IVA - Portugal - Novo Regime de IVA nos Transportes

Bom dia
Como fazer em SAP para deduzir o IVA apenas com o recibo ?
Podem comentar como fizeram ?
gracias

Boa tarde a Carolina
Desde já agradeço a resposta .
A criação de codigos de IVA diferidos , já foi tida em conta e nao minha opinião não se adequa ,isto porque a legislação trata o recibo como o ponto chave para a dedução do IVA , este apenas pode ser deduzio quando tivermos a nossa posse o recibo e na sua data .
Assim diferir o IVA apenas com a data do nosso pagamento não chega , isto porque nessa data não temos o recibo nem garantia que ele virá com a data do meu pagamento . ( em maior parte dos caso o recibo tem a data da recepão do cheque ou transferencia , nao da emissao .....) se isso ocorrer por exemplo no final do mês , a dedução do IVA pode passar para o mês seguinte .
Por isso o recibo é a referencia para deduzir o IVA e teremos que encontrar uma forma de acusar a recepção do recibo .

Similar Messages

Migrar de TAXBRJ para TAXBRA

Bom dia pessoal , preciso de uma ajuda de vocês.
A empresa que estamos dando suporte quer trocar de TAXBRJ para TAXBRA, no entanto não fizemos isto antes e não sabemos os possíveis impactos na operação, se podemos ter pedidos de compras abertos, ordens de vendas abertas.
Na hora de criar os códigos de impostos para TAXBRA podemos ter problemas já que são os mesmos da TAXBRJ ? não teremos duplicidade de dados?
Alguém dos amigos aqui poderia me dar um norte para iniciarmos por favor?
obrigado a todos
Alessandro

Olá Alessandro, tudo bem ?
Acabei de finalizar um projeto de migração de Esquema de Cálculos da BRJ para BRA.
O que eu poderia te dizer é:
Ao criar os códigos de IVA, não há duplicidade de dados, pois apesar dos IVAS serem iguais, os mesmos estão gravados em ESQUEMAS de CÁLCULOS diferentes, permitindo então você possuir dois IVAS C1, por exemplo, um para a TAXBRJ e outro para a TAXBRA.
Em que versão você se encontra ? Pelo menos na versão 6.0, não foi necessário eliminar Pedidos em aberto (com saldos), o Sistema automaticamente endente o novo IVA nos novos Recebimentos Fiscais e faz os cálculos exatamente iguais ao IVA do Esquema de Cálculo antigo.
Em SD a coisa foi diferente, pois aparentemente o sistema tira uma cópia da Pricing, desta forma é necessário eliminar as Ordens de Vendas Pendentes e criá-las novamente com os saldos em aberto já com novo IVA.
Aqui tivemos que fazer um programa para isso.
Quanto à implantação da TAXBRA, basicamente há duas formas, via aplicação de notas ou manualmente.
É isso aí.
Att,

Transportation - VI01 bringing IVA automatic

Dear all ,
Could I bring automacally the IVA to VI01 or to Purchase order created to pay freight costs by Transportation ?
Best regards,
Ale

In apart from what I responded yesterday.
Check following:-
1. IMG- MM.- Purchasing - Define default Values for Document Type
Here you will have to assign the default Document Type which you are using to create the PO for transporter in the transaction ME21N.
2. IMG - LE - Transportation - Shipment Cost - Ship Cost Document - Shipment Cost Type & Item Category
Here for your Shipment Cost Type Item category activate the "Generate PO" field.
3. IMG - LE - Transportation - Shipments Cost - Settlement - Assign Purchasing Data
Assign transportation service group to Plant, Transportation planning point and Shipment cost document type, so the system can find the suitable purchase order for settling the transportation cost.
Maintain
- Transportation planning point
- Shipment cost type
- Purchasing organization
- Purchasing group
- Plant
Regards
JP

