Imprimir facturas+pago

Buenas tardes,
Hola a todos, alguien me puede indicar si hay alguna forma en SAP que cuando yo genere una factura + pago de inmediato me imprima el documento sin necesidad de darle imprimir.
Y otra es que no manejo folios, donde puede desactivar para que no me los maneje.
Gracias de antemano y espero me haya hecho entender.
Juan Camilo

Checa en parametrizaciones de impresion, pestaña "por documento"
Viene un check que dice Al añadir documento
"Importar a MS Word"
"Imprimir documento"
Lo segundo es en Inicializacion basica (Detalles de sociedad), viene un check que dice Utilizar numero de folio.
No es posible hacer cambio una vez que inicias operaciones

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    Buen día apreciados  compañeros
    Tengo el siguiente inconveniente
    1. Tengo 04 Sucursales Factura cliente + Pago
    y el campo serie para cada sucursal es el Siguiente
    Sucursal1 = No FVLB 1000
    Sucursal2 = No FVMP 2001
    Sucursal3 = No FVLB 3001
    Sucursal4 = No FVLB 4001
    Y Necesito que cuando el usuario Sucursal1
    abra el modulo Factura cliente + pago  en el campo Serie solo me aparezca FVLB
    Y no  lo permita  Modificar
    Ya he hecho varias cosas de los cuales adjunto los pantallazos
    de antemano quedo muy agradecido por sus Orientaciones
    Cordial Saludo

    De Hola Ángel Uribe
    muchas gracias por responder lo unico que me faltaba era Tambiem  autorizar
    el grupo  Registro en el diario
    Gestion -inicializacion del sistema - Numeracion de Documentos
    Registros en el diario
    el tambiem tiene ahy un grupo
    entonces al usuario me toco habilitarle 02 Grupos
    y listo  Funciona de MARAVILLA
    Muchas gracias por su Colaboración

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    Estimados buenas tardes,
    Alguien sabe si existe un Template que nos permita realizar carga por Data Transfer Workbench de la transacción:
    "Factura + Pago" o si sería necesario cargar plantillas por separado.
    Agradezco sus aportes.
    André

    Yo no utilizaría DataTransfer Workbench para esta situación.
    En tu caso ingresaría al sistema y utilizaría la siguiente opción:
    Gestión >> Importación/Exportación de Datos >> Importación Datos >> Importar de Excel
    Allí marco la opción de Artículos en Tipos de Datos para importación y en la Fila A selecciono Código Listas de Precios.
    Para cargar la información basta con crear una plantilla (Archivo Plano delimitado por Tabulaciones) con los siguientes campos:
    1. Código Lista de Precios
    2. Valor
    3. Signo de Moneda
    4. Código de Producto
    Sugiero que lo hagas primero en una base de datos de pruebas con el fin de validar los resultados.
    Y listo, lo cargas con el botón OK.

  • Query SAP Business One Orden de Venta x Entrega x Factura x Pago

    HOLA COMO PUEDO HACER ONU Reporte Qué me muestre El Numero De La Orden de Venta (ORDR) y me muestre also do Entrega (ODLN) y me muestre do Factura (OINV) y do Pago (ORCT), Como SI FUERA ONU Mapa de Relaciones , ademas de Filtrar por serie de similares pedido y Rango de Fechas ya Que lo intente relacionando Pedidos estafa Entregas Pero me error sin marca en el BaseType:
    T0 SELECT. [DOCNUM], T0. [DocTotal], T2. [DOCNUM]
    DE ORDR T0 INNER JOIN NNM1 T1 EN T0.Series = T1.Series RIGHT JOIN ODLN T2 EN T1.BaseType = 15 y = T1.BaseEntry T2.DocEntry
    DONDE T1. [SeriesName] = [% 0] y T0. [DocDate]> = [% 1] y T0. [DocDate] <= [% 2]
    Si Alguien Puede del ayudarme estafa this please consulta Gracias.

