Ferramenta para auxiliar no customizing da CBT (MM e SD) / Imposto Retido

Olá,
Criei uma ferramenta para auxiliar no customizing da CBT que é entregue pela Nota 1706309.
A motivação para a criação dessa ferramenta se deu por conta do customizing nesse caso ser muito extenso. Existe um PDF anexo à nota o qual é bem explicado, porém como existem muitas tabelas e views envolvidas, alguns pontos normalmente passam despercebidos.
Vocês podem encontrar maiores detalhes sobre essa ferramenta no KBA abaixo:
2133195 - Z_CHECK_CBT - Tool to check the Localization Brazil CBT according to note 1706309
Espero que essa ferramenta ajude nas tarefas de customizing que vocês possam encontrar.
Atenciosamente,
Rodrigo Guerra

Realmente é uma ferramenta muito útil.
Vale a pena explorar essa iniciativa.
Parabéns

Similar Messages

How to make changes to the Pagetoolbar.par to ge customized Links

Hi Experts,
We have a Requirement of making changes to the pagetoolbar.par
below are the files available in the PAR file:
- 2 Javascripts(1 each for page tool bar and light page toolbar)
- a single JSP(for light toolbar - lightPageToolbar.jsp)
- a Jar file ->com.sap.portal.navigation.pagetoolbar_core.jar
for getting a link for 'add to favorites' on the page toolbar (calling same functionality as in the options menu)
please guide exactly where should we make changes and how ?
any inputs on the same will be helpful .
With Regards,
Dayakar.

Hi Deepak,
Thanks for your reply,
But there is only one JSP and that also corresponding to Lightpage Toolbar.
if we make any changes in this JSP the changes are not reflected on the Page toolBar.
we tried to make changes in the Javascript corresponding to pagetoolbar but not changes observed.
we have tried another option - decompiled the JAR file ->there are 4 Java files ....if changes need to be done here How to make a JAR out of the changed files ?
any input will be very hepful
With Regards,
Dayakar

Ferramenta para detectar lentidao

Claro que debugando a aplicacao posso encontrar onde ela esta se tornando lenta.
No entanto, existe alguma ferramenta que varre o meu codigo rodando e me informe onde esta o gargalo ?

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Migrar partidas em aberto do legado para o SAP em FI.

Bom dia caros colegas,
Gostaria de dividir um ponto com vocês. Temos uma nova planta sendo agregada ao SAP, e nesta planta há adiantamento a fornecedores de serviço.
Sabemos que para calcular o Imposto retido é necessário lançar o adiantamento, neste caso o valor em aberto, para um pedido de compras com o código do imposto que calcule os impostos retidos.
Devemos lançar o adiantamento e entrar as bases e valores dos impostos manualmente no SAP?
Para as partidas em aberto do legado que vão migrar para o SAP, devemos também na parte de impostos retidos, entrar com o montante e valor do imposto ?
utilizaremos a solução nova da MP135 para os impostos retidos.
Grato,
Alessandro

Oi Marssel,
Obrigada pelo seu tempo.
Referentes os pontos que vc levantou:
1 - Já fiz esse teste, o resultado foi:
Montante = 3000,00 (Informações IRF: Base IRF 3000,00 + Mont. IRF 90,00), se eu fizer o pagamento vai reter 90,00 e esta incorreto, pois não considerou o acúmulo de 5000,00.
2 - Não entendi muito bem o que fazer, por favor me da mais detalhes.
3 - Tb já fiz esse teste, o resultado foi:
Configuração por FI grava em outros 2 campos da WTAK (WT_BS02 e WT_WT02) quando volta pra PCC com base na NF grava em outros campos (J_1BWHTRB02, WT_BS02 e WT_WT02), pelos testes que fiz, percebi que só o campo J_1BWHTRB02 é considerado como "controle" de acúmulo, portanto não considerará as partidas que entraram por FI.
4 - Se entendi correto, não é pra levar em consideração o acumulo em si, é pra reter na fatura qualquer valor mesmo que abaixo de 5000,00. Tá mas e se o Fornecedor só tiver um pagto no mês de 2000,00 o correto seria não ter nenhuma retenção, se reter nesse caso estaria incorreto, não? Desculpa não estou certa se entendi claramente.
Mais uma vez obrigada.