Pedido de Frete com IVA de serviços

Olá pessoal,
estou com um problema de mudança de versão.
Na 5.0 funciona um processo de transportation com pedido de compra de frete com iva C0(sem o flag de serviços na J_1BTAXCODEV). Onde na VI02 é feita a atribuição deste custo de frete ao pedido de compra e alteração do código de imposto através de condições cadastradas na TK13, o pedido de c ompra é criado com categoria de item D, sem código, apenas descrição do frete. É gerada a folha de serviço e MIRO.
Na versão 6.0, ao criar o pedido com este IVA, não permite pois o flag de serviço não está marcado. Se marco o flag, posso seguir até a MIRO, porém falta alguns campos na Nota Fiscal. Para o CFOP apliquei a nota 1557208, ainda falta os direitos fiscais.
Alguem sabe qual a solução da Sap adotada para este problema ocasionado pela versão??
Muito obrigado,
Bruno

Olá Bruno e José,
De fato, ao trabalhar com um pedido de compras tipo D, o Tax Code deverá ser marcado com o flag de Serviço.
Essa configuração e exigência faz parte do Service Management, explicado na nota abaixo:
947670 - Service Management - Localization for Brazil (overview)
Nessa nota, 947670, verifique o documento anexo User_Guide_MMSRV_BR para detalhes do processo.
Referente a "faltar campos" na Nota Fiscal, o que acontece é que a Nota Fiscal se adequa a uma Nota de Serviço quando o flag está marcado no tax code.
Contudo, nunca recebemos reclamações de "falta de campos".
O que ocorre é uma mudança, onde a tab NF-e é substituída por uma tab específica com campos para a Nota Fiscal de Serviço.
Espero que as informações ajudem.
Atenciosamente,
Carla Kunz Bussolo

Adicionar condiciones imposto ICMS ao esquema de cálculo europeo (IVA)

Bon día,
Para criar a localização é preciso lançar na SCAT P40XXXX_CU_BR, P99CUST_SD_BR. Os CAT criam em automático um esquema de cálculo concreto para Brasil que sirva como base para criar o esquema de cálculo do cliente?
Salvo impedimento técnico, preciso mandar ao CORE adicionar ao esquema de cálculo u201Ctipo RM0000u201D as condições que indico abaixo existentes em outro esquema de calculo de outra sociedade brasileira que está no sistema, pero que não forma parte do mesmo grupo de negócio.
ZFR1     Frete absoluto ICMS
ZFR2     Frete absol Cab ICMS
ZICB     ICMS - Base Red. Ind
ZICI     ICMS - Indústria
ZIPI     IPI
ZICA     ICMS - Base Red. Con
ZICC     ICMS - Consumo
ZFRP     Desconto RICMS
Esquema de cáculo a inserir as nova condições.
1     0     PBXX     Gross Price
2     0     ZP01     Gross Price
4     0     ZP02     Gross Price
9     0     ZD03     Discount % on Net
10     0     ZD01     Discount % on Net
10     1     ZD01     Discount % on Net
11     0     ZD02     Discount % on Net
20     0
21     1     MWST     Input tax
22     0     ZIVA                Input tax
25     0
30     0     ZC12     ABG Transporte (u20AC/UM
31     1     ZC10     Freight %
32     0     ZC11     Freight (Value)
E possível fusionar as condições brasileiras no esquema de preços orientado a calculo do IVA europeu? Pode impactar no calculo de imposto da TAXBRA?
Esquema de calculo ao inserir as nova condições.
1     0     PBXX     Gross Price
2     0     ZP01     Gross Price
4     0     ZP02     Gross Price
9     0     ZD03     Discount % on Net
10     0     ZD01     Discount % on Net
10     1     ZD01     Discount % on Net
11     0     ZD02     Discount % on Net
12 ZFR1     Frete absoluto ICMS
13 ZFR2     Frete absol Cab ICMS
20     0
21     1     MWST     Input tax
22     0     ZIVA                Input tax
25     0
30     0     ZC12     ABG Transporte (u20AC/UM
31     1     ZC10     Freight %
32     0     ZC11     Freight (Value)
33 ZICB     ICMS - Base Red. Ind
34 ZICI     ICMS - Indústria
35 ZIPI     IPI
36 ZICA     ICMS - Base Red. Con
37 ZICC     ICMS - Consumo
38 ZFRP     Desconto RICMS
Grata ,
marta