    Hola, para estar claros con la pregunta. Si el objetivo es que me muestre las facturas que tienen por obligacion que estar en una orden, luego en una entrada y por ultimo la factura debes utilizar el siguiente query con INNER JOIN
    from ODLN T3
    INNER JOIN DLN1 D1 ON T3.DocEntry = D1.DocEntry
    INNER JOIN ORDR T2 ON T2.ObjType  = D1.BaseType and T2.DocEntry = D1.BaseEntry
    INNER JOIN RDR1 t1 on T2.DocEntry = T1.DocEntry
    INNER JOIN INV1 T4 ON D1.ObjType  = T4.BaseType and D1.DocEntry = T4.BaseEntry 
    INNER JOIN OINV T0 ON T0.DocEntry = T4.DocEntry and T0.DOCSTATUS='O'
    Si lo que necesitas es que sea opcional, dime cuales condiciones debe considerar para entenderlo bien.
    Yo hice la prueba en mi ambiente de esta manera y tiene el resultado que te comento.

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    Estimados:
    Estoy creando el formato para la Factura de Exportacion. Estas facturas llevan gastos adicionales, los cuales deseo imprimir, pero no encuentro la manera de hacerlo, alguien sabe como puedo resolver este problema o como se pueden imprimir la tabla de gastos adicionales en un formato de documento?
    Gracias.
    Viviana Medina.

    Viviana,
    Los gastos adicionales son otra tabla hija de la tabla que es la cabecera de la factura. Dado esto, lo que se me ocurre que puedes hacer para que aparezcan es probar las sgtes opciones:
    Opcion #1
    a) debes crear otra sección repetitiva en el layout.
    b) usar campos ocultos para vincular el área general con el área repetitiva que acabas de agregar. Fijate en otros layouts que al hacer visibles los campos ocultos aparecen bastantes. Algunos son pasos intermedios para formulas pero otros son usados para que B1 pueda vincular areas repetitivas del layout.
    c) en la nueva area repetitiva debes agregar los campos que necesitas de la tabla donde se guardan los gastos adicionales.
    Opcion 2
    arma tu propia query para recuperar los datos que debes mostrar las Facturas de exportación.
    con esa query tienes la opción de armar:
    a) un user report
    b) armar un reporte usando el Crystal Report que ya esta disponible para todos los clientes B1
    saludos

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    Buenos días, quería saber si conocen alguna forma de bloquear a unos usuarios en especifico para evitar que modifiquen las condiciones de pago, la única opción que ellos podrían colocar seria 'Contado'.
    If @Object_Type = '13' AND @transaction_type = 'U'
    BEGIN
    DECLARE @CardCode varchar(12),@Pago_OV SMALLINT,@Pago_SN SMALLINT 
    SET @CardCode = (Select CardCode From OINV Where DocEntry=@list_of_cols_val_tab_del)
    SET @Pago_OV = (Select GroupNum From OINV Where DocEntry= @list_of_cols_val_tab_del)
    SET @Pago_SN = (Select GroupNum From OCRD Where CardCode=@CardCode)
    IF @Pago_OV != @Pago_SN 
    BEGIN
    SELECT @error = -600, @error_message= 'No se Permite Cambiar la Condicion de Pago'     
    END
    END 

    Ya se esta disparando el SP faltaba el parametro de agregar 'A' quedando de la siguiente manera.
    If @transaction_type in ('A','U') and @object_type in ('13')
    BEGIN
    DECLARE @CardCode varchar(12),@Pago_OV SMALLINT,@Pago_SN SMALLINT
    SET @CardCode = (Select CardCode From OINV Where DocEntry=@list_of_cols_val_tab_del)
    SET @Pago_OV = (Select GroupNum From OINV Where DocEntry= @list_of_cols_val_tab_del)
    SET @Pago_SN = (Select GroupNum From OCRD Where CardCode=@CardCode)
    IF (@Pago_OV != @Pago_SN) or (@Pago_OV != '-1')
    BEGIN
    SELECT @error = -600, @error_message= 'No se Permite Cambiar la Condicion de Pago'    
    END
    END 
    Muchas gracias por su colaboracion.