Nota fiscal não preenche a chave de cobrança oficial atribuída ao código IRF

Prezados,
Configuramos o código de imposto para retenção do IR diretamente em FI em “Imposto retido na fonte ampliado -- > Cálculo -- > Código de imposto retido na fonte -- > Definir códigos IRF” e atribuímos a chave de cobrança oficial IRF, porém ao realizar o lançamento da MIRO o sistema não está preenchendo na nota fiscal a chave de cobrança oficial IRF de acordo com a configuração realizada em FI e também não preenche a chave de cobrança na tabela WITH_ITEM.
Já incluímos a chave de cobrança oficial na J1BTAX de acordo com o código NCM atribuído na nota fiscal e ao dado mestre de Serviço, porém ainda assim o sistema não preenche a chave de cobrança oficial.
Desde já agradeço pela ajuda.
Att,

Bom dia Marssel, tudo bem?
A configuração informada não teria impacto apenas para notas ficais emitidas por "SD", ou consideraria as nota emitidas também por "MM".
Na configuração atual não temos nenhum tipo de condição atribuída.
Qual o tipo de condição deveria ser atribuida e o que afetará essa configuração?
Muito obrigado pela atenção.
Atenciosamente,

PLD - Variável do Sistema: PIS e COFINS

Bom dia a todos,
Preciso destacar os impostos PIS e COFINS no layout do Pedido de Venda e da Nota Fiscal de Saída, mas não sei qual é o número da variável destes impostos.
Já olhei no documento "How to Modify the Nota Fiscal", mas lá só mostra a variável do PIS/COFINS Retidos na Fonte, e não são estes os impostos que eu preciso. Também tentei abrir um chamado na SAP, mas eles me responderam que este é um assunto de dúvida e eu deveria postá-la aqui no fórum.
Enfim... alguém poderia me ajudar?
Att,
Alice

Boa tarde Pessoal
Tenho uma duvida e gostaria de uma ajuda se possivel.
Em um cliente acontece o seguinte:
Ao emitirem a NF de Saida eles imprimem via PLD a duplicata para ser enviada ao cliente.
Neste documento vai os dados de cobrança para que o destinatario possa realizar o pagamento.
Quando eles aplicam imposto retido na Nota, configurei para que o valor total da duplicata seja igual a valor total da NF menos ( - ) o valor que consta no campo valor retido.
Acontece que tem alguns codigos em que esta configurado para reter no Pagamento, logo, a duplicata sai com o valor da NF sem descontar o valor de imposto retido.
Teria alguma variavel ou outra maneira em que poderia configurar no layout para que o valor saia subtraindo o valor so imposto retido?
Att
Jean Prudencio

Custom logon's PAR w/config branding image and branding text.....

Hi all,
I have changed the configuration of the logon's branding-image and branding-text through their properties on the config tool. With the standard logon all works fine, but I have customized the logon's PAR and I Have changed the authscheme.xml, and now, the images that i have changed don't appear on the screen. I just want to know if there is a way to fix this changing only the properties on the config tool (as the stadard does) or as i have changed the standard logon's PAR to a Custom logon's PAR, I must manage this images within this new custom logon's PAR?. Please help, thanks for watching
Regards,
MC

Images were missing on the relevant path (server filesystem) for custom logon's PAR. That´s all
Regards
MC

Custom loading image in WebDynpro iView

Hi All,
I have replaced the default loading image in the com.sap.portal.appintegrator PAR with a custom image.
As a result the new custom loading image is being shown in all iviews made fom that PAr e.g.BSP Iview, IAC iview etc.
But only the webdynpro iview is still not able to show that image,but is instead showing no image during loading.
Have checked every possibility.
Can anyone suggest what could be the problem??
Thank You.

