Informe detalle de pagos

Estimados:
Necesito un informe que refleje el dettale de las facturas pagados con un cheque, alguien sabe como sacarlo?
Saludos,
Viviana Medina.

Hi,
You can write a customized query to get the details about the Invoices which are paid with a check :
Following is the sample of the query for AR Invoices :
SELECT T1.[CardCode], T1.[CardName], T0.[DocNum] as 'AR Invoice Number', T1.[DocDate] as 'Payment Date', T2.[DocNum] as 'Incoming Payment Number ', T2.[DueDate] as 'Check Due Date' , T2.[CheckNum] as 'Check Number', T2.[CheckSum]as 'Amount'
FROM OINV T0 INNER JOIN ORCT T1 ON T0.ReceiptNum = T1.DocEntry INNER JOIN RCT1 T2 ON T1.DocNum = T2.DocNum
You check enter more fields as per your requirement and similarly can create for the AP Invoices.
Hope it helps.
Regards,
Jitin Chawla

Similar Messages

Borrar documentos preliminares

Buenas tardes:
Alguien sabe si se pueden borrar los documentos preliminares (sobretodo de ventas)
Esto porque tengo miles de documentos preliminares que ya no se van a convertir en orden de venta
Según yo es la tabla ODRF, pero no sé si se pueden borrar los registros y cómo se haría eso?
Gracias de antemano

Hola...
Hasta donde sé esta es una problemática general que no tiene muchas alternativas. La ayuda online de hecho puntualiza lo siguiente:
Eliminación de documentos preliminares
Aplique el procedimiento siguiente para borrar cobros y pagos efectuados que se han grabado como documentos preliminares.
Procedimiento: Seleccione Gestión de bancos Pagos recibidos o Pagos efectuados Informe documentos de pago preliminares .
Especifique los parámetros requeridos para visualizar los documentos preliminares que desea borrar.
Haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Eliminar.
Nota
Los documentos preliminares sólo pueden borrarse de uno en uno.
Fin de la nota.
Me parece que es necesario establecer una periodicidad para la eliminación de preliminares de modo de no ir acumulando documentos de este tipo
Espero te sea de ayuda
Saludos Cordiales,

PS Gestión de caja de proyecto

Hola:
Me podrían proporcionar información sobre Gestión de caja de proyecto, tengo problemas con documentos de FI que da el informe S_ALR_87013573 como pagos (tipo de valor 57) mientras que no lo son. ¿Hay alguna forma de que los excluya el reporte?
Gracias por todo.
Saludos,

Hola de nuevo....
Tienes que tener en cuenta lo siguiente:
1) Va a ser lento si vas a ver un cd de photostock con mas de 300 imagenes en cymk, (ya que las imagenes no las tienes en tu disco duro y siempre tarda un poco)
2) Puedes revisar la preferencias... permite el proceso en background (como yo si tengo stocks y se hace medio fastidioso espererar a que carguen todas las fotos permito esto mientras navego un poco en internet). Quita la opcion de High quality Previews y para hacerlo mas rapido cambia el tamaño del thumbnail.
Espero que te ayude...
Suerte

Erro no cálculo do valor a ser pago ao Fornecedor

Após termos configurado todos os impostos a serem recolhidos no momento da entrada da fatura (MIRO) e no momento do pagamento, observamos um erro no valor a ser pago ao fornecedor quando utilizamos o método de pagamento Boleto. O que ocorre é que ao passarmos o boleto recebido de um fornecedor, com o valor correto (já deduzidos todos os impostos) o SAP está considerando apenas os impostos retidos na hora da entrada da fatura para compor o valor a pagar ao fornecedor.
Assim, por exemplo: a nf. deste fornecedor tem o valor de 10.000,00 // o valor dos impostos a serem recolhidos no momento da entrada da fatura é de 100,00 // o valor dos impostos a serem recolhidos no momento do pagamento é de 400,00. Após passarmos o boleto na máquina leitora de boletos, o SAP dá a mensagem de que o valor 9.500 (= 10.000 - 100 - 400)que consta no boleto, está incorreto e que o valor a ser considerado será 9.900 (10.000 -100) que é o que consta no item 1 do lançamento de pagamento. Após esta mensagem o SAP altera o valor original do código de barras de 9.500 para 9.900. Alguém sabe como fazer o sistema entender que o valor correto é aquele informado no boleto que é o valor a ser pago após deduzidos todos os impostos? Entendo que o sistema deva ler outro item do lançamento - aquele que contém o valor líquido a ser pago após dedução de todos os impostos.
Edited by: valeria D'Assumpção on Feb 28, 2010 1:36 PM
Edited by: valeria D'Assumpção on Feb 28, 2010 1:43 PM

