Indentificação do tipo de ambiente de envio da NF-e

PessoALL.
De acordo com requerimentos do manual de integração versão 3.0 de Março de 2009 para DANFE (Pag. 77):
O DANFE emitido para representar NF-e cujo uso foi autorizado em ambien
homologação sempre deverá conter, em destaque, a frase u201CSEM VALOR FISCALu201D.
Eu preciso identificar se uma determinada NF-e foi autorizada no ambiente de Homologação (tpamb = 2) no momento da emissão (J1B3N).
Eu tenho somente a informação de ambiente por local de negócio na tabela J_1BNFE_CUST3, mas preciso dessa informação na NF-e.
Alguém sabe como obter essa informação ou se existe alguma nota da SAP ?
Sds, Alexandre.

ALexandre
Voce vai usar o mesmo programa de Danfe no paralelo e depois na nota eletronica certo?
No paralelo sua nota nao~´e eletronica, entao no programa do Danfe voce pergunta se a nota´nao for eletronica, voce imprime a mensagem SEM VALOR FISCAL.
Renata Hopp

Similar Messages

Inutilizar nota com status 252: Ambiente informado difere do de recebimento

Boa tarde!
Colocamos o GRC apontando para o ambiente de produção, porém no ECC ainda estava apontando para homologação.
Como resultado disso, tivemos uma nota gerada que retornou com o seguinte erro: 252 - Rejeição: Ambiente informado diverge do Ambiente de recebimento.
O ECC então foi apontado para produção, porém agora eu não consigo inutilizar a nota, pois continuo recebendo a mensagem
acima. Ou seja, eu tenho um ambiente apontando para a produção, porém no xml da nota, o tipo de ambiente está como homologação.
Alguem já passou por algo parecido? O que foi feito para solucionar esse problema?
Desde já agradeço.

Antes de mais nada tem que primeiro voltar a filial para "Produção". (feito)
Depois basta aceitar rejeição de cancelamento e reenviar a nota que o SAP irá chavear e envia-la como "Produção" para o GRC.
Porém se o GRC esta enviando nota de Homologação para SEFAZ produção, sua configuração esta errada. Favor rever o "Receiver Determination", mas especificamente a condição do campo tpAmb = 1. Exemplo de uma condição para enviar uma nota de produção para SEFAZ MG: (/p1:nfeRecepcaoLote2/p1:cUF = 31 AND /p1:nfeRecepcaoLote2/p1:tpAmb = 1)
Alias. Se bem que pode-se querer uma configuralçao dessa - permitir enviar nota de homologação para produção. Aí é definição de cada um então.
At.,
Bernardo Braga
Edited by: Bernardo Tavares Braga on Apr 7, 2011 10:34 PM

ECC QAS e PRD enviando para GRC PRD, PI PRD e SEFAZ HOMOLOGAÇÂO e PRODUÇÃO

Temos somente um ambiente de GRC NFe e PI que usamos para desenvolver, realizar o teste integrado com SEFAZ Homologação e entramos em produção.
Precisamos que os dois cenários abaixo funcionem:
ECC QAS -> GRC NFe PRD -> PI PRD -> SEFAZ Homologação
e
ECC PRD -> GRC NFe PRD -> PI PRD -> SEFAZ produção
Isto é possível ?
O ECC QAS está configurado para homologação e o ECC PRD está configurado para produção.
Quando criamos uma nota no ECC QAS, aparece no GRC PRD a nota com SEFAZ homologação, mas fica parada, com status 04 - somado no lote e status documento 'A' - MS Received: Request for Authorization.
O ECC PRD está funcionando perfeitamente.
No SPRO do GRC PRD contém o CNPJ, descrição, SEFAZ produção e Keys, não é possivel criar nesta tabela o mesmo CNPJ para os dois ambientes da SEFAZ. Será que é por isto que não funciona ?
Muito obrigada.
Tania Kaça.

