Inventario - Comprometido Negativo

¿Porqué se podrían presentar artículos con comprometido negativo?

Estimado Manuel:
Se te agradece la información, realice lo que sugieres en una base de pruebas y efectivamente corrigio el comprometido negativo del artículo.
Pero tengo la siguiente duda ¿Porque sucede este negativo en el comprometido del artículo, debido a que documento o transacción realizada?
Muchas Gracias por las respuestas

Similar Messages

Inventario

Colegas,
Necesito de su experta ayuda =) !!!!!!!!
Tengo un inventario en sistema con los siguientes casos:
*Inventario con existencia y costo 0 : ¿Cómo le hago para sacar en un query con el último movimiento y costo que tuvo antes de que quedara en cero por almacén?
*Inventario con existencia en negativo y costo 0 : ¿Cómo le hago para quitar ese negativo y sacar en un query con el último movimiento y costo que tuvo antes de que quedara en cero por almacén?
Ojalá que me puedan ayudar.

Hola.
Para lo primero, se me ocurre:
- Crear un query usando la tabla diario de almacén (OINM), que pida cod. del artículo.
- Luego que en una variable tipo datetime se almacene la fecha donde el costo es cero para ese artículo.
- Luego devolver las TOP X transacciones anteriores a esa fecha para ese artículo.
Te sugeriría revisar las entradas de mercancía (manuales y de compras) de esos artículos, pues es allí donde puede dejarse accidentalmente el costo en cero.
Para lo segundo:
- ¿El uso de stock negativo es normal para la compañía?. Si no, es mejor activar la gestión de stock por almacén y bloqueo de stock negativo (en parametrización de documento, en Gestión, Inicialización del sistema), para evitar que vuelva a ocurrir lo mismo en el futuro.
- Para "eliminar" o mas bien deshacer el stock negativo, hay que revisar el movimiento del artículo que causó esto, para saber qué hacer.
Un caso típico es cuando no se tiene habilitada la gestión de stock por almacén, y se realizan salidas desde un almacén donde no hay stock, quedando stock negativo en ese almacén pero el valor correcto en el total de todos los almacenes.
En este caso, si el stock total es cero o mayor que cero, la manera de corregirlo es realizando una transferencia desde el almacén con saldo positivo hacia el almacén donde está en negativo.
- La consulta se puede construir de manera similar a la del primer punto.
¿Tienes experiencia construyendo consultas SQL?.
Espero sea de ayuda.
Saludos.

Inventarios

Buen Dia
Tengo un problema con los inventarios
En un articulo en especial me aparece inventario negativo, lo que se es que estaba parametrizado que no se podia llevar inventario negativo, pero no se por donde mirar para y estar seguro.
Por otro lado en dato maestro de articulo - datos de inventario. Me aparece una columna llamada "consignacion" en algunos articulos me aparece con una cifra, en unos almacenes con la cifra positiva y en otros almacenes con la cifra negativa, esto me afecta el inventario?

Basicamente
La Gestión de stock es la que te indica si el total del stock lo toma sumarizando el total de todos los almacenes , si no lo tienes palomeado, el sistema te toma el total de tus inventarios por todos los almacenes., por ejemplo
Ejemplo
Hacer entrada de mercancías del articulo X por 4 piezas al almacén 01
Hacer entrada de mercancías del articulo X por 4 piezas al almacén 02
Esto da un total de 8 piezas en el inventario total
Hacer Factura de clientes por 6 piezas del almacén 01
Al estar el articulo parametrizado sin la gestión de Almacén el sistema deja sacar las 6 piezas porque toma en cuenta el stock total del articulo X
Que para el ejemplo tiene un total de 8 piezas, entonces en el dato maestro del articulo se verá reflejado de la siguiente manera.
Almacen 01   stocl -2
Almacen 02   stock 4
Si se tratara hacer una salida del almacén del almacén 02 por 04 piezas, entonces si el sistema me mandaría un error de stock negativo, porque en realidad solo tengo 2 en stock y están en el almacén 02 , recordemos que metimos 4 en cada almacén, y el sistema me tomo 4 del 01 y 2 piezas del 02
Es Aqui donde aparece el error.
Ahora bien, si se hiciera una entrada de mercancía del articulo X al almacén 01 por 10 piezas, el inventario se vería reflejado de la siguiente manera
Como recordaran anteriormente tenía 02 en existencia total , ahora se metieron 10 piezas al almacén 01 y me muestra que tengo 08 (por el numero visualizado en negativo), y me muestra 4 en el almacén 02 ( porque recupero las 2 piezas que se habían tomado de ese almacén ) el total de existencia se muestras las 12 piezas.
Por lo anterior se concluye que lo reportado es funcionamiento del sistema derivado de la parametrización u201CGESTION DE STOCK POR ALMACÉNu201D ,como se ve en el ejemplo esto se modifica solo según los movimientos de stock
Se le sugiere al cliente habilitar dicha parametrización una vez que sus movimientos de stock, le den visualmente resultados positivos, como el ultimo paso del ejemplo.
Deseo te sea de utilidad
Recibe un Saludo
yen