Juhi Bhatnagar
Greetings!!!
May i know , what is the procedure need to be followed to replace the default Loading ICON with our custom image.
2. Does our custome image should be a image file (like jpg, png) or its like a command
Kindly share the procedure for this...
Appreciate your response in advance'
Thanks

Contabilização para retenção de PIS/COFINS/CSLL

Temos um processo configurado no SAP, usando a configuração standard do SAP: retenção de impostos na compra e venda de serviços
Utilizamos a configuração com base na MP135 e LC116, orientados na nota da SAP 1706309 (que consolidou a 664855, 916003 e 747607)
De acordo com essa configuração a conta contábil que armazena o valor do imposto retido fica atribuído na Categoria/Código do IRF que é o mesmo tanto para o MM quanto para o SD.
O cliente está questionando essa configuração e quer que deixemos as contas especificas, uma para o PIS retido na compra e outra para o PIS retido da venda.
A principio o sistema não aceita contas diferentes de forma standard.
1. Alguém conhece alguma empresa nessa situação que vende serviços com retenção de impostos na saída e também fazem retenção de impostos na compra (PIS/COFINS/CSLL) ?
2. Estas empresas efetuam a contabilização desses impostos na mesma conta contábil?
3. Se a conta contábil for diferente entre o MM e o SD, qual foi a solução adotada?
Grato
Nilton

Olá Nilton,
O PCC geralmente é configurado de forma Geral para faturas de fornecedores e em separado para Faturas de Clientes - nota de saída:
Nota de entrada - Fornecedores
GP
GERAL PIS/COFINS/CSLL 100% WHT - 5952 - Pagamento
Nota de Saída - Cliente
CA
CA
CSLL 100% WHT - Acumulado - Pagamento
PA
PA
PIS 100% WHT - Acumulado - Pagamento
SA
SA
CSLL 100% WHT - Acumulado - Pagamento
As contas contábeis são definidas por W/Tax Type e W/Tax Code, portanto vc poderá definir 1 conta para o processo de entrada e 3 contas para saída na OBWW. Não importa se serão as mesmas contas ou não.
Att.

Processo de Retorno: Problema para associar taxa correta de ICMS considerando novo NCM

Bom dia Pessoal,
Criamos novos NCMs considerando sua extensão (TIPI) para diferenciação de taxas de impostos.
Exemplo:
NCM
DESCRIÇÃO
ALÍQUOTA (%)
7323.10.00
Ex 01 - Esponja de lã de aço
5
Associamos nosso sku a esse novo NCM 7323.10.00.01 (já considerando o Ex 01).
Não tivemos problemas para fazer o processo de saída, todos os impostos foram associados corretamente, porém na hora de fazer o retorno de skus com esses novos NCMs, a alíquota de impostos não está sendo associada corretamente.
Exemplo:
Faturamos o material XPTO com o NCM 7323.10.00 em Junho e agora, esse produto passou a ter esse novo NCM 7323.10.00.01 e ao fazer o retorno desse sku a alíquota de ICMS não está sendo associada corretamente pois o ECC não está encontrando o cadastro de imposto na sequência de acesso correta.
Está pegando a regra geral (grupo 98) ao invés de achar a exceção por NCM (grupo 85).
Acredito que o ECC está considerando o NCM do sku que está na J_1BNFLIN ao invés de ir buscar no Mestre de Materiais.
Já procurei por NOTAS sobre esse tema, porém não achei nada específico para esse tema.
Alguém já passou por situação parecida ? Como resolveu ?
Obrigado.

Bom dia Pessoal,
Criamos novos NCMs considerando sua extensão (TIPI) para diferenciação de taxas de impostos.
Exemplo:
NCM
DESCRIÇÃO
ALÍQUOTA (%)
7323.10.00
Ex 01 - Esponja de lã de aço
5
Associamos nosso sku a esse novo NCM 7323.10.00.01 (já considerando o Ex 01).
Não tivemos problemas para fazer o processo de saída, todos os impostos foram associados corretamente, porém na hora de fazer o retorno de skus com esses novos NCMs, a alíquota de impostos não está sendo associada corretamente.
Exemplo:
Faturamos o material XPTO com o NCM 7323.10.00 em Junho e agora, esse produto passou a ter esse novo NCM 7323.10.00.01 e ao fazer o retorno desse sku a alíquota de ICMS não está sendo associada corretamente pois o ECC não está encontrando o cadastro de imposto na sequência de acesso correta.
Está pegando a regra geral (grupo 98) ao invés de achar a exceção por NCM (grupo 85).
Acredito que o ECC está considerando o NCM do sku que está na J_1BNFLIN ao invés de ir buscar no Mestre de Materiais.
Já procurei por NOTAS sobre esse tema, porém não achei nada específico para esse tema.
Alguém já passou por situação parecida ? Como resolveu ?
Obrigado.