Bom dia Tania,
Verifique a variante do job /xnfe/check_srv_status como parametro de execução tem o tipo de ambiente (alguém pode ter fixado o Productive), se for deixe em branco.
Confirme na tabela /xnfe/tsrv se existem o tpamb 1 e 2 para a Sefaz que você deseja.
Observação: Na sua configuração está 1800 segundos, significa que mesmo que o job rode de minuto em minuto, para aquela sefaz ele irá respeitar um tempo de 30 minutos. Quando você for configurar o ambiente produtivo como sugestão baixe esta valor para algo em torno de 2 minutos, e configure o job de acordo. Isto irá tornar a informação de "Sefaz fora" bem mais real para o GRC.
Caso ainda esteja sem solução sugiro executar manualmente o programa /xnfe/check_srv_status e identificar o motivo de não executar para o ambiente homologação, sendo que está tudo "correto".
Atenciosamente,
Fernando Da Rós
PS.: Por favor, verifique se suas outras mensagens (Fabrica BBKO) realmente não estão respondidas. Marcar como respondido é um feedback importante.

Tipos de nota fiscal

Oi,
Alguém pode me explicar qual é a diferença entre os grupos G1, G4, R1 e R4 tipos de nota fiscal??
Além disso não iam certeza se esses são os tipos de nota fiscal padrão definido pela SAP?
adv

Caro Adv,
G1 - Nota fiscal de saída
tem formulario amarrado na parametrização dela, que significa que você ira se utilizar da sequencia de numeração interna da empresa.
ex.: envio de mercadoria para industrializacão em MM via MB1B mov 541.
G4 - Retorno de saída.
O fornecedor emite a NF dele para retornar os itens não utilizados, então é uma nota fiscal que vai registrar a NF do fornecedor no sistema somente e acobertar seu retorno de estoque.
R1 - Serve também para registrar a nota fiscal de um fornecedor no seu sistema, e pode ser usado na MB04 por exemplo, quando o fornecedor emite uma nota pra fatura, que vai ser capturada na MIRO e uma nota fiscal de retorno simbólico dos itens utilizados na subcontratação.
R4 - esta nota tem um formulario atrelado, assim como a G1, o que significa que ela ira se utilizar de uma numeração interna da empresa, porém ela é para devolver o material se necessário apos o recebimento acima. Ela tem quase que os mesmos settings internos que a E4 que é usada para devolução de compras via MIRO-credit memo, mas a R4 é via MM , movimentação de mercadoria.
Espero ter ajudado.
Moçatto

Localização Brasil - Preparação do ambiente

Prezados,
Gostaria de tirar uma dúvida sobre a preparação do ambiente para implementação da Localização Brasil.
[Situação]
Estou atuando em um projeto de rollout internacional e a equipe de TI deseja realizar o processo de preparação do ambiente para Localização Brasil.
Passamos as instruções iniciais a seguir para prepação do ambiente, conforme links abaixo:
Criação do client com cópia do client 000;
Execução da transação O035 para alterar o template para Brasil;
Execução das CATT de MM e SD;
Comparar client 000 com novo client, para incluir objetos na request;
Transporte para o ambiente DEV;
Início da realização.
É desta forma que trabalhei até o presente momento em projetos anteriores.
No entanto, a equipe de TI ficou com algumas dúvidas sobre o processo e entrou em contato com a SAP Alemanha para obter maiores detalhes. Em reunião com a equipe SAP Alemanha, fomos informados que não se executa mais a transação O035 por esta transação alterar informações em diversas tabelas. Ao invés disto há outro processo, onde são selecionados objetos no client 000 e incluidos em uma request (como pricing de MM e SD, tipos de Nota Fiscal, tipo de item de Nota Fiscal, etc.) e transportados para o DEV. Neste contato, não haviam pessoas da SAP Brazil envolvidas.
Informaram também que não é necessário copiar a empresa/centro 0001 para criar a estrutura organizacional para o Brasil, pode ser realizada a cópia de qualquer centro utilizado em outro país como referência.
Não encontrei nenhuma documentação sobre este processo, e as documentações mais recentes que localizei recomendam a utilização o Country Installation Program (transação O035).
[Dúvida]
A SAP hoje sugere outra forma de preparação do ambiente para Localização Brasil, que não a descrita nos documentos abaixo? Em caso positivo, qual seria o caminho?
Pesquisando em outros forums, verifiquei a informação que há um site da própria SAP onde é possível informar características do sistema (versão, suporte package, enhancement package, etc) e o site informa quais as notas requeridas para a implementação da Localização Brasil.
[Informações adicionais]
Nesta dúvida, não me refiro a notas específicas de processos, como CBT (1706309), MP135, CT-e, NF-e 3.10 etc. A dúvida em sí é sobre a preparação para início das configurações dos processos de negócio.
[Links de referência]
Seguem abaixo os links de referência:
Brazil - SAP Library (ECC 6.0 EHP 7)
Quick guide for Brazilian Localization Installation
Atenciosamente,
Rafael

