ICMS sobre Pauta para material Gesso

Pessoal,
Boa tarde!
Vejam se podem nos ajudar por favor.
Apareceu um cenário de um cliente que temos na venda do material gesso no estado de Pernambuco, porém não consegui informações de notas SAP para este cenário de ICMS, encontrei apenas informações para OIL (não é o caso) e outro caso para ICMS-ST.
Fomos informados que o governo local instituiu uma regra com um teto "mínimo" de preço bruto, para o produto. Desta forma terão que vender os produtos com o preço mínimo da pauta, caso contrário, pagarão o ICMS com base na pauta e não no valor final cobrado.
Segundo informações deles o cálculo seria o ex:
Estado definiu uma pauta de R$735,00 para o Gesso XXX
Se eu vender dentro da pauta, ou seja, >= R$735,00, pago o ICMS certo da operação:
Preço Bruto cobrado do cliente = R$ 735,00
Alíquota de ICMS: 7%
Base para o ICMS = R$ 735,00
Valor do ICMS a ser pago: R$ 51,45
Se eu vender fora da pauta, ou seja, < R$735,00, pago o ICMS da pauta:
Preço Bruto cobrado do cliente = R$ 640,00
Alíquota de ICMS: 7%
Base para o ICMS = R$ 735,00
Valor do ICMS a ser pago: R$ 51,45
Sendo assim, a base líquida de preço é reduzida, assim como a contribuição da venda.
Gostaria de saber se alguem já tratou esse assunto em algum cliente de voces ou se tem alguma nota SAP para isso, pois nao encontrei.
Agradeço desde já a ajuda.

Renato, sim, já ví situações similares.
Um método é tratar por criação de fórmula na base de cálculo.
Att.
Sérgio.

Similar Messages

Transferência de material de consumo entre centros com ICMS - MB1B 833/835

Boa tarde amigos, meu problema está na transferência de material de consumo entre centros utilizando a transação MB1B, mov 833 e 835, quando há incidência de ICMS:
Para informação, ao fazer uma transferência para material de industrialização (MBEW-MTUSE, utilização do material = 1), o sistema funciona corretamente, pois o tipo de condição ICM3 no IVA de saída (mov 833) e o tipo de condição ICM1 no IVA de entrada (mov 831) são u201Cdedutíveisu201D, desta forma a contabilização fecha corretamente.
Na transferência de material de consumo (MBEW-MTUSE, utilização do material = 2), não consigo fechar o processo devido o erro u201CM7050 -> Saldo não nulo: 157,09-   Débito: 0,00   Crédito: 157,09u201D. Esse erro acontece devido ao tipo de condição de imposto ICM2 que é usado no IVA de consumo na entrada (835), pois este é u201Cnão dedutívelu201D.
Como se trata de transferência de material de consumo, o ICMS não pode ser recuperado, então entendo que se fosse possível ter uma saída com ICMS u201Cnão dedutívelu201D o problema estaria resolvido, alguém tem esse cenário e/ou tem alguma dica que possa me ajudar via configuração ou desenvolvimento?
Estamos na SAP EC 6.0 com TAXBRJ.
Att
Antonio Amorim
Complex IT

Antonio,
   Observe que, no recebimento de mercadorias colocadas em trânsito, não existe valorização de estoque, pois isso já foi feito no momento da saída.
   Por esse motivo, não devem ser ativas no tax code de MM condições de imposto que estejam atribuídas a chaves de conta definidas como "não dedutível" na transação OBCN.
   No caso, a chave NVV é desse tipo e não deve ser utilizada, pois invariavelmente incorrerá no erro descrito.
   Mesmo que seja feita uma transferência para consumo no destino, não deverá ser feito o lançamento na conta de custo do material, pois não existem lançamentos desse tipo na MBSU.
Abraços

