Fazer devolução de nota fiscal

Prezados,
Qual o procedimento a ser feito no SAP, uma vez que no sistema a nota foi cancelada, mas na SEFAZ não. Como vamos fazer a devolução da nota se a mesma está cancelada? O prazo de cancelamento do SEFAZ já passou.
Garato,
Fernando Maciel.

Bom dia.
No B1 a principio não tem mais nada o que fazer...
O processo para estar corrigindo isso é.
Baixar o software gratuito de envio de xml.
link: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/emissor.aspx
Importar o xml e estar cancelando a nota através deste sistema.
Este processo deve ser feito na maquina que tenha o certificado instalado, pois ele irá fazer conexão ao sefaz para o cancelamento da nota indicada.
At. Junior.

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Como cancelar uma devolução de nota fiscal de saída

Olá,
Estou precisando saber como é feito o cancelamento de uma devolução de nota fiscal de saída. Foi enviado um material parao cliente e o cliente devolveu. O usuário inseriu no B1 essa devolução de nota fiscal de saída baseada na nota fiscal de saída, porém o usuário errou em algumas informações e agora é preciso cancelar e fazer novamente.
Como eu posso fazer isso no B1?
Obrigado
Luciana Amorim.

Prezada Luciana,
uma vez que o documento de Devolução de Nota Fiscal foi inserido no sistema, a única forma de se efetuar o cancelamento de tal documento é através da criação de uma nova NF e posterior reconciliação dos documentos. Para maiores detalhes de como efetuar tais cancelamentos, vide as informações no documento "Canceling Documents in Release 6.5":
SAP Portal -> Support -> Documentation Resource Center -> SAP Business One 6.5 -> How-To Guides 6.5 -> Canceling Documents in Release 6.5
Espero que a minha explicação tenha sanado a sua dúvida. Caso esta questão esteja clara, peço a gentileza de fechar esta thread e alocar pontos ao meu usuário.
Atenciosamente,
Wesley

Devolução de Nota Fiscal de Compra

Boa Noite pessoal.
Ao realizar uma devolução de nota fiscal de entrada, na aba logística ao invés do endereço de entrega ser a do fornecedor, está sendo retornada a da própria empresa.
Sendo assim, o usuário tem que entrar nos "3 pontinhos" e informar na mão o endereço do fornecedor.
Consulta formatada não resolve pois a tela de endereço não deixa eu pegar o código do fornecedor
Como que vocês estão tratando isso?
Obrigado
Junior

Junior
Boa Noite
Para tentar te auxiliar preciso saber de suas coisas:
O endereço do cadastro do PN está correto?
A NF de entrada está sendo criada como base para NF de devolução?
Jandoval Nascimento
www.jvfi.com.br
SAP Consultant
Recife - PE

Devolução de Nota Fiscal Eletrônica

Olá,
Estamos tentando fazer a devolução de uma NFe de entrada e no monitor aparece o erro "Falha no schema XML - cvc-type.3.1.3: O valor '35110556507221000105550010000243681' do elemento 'refNFe' não é válido.
Sr(a)s.,por favor, alguém pode ajudarnos com esse tema? O tipo de NF de referencia é F1 e estamos tentando criar uma E4 (Saída de devolução a fornecedor). No campo refNFe a referência aparece com apenas 35 posições, não deveria ser 44? verifiquei que está faltando o nro. aleatório.
Obrigado.

Wilson,
1) todos os dados de identificaçao da NF-e vem no DANFe. Porém, os dados que constituem a chave de acesso (cUF + ano (AA) + mês (MM) + CNPJ + série + número da NF + tpEmis + randômico + digito verificador) e o protocolo de autorização devem ser salvos no SAP, pois devem ser reportados no SPED Fiscal (EFD).
2) Se os campos estão fechados na J1B2N, é questão de se alterar pelo controlede tela (view J_1BAMV). Busque por "controle de tela" ou "screen control" no próprio fórum que vc acha mais detalhes.
3) Ao desmarcar o flag de eletronica da categoria da NF de entrada, vc está dizendo que essa NF é de modelo 1 e não 55. Isso de fato faz com que o XML referencie a NF "sem erro de esquema" (pois para NF modelo 1, não há randomico nem digito verificador). Porém, o fato de nao ter erro de esquema nao quer dizer que esteja correto. Além de você estar referenciando uma NF inexistente, quando essa NF for reportada no livro de entradas do seu EFD, ela não vai bater com as notas de saída reportadas pelo seu fornecedor, e vai gerar autuação. Portanto, apesar de resolver o problema técnico, alterar a categoria da NF de entrada é uma das piores coisas que você pode fazer, nesse contexto.
Abs,
Henrique.

