J1B3N - Chave de Acesso - Iss. Tipo, não aleatória. & Verifique dígitos

Na transação J1B3N, após digitar o número do documento e na tela de exibição de um nota fiscal -> na guia dados NF-e -> entre todos os campos para a chave de acesso, só vejo três campos (Iss. Tipo, de números aleatórios e Check Digit) estão em modo de mudança (não cinza).
Você poderia por favor me ajude a responder as perguntas abaixo,
1> Como podem estes três campos podem ser mutável em NF-e operação de exibição?
2> falto quaisquer notas OSS?
obrigado,
Adv
Edited by: adv fico on Sep 14, 2011 6:22 AM

Bom dia Adv,
Em linhas gerais, estes campos devem ficar cinzas para as notas de emissão própria pois o sistema as controla (numera), apenas devem estar abertos para notas emitidas pelos fornecedores e cadastradas no sistema.
Dicas:
- Use a transação J1B2N (alteração) para testes.
- Faça o teste numa NF-e com formulário e outra sem (com formulário indica que é da empresa, sem formulário indica que é externa).
Atenciosamente, Fernando Da Ró

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Rejeição por erro 539 Duplicidade de NF-e, com diferença na Chave de Acesso

Senhores,
Todo o processo de NFE está funcionando perfeitamente, porem existem algumas notas, que aleatoriamente apresentam o seguinte erro:
http://img814.imageshack.us/img814/6417/screenhunter02jan260836.jpg
Se notarmos ele traz status 539 e um símbolo quadrado com um raio no meio, significando recusado.
Verificando no PI, noto que a assinatura digital (SIGNN) ocorre sem problemas nenhum, porem no envio do lote BATSR, no campo "" traz a mensagem: "Rejeicao: Duplicidade de NF-e, com diferença na Chave de Acesso ". Porem esse numero entre chaves é de uma nota de outra data... do dia 18.01. Não sei qual o motivo de estar puxando esta chave e dando esse erro.
Segue print:
http://img227.imageshack.us/img227/8190/imagem2sp.jpg
Importante salientar, que todas as notas estão funcionando normalmente, os problemas são sempre com notas de mesmo número, porem com movimentação, local de negócio... diferentes. Ou seja, são ranges de números diferentes.
Obrigado desde já

Boa tarde,nao sei criar um topico(acho que nao posso,sei lá)
enfim estou postando aqui pois pesquisei mto e nao tive soluçao em 3 dias,é o seguinte:
na versao anterior tudo funcionava perfeitamente,emitia notas sem problema,ae no dia de atualizar,começou os meus problemas.
toda vez que ia assinar uma nota dava o seguinte erro
*Ocorreu um erro ao tentar recuperar o disposito A3*
*verifique se o dispositivo esta conectado corretamente:*
mudei o dispositivo de porta USB,mudei de pc e nada.liguei entrei em contato com a empresa que vendeu a certificaçao digital.,achei que poderia ser ele o problema,fui informado que nao seria e que essa versao tem apresentado mtos problemas,se eu marco a opçao '' utilizar reposutorio do windows'',ele valida,transmite,e na hora de assinar da um erro de rejeição 562:rejeiçao codigo numerico informado na chave de acesso difere do codigo numerico da nf-e no qual ta ruim sair dele,se marco ''utilizar o cadastro de certificado via aplicativo'' o erro ja aparece no VALIDAR,ae da o erro que citei
*Ocorreu um erro ao tentar recuperar o disposito A3*
*verifique se o dispositivo esta conectado corretamente:*
aceito todo tipo de ajuda,obrigado

NFe - Obrigatoriedade da chave de acesso nas NFs de entrada.

Olá
Verificando no Site do SPED temos a nova alteração abaixo para Janeiro/2012
http://www1.receita.fazenda.gov.br/noticias/2011/setembro/noticia-23092011.htm
"Disponibilizada a versão 2.0.6 do Guia Prático da EFD (Art. 1º do Ato COTEPE ICMS 41/11).
Obs.: Foi regerada a versão do Guia Prático da EFD (2.0.6A) apenas para correção do documento, sem qualquer outra modificação. A partir de janeiro de 2012, o número da Chave de Acesso da NF-e e CT-e, nas operações de entradas, passa a ser informação obrigatória."
Para os casos de NFes de MM, não temos problema, pois todas as entradas já são preenchidas manualmente, mas temos um problema nas entradas via SD onde não existe um campo para o preenchimento da chave de acesso durante o processo de uma ordem de devolução por exemplo.
Na geração da entrada via SD, os campos de número aleatório e dígito verificador não são preenchidos, deixando a chave de acesso incompleta.
Gostaria de saber se existe alguma forma de fazer o preenchimento destes dois campos durante o processo de forma a garantir que sempre a chave de acesso seja criada corretamente em uma geração de NF de entrada SD via transação VF01.
att,
Denis C. Santos