Subtrair o ICMS Comum da Despesa Adicional no cálculo ICMS-ST

Boa tarde pessoal,
estou com um caso bem incomum, pelo menos pra mim até o momento.
Estou criando um código de imposto para o caso de um de nossos clientes que compra refrigerante.
A nota fiscal do fornecedor vem com ICMS-ST Pauta, IPI Pauta, ICMS Comum.
Pois bem, todos os impostos já estão calculando corretamente, a não ser o ICMS-ST que tenho que tirar o valor do ICMS normal do valor calculado pra o ICMS-ST.
O grande problema é que essa nota também tem Despesas Adicionais que incidem o ICMS comum, então na fórmula do imposto quando informo para subtrair o valor do ICMS-ST do ICMS comum calculado, o B1 utiliza somente o cálculo de ICMS comum das linhas dos itens, ignorando o ICMS comum calculado para a despesa adicional (Não importando se a despesa foi informada na linha do item ou no rodapé do documento), contudo, se consultar a aba Impostos, botão Total por Imposto, o ICMS comum está corretamente calculado, ou seja, o SAP somou o ICMS comum das linhas dos itens e o ICMS comum da Despesa Adicional para mostrar nesse painel, mas não utiliza esse valor para realizar a subtração no ICMS-ST, somente o calculado nas linhas dos itens.
Alguém sabe um meio de contornar essa situação?
Agradeço o apoio.
Abraços.
Marcelo

Boa tarde, Marcelo.
Tenho uma situação semelhante aqui na empresa, em que precisamos calcular a ST sobre as despesas adicionais - no caso, frete e seguro - para algumas notas fiscais de saída. Chegamos à solução que está nos anexos, que funciona bem no nosso caso, os cálculos ficam corretos.
Repare que o valor do ICMS normal referente a despesa adicional aparece negativo; só assim conseguimos fazer o cálculo funcionar.
Espero ter ajudado.
Att.
Edison

Problemas ICMS s/ frete

Bom dia,
Segue a todos a explicação do meu problema:
O meu cliente alega que possui diferentes alíquotas de ICMS sobre o frete, para um único origem x destino. De acordo com ele, essa diferenciação dá-se ao fato de o cliente ser um consumidor final ou um revendedor, além de outras combinações possíveis. Dependendo dessa característica o ICMS muda.
O cliente não utiliza Transportation, e faz o pagamento dos fretes através de pedido de compra, com um material de serviço de frete. A descrição deste material ja é a alíquota a ser utilizada, inclusive. No pedido de compra o sistema pega alíquota e base das exceções dinâmicas, COMO PRECISAMOS. Mas ao fazer a MIRO, no exato momento em que colocamos a categoria de nota fiscal C1 (ou qualquer outra que tenha o tipo de documento u201CConhecimentou201D) o SAP altera o valor calculado do ICMS. Nesse caso ele pega o valor cadastrado no campo u201CICMS s/ Freteu201D da tabela J_1BTXIC1 (Atualizar valores ICMS da J1BTAX).
A nossa necessidade é usar SEMPRE as exceções dinâmicas, e não o campo de frete. Ao que me parece, e estou debugando para confirmar, é que o SAP utiliza o campo u201Ctipo de documentou201D u2013 J_ 1BAAV-DOCTYP u2013 para identificar se é frete, ou não. Se for frete, utiliza o campo de frete da tabela J_1BTXIC1.
Eu não sou MM, sou SD. A primeira coisa que pensei foi em mudar o tipo de documento da categoria da nota, para u201CNota Fiscalu201D. Pensei nos impactos em livro fiscal e SPED. O livro realmente fica errado, mas eu conseguiria alterar por BADI, e o SPED continua correto. O SPED utiliza o modelo da nota, para julgar como conhecimento e colocar no bloco D, e não o tipo de documento. O problema é que foram testar e não conseguiram fazer um débito posterior com uma categoria de nota fiscal do tipo u201CNota Fiscalu201D. Alguem sabe me dizer se isso procede? Se conseguirmos lançar, o nosso problema estaria resolvido.
Chegamos a pensar em desenvolvimento para sobrepor o valor do ICMS encontrado pelo SAP, mas acredito que um desenvolvimento, assim, seria muito complicado.
Os pontos chave são:
1.Existe alguma configuração/forma de uma nota fiscal do tipo conhecimento NÃO pegar a alíquota do ICMS da tabela J_1BTXIC1, e sim das exceções dinâmicas?;
2.Se não existir, seria possível fazer débito posterior usando uma categoria de nota do tipo u201CNota Fiscalu201D, fazendo com que a nossa solução paliativa funcionasse?;
3.Se não, alguém pode me propôr uma solução, que não o desenvolvimento para sobrepor o valor encontrado pelo sistema?
Espero que possam me auxiliar com esse problema.
Grato pela atenção.
Leonardo Fussi

Por transportation realmente seria mais prático, más como não é o caso, já pensou em criar um esquema de cálculo exclusivo para fretes?
Desta forma a determinação do esquema ficaria ligado ao cadastro de fornecedores e como tens um material para cada alíquota, poderias criar tabelas de preços via condições de contrato ou condições de registro info.
Pense nisso.
Att,
FB

Duvidas sobre o processo de consignação em compras (MM) no Brazil.