Stock negativo

Cordial Saludo
quisiera por favor me informaran si es posible realizar facturas cuando no exite stock de inventario. y si es asi que tengo que parametrizar

Buenas
Perdon, la ruta era GESTION / INICIALIZACION DE SISTEMA / Parametrizaciones de documento / Ficha General / Bloqueo de Stock Negativo
Bloquear stock negativo
Seleccione esta opción para bloquear los documentos que provocarían que el nivel de stock se situase por debajo de cero.
Si se desmarca la casilla de selección, aparecerá el mensaje El uso del inventario negativo no concuerda con las reglas de
contabilidad. ¿Desea habilitar realmente el uso del inventario negativo?.
Nota
Si selecciona Gestión de stocks por almacén y Bloquear stock negativo, SAP Business One calcula el bloqueo por almacén.
Sin embargo, si el artículo no es gestionado por un almacén y no se selecciona Gestión de stocks por almacén, se calcula el
bloqueo para todos los almacenes.
Saludos
FLR

Detalle stock Comprometido

Estimados:
Alguien sabe como puedo obtener el detalle de la cantidad comprometida y solicitada que tengo de un articulo?
Ej.
Modulo Inventartio - Informes de Inventario - Stock en Almacen - Detallado.
Articulo En stock Comprometido Solicitado Disponible
0003CB 264 118 100 246
Gracias de atemano.
Saludos,
Viviana Medina.

Disculpen, pero no me resulta.
Esto es por modulo Inventario, datos maestro de articulos, pestaña datos de inventario, doble click sobre la linea de la bodega correspondiente?
En que version de SAP?
Gracias. Saludos,
Viviana Medina.

Stock Comprometido

Hola a todos,
Tengo una duda respecto del consepto Comprometido en SAP
Yo entiendo que dicho consepto obedece a la cantidad total en ordenes de venta abiertas para un producto en particular (total de producto por facturar)
El tema es que me he encontrado con algunos ejemplos en que dichas cantidades no coinciden.
¿Existe algo adicional respecto del consepto Comprometido que haga variar dicho número y yo no esté considerando?
Agradezco desde ya a quien pueda ayudarme.

Hola...
Te adjunto un extracto del manual de ayuda...
Comprometido
Visualiza el stock de artículos reservado para clientes y uso interno. El stock reservado para uso interno es la
cantidad del artículo que se utilizará en un producto acabado basándose en las listas de materiales de las
instrucciones y las órdenes de trabajo existentes.
En otras palabras, el comprometido tiene relación tanto con las Ordenes de Venta y las Facturas de Reserva como con las Ordenes de Fabricación.
Te sugiero chequear o revisar el informe de inventario Status de Stock. En el mismo puedes visualizar el comprometido y el solicitado de cualquier producto...y los documentos que sustentan dichos estados.
Espero te sea de ayuda
Saludos Cordiales,