Olá Rafael,
Também entramos em contato com a responsável na Alemanha sobre o installation guide para Brasil, mas não obtivemos resposta ainda.
Na verdade você ainda poderia utilizar a O035 porém o esforço nas configurações seria um pouco maior.
Assim que eu tiver maiores informações como link para documentação ou qualquer outra informação, posto aqui no SCN.
Peço também que visite nosso blog de NF-e para outras atualizações.
http://scn.sap.com/community/portuguese/sped-and-nf-e/blog
ERP KBA: 2125859 - KBA [3.10] NF-e 3.10 Go-live checklist for SAP ERP
ERP GRC NF-e: 2123768 KBA [3.10] NF-e 3.10 go-live checklist for SAP NF-e GRC
Att,
Adriel

Erro na comunicação SEFAZ AM - Ambiente de Produção

Bom dia Srs,
Estou com problemas de comunicação com a SEFAZ AM, ambiente de produção.
No "Service Status", mostra o ambiente de produção com erro 70, desde o dia 01.10.2010. Entrei em contato com a SEFAZ AM e eles dizem que não tem problema do lado deles.
Na transação SMX_MONI as mensagens de checagem de status enviadas para o SEFAZ AM ficam com status System Error.
Esta é a mensagem que está sendo exibida na tag <SAP:AdditionalText>com.sap.aii.af.ra.ms.api.DeliveryException: unable to create a socket</SAP:AdditionalText>
Alguem já passou por algum tipo de problema parecido, onde a SEFAZ afirma não ter problemas de consulta de status, mas no GRC o service status estar mostrando o contrário?
Muito obrigado.

Bom dia,
Esse erro "unable to create a socket" é da camade de rede TCP e pode estar acontecendo internamente ao PI, no proxy, firewall, router, servidor Sefaz, ou seja, todo o caminho do cliente até o server.
Pelo seu histórico da outra mensagem é provável que seja no servidor da Sefaz, que não está conseguindo abrir uma conexão nova.
Se você trabalha com outras secretarias e não está tendo problema, é provável que a instabilidade esteja realmente do lado deles.
E sobre a pergunta, sim, normalmente os atendentes da Sefaz só "sabem" quando o problema está corrigido.
Atenciosamente, Fernando Da Ró

Envio do XML para Destinatario é obrigatorio ??

