needs to be run.
Better read the README.HTML of the patch and follow the steps.
If eveythig is done correctly and then also ORA-600 persist better raise SR to Oracle Support.
For ORA-600 you can refer to metalink Doc ID: 356537.1
Anand

Erro no processo de cancelamento

Caro colegas,
O meu processo para mandar o lote esta funcionando. Porem quando fui solicitar um cancelamento da nota recebi um erro 215 que e erro de schema xml. O validador esta acionado na configuracao.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><ns1:nfeCancelamentoNFResponse xmlns:ns1="http://sap.com/xi/NFE/005a"><ns1:nfeCancelamentoNFResult><ns2:retCancNFe versao="1.07" xmlns:ns2="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe"><ns2:infCanc><ns2:tpAmb>2</ns2:tpAmb><ns2:verAplic>SP_NFE_PL_005c</ns2:verAplic><ns2:cStat>215</ns2:cStat><ns2:xMotivo>Rejeição: Falha no schema XML</ns2:xMotivo><ns2:cUF>35</ns2:cUF></ns2:infCanc></ns2:retCancNFe></ns1:nfeCancelamentoNFResult><ns1:NFeID>35090703528802000167550000000000640672996974</ns1:NFeID><ns1:retCancNFeStr><retCancNFe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe" versao="1.07"><infCanc><tpAmb>2</tpAmb><verAplic>SP_NFE_PL_005c</verAplic><cStat>215</cStat><xMotivo>Rejeição: Falha no schema XML</xMotivo><cUF>35</cUF></infCanc></retCancNFe></ns1:retCancNFeStr></ns1:nfeCancelamentoNFResponse>
Tem como saber o que houve?
Abs,
Phil

Bom dia Phil,
Sim, você deve pegar o XML no SXI_Monitor e pode usar a ferramenta de validação do site da Sefaz RS para validá-lo.
Validador de mensagens do projeto NF-e
Porém, de antemão verifique:
- Se a justificativa de cancelamento tem no mínimo 15 caracteres
- Se a justificativa de cancelamento não possue acentos ou caracteres especiais.
Atenciosamente, Fernando Da Ró

Análise de vibração de um motor a partir de Arduino e identificação de falhas

Olá a todos. Sou novato no mundo do LabVIEW, por isso gostaria de uma ajuda de vocês. Tenho em minha faculdade o LabVIEW 2010.
Estou realizando meu projeto de final de curso e tenho como objetivo identificar falhas em um motor a partir da vibração medida com um acelerômetro. Para explicar melhor meu objetivo, separei ele em três problemáticas:
- Aquisição de dados:
O primeiro passo é realizar a aquisição dos dados provindos do sensor. Visando baixos custos, opitei por usar o conjunto Arduino + Sensor ADXL345. Porém tive dificuldades em utilizar o protocolo I2C com o LabVIEW usando o LIFA (LabVIEW Interface for Arduino). Acabei optando por utilizar o próprio Arduino para medir a vibração e usar o VISA do LabVIEW para realizar a aquisição de dados. Para isso utilizei o VI em anexo que encontrei na internet. ele funciona muito bem, mas gostaria de utilizá-lo como Sub-VI em outro VI, já que o acelerômetro tem três medidas (X, Y e Z) e estou tendo dificuldades para isso, graças ao White Loop. Tirando o White Loop e os Switches, não consegui fazer dados saírem para outro VI, alguém pode me dar uma luz?
- Tratamento dos dados:
Antes de identificar o erro, gostaria de aplicar uma transformada de fourier nos dados que estão entrando (x, y e z) a fim de gerar um gráfico no fomínio da frequência. Alguém tem um exemplo de uso do bloco de transformada de Fourier no LabVIEW para eu estudar? Outras dicas são muito bem vindas.
- Comparação dos dados:
O último passo é usar alguma técnica de comparação de dados (como o Comparison Express) para comparar a vibração do motor com dados previamente armazenados em um arquivo de texto ou planilha, com a finalidade do LabVIEW identificar por conta própria qual é a falha presente no motor. Porém tive dificuldades em usar um arquivo como Input no Comparison Express, alguém já fez isso antes?
Enfim, agradeço antecipadamente qualquer ajuda que receber. Como sou novo no LabVIEW, estou tendo várias dificuldades, mas espero conseguir atingir meus objetivos. Lembrando que estou com o LabVIEW 2010, se vocês puderem compartilhar VIs compatíveis vão me ajudar muito.
Anexos:
Data Aquisition.vi ‏37 KB