Carlos, Marta,
I really apologize for comming to you with a question not related (or just partially related) to the topic you are discussing. Unfortunately I need some advice for handling ICMS exception via table J_1BTXIC3 in our 4.6C system. I understand this SAP solution is working only for 4.7 version or above, so I could not get so far effective SAP advisory on how to deploy it in our system.
I have documented the details of our need in OSS meesage 910195 and here in SDN thread Issue with ICMS exception setup for Brasil in SAP 4.6C
While I noticed that you both have vast experience in ICMS questions I would kindly address my need to you. I really apologize for disrupting, but found no better way that this to get in touch.
Case of any comments I appreciate your response in above SDN ref. Thanks a lot in advance.
Best regards,
Raul F Ruiz
Budapest - Hungary

Consolidar IVA com Mestre de Material

Boa tarde
Temos uma necessidade nos Pedidos de Compra (MM).
Usamos esquema TAXBRJ ECC 6.0.
No mestre de materiais / campo MATUSE / usamos: 1 (Materia Prima) e 2 (Consumo) - forma STD.
Temos IVA's que são utilizados para consumo e para matéria prima. até este ponto OK.
Porém precisamos criar um subgrupo dentro dos IVA's. Temos hoje 4 classes de IVA:
1ª - Consumo adm (C0, C1, C3)
2ª - Consumo prod com PIS/COFINS mais demais impostos (Y0, Y1, Y3)
3ª - Importação (materia prima) (I0, I1, I3)
4ª - Materia prima com PIS/COFINS (Z0, Z1, Z3)
Porém precisamos que de acordo com o cadastro do material onde haveria este subgrupo, o sistema exibisse na pasta Fatura do Pedido, somente os IVA's deste subgrupo, hoje são exibidos todos.
Por exemplo, no mestre de materiais iria criar um subitem com 4 opções (consumo adm, consumo prod, importação, materia prima) e dentro deste exibiria os 3 IVA's pertencentes a este subgrupo.
Não sei se consegui ser clara?
Algúem já teve que fazer algo parecido? Porque minha área de suprimentos alega que os IVA's devem vir pré definidos do cadastro do material. e não exibir todos os ivas existentes no nosso esquema de calculo.
Obrigada pela ajuda

Oi
Vejo duas alternativas... uma é você usar uma lista personalizada de tax code onde o próprio usuário pode configurar na ME21N; bem simples... na verdade é só a aplicação de um filtro.
E, a outra é você criar "Ajuda para pesquisa/Search Help" Z seguindo a regra que você deseja e atribuir na tabela EKPO para o campo MWSKZ.
Abraço
Eduardo