Oi Denis,
creio que hoje o procedimento requer que o usuário vá na J1B2N para preencher essas informacoes, depois de criar a fatura.
Alternativamente, vc poderia abrir um popup na exit da VF01 para preenchimento dos campos quando fosse devolução.
Abs,
Henrique.

Chave de Acesso no DANFE difere da Chave de Acesso do XML

Prezados,
Bom dia.
Temos uma situação esporádica aqui, absolutamente aleatória, sobre a qual gostaria de perguntar aos nossos gurus:
Nosso ambiente é ECC 7.01 EHP4, e utilizamos o GRC para a comunicação com as SEFAZ's.
Fazemos um processo de venda, e enviamos à SEFAZ, que autoriza a operação, normalmente.
Ao imprimir o DANFE, o processo de impressão acontece sem problemas, com exceção da Chave de Acesso: é impressa uma Chave de Acesso DIFERENTE da Chave de Acesso que consta no XML, e na SEFAZ.
Ao se reimprimir o DANFE, a Chave de Acesso é corretamente impressa, ou seja, é impressa a mesma Chave de Acesso constante no XML e na SEFAZ.... diferente da impressa inicialmente.
Seguem detalhes sobre nossa instalação PI:
SAP_ABA     700     0022     SAPKA70022
SAP_BASIS     700     0022     SAPKB70022
PI_BASIS     2005_1_700     0022     SAPKIPYJ7M
SAP_BW     700     0024     SAPKW70024
SLL-NFE     100     0016     SAPK-10016INSLLNFE
Alguém já passou por isso ?
Muito obrigado.
Cordialmente,
Loduca

Loduca,
A impressão da DANFE é ABAP, não há motivos para pensar em algum erro no PI desde que a nota está devidamente aprovada.
Vocês usam impressão automática da DANFE ?
BADI CL_NFE_PRINT method CALL_RSNAST00
Acredito que exista algum erro no código Abap e se há um cenário especifico debugando é possível achar.
O que seria a chave de acesso diferente? Alguma chave já existente no sistema? Ou sujeira mesmo?
Abraço,
Bruno Lima

Campo NF-e issuing type na chave de acesso

Caros,
Estou fazendo alguns testes de entrada de fornecedor e deparei com uma dúvida.
Segundo a SAP Note 1497422 o campo NF-e issuing type terá o valor de 1 a 5.
Vamos supor que eu estaria dando entrada de uma nota com a chave de acesso 34100851474716000161550010000072960330544794
O campo NF-e issuing type está bloqueado por default, até aí tudo bem é só liberar.
Como vai ficar o dígito zero (detaacdo em vermelho) sendo que abrindo o match code vai de 1 a 5 ? Sem falar que se ficar 1 no lugar do zero o usuário não conseguirá consultar a NFe na SEFAZ.
Obrigado a todos.
Marcelo

Bom dia Marcelo,
O issuing type requerido de 1 a 5, fazendo parte da chave de acesso é apenas para o layout 2.0.
Quando na chave de acesso correta você tem o valor 0, refere-se ao padrão até o layout 1.10, então se o programa após esta aplicação exigir o 1 a 5 é um erro de programa.
Se ao abrir você ficar com erro, por favor crie um chamado para XX-CSC-BR-NFE, com o step-by-step para reproduzir.
Notas relevantes:
1497422 TPEMIS wrong default value (0) for incoming NF-e
1486401 NF-e: Issuing type not filled in accordance to
1489116 NF-e: Issuing type not correct for SCAN and non-decouple
1485996 NF-e: Issuing type in status contingency not correct
1454408 Nf-e: Change of access key: tpEmis and random number
1443089 NFe: Inclusion of NF-e issuing type in Access Key - Part 1
Atenciosamente, Fernando Da Ró

Chave

meu celular não está ativando a chave é um iPhone 4s de 8gb processador de 1.0 GHz iOS 7.0.1