O manual de integracao do contribuinte da sefaz diz que o emissor da nfe deve de alguma maneira enviar o XML da nfe para o destinario, e ambos devem guardar pelo tempo determinado pela lei.
Gostaria de saber se isso é uma obrigatoriedade, ou seja, assim que meu ambiente entrar em producao (NFe) essa caracteristica deve estar funcionando tb ?
Abracos.
Kleyson Rios.
SD Jr.
Edited by: Kleyson Rios on Jul 10, 2009 1:55 AM

Bom dia Kleyson,
O texto da Lei diz:
Cláusula décima O emitente e o destinatário deverão manter em arquivo digital as NF-es pelo prazo estabelecido na legislação tributária para a guarda dos documentos fiscais, devendo ser apresentadas à administração tributária, quando solicitado.
§ 1º O destinatário deverá verificar a validade e autenticidade da NF-e e a existência de Autorização de Uso da NF-e.
§ 2º Caso o destinatário não seja contribuinte credenciado para a emissão de NF-e, alternativamente ao disposto no u201Ccaputu201D, o destinatário deverá manter em arquivo o DANFE relativo a NF-e da operação, devendo ser apresentado à administração tributária, quando solicitado.
Na cláusula décima primeira, existe exigências também quanto ao DANFE.
Respondendo sua pergunta: Sim, você deverá guardar por 5 anos tanto os XML que emitir, e que receber. Outro ponto é que o XML que você receber deverá validá-lo para garantir existência da autorização de uso.
Quanto à exigência do GoLive, sugiro fortemente sua área fiscal contactar a Sefaz para saber sobre prazos, tolerância e requerimentos.
De qualquer forma, seu projeto deverá conter:
- Disponibilizar o XML que você emite (seja por webservice, envio de email ou intranet)
- Preparar seu ambiente para processar os XML emitidos por terceiros
- Considerar os meios disponibilizados / exigidos por seus parceiros de negócios (fornecedores/clientes) estes meios podem variar: troca de email tem sido o mais comum, algumas empresas exigem uso de portal corporativo, filesystem, webservice...
Atenciosamente, Fernando Da Ró

Erro no envio de notas

Prezados,
Após enviar a nota para a mensageria, e caso ocorra algum tipo de erro na validação do XML a mesma é retornada com o status de 999.
Após ajustar a causa do erro, a partir do monitor, seleciono a nota e executo a opção u201CReinicializar status da NF-eu201D, depois executo a opção u201CEnviaru201D.
Recebo a msg u201CProcessamento de NF-e com êxitou201D
Porém em seguida recebo a msg u201CDocumento expresso Atualização Cancelada, recebida pela autor u201Cusuáriou201Du201D
Nos detalhes da mensagem acima, identifico ainda a msg u201CAtualização cancelada
Erro BD: falhou atualização do registro NF-e c/chave 0002679544 em J_1BNFE_ACTIVEu201D
Estamos no Ecc 6.0 SP 15. Não utilizamos o GRC da SAP.
Atenciosamente Aureliano

Prezados,
Seguem as informações de erro ...
Num   Nome do Módulo                       Tipo                            Codigo-retorno-AT
1        J_1B_NFE_UPDATE_ACTIVE    V1                              Erro
2        J_1B_NFE_UPDATE_ACTIVE    V1                              Inicializ.
3        ARFC_END_VB                         RFC ASSINCRONO    Inicializ.
Um duplo click na primeira linha tenho as seguintes informações:
Report: LJ_1B_NFEU11
Linha:   74
Classe: J1B_NFE    num: 021
Nos detalhes da linha 1 tenho as informações de parametros da função J_1B_NFE_UPDATE_ACTIVE
I_ACTTAB      - Estrutura com as Informações da nota
I_HISTTAB     - Estrutura vazia
I_DOC           - Estrutura vazia
I_UPDMODE - I
I_TRACE        - X
O que me chama a atenção é o parametro I_UPDMODE esta com o valor de "I", assim possivelmente uma inclusão esteja sendo acionada, quando na verdade deveria ser uma alteração, pois a nota ja existe e estou apenas realizando o envio pela segunda vez.
Desde já agradeço o apoio.
Aureliano