IVA Revenda com ICMS, IPI, PIS e COFINS para não contribuinte do IPI

Pessoal
Estou criando um IVA para revenda e estou com algumas dificuldades. Segundo o tributários, como não somos contribuintes do IPI, não podemos nos creditarmos desse tributo. Nesta operação, incidem ICMS, IPI, PIS e COFINS. Tomamos crédito de ICMS, PIS e COFINS. O IPI deverá fazer parte do preço e a base de cálculo do PIS e COFINS deve levar o IPI em consideração.
Exemplo:
Valor do produto: 900,00
Valor do ICMS: 108.00 (12% - A base é 900.00)
Valor do IPI: 90,00 (10% - A base é 900.00)
Valor do PIS: 16.34 (Base 990.00)
Valor do IPI: 75.24 (Base 990.00)
Nós usamos a TAXBRJ, criei a condição PCRE conforme a nota 947218 que, aparetentemente, corriguiu uma diferença dos valores calculados para o PIS e COFINS.
Depois de muita tentativa e erro, consegui fazer com que o sistema calcule corretamente os valores dos impostos, entretanto, ainda não consegui fazer com que os valores fossem contabilizados corretamente. Conforme o tributário, os valores do ICMS, PIS e COFINS devem ser deduzidos do valor total da nota para efeito de crédito de estoque. Até agora, só consegui deduzir o ICMS. Quando eu altero as condição de PIS e COFINS, consigo até considerar os valores do PIS e COFINS, porém, no momento da MIRO, estes mesmos valores são duplicados.
Segue a configuração na FTXP:
ICMS Industr. entr. VS2      100,000            230   100       ICM1
IPI consumo   entr. NVV      100,000            310   100       IPI2
Reduce Stock                              900   0
Reduce Stock                              900   0
Cofins Offset ICOS/U CO3      100,000-           901   100       ICOV
Coins Normal PO/GR CO3      100,000-           905   100       ICOS
Cofins Normal IV NVV NVV      100,000-           906   100       ICOU
Cofins Normal PO/GR CO3      100,000            907   100       ICOA
PIS Reduce Stock                                 910   0
PIS Offset IPSS/IPSU PI3      100,000-           911   100       IPSV
PIS Normal PO/GR     PI3      100,000-           915   100       IPSS
PIS Normal IV NVV    NVV      100,000-           916   100       IPSU
PIS Normal PO/GR     PI3      100,000            918   100       IPSA
CCS_ Icms/ Pis/ Cofi                             930   0
Cofins Offset Rev    NVV                         934   100       PCRE
Num post aqui mesmo, vi uma configuração bem parecida, principalmente, para PIS e COFINS.
Com a configuração acima, obtenho:
Material 190001
Líquido                792,00 BRL
Imposto                108,00
BASB     Montante base                                              792,00
                                                  Cálculo ext.     792,00      BRL     1          792,00
                                                  Nível 200     792,00      BRL     1          792,00
     ICM1     ICMS Industr. entr.     12,000      %                    108,00
                                                  Nível 300     900,00      BRL     1          900,00
     IPI2     IPI consumo   entr.     10,000      %                    90,00
                                                  Outros impostos     990,00      BRL     1          990,00
                                                  PIS, Cofins e ISS     990,00      BRL     1          990,00
                                                  Withholding Taxes on     990,00      BRL     1          990,00
                                                  Withholding Taxas Fr     990,00      BRL     1          990,00
                                                  Cofins Reduce Stock     990,00      BRL     1          990,00
     ICOV     Cofins Offset ICOS/U     100,000      %                    75,24
     ICOS     Cofins Normal PO/GR     7,600      %                    75,24-
     ICOA     Cofins Normal PO/GR     100,000      %                    0,00
                                                  PIS Reduce Stock     990,00      BRL     1          990,00
     IPSV     PIS Offset IPSS/IPSU     100,000      %                    16,34
     IPSS     PIS Normal PO/GR     1,650      %                    16,34-
     IPSA     PIS Normal PO/GR     100,000      %                    0,00
                                                  CCS_ Icms/ Pis/ Cofi     990,00      BRL     1          990,00
Contabilização da MIRO:
Conta      Texto breve conta    Atribuição         CI         Montante
1016       LAMESA INDUSTRIAL E                     RC          900,00-
2110130001 Compensação EM/EF    20100731           RC          792,00
1124120020 Compens. Recolhiment 20100731           RC          108,00
1124120063 COFINS-Lei n° 10.833 20100731           RC           75,24
1127121006 Est.Mat.p/ Revenda   20100731           RC           75,24-
1124120062 PIS-Lei n° 10.637    20100731           RC           16,34
1127121006 Est.Mat.p/ Revenda   20100731           RC           16,34-
Muito obrigado,
Mariano