Oi Rodrigo,
Até hoje não vi a SEFAZ alterar dados de um XML de NF-e, essa seria a primeira vez na história.
Na minha opinião há um indício que o seu sistema de mensageria alterou a informação recebida do ERP antes de comunicar com a SEFAZ.
Você consegue verificar o XML que foi enviado para a SEFAZ?
Se a sua mensageria tem alguma lógica que pode modificar o tpemis ou qualquer dado da chave de acesso após o documento ser postado no ERP então você precisará desenvolver um mecanismo de garantir que ambos os sistemas terão os mesmo dados. A interface do ERP espera que o documento enviado para a mensageria não sofra alterações posteriores.
OBS: SVC não é TPEMIS 2, SVC é 6 ou 7.
att,
Renan Correa

Devolução de Nota Fiscal Eletrônica

Olá,
Estamos tentando fazer a devolução de uma NFe de entrada e no monitor aparece o erro "Falha no schema XML - cvc-type.3.1.3: O valor '35110556507221000105550010000243681' do elemento 'refNFe' não é válido.
Sr(a)s.,por favor, alguém pode ajudarnos com esse tema? O tipo de NF de referencia é F1 e estamos tentando criar uma E4 (Saída de devolução a fornecedor). No campo refNFe a referência aparece com apenas 35 posições, não deveria ser 44? verifiquei que está faltando o nro. aleatório.
Obrigado.

Wilson,
1) todos os dados de identificaçao da NF-e vem no DANFe. Porém, os dados que constituem a chave de acesso (cUF + ano (AA) + mês (MM) + CNPJ + série + número da NF + tpEmis + randômico + digito verificador) e o protocolo de autorização devem ser salvos no SAP, pois devem ser reportados no SPED Fiscal (EFD).
2) Se os campos estão fechados na J1B2N, é questão de se alterar pelo controlede tela (view J_1BAMV). Busque por "controle de tela" ou "screen control" no próprio fórum que vc acha mais detalhes.
3) Ao desmarcar o flag de eletronica da categoria da NF de entrada, vc está dizendo que essa NF é de modelo 1 e não 55. Isso de fato faz com que o XML referencie a NF "sem erro de esquema" (pois para NF modelo 1, não há randomico nem digito verificador). Porém, o fato de nao ter erro de esquema nao quer dizer que esteja correto. Além de você estar referenciando uma NF inexistente, quando essa NF for reportada no livro de entradas do seu EFD, ela não vai bater com as notas de saída reportadas pelo seu fornecedor, e vai gerar autuação. Portanto, apesar de resolver o problema técnico, alterar a categoria da NF de entrada é uma das piores coisas que você pode fazer, nesse contexto.
Abs,
Henrique.

NFE - Erro de Assinatura

Olá a todos,
Estou com problemas nas notas vindas do ECC para o GRC. No monitor de NFe elas ficam com erro na aba Erro de Assinatura com o seguinte Status:
Stat.processo: 01 Recebido do sistema back end
Status de erro: Versão não atualizada na tabela /XNFE/SRVSTA
O engraçado é que acompanhando na SXMB_MONI, vejo que elas nem foram enviadas para assinar.
Alguém tem uma luz?
Abs.
Daniel
Edited by: Daniel Nahas on Jan 22, 2010 8:16 PM

Pessoal,
A chave de acesso aparentemente está ok.
O Estado (35 - São Paulo), Ambiente (2 - Homologação) e Tipo de emissão (Normal) estão ok tbm.
Chequei na SPRO e o CNPJ está configurado, bem como o status de serviço.
Ps.: Estamos no SP12 do NFE.
Alguma luz?
Obrigado.
Daniel
Edited by: Daniel Nahas on Jan 26, 2010 6:08 PM