Bom dia otaconlink. Tudo bem?
Aquisição de dados:
Gostaria de saber o que você gostaria de modificar no programa, são os dados de vibração?
Tratamentos de dados:
O seguinte link indica alguns exemplos aplicáveis ao seu programa:
http://venus.ni.com/nisearch/app/main/p/bot/no/sn/catnav%3Aexample/ses/false/ap/global/q/fourier/lan...
Comparação de dados:
Você pode utilizar a estrutura de caso.
Alguns exemplos de comparação de dados:
http://zone.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/4719
http://zone.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/5219
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-12441
http://zone.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/5785
Atenciosamente.
Erick Yamamoto
Application Engineer
National Instruments Brazil
Visite a nossa comunidade em PORTUGUÊS!!!

NFE processo de compra padrão

Hi,
Eu sou novo para isso NFE. eu sei que parte de configuração está disponível para NFE e ERP SAP em ajuda. existe algum link ou melhores práticas disponíveis para os cenários abaixo
NFE processo de compra padrão
Processo NFE STO
viu algum processo no link abaixo, mas não conseguiu understand.because eu não sei o que eles estão usando tcodes em NFE
http://help.sap.com/saphelp_nfe10/helpdata/en/27/17a62e6880419da2d10a49d24da6f5/content.htm
você poderia por favor me ajudar neste documentos regard.any com capturas de tela para o processo padrão avalable plese me avise.
obrigado
Kiran

Bom dia Luiz Henrique.
Obrigado pelas informações enviadas. Eu já havia avaliado esta documentação. Ela descreve a utilização do registro info de consignação bem como a criação das RCs e PCs com categoria de item C(Consignação). Testei este cenário e consegui efetuar a entrada de mercadorias contra o pedido mas não consigo efetuar o lançamento da MIRO.
No BPP 139 não orienta pela utilização da categoria de item C no pedido, porém solicita a criação de um reginfo de consignação. Queria entender como o processo deve ser efetivamente realizado considerando as orientações da SAP. Pelo que entendi até agora no que li acredito não ser possível utilizar a categoria de item C em função da localização brasileira.
Sua empresa faz uso deste processo? Funciona corretamente? Como seu fluxo está desenhado desde a geração da demanda até o lançamento da fatura?
Obrigado
Alessandro Luiz

Processo de entrada NFe, processo de compra padrão

Olá,
Qualquer um pode por favor me avise o processo de compra padrão na NFe
Gosto de como as da empresa receber XML de fornecedor e como o processo começa em NFe e como a NFe trata de ERP, pelo menos.
plese fornecer com boa explicação ele vai me ajudar muito
obrigado
Kiran

Boa Tarde!
Na SPRO do NFE system(GRC) você deve atribuir o elemento AC e a aplicação SSF aos CNPJ da segunda empresa.
Nós canais de comunicação receptor SOAP não é necessário informar o segundo certificado.
Nas figuras abaixo tem um exemplo.
Empresa: 1
Empresa: 2

Fui restaurar o ipod touch usando o "apagar todo conteúdo e configurações" e quando ele esatva no processo ele reiniciou e toda hora que tenta ligar ele trava e reinicia.