Oi Henrique,
Sim. Utilizei o Transfer Integration Scenario from the Integration Repository.
Estamos implementando o GRC 10.0 aqui e a versão do PI é a 7.02.
Existe alguma outra forma que eu possa rastrear este problema?
Na moni do GRC, o payload do Inbound Message está ok. Porém, no grupo abaixo, chamado Call Inbound Proxy, a bandeirinha está vermelha com o status "System Error" e o erro é o que postei inicialmente:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
- 
- <SAP:Error SOAP:mustUnderstand="" xmlns:SAP="http://sap.com/xi/XI/Message/30" xmlns:SOAP="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<SAP:Category>XIProxy</SAP:Category>
<SAP:Code area="ABAP">UNSPECIFIC_ERROR</SAP:Code>
<SAP:P1>The operation cannot be determined from the message type</SAP:P1>
<SAP:P2 />
<SAP:P3 />
<SAP:P4 />
<SAP:AdditionalText />
<SAP:ApplicationFaultMessage namespace="" />
<SAP:Stack>The operation cannot be determined from the message type Information about the method parameters is missing for the interface /XNFE/II_006NFB2B_PROC_NFE_IB (ABAP interface, request message NFe, request message namespace http://www.portalfiscal.inf.br/nfe)</SAP:Stack>
<SAP:Retry>M</SAP:Retry>
</SAP:Error>
Abraços e obrigada mais uma vez
Luciana R.

Wrong information in Spanish website

I've been noticing errors in the Spanish Apple website for ages now, but this is just too much now. The day of the new MB and MBP laptops I checked to see if the errors in the "Compare specs" were corrected sense they would have to redo some info. Wrong. There are still some specs that haven't been corrected. In the Wireless part of the table it says that the new MB and MBP laptops have 2.0 Bluetooth when it should be 2.1. I remember also that not too long ago it incorrectly stated that the MB and MBP laptops had wifi-g instead of wifi-n (that info was corrected just some months ago).
I also noticed that, in the new launch, the MacBook page had some information in French! That was so obvious that they corrected it just a day or so after the launch of the new models, but still... what's with having continuous errors in the Spanish website?
I personally think that the Spanish website section needs some serious quality improving.
Also there is no Castilian speaking forum for discussing this sort of things. A lot of people in Spain barely know any English so it's kind of complicated to get some feedback in the mother language.
PD: I've just checked the Mexican store and they have their information correctly written, unlike the Spanish one.