Sap recomenda o uso de 2 códigos de material para tratar o processo de consignação para empresas no Brazil.
Um código é o material consignado de propriedade do fornecedor. O outro código de material é o material que passa a ser de propriedade da empresa após o faturamento.
Para esses materials existem diferentes códigos. Após a entrada da nota fiscal de faturamento de consignação pela recomendação é feito o movimento 309 (Transferencia de material para material).
Em nosso caso temos o material de consignação sendo utilizado em uma planta produtiva. O código de material que representa o material consignado de propriedade da empresa faz parte da lista técnica do material.
O MRP Cria as requisições deste material consignado de propriedade da planta. No entanto a requisição deve ser para o código do material de propriedade do fornecedor, pois criamos o pedido de compra para o código do material consignado pelo fornecedor e não para o material que será de propriedade da empresa.
Pergunta: Como poderemos transferir essas requisições do código da empresa para o código que devemos comprar do fornecedor??
Exemplificando:
Produto Acabado = Código Z
Materia Prima para produzir o produto acabado Z : Código do materia prima A
Na lista técnica do produto Z indica que precisamos de 2 unidades do materia prima A
MRP Cria as requisições para o materias prima A
Material consignado pelo fornecedor = Código material CA (É a mesma materia prima A, porém com outro código, para controlar o consignado)
Precisamos comprar do fornecedor o material CA, pois este é o material consignado
Como transferir a requisição gerada pelo MRP para que o código a ser comprado seja o CA e não o código A?
Obrigada.

Oi Rozie.
O que você quer dizer com "Sap recomenda o uso de 2 códigos de material..."? Não sei onde leu isso mas até imagino o motivo da sua colocação. Enfim... dê uma olhada antes nas best practices que estão disponíveis no marketplace sobre o processo de consignação para o Brasil.
Scenario Overview - EN
Business Process Procedure - EN
Configuration Guide - EN
Visão geral do cenário - PT
Procedimento do processo empresarial - PT
Abraço
Eduardo Chagas

Notas fiscal de entrada com desconto incondicional no icms.

Estou com um problema no cálculo de notas de entrada com icms-st, na nota fiscal do fornecedor foi aplicado um desconto ( chamado na área fiscal de desconto incondicional na base de icms) sendo que para o calculo do icms-st não podemos utilizar este mesmo desconto.
Ex: ITEM
QTDE: 10
Vlr Unitário = 48,90
Desc; 5,91%
MVA= 37,51%
icms NOrmal e aliquota: 19%
No sap como foi digitado o valor de 10 X 48,90= 489,06 e o desconto de 5,91% o sap cálculou da seguinte forma.
- icms normal - 87,44 com base tributada em 460,19 ( está correto pois levou em consideração o desconto)
-ICM-st deveria ser 34,88 com base tributada em 673,04, porém o sap está cálculando 32,79 com base 632,81.
Ou seja, não deveria levar em conta o valor de 460,19 mas sim o valor cheio 489,06 pois para o cálculo da st não se utiliza do desconto.
Pensei em criar na mesma fórmula utilizada como padrão no B1 um parâmetro de imposto de desconto com fonte no documento mas nos testes verifiquei que a fórmula não esta levando em conta este campo digitado no grid da nota fiscal de entrada. Alguém já possou por esta situação?