O ipod estava cheio e eu não queria mais as musicas nem os apps dele, fui em configurações e tentei restaurar usando o "apagar todo conteúdo e configurações", porem ele começou o processo e reiniciou, mas ao tentar ligar ele trava e reinicia de novo, fica nesse loop infinito e não sai, a bateria esta cheia e ja tentei usar o reset segurando os botões dele. não sei o que faço, conecto no computador e ele nao aparece no itunes. não sei mais o que posso tentar. alguem tem alguma dica?

Google tranlsate:
The ipod was full and I did not want the songs or Android it, went in and tried to restore settings using the "erase all contents and settings", but he started the process and restarted, but when trying to connect it crashes and restarts again , is this infinite loop and does not leave, the battery is full and already tried using the reset buttons holding it. I do not know, connect the computer and it does not appear in itunes. I do not know what else I can try. anyone have any tips?
- If you can turn the iPod turn the iPod off and place the iPod in recovery mode and then try to restore via iTunes. For how to place in recovery mode see:
iOS: Unable to update or restore
- I you can't turn the iPod off, let the battery fully drain. After charging for at least an hour try a reset,
Reset iPod touch: Hold down the On/Off button and the Home button at the same time for at
least ten seconds, until the Apple logo appears.
- Then try a restore via iTunes using recovery mode if necessary.
- Also dry DFU mode and then restore.
How to put iPod touch / iPhone into DFU mode « Karthik's scribblings

Preciso de opnião sobre qual cenário usar para um processo SD

Pessoal,
Como estão ? Espero que todos bem e alocados.
Seguinte estou com um processo de venda na qual não estou segura de qula cenário SAP posso aplicar.
Gostrai da opnião de vocês.
A empresa precisa emitir uma remessa para manutenção, de um equipamento que se encontra dentro de uma fábrica de terceiros, mais este equipamento não pertenece a empresa, este equipamento esta na fabrica do cliente do nosso cliente.
Ou seja
Fabrica X - dona do material que enviou em comodato - saiu como remessa em comadato para o cliente H
Fabrica Y - recebeu o material em comodato em nome do fornecedor H
Cliente H - E o cliente real da fabrica X, o pagador do material e da manutenção.
O material que sera usado na manutenção estara nas mães de técnicos da Fabrica X
Pergunta, qual melhor cenário para envio das peças para conserto, e uma emessa mesmo.
Existe um cenário melhor ?
Com trabalham empresas que tercerizam sua manutenção para uma outra empresa ? usam que tipo de cenário
obrigada a todos
Edited by: Martha Zar on Oct 19, 2009 6:45 PM

A data de escrituracao = posting date da J_1BNFDOC.
O problema é para notas emitidas perto da meia noite, em que a autorizacao pode vir só no outro dia, é isso?
Pq nao tem hora pra escrituracao, só data, entao só vejo problema em querer alterar a data, a nao ser nesse caso.
Mas note que a NF-e nao aparece no livro (ou nao deveria aparecer) enqto ela nao estiver autorizada (docstat = 1, statcode = 100), ou aparece como cancelada (se ela tiver sido cancelada ou inutilizada, flag de cancelled = X).
De qq maneira, se vc quiser, pode analisar a possibilidade de alterar o valor do posting date no metodo call_rsnast00 da badi cl_nfe_print (que eh chamada no retorno do grc pro erp), e alterar qdo a nfe for autorizada (status atual = aguardando resposta e status da sefaz = 100 (autorizada)). Nao sei se dá, tem q ver os parametros q sao passados.
Abs,
Henrique.