  • Comment imprimer ou envoyer par mail une facture apple store

    Bonjour,je me presente :ric31330 je viens d'acheter sur l'apple store l'abonement icoyote a 49,99 euros la facture apparait sur mon compte je doit me faire remboursé 20 euros par la société Coyote( offre commerciale) pourriez vous m'indiquer s'il vous plait la marche a suivre pour envoyer par mail la facture qui apparait sur mon compte ,je ne vois pas de solution ni pour envoyer par mail ni pour envoyer sur le Bureau pour ensuite récupérer en PJ.
    Merci a celle ou celui qui aura la solution...
    Bonne journée
    ric31330

    Bonjour,
    J'ai le même probleme, avez vous trouvé la solution ?
    Cdt
    Yves

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    Como Generar Una factura de Clientes con lotes, es Decir buscas? Busca otros Una Lista de Materiales Con Todos SUS Hijos, Tener pecado Una generada Orden de venta.
    Mi codigo es el siguiente, en solitario ingreso CUANDO Que El artículo De Una Lista de Materiales no me géneros la factura.
    Espero me puedan Ayudar.
    Consulta_SAP = new SqlDataAdapter ("SELECT Código como Código DESDE DONDE ITT1 Padre = '" + artículo + "'", DB_SAP);
                            Datos_SAP = new DataTable ();
                            Consulta_SAP.Fill (Datos_SAP);
                            cadena codigo_ = "";
                            codigo_ = Datos_SAP.Rows [0] [0] .ToString ();
                            for (int y = 0; y <Datos_SAP.Rows.Count; y ++)
                                dg_items.Rows.Add (Datos_SAP.Rows [y] [0] .ToString ());
                            for (int n = 0; n <dg_items.Rows.Count; n ++)
                                items_hjos = Convert.ToString (dg_items.Rows [n] .Cells [0] .Value.ToString ());
                                Facturas.Lines.SetCurrentLine (c);
                                Facturas.Lines.BatchNumbers.InternalSerialNumber = "67";
                                Facturas.Series = Convert.ToInt32 ("49");
                                Facturas.CardCode = CI;
                                Facturas.DocCurrency = "$";
                                Facturas.Lines.Address = direccion;
                                Facturas.UserFields.Fields.Item ("U_Orden") Valor = "Reto" + + reto ".";
                                Facturas.Lines.Quantity = 1;
                                Facturas.Lines.TaxCode = "IVAP16";
                                    Facturas.Lines.BatchNumbers.BatchNumber = "145134514000396";
                                    Facturas.Lines.BatchNumbers.Quantity = Convert.ToDouble ("1.0");
                                Facturas.Lines.BatchNumbers.SetCurrentLine (0);
                                Facturas.Lines.BatchNumbers.Add ();
                                Facturas.Lines.Add ();
                                c = c + 1;

    Hola
    Nuevamente gracias por tu respuesta
    La nota que mencionas la he revisado junto con otras varias,  te cuento como me fue con estas
    El cambio de estatus solo esta habilitado para las facturas de deudores que no son de anticipo, esto lo que me permite es  hacer la nota de crédito de esa factura  y así cancelar el pago  recibido de la factura de Anticipo  y esto me libera  una parte del Anticipo,
    Ahora al tratar de hacer  la nota de crédito de la factura de Anticipo el sistema invierte los importes, donde el total aplicado de la factura  se convierte en el total pendiente  en la nota de crédito,
    FACT
    Total Pendiente   970 (DEL PAGO CANCELADO)
    Total aplicado        30
    NOTA DE CRÉDITO
    Total Pendiente   30
    Total aplicado        970 (DEL PAGO CANCELADO)
    Esto es lo que me  tiene detenida :s
    Saludos

  • Error Pago Recibido

    Hola:
    Alguien me podria indicar porque me sale el siguiente mensaje al realizar un pago recibido aplicado a notas de crédito y facturas:
    [SQL native client] COUNT field incorrect or sintaxis de error 'Transacciones de IVA' (OTAX) (Tables list:OTAX,TAX1).