Olá Eduardo,
Sim, inclusive, esse documento resolveu uma diferença que acontecia no cálculo do PIS e COFINS, mas, na hora da entrada da fatura, os valores são diferentes, observe o comportamento conforme a configuração que o documento recomenda:
Material 190001
Líquido                792,00
Imposto                 99,67
BASB     Montante base                                              792,00
     Cálculo ext.     792,00      BRL     1          792,00
     Nível 200     792,00      BRL     1          792,00
ICM1     ICMS Industr. entr.     12,000      %                    108,00
     Nível 300     900,00      BRL     1          900,00
IPI2     IPI consumo   entr.     10,000      %                    90,00
     Outros impostos     990,00      BRL     1          990,00
     PIS, Cofins e ISS     990,00      BRL     1          990,00
     Withholding Taxes on     990,00      BRL     1          990,00
     Withholding Taxas Fr     990,00      BRL     1          990,00
     Cofins Reduce Stock     990,00      BRL     1          990,00
ICOV     Cofins Offset ICOS/U     100,000      %                    75,24
ICOS     Cofins Normal PO/GR     7,600      %                    75,24-
ICOA     Cofins Normal PO/GR     100,000      %                    0,00
     PIS Reduce Stock     990,00      BRL     1          990,00
IPSV     PIS Offset IPSS/IPSU     100,000      %                    16,34
IPSS     PIS Normal PO/GR     1,650      %                    16,34-
IPSA     PIS Normal PO/GR     100,000      %                    0,00
     CCS_ Icms/ Pis/ Cofi     990,00      BRL     1          990,00
PCRE     Cofins Offset Rev     0,000      %                    8,33-
Abaixo, o documento contábil da entrada do material:
tm CL Conta      Texto breve conta    Atribuição         CI         Montante
1 89 1127121006 Est.Mat.p/ Revenda   20100730                       792,00
2 96 2110130001 Compensação EM/EF    20100730                       792,00-
Aqui já começa o problema, pois, segundo o tirbutário, o valor a ser creditado no estoque é 790.42 (990.00-108.00-16.34-75.24)
Olhe agora, a simulação da MIRO:
2110130002     LAMESA INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA / 05999-999 Sao          891,67-
2110130001     Compensação EM/EF                                                                                792,00
1124120020     ICMS a Compensar Recol.-Aquisição Mat. Ativo Perm.                               108,00
1124120063     COFINS - Crédito de COFINS s/ aquis. de materiais                                                      75,24
1127121006     Estoque-Materiais p/ Revenda                                                                           75,24-
1124120062     PIS - Crédito de PIS s/ aquisição de materiais                                                      16,34
1127121006     Estoque-Materiais p/ Revenda                                                                            16,34-
1127121006     Estoque-Materiais p/ Revenda                                                                                8,33-
Déb. 991,58               Créd. 991,58               Saldo 0,00
Ele gerou 891.67 e não 990.00. Na linha de cima, ele gera um valor de 991.58.
É a primeira vez que eu estou vendo IVA, condições e etc. No meu caso, eu uso uma condição ZBXX que determina o preço sem o ICMS. tudo o que eu consegui fazer até agora, foi, além da base da tentativa e erro, com a imensa ajuda dos colegas deste e de outro forum.
O que você e os demais colegas puderem ajudar, será muito bem-vindo.
Obrigado,
Mariano
Não estou conseguindo arrumar o texo...

Error en traslado IVA diferido

Hola:
el programa RFUMSV50 no nos genera los documentos SA de traslado de IVA diferido si el documento original factura tiene dos tipos de IVA, falla en la FB05 al seleccionar partidas ya que selecciona todas las que tiene para el mismo documento y claro, descuadra.
Debería seleccionar solo la de mismo importe.
Es tan de cajón que me debo haber olvidado de alguna nota específica del RFUMSV50, alguien puede ayudarnos,
Saludos y gracias!!