Dúvida no fluxo do processo de rejeição/recusa

Bom dia, pessoal,
Embora tenha participado de alguns projetos de nota fiscal eletrônica, uma coisa nunca ficou muito clara para mim. Estou em um novo projeto agora e eu queria fazer da melhor forma possível.
A primeira dúvida é sobre Recusa/Rejeição. Basicamente qual a diferença entre os dois? Eu sempre entendi que uma nota é rejeitada pela SEFAZ, e recusada pela validação do GRC ou do outro sistema de mensageria. Essa abordagem está correta?
A segunda dúvida é sobre essa mesma validação. Quando o GRC, ou outro sistema encontra erros de sintaxe do arquivo, ou de qualquer informação, qual deve ser o status dessa nota? Ela deve ficar como recusada? E o status de comunicação do sistema?
Quando uma nota fiscal está recusada, qual o melhor fluxo? Considerando que o erro foi apontado pelo sistema de mensageria e não pela SEFAZ, a nota fiscal não pode ser cancelada. O sistema também não permite o estorno da nota, nem mesmo depois de resetar seu status . Uma vez eu debuguei e vi que é porque ela está numerada.
Meu último problema é sobre inutilização. Alem do report, existe alguma outra forma de fazer a inutilização, direto pelo monitor? Penso em fazer isso justamente quando uma nota está recusada/rejeitada sem ter ido para o SEFAZ. Daí usaríamos a própria entrada dela, no monitor, para solicitar a inutilização da numeração.
É Isso...
Obrigado,
Fernando Fussi

Bom dia Fernando,
Esta dúvida é comum principalmente que boa parte dos projetos (no início) não fez a implementação de NF-e por Support Package mas por aplicação de notas, então os termos originais Rejected and Denied foram traduzidos de forma diferente em cada projeto (a SAP só entrega traduções por SP), isso deu margem a boa confusão no tema.
A primeira dúvida é sobre Recusa/Rejeição. Basicamente qual a diferença entre os dois?
Existe rejeição (2xx, 4xx,999) e denegação (301 / 302)
- Na rejeição a Sefaz rejeita por algum dado incorreto e não deixa salvo no banco de dados dela, você deve tentar corrigir e enviar quantas vezes necessário
- Na denegação é uma situação específica que o emissor ou o destinatário estão com irregularidade fiscal junto à Receita, neste caso a NF-e é armazenada na base da Sefaz e não deve ser novamente enviada (o ERP ao receber a denegação dispara o cancelamento automaticamente)
Eu sempre entendi que uma nota é rejeitada pela SEFAZ, e recusada pela validação do GRC ou do outro sistema de mensageria. Essa abordagem está correta?
- Sim, a rejeição da validação é devido a algo que provocaria uma rejeição da Sefaz se enviado você também pode tentar acertar até passar pelo validador/Sefaz
A segunda dúvida é sobre essa mesma validação. Quando o GRC, ou outro sistema encontra erros de sintaxe do arquivo, ou de qualquer informação, qual deve ser o status dessa nota?Ela deve ficar como recusada? E o status de comunicação do sistema?
- Sim, rejeitado pelo validador MSS=V DOCSTAT=vazio (o ERP não considera que a rejeição do validador tem peso igual a validação da Sefaz, porém pro processo é a mesma coisa que no ERP tem status específicos)
Veja detalhes sobre status e situações aqui:
Status do SAP Nota Fiscal Eletrônica (ERP x GRC x PI)
ou em inglês:
NF-e Status on SAP Nota Fiscal Electronica Solution (ERP x GRC x PI)
Quando uma nota fiscal está recusada, qual o melhor fluxo? Considerando que o erro foi apontado pelo sistema de mensageria e não pela SEFAZ
- Em linhas gerais o fluxo básico seria RESET + tentar corrigir o que o GRC ou a Sefaz informaram + NF-e -> Send
, a nota fiscal não pode ser cancelada. O sistema também não permite o estorno da nota, nem mesmo depois de resetar seu status . Uma vez eu debuguei e vi que é porque ela está numerada.
- Em um ERP e GRC corretamente atualizado com os SP's e notas isso não é normal em cada caso a causa raiz deve ser encontrada e sanada com notas ou chamado à SAP
Meu último problema é sobre inutilização. Alem do report, existe alguma outra forma de fazer a inutilização, direto pelo monitor?
- Que report? O de encontrar gaps? Este report é para sanar um side effect quando os clientes não implementaram ainda o decouple. Hoje em dia todos os clientes devem implementar o decouple job para evitar vários transtornos como (gaps (já não dá mais medo), NF-e autorizada no GRC/Sefaz e não existe no ERP (isso é terrível), inconsistência de transmissão (dados obtidos em memória X dados obtidos do banco)....
- Inutilização é direto no monitor, que situação está descrevendo?
Penso em fazer isso justamente quando uma nota está recusada/rejeitada sem ter ido para o SEFAZ. Daí usaríamos a própria entrada dela, no monitor, para solicitar a inutilização da numeração.
- não entendi. Hoje uma nota Rejected seja pela Sefaz ou pelo validador deve ser cancelada pelo monitor J1BNFE. Entendi errado sua pergunta?
- Existe também uma nova funcionalidade "Cancel Prior Authorization" que permite o cancelamento de uma NF-e antes mesmo dela ter sido numerada
Atenciosamente, Fernando Da Ró