Con respecto a los errores de la Apple Store española he enviado ésto:
Al entrar en la sección "Store", en el MacBook, MacBook Air, MacBook Pro, Mac Mini y Mac Pro los datos mostrados en "Comparar -> Especificaciones completas" son erróneas (algunos de los errores llevan meses sin corregirse y pienso que ya es hora de que se pongan los datos correctos).
En las secciones de MacBook, MacBook Air y MacBook Pro, se muestra "AirPort Extreme integrada (802.11n)4 - Bluetooth 2.0 + EDR integrado" tanto para la versión de plástico como para las de aluminio. Esto es falso. Las versiones de alumninio llevan un controlador Bluetooth 2.1 en vez de 2.0.
En la sección comparativa del Mac Mini y del Mac Pro se muestra que la conexión del iMac es "AirPort Extreme (802.11g) y módulo Bluetooth 2.0+EDR incorporados". Esto es falso. Lleva un módulo 802.11n en vez de 802.11g y el Bluetooth es 2.1 en vez de 2.0.
Cuando la presentación de los nuevos MacBook y MacBook Pro había secciones de la página que estaban en Francés. Se corrigieron rápidamente, pero el hecho de ver fallos continuos en la web española da que pensar.
La solución más acertada pienso yo es que se revisen más detenidamente los contenidos antes de lanzarlos al público y repasar las especificaciones respecto a las que vienen en la página en inglés (o incluso respecto a la mexicana porque parece ser que en su web están más atentos a este tipo de detalles).
Comentar como detalle que fuera de la sección "Store", en la sección "Mac", las especificaciones técnicas sí son correctas por lo que ahí no hay que corregir nada.
Espero que se solvente el problema descrito pronto y que conste que lo hago por vuestro bien, que yo sé perfectamente qué especificaciones técnicas tiene cada modelo, pero ver las especificaciones mal puestas en la versión española me produce rabia al ver que se descuida de esa manera.
Muchas gracias por vuestros magníficos productos:
Daniel
Espero que se solucione este tema pronto y que se tomen las molestias de crear un foro en castellano, que sólo tenerlo en inglés es un poco contraproducente a mi entender.

That includes no information?

I have a table in which I have a field that is filled with SYSDATE command, inserting the other fields ...
table
CREATE TABLE "SH_RECAUDO"."G_OCCIDENTE"
(     "COD_REFERENCIA" NUMBER NOT NULL ENABLE,
     "DETALLE" VARCHAR2(64 BYTE) NOT NULL ENABLE,
     "FECHA_CREACION" DATE DEFAULT SYSDATE NOT NULL ENABLE,
     "MODICADO_POR" VARCHAR2(30 BYTE) DEFAULT USER NOT NULL ENABLE,
     "NUM_FACTURA" VARCHAR2(14 BYTE) NOT NULL ENABLE,
     "VALOR_FACTURA" NUMBER NOT NULL ENABLE,
     "TIPO_PAGO" VARCHAR2(14 BYTE) NOT NULL ENABLE,
     CONSTRAINT "G_OCCIDENTE_PK" PRIMARY KEY ("COD_REFERENCIA");
which put these 3 files separately, but I left with the same creation date ....
file #1
7060035500000 275774591303200916:18:12 EFECT
7060032948000 273106021303200916:18:17 EFECT
7060033446000 273210971303200916:18:20 EFECT
file #2
706003376000 273104341303200916:18:23 EFECT
706003974000 273194391303200916:18:25 EFECT
7060037269000 273445961303200916:18:28 EFECT
7060035521000 273235631303200916:18:32 EFECT
7060032400000 273171601303200916:18:35 EFECT
7060035916000 273236141303200916:18:38 EFECT
file#3
706003472000 273150321303200916:18:41 EFECT
7060034000000 276062151303200916:18:49 EFECT
706003800000 276061871303200916:18:53 EFECT
7060032187000 273207591303200916:18:56 EFECT
and when I run the following query
select FECHA_CREACION display_value
, To_char (FECHA_CREACION, 'dd / mm / yy') return_value
from G_OCCIDENTE
group by
FECHA_CREACION;
and as a result I get the following information
DISPLAY_VALUE return_value
2009-04-07 07/04/09
2009-04-07 07/04/09
2009-04-07 07/04/09
2009-04-07 07/04/09
4 rows selected
by that I do not generate a return results only if the date is the same?
DISPLAY_VALUE return_value
2009-04-07 07/04/09
I am committing that error?
I appreciate your help
Reynel Salazar Martinez ...
Good day
God bless ....
Edited by: Rey-user6318244 on 7/04/2009 12:54 AM