Nota Fiscal Eletrônica de Devolução gera número de DOCNUM ao invés de NFNUM

Boa Tarde
Temos um cenário de transferência entre filiais cuja saída é feita por um processo de SD (ordem de venda, remessa e fatura), utilizando NF-e (2.0).
Para a devolução deste processo, foi configurado um tipo de de documento de vendas de devolução com NF do Cliente (no caso a outra filial) em que se deseja esciturar a NF de Devolução com o mesmo número da NF-e de saída.
O número da Nota Fiscal eletrônica de sáida é indicado no campo Referência na criação da Ordem de Venda de Devolução porém ao se criar o documento de faturamento e o documento interno de Nota Fiscal, o número de NF-e não está sendo transferido para o campo NFENUM, ao invés disto, está sendo atribuído um número interno de Nota Fiscal (DOCNUM). Este número de DOCNUM gerado é um anterior ao que está sendo gerado para a fatura de devolução.
Exemplo: está sendo indicado o Número de NF-e 000001000 no campo referência da ordem de venda de devolução, ao criar-se o docto de faturamento de devolução, está sendo gerado um número de documento interno de Nota Fiscal 0000043549 e o número desta NF-e que esta sendo determinado é 000043548 e não 000001000.
Alguém já observou este tipo de problema?
Agradeço por indicação da correção.

Olá Adriano
Não utilizaremos mais este processo, portanto a resolução deste problema ficou para outro momento.
Sujiro que abra um chamado na SAP.
Abs,

Tipos de nota fiscal

Oi,
Alguém pode me explicar qual é a diferença entre os grupos G1, G4, R1 e R4 tipos de nota fiscal??
Além disso não iam certeza se esses são os tipos de nota fiscal padrão definido pela SAP?
adv

Caro Adv,
G1 - Nota fiscal de saída
tem formulario amarrado na parametrização dela, que significa que você ira se utilizar da sequencia de numeração interna da empresa.
ex.: envio de mercadoria para industrializacão em MM via MB1B mov 541.
G4 - Retorno de saída.
O fornecedor emite a NF dele para retornar os itens não utilizados, então é uma nota fiscal que vai registrar a NF do fornecedor no sistema somente e acobertar seu retorno de estoque.
R1 - Serve também para registrar a nota fiscal de um fornecedor no seu sistema, e pode ser usado na MB04 por exemplo, quando o fornecedor emite uma nota pra fatura, que vai ser capturada na MIRO e uma nota fiscal de retorno simbólico dos itens utilizados na subcontratação.
R4 - esta nota tem um formulario atrelado, assim como a G1, o que significa que ela ira se utilizar de uma numeração interna da empresa, porém ela é para devolver o material se necessário apos o recebimento acima. Ela tem quase que os mesmos settings internos que a E4 que é usada para devolução de compras via MIRO-credit memo, mas a R4 é via MM , movimentação de mercadoria.
Espero ter ajudado.
Moçatto

Atualização da versão 17 da Nota Fiscal Eletronica

Olá a todos.
Baseado na nota Note 1538854 - SAPK-10017INSLLNFE: Support Package 17 for SLL-NFE, precisamos aqui na empresa atualizar a Nota Fiscal Eletrônica para a versão 17. Na parte ABAP e XI Content tudo certo e importado com sucesso.
Tenho dúvidas quanto ao importação do arquivo SLLNFEJWS11_0-20003296.SCA. Alguém tem alguma dica de como fazer?
Desculpem a pergunta de leigo, mas o responsável por isso está de férias e ficou comigo essa atividade.
Obrigado a todos
Marcos Cristiano Ickert
Basis

Bom dia Marcos,
Nunca fiz pessoalmente, mas acho que é aqui:
http://help.sap.com/saphelp_nw70ehp1/helpdata/en/22/a7663bb3808c1fe10000000a114084/frameset.htm
Como você disse que é uma atualização, qual seu SP anterior? Só é necessário este deploy se sua versão era anterior ou igual a SP10, caso esteja entre 11 e 16 já está na "ultima".
Atenciosamente, Fernando Da Ró