Bom dia Paulo,
No meu caso não tenho ICMS-ST, eu peguei da formula de imposto do IPI, mas deve ser no mesmo local.. eu acesso rapidamente seguindo o seguinte caminho.
1) Entre em Administração, Configuração, Finanças, Imposto, Código de Impostos,2) Consulte o código de imposto que você está querendo alterar.
3) Ative os campos ID da formula e Código da Formula
4) de um zoom (setinha amarela) no código da formula do ICMS-ST, no exemplo vou fazer no IPI como comentei.
O meu IPI tem um campo na entrada chamado "Discount", você pode criar esse campo na lista de entrada, é só criar ele como na imagem acima e usar na formula.
Para criar o campo é simples, digite o nome do campo na primeira coluna (coluna Variável), e na segunda coluna, pressione TAB, vai aparecer os campos do formulário.
Eu imagino que se você criar no ICMS-ST funcione do mesma maneira.
Abraço
Fabio.

Material com múltipla utilização - Determinação do CFOP

Olá experts!
Gostaria de validar aqui a solução na qual chegamos para determinação automática do CFOP para material de venda para múltipla utilização.
Ocorre que na empresa em que trabalho, o mesmo produto pode ser vendido:
1)   para consumo final e para revenda
2)   para industrialização e para revenda.
No mestre de materiais esta configuração está na visão de Contabilidade(2) e possibilita a identificação de apenas uma utilização. Dá a impressão que a SAP espera que criemos múltiplos materiais, porém por razão de planejamento, preço e etc isto não é possível.
Se este parâmetro estivesse na visão de vendas as coisas seriam mais fáceis e lógicas a nosso ver.
Outro ponto interessante é que na J1bTax > SD > Visão SD, a utilização cliente só está como Consumo e Industrialização. Não trás revenda, porém da visão de MM a revenda é considerada.
Pergunta: O conceito deste ponto com o do mestre de materiais é o mesmo?
Como não conseguimos configurar a determinação do CFOP por estes pontos, a ainda seguindo uma solução dentro do standard, fizemos o seguinte:
1)   Configuramos uma nova utilização de material: ZL01 u2013 Resale exception
2)   Criamos uma nova categoria de item ZBN e associamos à utilização ZL01
3)   Em localização > Determinação do CFOP incluímos a exceção para esta nova categoria de item
4)   E depois de tudo isto foi possível em Cliente/Material (VD51) fazer a associação do material com esta utilização.
O problema é que isto demandará replicar um volume grande de dados, para todos os clientes que compram na exceção. E tememos que a manutenção disto no futuro não fosse 100% confiável.
Vocês indicam outra solução?
Desde já agradeço
Emerson Zanini

Determinação de CFOP com múltipla utilização.
Boa tarde pessoal,
Tenho um problema parecido em MM.
Hora compro o material para consumo, hora compro o mesmo material para ativo.
Gostaria de saber se alguém tem uma solução para resolver esse problema.
A criação de 2 cadastros de materiais é inviável.
Att:.
Bruno Viol

MIGO - Recebimento de Material estocável avaliado com preço standard

Bom dia
Pessoal, estamos com um problema num recebimento de um pedido pela MIGO, com registro de NF, para material estocável, avaliado e com preço standard.
Temos um processo de compra para entrega futura.
Já foi feita a MIRO da NF principal e agora estamos recebendo as remessa deste produto.
Foram registradas várias entradas para este pedido (moeda USD).
Em uma destas entradas o usuário cometeu um erro na digitação da MIGO. Ele informou a quantidade total do item do pedido e o valor contido na NF de recebimento, sendo que ele estava recebendo apenas uma parte deste produto.
O sistema atualizou o preço do material e jogou este valor muito abaixo do real no estoque e estamos tentando estornar esta MIGO, mas o sistema não deixa, apresentando a mensagem de que o Preço ficará negativo no estoque, impossibilitando a conclusão do estorno.
Desde já agradeço a colaboração.
At.
Ana

Ola Ana Claudia!
Estou tentando configurar o cenário de compra com entrega futura em um cliente e estou com algumas dificuldades.
Gostaria de saber se você tem alguma documentação que você possa compartilhar.
Minha maior dificuldade nesse momento é na configuração dos IVA's.
Att.
Luiz Paulo