Alex Nuijten
is correct ...
applied the wrong command trunc (), but as I have corrected, and get the result we needed,
Now I get a warning because I'm using the query within a procedure ...
Thank you very much for your help ...
I would like to know the warning removed
The procedure is as follows
create or replace Procedure archivo_G_O(pi_Fecha In Date)
As
v1 utl_file.file_type;
v2 varchar2(100);
fecha DATE;
aux varchar2(10);
Begin
-- Aqui inicia el bloque de proceso que generar el archivo de Acuavalle.
--dbms_output.put_line('LA FECHA QUE SE DESCARGA PARA LA CONSULTA ES: '||pi_Fecha);
select max(fecha_creacion) into aux from g_occidente;
--dbms_output.put_line('LA FECHA de la tabla es: '||aux);
v1 := utl_file.fopen('PUBLIC_ACCESS','GASES0000'
|| to_char(pi_Fecha, 'ddMMyyyy') || '.txt', 'w');
For rec in (SELECT GO.DETALLE cuerpo
     FROM G_OCCIDENTE GO
WHERE   trunc(GO.FECHA_CREACION) = pi_Fecha) Loop
utl_file.put_line(v1, rec.cuerpo);
End Loop;
utl_file.fclose(v1);
-- Aqui termina el bloque de proceso que generar el archivo de Acuavalle.
Exception
when others then
dbms_output.put_line(sqlerrm);
End;
Warning(20,23): PLW-07204: may not be the conversion rate column results in a suboptimal query plan
I am grateful for your cooperation ... been excellent...
this forum is the best thing that can exist thanks to everyone for their input ....
good day

Imprimir facturas+pago

Buenas tardes,
Hola a todos, alguien me puede indicar si hay alguna forma en SAP que cuando yo genere una factura + pago de inmediato me imprima el documento sin necesidad de darle imprimir.
Y otra es que no manejo folios, donde puede desactivar para que no me los maneje.
Gracias de antemano y espero me haya hecho entender.
Juan Camilo

Checa en parametrizaciones de impresion, pestaña "por documento"
Viene un check que dice Al añadir documento
"Importar a MS Word"
"Imprimir documento"
Lo segundo es en Inicializacion basica (Detalles de sociedad), viene un check que dice Utilizar numero de folio.
No es posible hacer cambio una vez que inicias operaciones

No se me actualiza los datos de pago

A LO QUE ME PIDE QUE ACTUALIZE MIS DATOS DE PAGO YO INGRESO TODOS MIS DATOS HE INTANTADO VARIAS VECES Y CON ALGUNAS TARJETAS DE CREDITO HASTA CON UNAS QUE YA HE OCUPADO ANTERIORMENTE Y ME HA IDO DE MARAVILLA PERO AHORA SOLO ME SALE Q CONSULTE CON EL SOPORTE TECNICO DE ITUNES YA NOSE QUE MAS HACER Y NO PUEDO ACT NINGUNA DE MIS APLICACIONES DEBIDO A ESTO AYUDENMEEE PORFAVOOOOR!!!!!!!!

Teniendo SAP cerrado, elimina la carpeta %temp%SM_OBS_DLL por completo en cualquier de los equipos. Entra a SAP nuevamente en ese equipo e intenta visualizar alguno de los informes de crystal.
Otra cosa que puedes intentar es crear un ODBC al servidor desde cada equipo de usuario.
Por último, lo que se me ocurre es que abras alguno de los informes en el diseñador de Crystal y actualices la conexión de base de datos (sección Explorador de objectos) y de cada tabla haciendo uso de una conexión SAP Business One (lo verás en el wizard de conexión a base de datos).

Cuando yo pago una membresia en que programa se utiliza o es una membresia universal??

yo pague una membresia de estudiante pero no como brega.