Vencimento da Nota Fiscal Complementar fica com a data da Nota Original

Pessoal boa tarde!
Minha usuária precisa fazer nfs complementares de Vendas de notas fiscais que foram faturadas desde 2011 e o problema é que a data do vencimento sai igual à data da NF mãe.
No meu caso a nf complementar foi emitida no dia 17/03/14 e o vencimento saiu 29/01/2012..
Ao criar com referência ao documento de faturamento da primeira nota, já tentei de tudo: colocar data efetiva fixa, mudar a data de fixação do preço, data do faturamento, mas nenhuma destas ações refletiu a atualização do vencimento com base na nova data do faturamento.
Alguém já passou por isso e poderia me dizer se tem algum customizing?
obrigada!
Lúcia

Bom dia Fernando,
Sim.. a nota complementar funciona na versão 1.0.
A partir da 2.0 algumas consistências foram acrescentadas e gostaria de definir o procedimento. Por exemplo, aqui na empresa, para um tipo de Nota Fiscal Complementar eles usam apenas informar o valor no campo "Valor Fiscal", então no caso de uma nota fiscal complementar de ICMS, eles informariam apenas R$ 100,00 no campo valor fiscal da nota. Com a versão 2.0, se o campo "Valor Fiscal" que é o valor do imposto tiver preenchido, temos que informar também os campos "Taxa de Imposto" e "Montante Básico" , pelo que entendi, um documento pode ter valor fiscal ( valor do imposto) informado, caso tenha uma base de cálculo e taxa. Fizemos um teste colocando informação nesses campos, e funcionou corretamente...
Por isso não entendo como proceder no caso de NFE complementar... onde são informados apenas valores que complementam notas anteriores...
Obrigada,
Talita

Entrada "Nota Fiscal Eletronica" não aparece no menu da SPRO

Olá Pessoal, tudo bom?
Ao terminarmos a preparação o ambiente para implementação de NF-e após a aplicação das centenas de notas necessárias, versão do SAP é R/3 release 4.6c, foi identificado que na SPRO o menu relativo a "Nota Fiscal Eletrônica" não aparece.
Seguindo o caminho na SPRO:
Implementation Guide for R/3 Customizing (IMG) -> Cross-Application Components -> General Application Functions -> Nota Fiscal
Depois de expandir o nó u201CNota Fiscalu201D a opção "Nota Fiscal Eletrônica" não aparece.
Alguém já teve algum problema semelhante ou tem idéia do que possamos der deixado passar?
Agradeço desde já, atenciosamente,
Rodrigo Andreo.

Olá Fernando,
Como não podemos realizar o upgrade de SP tentamos pegar o objeto responsável por essa atualização no menu e fazer o upload dele no SAP, mas não funcionou.
Então a solução que escolhemos foi criar transações Z na SM30 para essas entradas não existentes.
Obrigado pela ajuda, atenciosamente,
Rodrigo Andreo.

PLD Nota Fiscal Mista - Servicos e Materiais

Prezados,
Estamos tentando fazer uma nota fiscal mista, conseguimos dividir os itens da nota em duas áreas de repetição diferentes, a primeira área de repetição está filtrando os itens do tipo material e a segunda área de repetição os itens do tipo de serviço. Para mim conseguir ajustar a posição das duas áreas de repetição no formulário preciso colocar a primeira área de repetição com tamanho fixo para que a segunda área de repetião comece no local correto. Para a primeira área de repetição ficar fixa utilizo a seguinte formula colocada no rodapé da primeira área de repetição:
substring("
",0,15-(quantidade de itens tipo
material))
essa formula mantém a primeira área de repetição com 15 espaços.
O problema está para conseguir a quantidade de itens tipo material. Nas linhas da nota fiscal vão ter materiais e serviços, para que a formula do tamanho fixo funcione eu preciso saber quantos itens do tipo material possui nas linhas da nota fiscal.
Juliana Sanna
Zethos Consulting

Conseguimos inserir uma fórmula e contar as variáveis - criamos uma coluna para buscar o tipo de item - se serviço ou material.
Pesquisei no site repetitive area e localizamos o documento SYS CW4 PLD que deu as dicas.

Agrupamento de itens da cotação de venda na nota fiscal de saída

Olá pessoal,
Na cotação de venda eu digito vários itens como serviço, cópias A4, cópia A3, heliográficas e também despesas de viagens.
Na nota fiscal gostaria que saísse somente os serviços e no caso das cópias ele agrupasse num único item, bem como as despesas de viagens.
Até, se for o caso, na nota fiscal pode ficar com os itens de forma aberta. Só gostaríamos que na impressão da nota eles se agrupassem. Um agrupamento para os itens de cópias e um agrupamento para os itens de viagens.