ATUALIZAÇÃO DE STATUS NF-E EMITIDA E ENVIADA A LEGADO P/ COMUNICAÇÃO SEFAZ

Senhores (as);
   Estou desenvolvendo uma NF-e que será gerada no SAP (J1B1N), depois será enviada a um sistema legado que fará o envio a SEFAZ. Para tal, na J_1B_NFE_XML_OUT, coloquei uma codificação que gera um arquivo .xml e salva num diretório, onde o legado busca este arquivo e envia a Sefaz e trata as contigências, cancelamentos, imprime o DANFE, etc. coloquei também uma chamada a essa RFC no form Call_Xi. Ocorre que no monitor J1BNFE, quando seleciono a nota e clico em enviar aparece a mensagem:
"Mensagem incompleta (Falta nível de gravidade, área, número ou exceção)"
    E quando eu tento carregar o retorno na J_1B_NFE_XML_IN e forçar nela status de enviado, retorna "Não permite status seguinte 'Não Enviado' para doc. 'Autorizada'".
    Gostaria de saber se alguém sabe como atualizar os status do Monitor (J1BNFE) neste caso; e se tem como, somente alimentando a J_1B_NFE_XML_IN, atualizar os status ? Gostaria de que quando enviar no Monitor o status ficasse em 'enviado', 'Autorizado', etc, de acordo com a fase do processo, pois o legado consegue carregar a J_1B_NFE_XML_IN com o retorno da SEFAZ....
Desde já agradeço....

Exmo Sr:. Da Rós;
   Segue abaixo respostas:
Bom dia José Aguilar,
porém o meu problema com a atualização dos status persiste
Pergunta: Agora quando a NF-e é emitida e transferida para o sistema mensagerio você obtem um SCSSTAT = 0 na J1BNFE?
Resposta: Não. Esta é exatamente a causa de todas as minhas perguntas neste fórum.
...temos para auxiliar os amigos do fórum no entendimento correto da questão, pois se trata de cenário único (envolve 3 sistemas) e com particularidades específicas, como servidor Unix, cliente Retail, sem PI nem GRC, etc.
Para o ERP este passo de saída não faz tanta distinção ser o GRC ou não, ele irá chamar a /XNFE/NFE_CREATE para o GRC ou a J_1BNFE_XML_OUT para mensageria de terceiros.
Próximos passos:
- Qual o resultado do debug? O que descobriu?
Resposta: No Debug descobri a solução para o meu problema antigo, as mensagens do log; porém não conseguí ainda achar exatamente o ponto onde acontece o flag do campo SCSSTAT, o mesmo passa por diversas estruturas, variáveis e ti's, tentei forçar o valor no campo porém quando passa por outras consistências e funções volta a zerar o conteúdo. Agora estou debugando o grupo de funções j_1b_nfe e a j1b1, pois a verdade é que preciso flegar este campo no momento da criação da nf-e, pois os usuários terão acesso ao j1bnfe só para verificar status, pois o volume de notas é muito grande e devem já ser criadas com a determinação do número e o envio para o programa que repassará o arquivo ao Synchro.
- Os status mudaram?
Resposta: Não.
Atenciosamente, Fernando Da Rós
Agradeço pela compreensão, disposição, educação e grande paciência com que o senhor vem reportando meus questionamentos.
Grato.
José Aguilar.