Pague la de 19.99 creative claudia Gracias mil, tenía esa duda que no me fuera a cobrar de mas
Enviado desde mi iPad
El mar 7, 2015, a las 11:48 AM, federico platon <[email protected]> escribió:
Cuando yo pago una membresia en que programa se utiliza o es una membresia universal??
created by federico platon in Foros de usuario a usuario - View the full discussion
depende de que tipo de subscripcion hayas pagado, puede ser una válida para un programa, para dos como Photoshop+Lightroom, o para la Creative Cloud completa, con acceso o permiso de uso de todas las aplicaciones CC de Adobe.
Así que o bien sabes lo que has pagado, y miras si es una subscripcion a un determinado programa o a la Creative Cloud (todos los programas), o bien simplemente lo compruebas.
Abres el panel de Creative Cloud e instalas un programa cualesquiera, si lo instala sin mas, la subscripcion es a toda la Cloud, si indica a modo de prueba, puesobviamente no.
If the reply above answers your question, please take a moment to mark this answer as correct by visiting: https://forums.adobe.com/message/7262748#7262748 and clicking ‘Correct’ below the answer
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Detalle stock Comprometido

Estimados:
Alguien sabe como puedo obtener el detalle de la cantidad comprometida y solicitada que tengo de un articulo?
Ej.
Modulo Inventartio - Informes de Inventario - Stock en Almacen - Detallado.
Articulo En stock Comprometido Solicitado Disponible
0003CB 264 118 100 246
Gracias de atemano.
Saludos,
Viviana Medina.

Disculpen, pero no me resulta.
Esto es por modulo Inventario, datos maestro de articulos, pestaña datos de inventario, doble click sobre la linea de la bodega correspondiente?
En que version de SAP?
Gracias. Saludos,
Viviana Medina.

SDK Outgoing Payment o Pagos efectuados

Buenas, Necesito ayuda para saber cual es el Objeto para manejar los Outgoin Payment o Pagos efectuados con el SDK, tengo para trabajar con los Incoming Payment o Pagos Recibidos, pero no logro conseguir o ver el de los Outgoing Payment.
El codigo para el incoming o pagos recibidos es :
oCompany.GetBusinessObject(SAPbobsCOM.BoObjectTypes.oIncomingPayments)
necesito este misma linea de codigo para el outgoinpayment pero no lo consigo, si alguien me ayuda y me dice que poner se lo agradeceria muchisimo
oCompany.GetBusinessObject(SAPbobsCOM.BoObjectTypes.????????????)