Preço do material negativo

Pessoal, bom dia!!!!
Estou tentando fazer um estorno de MIGO de um material que entrou com valor errado.
Ao tentar o estorno aparece a mensagem de erro abaixo:
O preço do material 4021932 será negativo
*Nº mensagem C131*+
Diagnóstico
O sistema determina para o material um preço móvel negativo.
Atividades do sistema
No caso de um material com o controle de preço S, o sistema define o preço em zero.
No caso de um material com o controle de preço V, o processamento é cancelado, porque o preço negativo não está previsto.Já vi em alguns posts que deveria ajustar o preço do material na MR22.
Minha dúvida é a seguinte, o preço do material é 100,00, no pedido de compra erroneamente entraram com 100.000,00, ou seja, a MIGO trouxe esse valor.
Eu devo ajustar o valor do material para 100.000,00 já que houve outras entradas no sistema após essa com o valor correto (100,00) e agora o preço do material está abaixo de 100.000,00.
Grata!!!

Olá,
Como você mesma viu em alguns posts, a correção se dá pela MR22 mesmo.
A mensagem de erro C+131 não occorre devido a um erro de programa, mas indica que os valores de um lançamento se tornarão negativos baseado no preço do material.
A saída aqui é usar a MR22 para atribuir um valor de preço suficiente para a quantidade existente. Corrija o preço na MR22, lance na MIGo e corrija novamente na MR22 colocando o preço real (100,00).
A mensagem de erro não aparecerá mais uma vez que o systema estará apto a distribuir todas as diferenças de preço. Haverá quantidade suficiente em estoque para absorver as diferenças de preço.
Por favor, leia e siga a nota 174684 para maiores detalhes.
Sorte!
Abs,
Fábio Almeida
Consultor MM

Determinación de Cuentas - Inventario - "Stock en la Cuenta de Tránsito"

Buenas tardes.
Alguno de ustedes conoce la función de la cuenta "Stock en la Cuenta de Tránsito"? Esta cuenta debe definirse en Gestión - Definiciones - Finanzas - Determinación de Cuentas de Mayor - Inventario.
Gracias...

Hi,
Following would be helpful regarding your question :
Stock in Transit (in Inventory tab) - specify an account to be
used when copying A/P Reserve Invoice in to A/P Credit Memo In releases prior to 2007 A, the transaction of an A/P Reserve
Invoice copied into A/P Credit Memo used to be posted to the
Allocation account the same as when copying a regular A/P Invoice into A/P Credit Memo. This new account enables you to distinguish between transactions of A/P Credit Memo that are based on regular A/P Invoices and A/P Credit Memos that are based on A/P Reserve Invoices.
You can refer to Note No. : [1090171|https://websmp130.sap-ag.de/sap(bD1odSZjPTAwMQ==)/bc/bsp/spn/sapnotes/index2.htm?numm=1090171] regarding the above information.
Hope it helps.
Regards,
Jitin
SAP Business One Forum Team

Plantillas para subir el inventario utilizando DTW

Cordial Saludo
De que manera tengo que hacer la plantilla para subir el inventario con costo y cantidades utilizando DATA TRANSFER

Hola...
Puedes revisar este post...
Así como este existen en este foro, otros casos en los que se plantea el tema de la carga de Saldos de Inventario. El tema es que utilices la plantilla llamada oInventoryGenEntry (oDocuments y oDocumentLines - cabecera y detalle respectivamente).
Existe una columna de precio, en dicha columna indica el costo. En el campo Quantity la cantidad....
Ahora, si tienes la versión 8.8 debes tomar el template llamado GoodsReceipt..
Saludos Cordiales,

Autorizacion para trasladar inventario con stock minimo

Cordial Saludo
Cuales la autorizacion que debo dar al usuario para que pueda hacer traslado entre bodegas asi el item este con stock minimo parametrizado en el maestro del inventario
muchas gracias por su ayuda

revisaste la configuracion de parametrizaciones generales en la pestaña inventario?