Muse has a lot to improve

Only very basic projects.
The needy tools Muse to be used on larger projects.
Confused css classes;
Does not support CSS sprites natively;
Does not use oocss;
Produces separate style sheets for each page;
Does not allow freedom in the organization of css and javascript documents;
A change to a page generates upload several other;
Desktop's muse and bad;
The muse has shortcut to zoom?
Does not support properly vectors;
Creates images when using internal shadows on divs;
Does not optimize the pages with php, separating the site in header.php parts, menu.php, footer.php among others. With php use would be entirely possible to change a menu on the master page without having to upload all page again;
Not compact html, css and javascript;
Does not allow cache configuration in .htaccess;
Do not load Java script asynchronously;
Style classes in muse and weak and with few options;
Has no semantic structure of html5;
Slide horrible buggy and very basic functions;
Acordion and tabs not big work with fade transition;
Jpg image compression and very weak png;
Does not convert fonts for @ font-face;
Very weak form without obvious functions necessary for better interaction with the end user;
Seo bad, lack a native seo test tool in muse.
The muse creates different layouts for each device, this way of working and not the reality of the current Internet, today we need to make fluid layouts can not get locked into pixes because every new day and new devices with size and resolution are launched web and infinite in your document display size is not equal to a role with specific measures and margins for each document.
Please adobe developers to use:
PageSpeed google to improve the muse build system.
Original message in PT_BR
O Muse carente de ferramentas para ser usado em projetos maiores.
Classes css confusas;
Não suporta sprites css nativamente;
Não utiliza o oocss;
Produz folhas de estilos separadas para cada página;
Não permite liberdade na organização dos documentos css e javascript;
Uma alteração em uma página gera upload de várias outras;
Área de trabalho do muse e ruim;
O muse tem atalho para zoom ?
Não suporta corretamente vetores;
Cria imagens quando usamos sombras internas nas divs;
Não otimiza as páginas com php, separando o site em partes header.php, menu.php, footer.php entre outros. Com uso do php seria totalmente possível alterar um menu na página mestra sem ter que fazer upload de todas as página novamente;
Não compacta html, css e javascript;
Não permite configuração de cache no .htaccess;
Não carrega Java script de maneira ***íncrona;
Classes de estilo no muse e fraca e com poucas opções;
Não tem estrutura semântica de html5;
Slide horrível cheio de bugs e com funções muito básicas;
Acordion e tabs não trabalhão com transição fade;
Compressão de imagens jpg e png muito fraco;
Não converte fontes para @font-face;
Formulário muito fraco sem funções obvias necessárias para melhor interação com o usuário final;
Seo ruim, falta uma ferramenta de teste de seo nativa no muse;
O muse cria layouts diferentes para cada dispositivo, esse jeito de trabalhar não e a realidade da internet atual, hoje precisamos fazer layouts fluidos não podemos ficar presos a pixes pois a cada dia novos e novos dispositivos com tamanho e resolução são lançados a web e infinita no seu tamanho de apresentação de documentos não e igual a um papel com medidas e margens específicas para cada documento.
Por favor desenvolvedores da adobe usem:
Pagespeed do google para melhorar o sistema de compilação do muse.

Please feel to add your suggestion in our ideas section.
Thanks,
Sanjit

NF-e com SYNCHRO - Atualização de status na J1BNFE.

Senhores(as);
    Estamos gerando nossa NF-e no SAP (ECC6.0), depois de gerada, desenvolvi codificação na J_1B_NFE_XML_OUT para salvar arquivo com os dados carregados nesta função já com as tags da xml, porém em formato .txt. Outro sistema do cliente pega este .txt em diretório (Unix) renomeia sua extensão para .xml e envia para o Synchro, que por sua vez envia para a SEFAZ, faz todas as validações, denegadas, canceladas ou contingências, imprime o DANFE, etc, e devolve o retorno num arquivo para o sistema novamente que carregará a J_1B_NFE_XML_IN com este retorno. Porém quando recebo o retorno, ocorre erro no retorno pois as NF-e's que foram enviadas ao Synchro não estão com o status SCS como 'enviadas'. Portanto não consigo testar o retorno.
    Ocorre que usuários terão acesso a J1BNFE e não ao monitor da Synchro, portanto tenho de atualizar todos os status do monitor de acordo com as ações do Synchro: impressão, re-impressão, contingência, logs de erro, autorizações, etc... Gostaria de saber como atualizar os status do monitor J1BNFE neste caso? No momento da criação da NF-e já está gerando o .txt com as tags, portanto nesse momento já gostaria de atualizar o status da nf-e (J_1BNFE_ACTIVE-SCSSTA) como '0'(Enviada). Gostaria de saber também se precisarei fazer uma SM59 (Destination) para receber o retorno ?
   Aqui aplicamos o SP 17 e 78 notas de NF-e e estamos ainda na versão 1.10 de NF-e. Nosso cliente é varejo (Retail).
Agradeço qualquer auxílio...
José Aguilar.