Buenas necesito una ayuda en este tema de pagos recibidos, use el ejemplo expuesto pero no tengo claro que campos son realmente necesarios y el orden , por ejemplo como indico cual es la factura a la cual estoy haciendo el pago?
tendran algun codigo para efecturar pagos recibidos?
el codigo de mi funcion es este pero aun no logro ingresar el pago recibido y no se aun como indicar la factura que sera afectada por este pago
On Error GoTo ErrorHandler
        Dim vCompany As SAPbobsCOM.Company
        'create company object
        vCompany = New SAPbobsCOM.Company
       'PARAMETROS DE CONEXION A SAP
        vCompany = New SAPbobsCOM.Company
        vCompany.DbServerType = SAPbobsCOM.BoDataServerTypes.dst_MSSQL2008
        vCompany.DbUserName = "user"
        vCompany.DbPassword = "clave"
        vCompany.Server = "SAP"
        vCompany.CompanyDB = "Pruebas"
        vCompany.UserName = "manager"
        vCompany.Password = "clavemanager"
        vCompany.UseTrusted = False
        'connect to database server
        If (0 <> vCompany.Connect()) Then
            MsgBox("Failed to connect")
            Exit Sub
        End If
        Dim nErr As Long
        Dim errMsg As String
        'ENCABEZADP DE´PAGO RECIBODO
        Dim vPay As SAPbobsCOM.Payments
        vPay = vCompany.GetBusinessObject(BoObjectTypes.oIncomingPayments)
        vPay.DocNum = 19015000
        vPay.Address = "622-7"
        vPay.ApplyVAT = 1
        vPay.CardCode = "C502-1003"
        vPay.CardName = "ABASTECEDOR EL HIGUERON   ((LAS JUNTAS))"
        vPay.CashAccount = "10100101001"
        vPay.CashSum = 0
        'vPay.CheckAccount = "280001"
        vPay.ContactPersonCode = 1
        vPay.DocCurrency = "COL"
        vPay.DocDate = Now
        vPay.DocRate = 0
        vPay.DocTypte = 0
        vPay.HandWritten = 0
        vPay.JournalRemarks = "Incoming - D10004"
        vPay.LocalCurrency = BoYesNoEnum.tYES
        'vPay.Printed = 0
        vPay.Reference1 = 8
        vPay.Series = 0
        'vPay.SplitTransaction = 0
        vPay.TaxDate = Now
        vPay.DocNum = 1
        'TRANSFEREMCOA INFO
        vPay.TransferAccount = "10100101001"
        vPay.TransferDate = Now
        vPay.TransferSum = 5031.2
        vPay.TransferReference = "Refenecia de transferencia"
        'CHEQUE1 INFO
        vPay.Checks.CheckNumber = 1
        vPay.CheckAccount = "10100101002"
        vPay.Checks.CheckSum = 23.2
        vPay.Checks.CountryCode = "CR"
        vPay.Checks.Details = "Detalle del cheque"
        vPay.Checks.DueDate = Now
        'vPay.Checks.LineNum = CInt(0)
        vPay.Checks.BankCode = "BCR"
        vPay.Checks.Add()
        'CHEQUE 2 INFO
        vPay.Checks.CheckNumber = 1
        vPay.CheckAccount = "3343"
        vPay.Checks.CheckSum = 23.2
        vPay.Checks.CountryCode = "CR"
        vPay.Checks.Details = "Detalle del cheque"
        vPay.Checks.DueDate = Now
        'vPay.Checks.LineNum = CInt(0)
        vPay.Checks.BankCode = "BCR"
        If (vPay.Add() <> 0) Then
            MsgBox("Failed to add a payment")
        End If
        'Check Error
        Call vCompany.GetLastError(nErr, errMsg)
        If (0 <> nErr) Then
            MsgBox("Found error:" + Str(nErr) + "," + errMsg)
        Else
            MsgBox("Succeed in payment.add")
        End If
        'disconnect the company object, and release resource
        Call vCompany.Disconnect()
        vCompany = Nothing
        Exit Sub
ErrorHandler:
        MsgBox("Exception:" + Err.Description)
    End Sub

Informes

Hola a todos.
Necesitamos sacar un informe de movimiento de las cuentas de gastos, costos e ingresos.
Se han visto varios como Movimiento por tercero,Reporte por centro de beneficio.
Pero no sabemos cual puede ser el mas indicado o si hay otro que me pueda dar una información mas concreta sobre estas cuentas.
Muchas gracias por su colaboració

Hola juan Camilo,
Prueba a generar el informe de perdidas y ganancias /informes/finanzas/financiero/cuenta de perdidas y ganancias, este te permite filtrar un rago de fechas utiliza MODELO PLAN DE CUENTAS donde trae todas las cuentas 4 ingresos, 5 gastos, 6 y 7 costos ò definine tu propio modelo con las cuentas que requieres; puedes filtar centro de beneficio y tiene varias vistas (mensual, timestral, anual, periodo); el resultado lo puedes ver en 5 niveles segun necesidad.
Si lo que quieres ver es el detalle de los movimientos prueba LIBRO MAYOR donde puedes incluir cuentas requeridas, rango de fechas, documentos, series, saldos etc, ademas puedes inlcuir columnas que requires o REPORTE POR TERCEROS de BPCO.
Revisalo y nos cuentas.
JAMS

Informe Egresos

Hola a todos, quisiera saber de que informe de Finanzas saco todos los egresos que se hagan por SAP, ya sea cheque o transferencia ?
Gracias.