Varita Mágica, selección aparece en negativo

He seleccionado con Varita Mágica, copiado y pegado la selección, pero ésta me aparece en negativo, en Blanco y Negro... Cómo restituyo el color original a mi selección, para poder seguir editando y retocando la fotografía ???

station_two wrote:
Hola Juan Carlos:
No nos has dado ni la más mínima idea de cuál es tu plataforma, Macintosh o Güindous, la versión exacta de tu sistema operativo, la versión exacta de Photoshop que usas, el tipo de fichero y sus propiedades (PSD, TIFF, JPEG, PNG, 8 bits o 16 bits, perfil de color), qué pasos has tomado, etc.
Lo lamento, pero mi gorro de adivino y clarividente todavía lo tengo en la tintorería.
Te advierto que aquí no te estás dirigiendo a Adobe. Todos somos usuarios como tú. Estos foros son de usuario a usuario.
Your hovercraft is full of eels?

Saldo negativo en BP clientes

Buen Dia
Estamos configurando una base de datos para un cliente y los saldos de los clientes en la ventana de BP nos aparecen en negativo, igual en la antigüedad de saldos y no sabemos cómo configurar para que aparezcan en positivo, estamos usando sap bo 2007 sp01 patch 05, con otros clientes no hemos tenido este problema, ¿alguna sugerencia? Hicimos una copia y desactivamos la opción de visualizar saldo de haber con signo negativo en detalles de sociedad, pero sigue igual.
Gracias
Francisco Romero

Hola.
Esta opción afecta la presentación de los valores numéricos de los saldos iniciales para cuentas de mayor y socios de negocios, y además sólo se puede cambiar cuando no se han realizado transacciones.
Por eso una vez que se han subido saldos iniciales, estos toman la presentación de acuerdo a ese parámetro y después de eso no creo que cambien.
Sugiero que vuelvan a subir los saldos iniciales en otra BD nueva, con la configuración deseada. usualmente este parámetro ya viene de acuerdo a la localización, por lo que se recomienda dejarlo como está.
Espero sea de ayuda.
Saludos.

Cargar Inventario inicial

Saludos al Foro, mucho sabria agradecer me dieran orientacion acerca del montaje inicial de las cantidades de articulos en el modulo de Inventario, ya tenemos codificados los articulos, ahora necesitamos ingresar sus cantidades.
Agradezco la atencion y la ayuda de antemano.
Miguel

El Link que te paso Paul, esta excelente, super bien explicado y todo.
Pero ademas existe otra forma de cargar inventarios iniciales y que muchas veces como consultores implementadores olvidamos que existe y es directamente por SAP. Esta es el proceso de toma de inventarios del modulo de inventario. (inventario --> Operciones de stock --> Cantidades Iniciales,...)
Si tienes tiempo y no estas muy desesperado por cargar el inventario te recomiendo esta opción, pues te servirá ademas para conocer como es una toma de inventarios desde SAP, donde no sólo cargar saldos inciales, sino debes cuadrar con las cantidades fisicas y contabilizar diferencias.
Mi recomendación es que explores esta opción y aproveches de enseñarsela a tus usuarios de almacenamiento y control de inventario, mataras 2 pajaros de un tiro.
slds.

Revalorizacion Inventarios

Hola, tengo duda de para que sirve la revalorizacion de Inventarios, alguien tiene algun comentario??

Dear Yessic,
the Inventory Revaluation process can be used to change the cost of an item and adjust it by the user, when it is necessary. In this case you can revaluate inventory values by:
1) Changing the price for a specific item
The inventory price is changed and inventory value is recalculated according to the new price
2) Changing the value of a specific quantity of inventory
The quantity of inventory remains unchanged, resulting in a change in the price
It is also important to highlight that when the inventory is subject to FIFO control and there are items in the FIFO layer, an inventory debit or credit results in a posting to the inventory account. If the FIFO layer is empty, the posting goes to the price difference account.
I hope it can clarifies the Inventory Revaluation process.
Regards,
Wesley Honorato

Informe contable - valor de inventario

Hola!
Con qué informe contable puedo cotejar que el valor de mi inventario cuadre??
Sería el de Libro Mayor contra Auditoría de stocks?
Gracias,
Paulina

Hola
y si no te cuadran los saldos entre ambos informes es porque se grabaron asientos manuales utilizando las cuentas de existencias.
Un saludo.
Agustí

Inventario - Comprometido Negativo

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