NFE Boas discussões - Leia antes de postar

EM DESENVOLVIMENTO - SUGESTÕES DE ADIÇÃO E REMOÇÃO SÃO BEM VINDAS ***
Bom dia Pessoal,
Segue abaixo uma compilação de threads de NF-e. Observação: Estas threads estão respondidas, caso tenha algo "parecido" SEMPRE crie uma nova thread, pode até referenciar a thread que você olhou, mas lembre-se de descrever seu problema, versão de SP, background...
ERP Saída:
Aplicação de Notas --> como procurar notas
Criação de NF a partir de documento de devolução - BAdI alteração tipo categoria NFe
Inutilização OK porém Status DOc. Aguardando Resposta
Como fazer entrada no SAP de NFe´s que foram inputadas diretamente na SEFAZ
Dúvidas entre TAXBRA e TAXBRJ
Emissão em congingência por local de negócio e por região NFE 2.0
Erro ao criar BAdI da Nota 1370016
Escolha do tipo de formulario de contingencia (FS x FS-DA)
"212 - Rejeicao: Data de emissao NF-e posterior a data de recebimento" --> timezone
Decouple elimina GAP de numeração?
Relacionamento entre CallRFC do Decouple com J_1BNFECHECKNUMBERRANGES
Performance/Funcionamento J_1BNFECHECKNUMBERRANGES
J_1BNFECHECKNUMBERRANGES - Gap Monitor
Funcao J_1BNFE_CALL_RSNAST00
Dúvida - Job /XNFE/UPDATE_ERP_STATUS
Impressão automática da DANFE
J_1BNFE_CALL_RSNAST00: erro ao ser executada em IN BACKGROUND TASK
ERP Saída - Preenchimento tags:
NF-e Bloco Y dados da Cobrança
Preencher Bloco Y dados da Cobrança na BADI CL_NFE_PRINT
TAG IPI não informada no XML
Dúvida sobre preenchimento de PIS/COFINS
NFE 2.0 - XML_ADI - XML_IMP
Validation error: Field IT_NFE_IMP: V12 (Field NDI)
NFE V2.0 - Tags dSaiEnt & hSaiEnt
Nota de Importação em SP para realizar Desembaraço Aduaneiro. Dicas?
ERP Entrada:
Atualizar dados NFe 2.0 na Miro
Tipo de emissão de NF-e de entrada (XML 2.00)
NFE 10.0:
Blog sobre SAP NFE 10.0 New
Componente Java SLL-NFE-JWS para SLL NFe 10 New
GRC NFE:
Instalação GRC independente do NetWeaver atual
Nao SAP X GRC
Teste dos Cenários de Comunicação com a SEFAZ
Rejeição: 218 x 420
Rejeição por erro 539 Duplicidade de NF-e, com diferença na Chave de Acesso
Problemas ao entrar em Contingência SCAN
Loop programa /XNFE/PROCESS_REPORTS
/XNFE/CORE_KPRO_XML_READ - Problemas com download de documentos XML
Validation error: Field (INFADPROD) -> Varios espaços "000 00 00000 "
GRC versão 7.1
Diagnóstico -unable to create a socket- Represando lotes
NT 2011.002 Hot --> sugestão de código para mascarar dados do destinatário em Homologação
CC-e "MESSAGE_NOT_USED" New
GRC NFE - B2B:
Cadastro de CNPJ para interface NFB2B_procNFe_OB --> sugestão automatização por email
Falha no Envio B2B
B2B Entrada
B2B Versão 2.0
B2B NFE 2.0 - Erro Envio de e-mail dinâmico
Múltiplas NFes de entrada em um email
Texto dinâmico no corpo do e-mail B2B Outbound
GRC NFE - Certificado:
Quebra linha SignatureValue & X509Certificate - Visualizador NF-e
Problema com certificado
HSM e certificados para SSL
GRC NFE - Tunning e outros:
SWF_INB_CONF (2)
SWF_INB_CONF
GRC: Batch com status Request Sent parados --> como criar o alerta do GRC
SAP NFE v2 namespace 006
Business System não aparece Integration Builder
Configuração GRC - NF-e-Main menu
INTERFACE_REGISTRATION_ERROR
SPED:
e-PIS/Cofins

Aproveitando essa thread sobre Nfe.
Um dos grandes problemas relacionados a nfe são as rejeições de nota. Não se encontra em lugar algum descrições mais elaboradas sobre as rejeições, muito menos as formas de solução para cada uma delas. Visando ajudar desenvolvedores e usuários que emitem notas em qualquer sistema, foi criado um "forum" para descrever cada uma das possíveis rejeições de nota, assim como suas possíveis causas e soluções.
Qualquer um pode dar sua contribuição, no entando, como não existe cadastro no site, a resposta precisa ser aprovada pelo moderador.
O "fórum" acabou de entrar no ar e ainda está incompleto. Conto com a ajuda de todos para melhorá-lo. Seque o link:
EDITADO PELA MODERAÇÃO
Obrigado a todos,
Edited by: Henrique Pinto on Sep 2, 2011 10:09 PM