Medir Temperatura usando Termopar tipo J y la DAQ 6008

Muy buenos días. Les pido disculpas ya que este tema se ha tocado en el foro y les agradecería si atienden mi consulta.
Quiero adquirir con LabVIEW una señal de temperatura usando un termopar tipo J. Estoy al tanto que es necesario amplificar la señal. Pero donde necesito ayuda es respecto a la tercera medida de referencia (temperatura ambiente). No sé cómo exactamente tengo que corregir la medida que me darán las puntas de la termocupla.
La termocupla que tengo es tipo J, tiene un punto de toma y dos puntas donde leeré el voltaje que se genera. ¿No se puede hacer la conexión directa a la DAQ 6008? Obvio que no, pues milivoltios que arroja el termopar no serán muy útiles. Pero luego de amplificarlos...¿Cuál sería la conexión a la DAQ y cómo leo la temperatura de referencia y cómo corrijo la medida que me da el termopar?
Bueno, cualquier ayuda estaré muy agradecido, les menciono que estoy desarrolando un proyecto y necesito usar necesariamente el termopar, es decir tengo que resolver esto si o si, no tengo la posibilidad de usar otro sensor, a menos que sea un complemento.
Muchas gracias.

Duplicated post
http://forums.ni.com/ni/board/message?board.id=6170&message.id=7949#M7949
Abel Souza
Engenheiro de Aplicações
National Instruments Brasil

Momento de envio do XML

Boa tarde,
Estou em um projeto de implementação e com a seguinte dúvida:
Requerimentos:
Tenho que enviar o XML assim que a Invoice+NF é gerada (VF01/VF04, etc).
Num segundo momento, após a aprovação do XML, eu poderei imprimir a DANFe.
Envio XML:
Sei que a função que mapeia o XML para a versão 2.0 é a J_1B_NF_MAP_TO_XML e a função que envia para o GRC ou outra mensageria (utilizaremos NeoGrid) é a J_1B_NFE_XML_OUT.
A pergunta é: como faço a chamada destas funções? Qual programa devo chamar? Em qual momento? É por customizing ou por uma exit no faturamento?
Obs.: entendo que estas funções já estão configuradas no monitor J1BNFE para solicitar o reenvio da nota, etc.
Impressão DANFe:
Em paralelo, na J1BJ vou ter que configurar somente o programa de impressão do DANFe (J_1BNFPR), correto? Pois assim quando eu gerar e processar o output da NAST ele irá fazer a impressão do documento, correto?
Caso não entendam as perguntas por favor me contestem que eu explico melhor.
Obrigado!
Felipe Brasil Simioni

Olá, Fernando.
Por favor veja se pode nos ajudar.
Estamos tendo o mesmo problema com o envio do XML para a mensageria (não GRC).
Seguindo as parametrizações indicadas acima:
SPRO
   Componentes válidos para várias aplicações
     Funções gerais de aplicação
       Nota Fiscal
         Saída
           Atribuir parametros de numeração e dxed impressão
O local de negócios está configurado como RFC CALL vazio (segue descrição abaixo):
"Execução RFC e atualização banco dados na mesma LUW (padrão)"
Porém, ao tentar enviar a nota fiscal (ex: J1B1N), ocorre um erro na SM58 e o XML não é enviado para o sistema de mensageria.
Analisando o programa SAPLJ_1B_NFE, no include LJ_1B_NFEF42, vemos que para mensagerias não GRC o programa chama a função J_1B_NFE_XML_OUT em background task, o que ocasiona o erro abaixo na SM58.
IF sy-subrc IS INITIAL.
non SAP messaging system                          "V1.10
    if lv_xnfeactive is initial.                    "V1.10
Call function asych. when RFC connection available
gv_callmode can be switched in debbuging to call the RFC synchronous
do not reset gv_callmode direct after the RFC call
      if gv_callmode is initial.
        CALL FUNCTION 'J_1B_NFE_XML_OUT'
IN BACKGROUND TASK
          DESTINATION lv_rfcdest
          EXPORTING
            xml_in                = xmlh
            xml_item_tab          = xmli_tab
            xml_batch             = xmlb_tab
            xml_ref               = xmlr_tab
            xml_dup               = xmld_tab
            xml_vol               = xmlv_tab
            xml_head_tab          = xmlh_tab          "V1.10
            xml_imp               = xml_import_tab    "V1.10
            xml_ext1              = xml_ext1_tab      "V1.10
            xml_ext2              = xml_ext2_tab      "V1.10
            xml_adi               = xml_adi_tab       "V2.00
            xml_reb               = xml_reb_tab       "V2.00
            xml_cane_dia          = xml_cane_dia_tab "V2.00
            xml_cane_ded          = xml_cane_ded_tab. "V2.00
Erro da SM58:
      RfcAbort: Cannot lock transaction
      Nº mensagem SR053
Note que a chamada é feita de forma assincrona porque a variável gv_callmode está como initial, e que segundo o comentário da SAP, essa variável é usada somente para debug, sem qualquer parametrização que controle o modo de chamada.
Obs: se comentarmos a linha IN BACKGROUND TASK, tudo funciona perfeitamente.
Mas obviamente não é o que queremos fazer. Queremos manter o programa original da SAP.
Já pesquisamos notas para esse problema, mas não encontramos nada que se refira a esse problema.
Alguém mais se deparou com essa situação?
Desde já agradeço pela ajuda.
Rodrigo Ferreira