Nota Fiscal de Transferencia de Crédito / Débito de ICMS

Boa tarde pessoal,
No cliente que estou trabalhando, temos um cenário de transferência de crédito / débito de ICMS. Nesse cenário, configuramos uma nova categoria de nota fiscal e o processo é feito via NF writer. A Nota Fiscal é gerada sem problemas e o SEFAZ valida normalmente.
Porém, segundo o fiscal da empresa, a legislação fala que esse tipo de nota fiscal não deve sair no livro de saídas. Alguém saberia me dizer o que precisa ser feito para não sair no livro de saídas? lembrando que é uma nf de transferencia de crédito / débito de ICMS, então precisamos incluir uma linha de ICMS na aba de impostos com o valor fiscal desejado. Essa aba não pode ficar em branco.
Obrigado,
Marco

Olá Marco,
Referente a questão NF complementar de ICMS/IPI, existem algumas
considerações a serem feitas para que ela funcione corretamente.
Quando você gera um processo de vendas e na NF desse processo existe ba-
se de cálculo de ICMS, se você gerar um complemento de ICMS referencian-
do essa nota fiscal, então no livro registro de saídas, o sistema não
grava base de cálculo, isso porque na primeira NF já existiu uma.
Se você gerar um processo de vendas e na NF dele não possuir nenhum
valor como base de cálculo, obrigatoriamente voce deverá informar na NF
complementar(Writer), mesmo porque na primeira nota, isso não ocorreu.
Se você não informar, qual valor o fisco deverá considerar para base
de cálculo do ICMS, sendo que para todos os valores de impostos
deveria existir uma base de cálculo ?
Então, na NF writer, quando não houver base na primeira NF, você obriga-
toriamente deverá informar base de cálculo para as notas fiscais de com-
plemento de ICMS/IPI.
Quando houver base de cálculo na primeira nota fiscal, então no comple-
mento não haverá necessidade dessa base, isso porque ela ja existiu no
primeiro documento.
Vale lembrar ainda que:
Para que o complemento possa funcionar corretamente, além de informar
na primeira tela da NF writer o número do documento original, você deve-
rá também informar o número desse mesmo documento original na tela de
"item dados comerciais" no campo "Nº doc.original"(Campo logo abaixo do
campo quantidade), e no campo em seguida, a que número de item da NF ele
se refere(Ex. 10,20 ou 30...).
Resumindo:
Para que possa aparecer somente o valor do ICMS complementar nos livros
fiscal,existe a necessidade de ter ocorrido base cálculo na primeira NF.
caso contrário, você obrigatoriamente deverá informar o valor da base de
cálculo também.
Outro ponto: verifique se este processo está corretamente configurado
de acordo com a nota 421284.
Espero que estas informações possam lhe ajudar.
att,
Ruy Castro

HT201317 Problema para ver las fotos en streaming en mi pc Windows

Tengo un Windows y cuando entro en Mis documentos y pincho sobre fotos en streaming no me deja abrirlos siempre me dice que lo tengo desactivado, que acceda al panel de control de icloud y lo active, abro icloud lo activo pero nada no me deja acceder, pincho sobre las fotos y me dice lo mismo y cuando estoy en el panel de control de icloud y pincho sobre opciones para poder cambiar la ubicación de las fotos no hace nada.

Are you running a Managed or a Referenced Library?
A Managed Library, is the default setting, and iPhoto copies files into the iPhoto Library when Importing. The files are then stored in the Library package
A Referenced Library is when iPhoto is NOT copying the files into the iPhoto Library when importing because you made a change at iPhoto -> Preferences -> Advanced. (You unchecked the option to copy files into the Library on import) The files are then stored where ever you put them and not in the Library package. In this scenario you are responsible for the File Management.

Actualizacion android 4.4 para vibe x en español

Tengo un lenovo VIbe X S960, lo acabe de actualizar a android 4.4.2 y solo me sale en ingles y dos idiomas asiaticos, como puedo instalar la version en español? tampoco encuentro google play store.
en caso de no poder instalar el aplicativo en español, como puedo regresarlo a la version anterior? pues ya lo he reiniciado a las configuraciones de fabrica y no cambia a la version anterior de android.
que puedo hacer, tengo entendido que esa version 4.4.2 esta disponible en español.
mil gracias.
¡Resuelto!
Ir a solución.