Dicas para estornar NF-e após prazo de cancelamento (SEFAZ/RS)

Caros,
a SEFAZ-RS, através da IN RE 098/11, definiu o procedimento para "estornar" uma NF-e emitida erroneamente após o prazo de cancelamento de 24hs. Esse procedimento é valido a partir de 01/01/2012.
O procedimento encontra-se na Instrução Normativa DRP 045/98, no seguinte caminho:
INSTRUÇÃO NORMATIVA DRP Nº 045/98
     Título I - DO ICMS
          Capítulo XI - DOS DOCUMENTOS FISCAIS
               Seção 20.0 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA (RICMS, Livro II, art. 8º, I, h)
                    Item 20.4 - Cancelamento
20.4 - Cancelamento
20.4.1 - A NF-e poderá ser cancelada em prazo não superior a 24 horas, contado do momento em que foi concedida a respectiva Autorização de Uso da NF-e, desde que não tenha ocorrido a circulação da mercadoria ou a prestação do serviço.
20.4.2 - Nos casos em que a operação não tenha sido realizada e o cancelamento não tenha sido transmitido no prazo referido no subitem 20.4.1, a correção deve ser realizada através da emissão de NF-e de estorno, com as seguintes características:
a) finalidade de emissão da NF-e (campo FinNFe) = "3 - NF-e de ajuste";
b) descrição da Natureza da Operação (campo natOp) = "999 - Estorno de NF-e não cancelada no prazo legal";
c) referenciar a chave de acesso da NF-e que está sendo estornada (campo refNFe);
d) dados de produtos/serviços e valores equivalentes aos da NF-e estornada;
e) códigos de CFOP inversos aos constantes na NF-e estornada;
f) informar a justificativa do estorno nas Informações Adicionais de Interesse do Fisco (campo infAdFisco).
Obviamente, o procedimento descrito acima só é válido, hoje, para notas emitidas no RS.
Seria interessante, contudo, que as empresas dos demais estados questionassem as respectivas SEFAZs para a definição de um procedimento a ser seguido nesses casos, idealmente sugerindo o acima como padrão.
Abs,
Henrique.

Mcalgaroto,
Hoje o ERP nem suporta a emissão desta NF-e do tipo "Ajuste" pois a legislação não é clara quanto ao seu uso. Não existe um acordo entre os estados.
Se quiser emitir uma NF-e de ajuste, vai precisar mudar o parâmetro do campo para "3" via BAdI no ERP.
Além disso, os estados que publicaram estas instruções (RS, SC, CE e algum outro que não me lembro) não foram claros, por exemplo, em relação ao que é exatamente um CFOP invertido. Somente mudar o primeiro dígito não é válido pois alguns CFOPs de saída não têm um correspondente de entrada.
As empresas precisam exigir dos estados mais esclarecimentos quanto à este procedimento e a CONFAZ precisa publicar uma Nota Técnica regulamentando quais são as consequências de se criar tal NF-e.
Abs e boa sorte!

NFe de Entrada - Tabela J_1BNFE_ACTIVE

Srs.
Estou precisando localizar uma tabela interna standard que contenha o campo DOCNUM9 da tabela J_1BNFE_ACTIVE. Estou precisando gravar 3 valores que serão exibidos em uma tela da J1B3N, são eles AUTHCOD, DOCNUM9 e CDV, e pretendo faze-lo através de Field-Symbols no momento da emissão na VF01 e antes da emissão e envio do XML à SEFAZ.
Encontrei na tabela (SAPLJ1BB)GBOBJ_HEADER apenas o campo AUTHCOD onde passei um valor e este apareceu na J1B3N.
Achei também a função J_1B_NFE_CREATE_CHECK_DIGIT que gera o CDV - Digito de Controle.
Só não consegui encontrar ou identificar dentre inúmeras tabelas internas na memória, uma que contenha as informações a serem gravadas e tenha os campos DOCNUM9 e CDV para que eu possa preenche-lo como fiz na (SAPLJ1BB)GBOBJ_HEADER.
Referente Tabela J_1BNFE_ACTIVE.
DOCNUM9----NF-e: nº aleatório
CDV----
Dígito de controle para chave de acesso NF-e
AUTHCOD----NF-e: número do log
Alguém poderia me ajudar?
Obrigado,
Marco
SJCampos
Edited by: Marco Antonio da Silva Silva on Jun 6, 2009 7:06 PM