Hola:
Si lo he intentado, solo con clave de superusuario lo puedo hacer, no quiero pensar que un ERP de clase mundial como es SAP se caiga en algo tan simple y que posse para los perfiles de usuario una gran cantidad de autorizaciones , y peor aun que nadie pueda responderme o ayudarme a resolver el problema me preocupa , ya que solo llevamos 1 año con SAP y no se que me espera en un futuro.
Ojala me puedan ayudar.
Saludos

RVIVAUFT - Intercompant Billing Issuebut left with two types: IGA and IVA.

We use VI98 to view the Intrastat Billing documents.
But after executing we found that some Billing types are not being considered. We have almost solved the issue but left with 2 billing types: IGA and IVA.
Why these are not appearing? These billing documents are created by a Z transaction - ZORDERIC which basically calls the program RVIVAUFT. The documents are created but the Foreign Trade data (for both header and item) are not being populated.
Do not assume that we have not configured Foreign Trade data wrongly.
Everything is going fine when we use VF01 to crate I/C Billing documents. The problem is when we use ZORDERIC TCode.
If we manually put the information for these IGA and IVA Billing types, then they are appearing in the VI98 TCode.
If anyone has faced such issue, please share your analysis.
Thanks in advance.
Sumanta

Hi Sumantha ,
I assume that Foregin trade data is implemented correctly . Also , I have checked the T Code - VI98 - INTRASTAT: Select Data for Receipt via SD Intercompany Billing and RVIVAUFT is working fine . Can you once again check the Configuration of the Foreign trade data for Stock Transport Orders.
The Path is as given below :
Sales and Distribution>Foreign Trade/Customs>Basic Data for Foreign Trade>Define Business Transaction Types And Default Value>Define Default Business Transaction Type (MM).
I believe the problem is with the configuration of Stock Transport orders .
Looking forward to your findings.
Regards
Veera

IVA para Frete (serviço) com crédito de ICMS, PIS e COFINS

Boa tarde,
Como devo criar um IVA para lançamento do serviço de Frete rodoviário de carga no pedido de compra no módulo MM?
Preciso criar um IVA (tax code) com ICMS + PIS + COFINS.
Preciso criar um IVA (tax code) sem ICMS + PIS + COFINS
Versão SAP ONE 6.0 - J1BTAX/ZTAXBR

Boa tarde,
Como devo criar um IVA para lançamento do serviço de Frete rodoviário de carga no pedido de compra no módulo MM?
Preciso criar um IVA (tax code) com ICMS + PIS + COFINS.
Preciso criar um IVA (tax code) sem ICMS + PIS + COFINS
Versão SAP ONE 6.0 - J1BTAX/ZTAXBR

IVA de consumo - IPI na base do ICMS

Bom dia,
Here I am again...
Estou com erro em um simples cenario de recebimento de material de consumo com IPI destacado na NF.
O sistema não está considerando o IPI na base de calculo do ICMS e o DIFAL não está sendo enviado para a conta de estoque to material.
Tenho um IVA similar apenas com ICMS e DIFAL e neste caso a contabilização acontece sem problemas.
EHP605 - TAXBRA.
Veja contabilização abaixo.
Obrigada
Kell
Calculo Excel
IVA
descrição
# Nota fiscal
Valor Liq.
ICMS
IPI
PIS
COFINS
Base do ICMS
Valor Unitario
Total NF
CFOP
DIFAL
C3
Consumo c/ICMS c/IPI s/PIS/Cofins
2667-3
$ 1.495,2304
$ 228,6396
$ 90,73
$ -
$ -
$ 1.814,6000
$ 747,615200
$ 1.905,3300
2556/AA
$ 114,32
Calculo SAP
C3
Consumo c/ICMS c/IPI s/PIS/Cofins
2667-3
$ 1.513,5000
$ 215,5600
$ 85,54
$ -
$ -
$ 1.814,6000
$ 756,750000
$ 1.905,3300
2556/AA
$ 107,70

Erro de nota SAP resolvido!