Prezado Marcio,
após efetuar diversos testes em meu ambiente de testes, não foi possível efetuar este agrupamento solicitado. Através do PLD, este agrupamento não se faz possível no Business One. Questões similares já foram levantadas com relação a esta mesma questão, mas isso trata-se de uma restrição sistemica do produto.
Atenciosamente,
Wesley Honorato

Nota Fiscal Manual i9(n4) com referencia a i8(e1) - rejetada - 269

Bom dia,
Estou com um problema, quando emito um nota fiscal manual modelo eletrônico antigo ( n4 ) com referencia a uma eletrônica antiga ( e1 ), o sejaz rejeita a NFe com código de status 269 - Rejeição: CNPJ Emitente da NF Complementar difere do CNPJ da NF.
O problema é que neste caso não é uma nota complementar, e sim uma nota de devolução. É o caso de problema de configuração?
Obrigado.

Certifique-se que o que nas configurações da sua cateroria de nf-e de devolução (presumo que seja I9) o tipo de documento definido seja a opção "6 Devolução" e não "2 Complementar".
abraç

Nota fiscal de serviço eletronica

Senhores, boa tarde.
Estamos com problemas para emissão de notas eletronicas de serviços. Atualmente as prefeituras nas quais temos empresas não aceitam a DANFe como um documento oficial de faturamento de serviços. No sistema legado, os departamentos fiscais entram no site do município e lançam a NFS-e manualmente e depois atualizam o sistema de acordo, também manualmente.
Alguém pode me informar como o SAP trata essa questão?
Obrigado desde já.
Adriano Cardoso

Adriano,
acho que vc está confundido os assuntos.
DANFe = NFe modelo 55 = Nota com ICMS (vai pra SEFAZ).
No maximo vc consegue emitir notas mistas (servico + produto).
Nota de serviço pura (que só tem ISS) nao é modelo 55 -> nao tem DANFe.
Nota fiscal serviços eletronica (NFS-e) nao tem um padrao nacional ainda aprovado, existe uma proposta que está em discussao pelas prefeituras. A prefeitura de SP por exemplo tem o modelo proprio dela, que funciona com aprovacao online (em cima do RPS) ou com envio em batch (upload no site da prefeitura).
O SAP ERP hoje cria o relatorio que vc poderia fazer upload (2a opcao).
Abs,
Henrique.

NFS-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

O município de Rio Verde-GO está realizando a implementação de nota fiscal eletrônica de serviços, a SAP tem algum produto específico voltado para tal?
Ou existe alguma sugestão de implementação?
Temos uma filial nesta cidade e teremos de implementar a NFS-e até maio deste ano.
Aguardo retorno.
Obrigado,
Mateus.

MATEUS PARREIRA GUIMARÃES wrote:
> Outra informação, você sabe me falar qual produto da SAP é específico para este cenário?
Nao entendi sua pergunta, eu havia acabado de dizer que não há produto standard SAP para NFS-e. :P
Conforme falei, o que vc pode fazer é utilizar a mesma arquitetura do GRC (desenvolvimentos ABAP e interfaces via SAP PI) para a integração com as prefeituras. Já existem alguns clientes live com solucões nesse formato, desenvolvidas por algumas consultorias.
Abs,
Henrique.

NFA e (Nota Fiscal Eletrônica avulsa)

Caros,
Estamos recebendo NFe´s emitidas por alguns fornecedores diretamente no site da SEFAZ as NFA-e (Notas avulsas). Neste caso a composição da chave ce acesso da NFe não é feita pelo CNPJ do emitente e sim pelo CNPJ da SEFAZ.
No processo de entrada da nota o SAP faz a composição da chave considernado o CNPJ do fornecedor.
Alguém já passou por esta situação? Como resolveu?
Há alguma informação da SAP atender nota fiscal avulsa de entrada?

Boa tarde pessoal,
Por favor, alguem pode me dizer como eu posso cadastrar o modelo para as NFA-e?
Os passos são
Transaction SE11
Select DOMAIN = J_1BMODEL.
Select CHANGE
Select TAB "Value Range"
Insert the Fixed Value 1B
Short Description: Nota Fiscal Avulsa
Porém, o data type do DOMAIN J_1BMODEL é NUMC e recebemos o seguinte erro:
como podemos resolver o erro?
o modelo 1B é correto?
Muito Obrigado!

Fazer devolução de nota fiscal

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