    Buenas tardes.
    Hay una nota de SAP 1251100 que menciona un eror de aplicación relacionado, cuando existen transacciones de reconciliación interna (como las que se generan tras la migración) que tienen algún problema.
    Sería conveniente revisar si existe alguna reconciliación interna incorrecta para el Socio de Negocio que realizó el pago.
    Menciona además que la solución de este problema la libera SAP en el siguiente PL; por lo que sugiero, descargar e instalar el último PL y verificar el funcionamiento.
    De seguir presentándose el error, es mejor generar un ticket de soporte.
    Espero se solucione el inconveniente.

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    Hola, estoy intentando reflejar en una factura de ventas informacion de la VIA DE PAGO del  documento. Al introducir la tabla OPYM y relacionar los campos OINV.PeyMethod y OPYM.PayMethCod. Se produce un error y no funciona el preimpreso.
    ¿ Alguien me puede ayudar ?.
    Gracias.

    Gracias Mauricio por tu interés.
    Estoy incorporando el campo PeyMethod de la tabla OINV. Y esto funciona.
    Pero quiere introducir informacion de la Via de Pago. Para esto Incluyo la tabla OPYM y estableco el vinculo con la OINV
    OINV.PeyMethod = OPYM PayMethCod
    Cuando ejecuto el impreso no encuntra ninguna factura aunque introduzco los parámetros correctos.
    Un saludo . Gracias

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    Hola Mary,
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    Si no haces referencia a esto, favor detallar con un ejemplo.
    saludos,
    JAMS

  • Plantilla Pagos recibidos

    Buenos dias, estoy intentando cargar por medio del DTW pagos recibidos, he logrado hacerlo cuando estos pgos son en efectivo pero cuando intento cargar los pagos con tarjetas de credito no logro hacerlo, estoy usando la plantilla Payments_CreditCards pero en esta no esta el campo DocEntry que hace referencia a la factura. Si alguien pudiera ayudarme con esto le estare agradecida.
    Saludos

    Estimado,
    te recomiendo que veas la tabla INV6 pues alli aparece un campo InstallmentID que te puede servir para vincular la cuota de la INVOICE con el pago que corresponde.
    saludos

  • Como imprimir desde ipad en impresoras no compatibles con airprint (impresora wifi)

    Hola. Tengo desde hace unos dias un ipad 2 y quisiera imprimir desde el mismo.Aunque la impresora HP 4580 es wifi no aparece como compatible con airprint. Hay alguna manera de poder imprimir?

    Mary, porque el driver de la FX-870 y no la FX-880.
    A mi FX-880 me funciona sin problemas en impresoras ML-320 y ML-321.
    Lo que si, tuve que cambiar la configuración de los puntos por pulgadas que indica la configuración soportada de SAP, pues las facturas me generaban espacios dobles por cada linea de detalle al tenerla en 120x144 como recomienda SAP.
    Asi que la manejo en 120x72 e imprimo en letra roman.
    slds.

  • Pagos Efectuados

    Buenas tardes, nosotros iniciamos a utilizar Sap Business One version 9 y tenemos las siguientes dudas:
    Si al efectuar pago a nuestros proveedores lo podemos realizar masivamente? y si de ese pago masivo, podemos descargar o imprimir varios cheques?
    Al efectuar el pago a nuestros proveedores desde:
    Pagos efectuados
                        Pagos efectuados
    Gracias

    Buena tarde Olga ya probaste utilizar el asistente de pagos
    te dejo un link donde puedes encontrar informacion, espero ayudarte con mi respuesta.
    saludos cordiales
    http://help.sap.com/saphelp_sbo882/helpdata/es/45/0a572f37ca1f2ce10000000a1553f6/content.htm?frameset=/es/44/eab31eaf80363de10000000a1553f6/frameset.htm&current_toc=/es/b1/8fe14910cf46b9b2ff2de2f315e5a2/plain.htm&node_id=1601&show_children=false

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    Hola a todos
    Saben que hacerle al layout de factura cliente para decirle que es un documento original al imprimir la primera vez y a la hora de reimprimir el documento que aparezca copia?

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    Espero habe sido de ayuda.

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