Processo de importação - NF-e de entrada

Olá pessoal,
Alguém poderia me ajudar com dicas de como proceder para implementar o processo de importação utilizando nota fiscal eletrônica para a entrada das mercadorias?
Atualmente, o nosso despachante emite a NF de entrada referente a importação (sistema externo ao SAP) e esta somente é escriturada no SAP ao receber a mercadoria na empresa.
Com a utilização da NF-e isso não será mais possível pois, ao emitirmos a NF-e via SAP, a nota será escriturada antes da entrada da mercadoria.
Alguém poderia me exemplificar uma solução adotada?
Obrigada,
Gláucia

Na empresa que eu trabalho mantemos a geração da NF-e pelo despachante e fazemos o registro no SAP somente no recebimento da mercadoria no destino. Ou seja, não alteramos o processo.
Se fizeres o processo de geração da NF-e no SAP o sistema irá registrar nos livros a nf-e no ato da emissão, sendo que você deve registrar a nf-e de entrada no recebimento da mercadoria no destino. Existem empresas que após o recebimento alteram a data de lançamento da nf-e. Só que isso pode ser um problema caso você não receba mercadoria no destino (roubo da carga, acidente...); você vai ter a NF-e registrada nos livros de entrada sem ter efetivamente dado entrada na mercadoria.
No nosso caso integramos a(s) solução(ões) do despachante ao GRC.
se precisar de maiores esclarecimentos avise.
Abraço
Eduardo

Processo de cancelamento de Nota Fiscal

Pessoal , bom dia!
Mais uma vez estou aqui solicitando um help.
Estamos em produção e nos deparamos com uma situação inusitada de processo de negócio.
Emitimos 2 notas fiscais de serviços e uma ORB indevidamente.
As duas notas de serviço passaram para o GRC e foram enviadas para o SEFAZ por que faltava a configuração no ECC que proibe notas de serviços de serem enviadas ao GRC. Já corrigimos isso.
A ORB foi enviada com caracteres especiais e consequentemente foi recusado o XML pelo SEFAZ.
Nossos usuários solicitaram o cancelamento da Nota porém o GRC não atualizou o Status do ECC.
Descobrimos que estava faltando autorização para o usuário que atualiza o ECC (pela RFC na SM59) e já corrigimos também.
Porém antes de corrigirmos as autorizações o usuário cancelou a fatura (manualmente no ECC) da ORB e agora o JOB UPDATE_ERP_STATUS não está atualizando o ECC. Porém no GRC esta já está com o Status 102 e verde.
Além disso, para as notas de serviço o JOB também não está atualizando o ECC, porém estas não tiveram suas faturas canceladas e já estão com o status 101 ou 102 e verde no GRC.
Agradeço a ajuda desde Já..... Obrigado
Suzano