Tipo de imposto ICZF não carrega na J1B3N

Oi pessoal.
Estou em um projeto de implantação do ECC 6.0 - EhP6 (All-in-One) e configurando o processo de Zona Franca de Manaus.
Ao executar o processo de Zona Franca de Manaus, ele determina corretamente o tipo de condição BXZF.
O mapeamento da pricing, para o tipo de imposto ICZF, ele tem a condition BXZF, a BX16 e as BI00 mapeadas conforme a última versão da CBT.
O meu problema é: quando gero a Nota Fiscal (J1B3N), a linha da ICZF quando é o processo de Zona Franca de Manaus, não carrega a linha para informar o desconto. Como esta linha não carrega, consequentemente as informações vão incorretas pra a Sefaz.
Alguém já passou por isso na solução TAXBRA?
Quem puder me ajudar, agradeço.
Rodrigo

Pessoal,
Para fechar o assunto:
Foi revisado o conteúdo da CBT e identificou-se a falta da determinação da ICZF na ocasião.
Configuração providenciada e solução funcionando corretamente.
Rodrigo

Erro de SYSFAIL e Queda do Ambiente JAVA (PI)

Bom Dia
Estou num projeto de NFe e atualmente esta acontecendo o seguinte cenário de Erros:
    Na SMQ2 , quando apresenta um aumento nas filas de Mensagens , aparece SYSFAIL em determinadas Filas , todas as outras travam , aumenta o numero de Filas.
   Com essa mensagem de SYSFAIL nas filas , o serve0 (Parte JAVA do PI) cai e após isso estou tendo que efetuar manualmente um STOP/START em todos os canais de comunnicação para que os R/3 voltem a emitir NFe.
    Isso esta ocorrendo com mais frequência após inserir uma nova empresa para emissão de NFe.
    Alguem poderia me ajudar a entender por que ocorre o SYSFAIL as mensagens travam e derruba o ambiente JAVA ?
Sérgio.