Splitting IVA by cost object at JVA

Hi Experts,
We´re finding difficulties when trying to split IVA in JVA (Joint Venture Accounting).
We have an account/cost element for IVA (4601000017).
When the invoices are generated from MM or FI and they have more than 2 cost objects (more than one line), ALL THE IVA has being generated at that account , BUT JUST has one object cost.
We really need to split the IVA as many objects cost the posting has.
I really hope for a help.
We try that flag "split line" at GJZD (JVA setting) and we are also trying at OBCO (IVA setting).
Do you have another clue?
THANKS IN ADVANCE!!!

Hi Kartik,
I´ve found a manner to get the IVA splitted according the objects cost, as many cost objects the MM postings or FI Invoices have with Tax Code "taxable".
It was a very peculiar/singular detail, even though necessary for this current rollout, in Bolivia (Petrochemicals Company rollout).
I´ve applied RXD for this necessity, mapping the IVA accounts instead of Exchange accounts and solve this problem.
Thanks for your help.
Now I´ve been looking for a standard solution that save just (only one) document for JV Overhead (1 document per JOA).
For example, I have a JOA "XPTO" and a lot of BI postings with a lot of Costing objects.
I would like just one JV document for "XPTO" and I´ve been using GJ94 for Overhead operations.
Do you have any idea if it is possible (standard solution)??
Thanks a lot. If you could pass me your professional email, it would be very nice.
Mine is "[email protected]".
See you.
Regards
Dante

Document journal S_ALR_87012287 Partita IVA

Hi,
In the document journal for Italy, the description Partita IVA should be replaced by CF/PIVA.
old:Partita IVA: 00274730167
new: CF/PIVA: 00274730167
Can you please advise how this can be done?
Thank you.
Kind regards,
Linda

Hi,
I have updated the description in table TTDTG.
I replaced Partita IVA by IC/PIVA.
When I try to run report S_ALR_87012287 again, nothing has changed.
Do you know how I can activate that change?
Thank you.
Kind regards,
Linda

Where can I get detailed documentation on the 'IVA' vision vi's created by NI Vision Assistant

I use the NI Vision Assistant a lot. Usually I ask it to create a vi automatically from the script. However, the resulting vi contains several 'IVA' vi's that are completely undocumented (from what I can see).
Where can I get more info on these? Examples of these are IVA Grayfilters - Nth order.vi and IVA Store Particles Results.vi (two of many such vi's) . They look like very useful and interesting functions but what exactly they do I can only guess.
Any ideas where I can get information on these functions.

I really appreciate your offer to help, however, it would probably be better for me in the long run if I could get this info from the official help on these functions?
But as an example, currently I am wondering what does IVA store particle results.vi do? It is called after IMAQ particle analysis.vi but just seems to be wasting precious processor resources. When do I need to include this (as is done by default by vision assistant) and when can I cut it out? It must have some purpose but who knows what this might be?
Thanks.

Use of "IVA Coordinate System Mmanager"?

I do not understand how the vi "IVA Coordinate System Mmanager" is used. When I do create the LV-code from the NI Vision Assistant it gives me following fragment:
Here the "reference System" input is set (the x-/y axis) automatically to the value 562.95 and 558.641 (see picture above). What indicates those values if I do pattern matching? And to which values I need to set it for any image where I do pattern matching? The output of this vi gives me a cluster with the origin and the measurement system. Even I set those two values to 0/0 it gives me the corect and new coordinate system of the found pattern but I'll get an NaN if I use the same function (pattern matching) twice in a row for a different image. In both cases NI Vision Assistant sets those two default values automatically.
thanks..!

I have attachted a script file. Here u can see that the coordinates for the reference system has been set to the values where the coordinate system is.
Question: Why are this coordinates (87.45/221) already set? Does it matter if I set the values for the reference system to 0,0?
best regards
Attachments:
test.vi ‏58 KB

IVA - Portugal - Novo Regime de IVA nos Transportes

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