Gracias por tu respuesta Paul, ya estoy haciendo el Query y va quedando asi:
SELECT TIPO = 'TRANSFERENCIA', (SUM(T0.trsfrsum)) MONTO FROM OVPM T0 INNER JOIN NNM1 T1 ON T0.series = T1.series WHERE T0.DocDate BETWEEN [%0] AND [%1] AND T0.TrsfrAcct IS NOT NULL AND (T1.SeriesName='SELLOS' OR T1.SeriesName='LASER' OR T1.SeriesName='TALLER') AND T0.CANCELED = 'N'
UNION
SELECT TIPO = 'CHEQUE', (SUM(T0.Checksum)) MONTO FROM OVPM T0 INNER JOIN VPM1 T1 ON T0.DocNum = T1.DocNum INNER JOIN NNM1 T2 ON T0.SERIES=t2.series WHERE T0.Canceled = 'N' AND T0.DocDate BETWEEN [%0] AND [%1] AND (T2.SeriesName='SELLOS' OR T2.SeriesName='LASER' OR T2.SeriesName='TALLER')
UNION
SELECT TIPO = 'TARJETA', (SUM(T0.CreditSum)) MONTO FROM OVPM T0 INNER JOIN VPM1 T1 ON T0.DocNum = T1.DocNum INNER JOIN NNM1 T2 ON T0.SERIES=t2.series WHERE T0.Canceled = 'N' AND T0.DocDate BETWEEN [%0] AND [%1] AND (T2.SeriesName='SELLOS' OR T2.SeriesName='LASER' OR T2.SeriesName='TALLER')
UNION
SELECT TIPO = 'EFECTIVO', (SUM(T0.CashSum)) MONTO FROM OVPM T0 INNER JOIN NNM1 T1 ON T0.series = T1.series WHERE T0.DocDate BETWEEN [%0] AND [%1] AND T0.CashAcct IS NOT NULL AND (T1.SeriesName='SELLOS' OR T1.SeriesName='LASER' OR T1.SeriesName='TALLER') AND T0.CANCELED = 'N'
Pero se me esta presentando un dilema, ya que hay Montos en Pagos Efectuados a travez de Transferencias que en realidad son movientos de dinero entre cuentas de banco. O bien se emite el cheque para cambiar en efectivo y depositarlo a otra cuenta.
Se me ocurre que cuando se efectúe alguna transferencia el usuario ponga en un campo de usuario que es "movimiento de dinero entre bancos". Al igual que cuando sea Efectivo ya que todo lo pagado con caja se repone a travez de un cheque (Reposicion de Gastos.) Para que en el query sea posible filtrar.
Suena razonable la idea? O me estoy complicando?
De antemano muchas gracias.
Alessandro.
Edited by: Alessandro Santinelli on Dec 18, 2009 5:53 PM

¿Como obtengo el recibo correspondiente al pago de susbscripcion?

¿Como obtengo el recibo correspondiente al pago de susbscripcion?
Gracias de antemano por los comentarios.

Hi rolando,
Please see Manage your membership and payments | Creative Cloud. The information that you're looking for is in the Payment & Credit Card section.
Please let us know if you have additional questions.
Best,
Sara

Header information not getting displayed in the lines

Hello Everyone
I have a very basic question - its very simple but not working for me with so many attempts
My XML structure looks like this . In the RTF , I have header information and then a table for line information looping through G_LINES.
IN this lines table I need the SHIP_CUSTOMER_ID of the header to be displayed. I have tried all options like <?../SHIP_CUSTOMER_ID?> or <?../G_ORDERS/SHIP_CUSTOMER_ID?> , however nothing seems to be working and I am not getting the field to be displayed. Can someone please help?
XML structure is as follows:
<XXSTOL_29251_PICK_TKT>
<LIST_G_ORDERS>
<G_ORDERS>
<CUSTOMER_NUMBER>1411</CUSTOMER_NUMBER>
<SHIPPING_INSTRUCTIONS1></SHIPPING_INSTRUCTIONS1>
<SHIP_CUSTOMER_ID>256</SHIP_CUSTOMER_ID>
<G_LINES>
</G_LINES>
<G_LINES>
</G_LINES>
</G_ORDERS
</LIST_G_ORDERS>
</XXSTOL_29251_PICK_TKT>

Are you grouping within G_LINES? If so, use ../../SHIP_CUSTOMER_ID
or send me the xml and RTF template to [email protected] so that I can get a better look at the data structure and try to help.
Thanks,
Bipuser

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