Ok ya tienes la ROM, lo siguiente:
Con la ROM debe estar adjunto el controlador para tu mocil, este debes instalarlo antes que nada, si tienes Windows 8 como sistema operativo la situación varia, si tienes Windows 7 solo es instalar el controlador, no conectar el móvil solo instalar el controlador.
Luego ejecutar el flashtools de preferencia como administrador dando clic derecho sobre el ejecutable, con el flash tools abierto debes buscar el archivo con extensión TXT de la ROM descargada (debes conectar el móvil al puerto USB antes este debe estar apagado) te dejo un vídeo que explica el proceso paso a paso https://forums.lenovo.com/t5/A-S/Rom-Stock-Lenovo-S820-Android-4-2-1-Jelly-Bean-Versiones-de-4GB/m-p... pertenece a otro modelo pero la utilización del flashtools es la misma.
Me parece que tu modelo la batería no es desmontable en ese caso el flhash tools mandara un mensaje sobre esto, para tu caso solo deja que la batería se descargue para intentar realizar el proceso.
Un saludo.
@Antony_Vamu
Comunidad en Español English Community Deutsche Community РусскоязычноеСообщество
Mis Lenovo: Y560p,Z580,Z500 touch,S920,T400,G50-70 ,Soy voluntario no trabajo para Lenovo, las opiniones expresadas por mi no representan a Lenovo, no se responde a preguntas de manera privada debes crear un nuevo tema, números del centro de llamada Lenovo Aquí , reglas de participación del foro Aquí , si encontraste solución a tu problema marcarlo aceptándolo como solucionado!!!!!

Duda sobre Aplicación AIR.

Tengo una aplicación AIR que se está conectando
mediante sockets a un
proceso (aplicación .Net) para solicitarle que ejecute
aplicaciones en la
máquina en la que dicho proceso está instalado. Las
peticiones se llevan a
cabo y no hay problema con la comunicación.
El problema está en que si ejecuto la aplicación
cliente (vamos, el AIR) en
la misma máquina que el Servicio .NET, cuando éste
lanza las aplicaciones
que se le solicitan, la aplicación AIR está robando
el foco de escritorio
automáticamente quedándose sobre las aplicaciones
lanzadas. ¿Hay alguna
manera de cambiar este comportamiento?
Un saludo.
Carlos Velasco.