Bom dia Thiago,
É possível que precise de notas no R/3 ou até desenvolvimento, não conheço bem o processo de negócio neste ponto.
Você pode fazer o seguinte, pelo que você disse, os registros com 102 devem estar na tabela /xnfe/backstatus pois o job /xnfe/update_erp_status não está conseguindo processar com sucesso.
Este ponto de retorno de cancelamento tem estes pontos de atenção:
- idioma do usuário na SM59 do GRC deve estar manualmente setado para o que se loga no dialog do R/3 (ex.: PT)
- direitos deste usuário no R/3 (pode varias conforme processo MM, SD, FI, IS....)
- notas ausentes no R/3 (procure por notas c/ J_1BNFE_CANCEL no market place)
- pré-requisitos de cancelamento (período fechado, sem saldo...)
- standard sem suporte para o tipo de cancelamento
Verifique no GRC na transação RSRFCTRC se tem alguma informação referente a execução da função J_1B_NFE_XML_IN_TAB
Vá eliminando todas estas etapas e por fim, se nada mais funcionar, pegue os dados da /xnfe/backstatus e debug a função J_1B_NFE_XML_IN diretamente no R/3, o ponto de atenção deve estar no call transaction que ele irá executar para cancelar.
Atenciosamente,
Fernando Da Ró

Nota fiscal rejeitada por campos 'pMVAST, pRedBCST, vBCST' vazios no processo de transferência de crédito de ICMS

Pessoal, bom dia!
Vejam se alguém já passou por algo parecido em algum projeto...
Estou com uma demanda pra alterar alguns parametros do processo de transferência de crédito de ICMS, que são:
1- A quantidade deverá ser preenchida com “0”.
2- O valor unitário deve ser “0”.
3- O campo de unidade de medida “Vazio”
4- A NCM não deverá ser vazia, mas ser preenchida com “00”.
5- O CST deverá ser “090”.
A solução para os pontos 1, 2 e 3 foi criar um enhancement na função J_1B_NFE_PROCESS_OUTBOUND relacionada a J1B1N para alterar os valores digitados pelo usuário assim que a nota estiver sendo criada. Para o ponto 4, a solução foi criar um NCM "00" para utilização do usuário.
E, no ponto 5, a solução foi orientar o usuário a optar pela origem do material "0" e optar pelo direito fiscal IC9 (Outros) que atribuirá a tributação 90, formando assim o 090 esperado.
O problema é:
Ao dar saída na nota fiscal pela J1B3N, ela está sendo rejeitada pelo fato dos campos 'pMVAST (Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST), pRedBCST (Percentual da Redução de BC do ICMS ST), vBCST' (Valor da BC do ICMS ST) não estarem sendo preenchidos.
Sendo assim, como posso resolver esse ponto?
Em anexo está a tela do preenchimento da Writer com os devidos parametros e impostos, e está também o IDOC que foi gerado com os campos em branco.
Desde já agradeço a atenção.