1º) Erro: Commit Fault: com.sap.aii.af.rfc.afcommunication.RfcAFWException:SenderA
2º) Foi alterado o numero de Filas O numero de Filas foi alterado , mas não consigo ver esse parametros na RZ10 , tem 3 entradas : X32_DVEBMGS32_NFISAP ; DEFAULT ; START_DVEBMGS32_NFISAP nessa transação ...onde eu vejo isso
3º) Esse parametro não tem nessa transação (/usr/sap//DVEBMGS00/j2ee/cluster/server0/log/). em qual desses diretórios abaixo eu encontro esse parametro ?
Existe esses:
DIR_ATRA      /usr/sap/X32/DVEBMGS32/data
DIR_BINARY      /usr/sap/X32/DVEBMGS32/exe
DIR_CCMS      /usr/sap/ccms
DIR_CT_LOGGIN    /usr/sap/X32/SYS/global
DIR_CT_RUN              /usr/sap/X32/SYS/exe/run
DIR_DATA              /usr/sap/X32/DVEBMGS32/data
DIR_DBMS              /usr/sap/X32/SYS/SAPDB
DIR_EXECUTABLE /usr/sap/X32/DVEBMGS32/exe
DIR_EXE_ROOT     /usr/sap/X32/SYS/exe
DIR_GEN              /usr/sap/X32/SYS/gen/dbg
DIR_GEN_ROOT    /usr/sap/X32/SYS/gen
DIR_GLOBAL        /usr/sap/X32/SYS/global
DIR_GRAPH_EXE /usr/sap/X32/DVEBMGS32/exe
DIR_GRAPH_LIB   /usr/sap/X32/DVEBMGS32/exe
DIR_HOME             /usr/sap/X32/DVEBMGS32/work
DIR_INSTALL        /usr/sap/X32/SYS
DIR_INSTANCE     /usr/sap/X32/DVEBMGS32
DIR_LIBRARY      /usr/sap/X32/DVEBMGS32/exe
DIR_LOGGING     /usr/sap/X32/DVEBMGS32/log
DIR_MEMORY_INSPECTOR   /usr/sap/X32/DVEBMGS32/data
DIR_ORAHOME       /oracle/X32/102_64
DIR_PAGING                            /usr/sap/X32/DVEBMGS32/data
DIR_PUT                            /usr/sap/X32/put
DIR_PERF                            /usr/sap/tmp
DIR_PROFILE      /usr/sap/X32/SYS/profile
DIR_PROTOKOLLS     /usr/sap/X32/DVEBMGS32/log
DIR_REORG                          /usr/sap/X32/DVEBMGS32/data
DIR_ROLL                          /usr/sap/X32/DVEBMGS32/data
DIR_RSYN                            /usr/sap/X32/DVEBMGS32/exe
DIR_SAPHOSTAGENT     /usr/sap/hostctrl
DIR_SAPUSERS     ./
DIR_SETUPS                           /usr/sap/X32/SYS/profile
DIR_SORTTMP     /usr/sap/X32/DVEBMGS32/data
DIR_SOURCE     /usr/sap/X32/SYS/src
DIR_TEMP                           /tmp
DIR_TRANS                           /usr/sap/trans
DIR_TRFILES                          /usr/sap/trans
DIR_TRSUB                          /usr/sap/trans

Envio de Trem de Pulsos pela porta SERIAL

Olá pessoal. Eu preciso enviar trem de pulsos de frequencia de 1Hz com tempo em nível alto de 5us (micro segundos) durante uns 30 minutos pelo pino 3 da porta serial ( Tx ). Ja montei o circuito de conversao de RS232 para TTL. E no programa ja fiz a rotina basica de envio de sinal pela porta serial e ja constatei seu perfeito funcionamento. O meu problema é que nao consigo enviar um NIVEL 0 para a saida. No bloco respensavel pela escrita VISA SERIA WRITE o valor que coloco é representado em ASCII e nao consigo enviar um nivel logico zero na saida. Ja consultei a tabela e o codigo NUL que representa os bits 0 nao sai. Tentei usar o VI BREAK mas ele nao satisfaz meu projeto pois mantem o nivel baixo somente por 500ms e ocorre um certo delay.
Resumindo COMO ENVIO UM BIT ZERO PARA SAIDA PELO VISA SERIAL WRITE EM ASCII??? Desejo que minha saida fique em zero por alguns segundos.
Obrigado pessoal. Em anexo segue meu programa.
Anexos:
serial.vi ‏10 KB