Hola Andrés.
"Andres Cayon" <[email protected]> escribió en
el mensaje
news:[email protected]...
> Hola Carlos,
>> El problema de OrderToBack y OrderToFront es que
aunque envían la
>> ventana detrás de todas las otras que pueda
haber en el Sistema, no ceden
>> el foco de escritorio a la nueva ventana que quede
en el Top, con lo cual
>> el usuario debe pulsar sobre ella para activarla (da
bastante mala
>> sensación).
>
> ¿No debería ser la nueva ventana la que
solicitara el foco? Supongo que en
> principio, si desactivas la ventana de AIR, el SO se
encargue de pasar el
> foco a la última ventana que activó el
usuario...
La aplicación al ser lanzada toma momentáneamente
el foco, pero luego lo
pierde (sin interacción humana) dando una sensación
de parpadeo en la barra
de tareas, de ahí que crea que es la aplicación AIR
la que lo está robando
(tengo el AlwaysInFront a false en todo momento).
>
>>Por otro lado, ¿Cómo le cambio el type a la
ventana principal del AIR para
>>que sea LIGHTWEIGHT y no aparezca en la barra de
tareas???
>
> Me parece que tampoco lo permite el SO: la primera
ventana de una
> aplicación debe ser de tipo normal. El truco puede
ser crear un lanzador
> que abra una nueva ventana (ahora sí podrías
definirla del tipo
> lightweight o utility) y una vez hecho, se cierre. Lo
que tampoco sé es si
> una ventana de ese tipo te permitirá que la envies
hace atrás como si
> fuera una ventana normal.
>
Con .NET si estoy lanzando aplicaciones sin que salgan en la
barra de
tareas.
Un saludo y gracias.
> --
> Andres Cayon
> Spain Adobe Dreamweaver User Group
>
http://www.dwug.es
> ----------------------
>
>
> "Carlos Velasco" <[email protected]>
escribió en el mensaje de
> noticias news:[email protected]...
>> Hola,
>>
>> El problema de OrderToBack y OrderToFront es que
aunque envían la
>> ventana detrás de todas las otras que pueda
haber en el Sistema, no ceden
>> el foco de escritorio a la nueva ventana que quede
en el Top, con lo cual
>> el usuario debe pulsar sobre ella para activarla (da
bastante mala
>> sensación).
>>
>> AlwaysInFront si funciona, pero yo no quiero que
tenga siempre el
>> foco, sino que me lo puedan robar sin
interacción manual con el usuario.
>> Lo de minimizarla no me sirve, porque en este caso
concreto necesito que
>> se vea la aplicación AIR detrás del (por
ejemplo) notepad que acaba de
>> ser lanzado.
>>
>> Por otro lado, ¿Cómo le cambio el type a
la ventana principal del AIR
>> para que sea LIGHTWEIGHT y no aparezca en la barra
de tareas???
>>
>>
>> Muchas gracias a todos.
>>
>> "Andres Cayon" <[email protected]>
escribió en el mensaje
>> news:[email protected]...
>>> Hola Carlos:
>>> No estoy seguro de todos los métodos de
superposición, pero por ejemplo,
>>> el atributo alwaysInFront funciona con cualquier
ventana,
>>> independientemente de que sea de una
aplicación AIR o no.
>>>
>>> Sobre la segunda pregunta, me explico:
>>> Se trata de enviarla a la bandeja del sistema al
minimizarla:
>>> Se podría, una vez que lance el proceso,
minimizar la ventana de la
>>> aplicación AIR a la bandeja de sistema:
>>>
http://www.dwug.es/go/405
>>>
>>>
>>> --
>>> Andres Cayon
>>> Spain Adobe Dreamweaver User Group
>>>
http://www.dwug.es
>>> ----------------------
>>>
>>>
>>> "Carlos Velasco"
<[email protected]> escribió en el mensaje de
>>> noticias
news:[email protected]...
>>>>
>>>> "Andres Cayon" <[email protected]>
escribió en el mensaje
>>>> news:[email protected]...
>>>>> Hola Carlos!
>>>>>
http://www.adobe.com/devnet/air/flash/quickstart/controlling_display_order_windows.html
>>>>>
>>>>
>>>> Si he entendido bien el contenido del link,
esos cambios son entre
>>>> ventanas generadas en AIR. Que no es el
caso.
>>>>
>>>>
>>>>> Y si no: ¿Por qué no enviar la
aplicación al system tray?
>>>>
>>>>
>>>> No te entiendo.
>>>>
>>>>>
>>>>> Saludos!
>>>>> Andres Cayon
>>>>> Spain Adobe Dreamweaver User Group
>>>>>
http://www.dwug.es
>>>>> ----------------------
>>>>>
>>>>>
>>>>> "Carlos Velasco"
<[email protected]> escribió en el mensaje
>>>>> de noticias
news:[email protected]...
>>>>>> Tengo una aplicación AIR que se
está conectando mediante sockets a un
>>>>>> proceso (aplicación .Net) para
solicitarle que ejecute aplicaciones
>>>>>> en la máquina en la que dicho
proceso está instalado. Las peticiones
>>>>>> se llevan a cabo y no hay problema
con la comunicación.
>>>>>>
>>>>>> El problema está en que si
ejecuto la aplicación cliente (vamos, el
>>>>>> AIR) en la misma máquina que el
Servicio .NET, cuando éste lanza las
>>>>>> aplicaciones que se le solicitan, la
aplicación AIR está robando el
>>>>>> foco de escritorio
automáticamente quedándose sobre las aplicaciones
>>>>>> lanzadas. ¿Hay alguna manera de
cambiar este comportamiento?
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>> Un saludo.
>>>>>>
>>>>>> Carlos Velasco.
>>>>>>
>>>>>
>>>>
>>>>
>>>
>>
>>
>

Determinação de contas do razão nas compras de entrega futura

Boa dia amigos,
Estou com uma dúvida conceitual sobre a entrega futura e seus IVAs.
Gostaria da ajuda de vocês para entender qual tipo de conta do razão devemos entrar na chave ICC.
No cenário de entrega futura simples, o IVA K1 é usado no pedido, temos as condições abaixo ativas (ICC e VS1)
K1 IC1C ICC ICMS Ind. Clear. Off
IP11 VS1 IPI Recuperável
O VS1 já sabemos que é crédito de IPI, e o ICC nos parece ser uma transitória de ICMS.
Ai que vem nossa dúvida, devemos ter transitória de ICMS e IPI para os casos de entrega futura ou podemos ter parametrizado na ICC e na IPC a mesma conta do razão que entrariamos na VS1 - IPI crédito e VS2 - ICMS crédito ?
Grato a todos,
Alessandro