Allan, boa tarde!
Obrigado pela sua resposta, mas, conforme venho conversando com o fiscal resposável do projeto, o cenário é esse mesmo.
Seguem abaixo e em anexo as regras Fiscais para emissão da nota de transferência de crédito de ICMS:
Orientação de Preenchimento NF-e:
Transferência de crédito
A nota fiscal eletrônica (NF-e) também será emitida nas hipóteses de transferências de crédito acumulado de ICMS em razão de exportação, diferimento ou redução da base de cálculo.
De acordo com a legislação, há regras a serem observadas para a emissão da NF-e referente a essa transferência de crédito. Resumidamente, alguns procedimentos comuns que poderão ser seguidos.
Para emitir a NF-e, é necessário informar nos campos próprios:
1. Como destinatário, o nome, o endereço e os números de inscrição estadual e no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do contribuinte ao qual se está efetuando a transferência;
2. Nas Informações Complementares do quadro “Dados Adicionais”, a expressão “Transferência de crédito acumulado de ICMS, nos termos (indicar o base legal da transferência)” e o valor, por extenso, do crédito transferido. No aplicativo gratuito emissor da NF-e, essa informação constará no campo “Informações Complementares de interesse do contribuinte” da aba “Informações Adicionais”;
3. No local destinado ao valor da operação do quadro “Cálculo do Imposto”, o valor do crédito acumulado transferido (no aplicativo gratuito de NF-e, esse valor será informado no Valor Total bruto). Nos demais campos, preencher com “0” (zero) para todos locais numéricos e obrigatórios nos quais não consta orientação específica - apenas um dígito “0” em cada, pois a NF-e trabalha com campo preenchido;
4. Como natureza da operação: “Transferência de Crédito Acumulado de ICMS”;
5. No campo “Finalidade de emissão” informar “NF-e de Ajuste”;
6. Os CFOP e CST serão os códigos 5.601/5.602 e 090, respectivamente;
7. A Nomenclatura Comum do MERCOSUL (NCM) será informada a expressão numérica “00”;
8. A “Descrição do Produto” será informada a expressão “Transferência de Crédito Acumulado de ICMS”;
9. A situação tributária do PIS e da COFINS será “Operação sem incidência da Contribuição; e
10. A “Modalidade do frete” indicar “Sem frete”.
8. Código de Situação Tributária – informar “90”. Página 168 do Manual de Integração.
Na Nota Técnica 2013/005, ainda é informado que os campos 'pMVAST, pRedBCST e vBCST' devem ser carregados no XML, e por se tratar de tranferência de crédito, os valores devem ser “zerados”.
Aplicando o imposto ICS3, consigo inserir zeros nos campos indicados acima. O problema é que a NF é rejeitada novamente só que com erro no campo vBCSTRet (Valor da BC do ICMS ST retido), pois ao zerar os campos acima acabo obrigatoriamente atribuindo zero ao campo vBCSTRet, fato que não deve ocorrer.

Nota Fiscal Eletrônica Complementar - Processo de Importação

Pessoal,
Para o processo de Importação, a empresa que estamos implementando a NF-e, utilizam a Nota Complementar.
De acordo com o manual do contribuinte versões 3.0 e 1.1.1, se a Nota original for eletrônica, basta inserirmos a Chave de Acesso referenciando esta.
No caso de NF comum, são outros campos que devem ser preenchidos.
É só isso mesmo? Mandei um e-mail pra SEFAZ para confirmar esta informação mas, quem já passou por esta situação e puder ajudar, eu agradeço mto.
Tks

Olá Adriana,
é isso mesmo, conforme o manual do contribuinte versão 3 páginas 94 e 95.
1 - Caso a nota refenciada seja eletronica:
     O campo refNFe deve ser preenchido com a chave de acesso da nota referenciada.
2 - Caso a nota referenciada NÃO seja eletronica:
     Deve ser utilizada a tag refNF com os campos abaixo:
          cUF - Código da UF do emitente do Documento Fiscal
          AAMM - Ano e Mês de emissão da NF-e
          CNPJ - CNPJ do emitente
          mod - Modelo do Documento Fiscal
          serie - Série do Documento Fiscal
          nNF - Número do Documento Fiscal

Processo B2B aguardando processamento em background - NFE 3.10

Boa noite,
após implementarmos a versão 3.10 da NFe todos os nossos e-mails de XML para nossos parceiros no GRC ficam aguardando que alguém clique no botão "Continuar processo B2B", só então eles são enviados.
Verificando o status do B2B constatei que ele apresenta o status "Esperando por processamento em background".
Alguém saberia por favor me dizer qual configuração esta faltando para que o envio fique automático?
Agradeço antecipadamente.
Helio Camargo

Helio,
Você pode agendá-lo de 1 em 1 minuto ou 5 em 5 minutos, vai de acordo com a disponibilidade de recursos (Background Working Process) que seu servidor possui.
http://help.sap.com/saphelp_nw70/helpdata/EN/4a/2d513897110872e10000009b38f889/content.htm
Em vários clientes onde passei, 5 minutos de intervalo entre as execuções já era suficiente.
Ele vai processar apenas os processos que estão com status inicial.
[]'s

Falha no Processo de Aprovação

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