Oi Thiago,
Na saída Serial, todos os valores '0' representam valores positivos e todos os '1' representam valores negativos. Para ficar mais fácil de entender, lembre que o MSB determina o sinal do valor:
0xxxxxxx -> positivo
1xxxxxxx -> negativo
Este link fala um pouco mais sobre como medir os valores da porta serial e aborda esse assunto (as imagens não estão abrindo, mas você consegue abrí-las pelos arquivos em anexo):
http://digital.ni.com/public.nsf/websearch/79B995C3638F4177862572C900593631?opendocument&Submitted&&...
Para você que está trabalhando com comunicação serial, é legal também manter esse guia:
http://www.ni.com/pdf/manuals/371253b.pdf
Espero ter ajudado!
Ricardo Ramos
Engenheiro de Vendas - Sul
National Instruments Brasil

Pedido de Compra - Envio de e-mail para o fornecedor

Boa tarde pessoal
Estou com uma dúvida sobre o processo para envio de e-mail do Pedido de Compra para o fornecedor.
Hoje utilizamos o e-mail do último aprovador no Pedido de Compra para que seja enviado ao fornecedor.
Existe alguma configuração para que no momento do envio seja utilizado o e-mail cadastrado no Grupo de Compradores?
Obs.: o objetivo é utilizar o e-mail do Grupo de Compradores informado na aba "Dados organizacionais".
Obrigado
José Roberto

Olá Neto,
Se você não deseja permitir novos lançamentos de fatura ou movimento de mercadoria tem que flegar o campo delivery completed indicator (EKPO-ELIKZ).
Para fazer isso veja a questão '8' da nota 1093582.
1093582 - FAQ: Delivery complete indicator ELIKZ
8. Question
Is there any report to set ELIKZ?
Answer
You can use the report Z_SET_ELIKZ3 only if EKPO-EGLKZ is set and the
'Issued quantity', the 'Quantity of goods received' and the 'Quantity
delivered (stock transport order)' are the same.
This report will only affect documents that have already been posted. An
automatic setting of the 'Delivery completed' indicator (EKPO-ELIKZ) in
the online processing of the transaction is not supported. See Note
160525 for more information.
Ou seja, você deve criar e executar o report Z_SET_ELIKZ3 para setar o delivery completed indicator para PO em questão.
você poderia também setar esse campo manual mente na tabela EKPO.
Por favor:
execute a tabela EKPO na SE16 para a PO afetada,
selecione a linha/entrada da tabela,
vá pelo menu Table Entry->Change
marque o campo ELIKZ como 'X' ao invés de branco..
Espero que essa informação lhe ajude.
Atenciosamente,
Fábio Almeida
Consultor MM

Tipo documento de remessa p/ Condição de pgto a vista.

Pessoal, Bom dia
Preciso configurar um tipo de documento de vendas especifico onde a condição de pagamento sera de pagamento a vista antecipado e que somente o departamento de vendas tera acesso a alterar/ eliminar/extornar esse processo.
Gostaria de saber qual a melhor forma para efetuar essa parametrização. Lembrando que quando um usuário não altorizado a efetuar alterações sera necessario uma aviso (pop-up) Dizendo que somente usuário de vendas estão autorizados a fazer alterações nesse pedido/remessa.
Cesar Eduardo
Edited by: Cesar Chegancas on Sep 21, 2009 2:58 PM

Td Bem Ruy,
Sim, eu já havia tentado essas opções, porém também não tiveram efeito. Por fim acabei desenvolvendo uma exit para forçar a atualização.
Acredito que o correto seria abrir um chamado com a SAP para verificar esse comportamento, porém como estou trabalhando com pricings desenvolvidas e não possuo uma standard para confirmar não posso realizar essa tratativa.
Mas obrigado pela ajuda.
Att,
Henrique.

Indentificação do tipo de ambiente de envio da NF-e

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