Olá Lucídio Gandra,
Estou com dificuldades também no processo de Nota Fiscal de Entrega Futura. Você conseguiu alterar o código de imposto no formulário de Entrega?
No caso do meu cliente a nota fiscal de entrega futura não é contabilizado nenhum imposto, só é contabilizado no formulário de remessa do material mesmo, porém quando copio a Nota fiscal de Entrega Futura no formulário de Entrega não é possível alterar o código de imposto.
Alguém pode me ajudar?
Luciana Amorim.
Edited by: Paulo Calado on Oct 22, 2009 8:04 PM
Edited by: Paulo Calado on Feb 12, 2010 1:47 PM
Edited by: Paulo Calado on Mar 8, 2010 4:46 PM

Determinação de contas - Imobilizado em andamento

Olá!
Executamos o programa de depreciação e surgiram os seguintes erros para imobilizados da área CIAP. Erros: 1) Pede para informar "conta de depreciação normal" ; 2) "conta de despesas"
Como conta de depreciação normal informei "ICMS sobre ativo", e como conta de despesas informei "ICMS a recuperar".
O SAP aceitou a primeira conta (ICMS sobre ativo), mas não aceita a segunda (ICMS a recolher) porque se trata de conta de balanço e ele quer uma de resultado.
A anlista do dep de contabailidade disse que devem ser essas as contas.
Obs.: A transação pra entrar essas inforações é OA90, opções "Contas de estoque/balanço" e "Contas de depreciação" (estou informando em "Contas de depreciação")
Abraço e obrigado!
Edited by: Naej on May 9, 2010 5:06 PM

It was solved a long time ago.
Thank you all
Edited by: Naej on Jun 15, 2010 10:53 PM

Devolução de Vendas - RVXBRA -TAXBRJ

Boa tarde;
Estou com problemas em um processo de Devolução tipo de Ordem ROB / REB.
Realizamos o processo de Venda Normal com valor na condição ICS3 - 62,47 mantida na J1BTAX no grupo de imposto de exceção dinâmica.
O grupo de imposto na J1BTAX é alterado para um valor X como por exemplo 65,94.
É feita criação da ordem de vendas ZROB com referência ao documento original.
A condição ICS3 traz o valor da condição do documento de origem 62,47.
Entretanto, no momento de faturar é feita a leitura no novo grupo de imposto na J1BTAX pegando o novo valor de 65,94, sendo assim, ele não realiza a cópia do documento da ordem de vendas de origem , sendo que, no controle de cópia ordem -- fatura esta como "D" para não alterar os valores na princing.
Outro detalhe adicional na criação da NFe o sistema esta redetermina outro valor para a condição ICS3 para NFe
Alguém já passou por um problema parecido?
Support Package SAP
SAP_APPL - Release - 606 Level - 0004
SAPKH60604
Esquema de cálculo - RAXABRA - TAXBRJ
Controle de cópia
Fatura Origem
Orde copiada com os mesmo valores do documento origem
Nova fatura - valor diferente copiando dos novos valores cadastrados no grupo de impostos na J1BTAX, na realidade deve ser copiado o mesmo valor da ordem de vendas pois como trata-se de devolução o valor deverá permanecer o mesmo.
NFe gerada traz um valor diferente
Obrigado
Rodrigo Vieira

Olá, Márcio.
Boa tarde.
Vou tentar colaborar com uma pesquisa que fiz relacionada ao seu problema:
- Verifique docuemntos abertos no doc. flow (PO. billing, etc)
- Use transação CO09 para verificar situação ATP relativa ao material.
- Reveja notas #89362 e #123500.
- Se todos lotes de inspeção envolvidos contém serial numbers então o reseting de postagens para materiais com seriais parece não ser possível.
- Se você precisa resetar estas postagens, você pode tentar desenvolver seu próprio report ou contatar um serviço de consultoria para tal. Por favor, consulte também a nota #93582 relacionada a isso.
Boa sorte,
Atenciosamente,
Felipe Silveira

ICMS sobre Pauta para material Gesso

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