Sr. Da Ros;
     Seguindo suas considerações no primeiro questionamento, verifiquei que a mensagem era devido a falta de envio de alguns campos para o log do sistema. Isso resolví, porém o meu problema com a atualização dos status persiste, portanto decidi explicar DETALHADAMENTE o processo e a configuração que temos para auxiliar os amigos do fórum no entendimento correto da questão, pois se trata de cenário único (envolve 3 sistemas) e com particularidades específicas, como servidor Unix, cliente Retail, sem PI nem GRC, etc. Além disso surgiram novas questões, como o uso da SM59 e o caso das aplicações das notas, além do problema de se acertar a NF-e como enviada no momento da criação da mesma.
    Desculpe, porém como sempre sou atendido de prontidão nesse fórum, minha intenção foi facilitar o entendimento do processo, e jamais quis desacatar as regras do fórum. Peço sinceras desculpas a todos e ainda aguardo ansioso por um auxílio.
Obrigado.
José Aguilar.

SAP GRC NFE

Hello,
eu estou trabalhando no electronica fiscal de Nota. Nós temos seguintes sistemas: --
SAP R/3 -
SAP GRC NFE--JAVA (assinaturas digitais)-SAP NETWEAVER PI/XI -
As AUTORIDADES (PARA A AUTORIZAÇÃO)
como eu verificam a conexão entre estes sistemas. Como eu sei uma comunicação existe entre
SAP GRC NFE--JAVA (assinaturas digitais)-SAP NETWEAVER PI/XI -
A conexão das AUTORIDADES (PARA A AUTORIZAÇÃO)
foi feita já com sucesso entre SAP R/3 E SAP GRC NFE através do RFC.
Por favor ajuda.
Agradecimentos adiantado,
Honey

Bom dia Honey,
Além da comunicação entre os sistemas, você deve customizar as Sefaz-es e também os CNPJs na SPRO do GRC.
Acompanhe as telas aqui:
SAP GRC NFE 1.0 - New Solution Introduction & Implemention Best Practices
Você pode testar o serviço assinador (java) diretamente pelo web service:
Web Service Navigator
Leonardo deu uma boa dica para testar o customizing dos serviços e comunicação com o sistema externo (Sefaz).
Atenciosamente, Fernando Da Ró

MP135 na TAXBRJ

Pessoal, boa tarde!
Eu estou num cliente cujo ambiente é ECC 6.0 e eles possuem o esquema TAXBRJ.
Foi solicitado as ativações de PIS e COFINS, porém verificamos que atualmente não é possível pois faltam fórmulas 8xx e também as condições necessárias para as devidas ativações.
Pesquisando vi que existem algumas notas da SAP (759965, 852302). Ao entrar no SNOTE e pesquisar por elas, o SAP retorna com a informação de que não é possível aplicá-las.
Numa das notas menciona a utilização da nota 1706309, porém ela é voltada para a TAXBRA.
Alguém já passou por esse cenário e pode me dar um help em como solucionar a ativação do PIS e COFINS?
Obrigada a todos desde já.
Madi

Olá,
A nota 1706309 traz informações de customização e arquivos (BC SETS) para agilizar a implementação de toda configuração de CBT(Condition-Based Tax Calculation Brazil ) de forma automática. Esta nota substitui as notas 664855, 747607 e 916003, para a configuração de CBT, por isto, ela é indicada para o casos de migração da TAXBRJ para TAXBRA. Porém, não acredito que ela terá utilidade para configurar MP135 na TAXBRJ. Ou seja, no seu caso, acredito que precisará verificar as seguintes notas:
#727475, #747607*, #1495190, #1505381 (para SPED EFD) e #989115 (para NF-e).
*Nos arquivos anexos à nota 747607, você encontrará definições para os dois esquemas de cálculo:
- TAXBRJ and RVXBRA: Customizing_Classic.zip
- TAXBRA and RVABRA: Customizing_CBT.zip
Verifique de acordo.
Att,
Felipe Silveira

Ferramenta para auxiliar no customizing da CBT (MM e SD) / Imposto Retido

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