Se vc está fazendo uma entrada via SD, os campos citados não estão disponíveis (eles deveriam ser digitados na ordem de venda).
Aparentemente a SAP sugere que você os insira modificando a nota depois de gerada (J1B2N), haja visto que as notas de entrada de clientes não serão enviadas à SEFAZ.
Sílvio Miranda
Caramuru Alimentos S/A

Inutilização de uma nfe com mensageria não sap

Prezados Colegas,
Gostaria de solicitar uma preciosa ajuda de vocês.
Estou em um projeto de implementação, utilizando a solução SAP para NF-e, porém com uma mensageria NÃO-SAP que o cliente já utiliza hoje.
Preciso entender como funciona o seguinte cenário:
Foi emitida uma NF-e no ERP SAP e enviada para a Mensageria. Por algum problema na SEFAZ não houve uma resposta para a mensageria e neste intervalo o faturista vê que tinha erro na NF-e e resolve cancelar a nota.
No monitor de NF-e a nota está com estes parâmetros:
Status Ação : engrenagem
Etapa do Processo: em processamento
Status do Documento: Aguardar resposta
Status de Com. Sistema: Enviado ao Sistema de Envio de mensagens
Como devo proceder para cancelar esta nota e solicitar inutilização na SEFAZ ? A NF-e tem uma chave de acesso, a Inutilização vai gerar uma outra chave correto?, e na volta está chave (da inutilização) ficará gravada na tabela, e no Livro de Saídas aparecerá como inutilizada ?
Confirmem se são estes os passos que tenho que seguir:
No monitor, seleciono a nota e faço um ESTORNO ANTES DA AUTORIZAÇÃO; em seguida ESTORNAR DOCUMENTO DE ORIGEM, e depois eu clico em ENVIAR (ESTA É A SOLICITAÇÃO DE INUTILIZAÇÃO ?)
E pelo fato de ser outra mensageria, tem alguma implicação diferente, algo que eventualmente não funcione na atualização do SAP ?
Antecipadamente agradeço,
Diógenes

Fernando,
Eu vou reformular minha questão, porque acredito que misturei o cenário que o cliente comentou que existe hoje e como isto se daria no SAP, com o que realmente eu preciso saber que é a Inutilização de uma nota fiscal.
Então o cenário seria este:
O usuário criou uma nota, e se deu conta que criou errada e precisa cancelá-la, a nota foi para a mensageria, porém esta (a mensageria) por algum motivo, alguma falha na SEFAZ, o ambiente estava fora, algo parecido, ainda não tinha recebido resposta para a nota, se foi autorizada ou rejeitada, consequentemente o monitor de NF-e no SAP não foi atualizado, para esta nota na coluna Status da Ação, continua aparecendo a "engrenagem".
Para que o usuário cancele esta nota no SAP e na sequencia peça a inutilização, tudo isso levando-se em conta que não obtivemos a resposta da SEFAZ, a sequencia de passos que ele tem que fazer é esta que coloco abaixo ? :
1 - No monitor, seleciona a NF-e
2 - Escolhe "Estorno antes da Autorização"
3 - Na coluna ETAPA aparece a atividade "2"
4 - Escolho "Estornar documento de Origem"
5 - Enviar NF-e as Autoridades Fiscais
E levando-se em conta que a SEFAZ não respondeu da 1a vez, que a nota não consta na base de dados dela, então a SEFAZ deve aprovar a inutilização.
Pelo fato de ser uma outra mensageria, o processo acontece normalmente, não há nenhum desenvolvimento a ser feito do lado do ERP SAP para que esta situação seja atendida, a saída da solicitação de inutilização é feita normalmente pela função J_1B_NFE_XML_OUT, e no nosso caso aqui temos o PI como middleware que envia os dados para a mensageria NÃO - SAP. Nós já fizemos o desenvolvimento para atender a Inutilização quando se tratar do gap de numeração, em que usamos o programa J_1BNFECHECKNUMBERRANGES.
Desculpe, se não fui muito claro anteriormente.
Atenciosamente,
Diógenes

Inutilização de Nota com erro de validação no GRC

Bom dia,
Estou com um problema na inutilização de notas com erro de validação no GRC!
Quando a nota é rejeitada pela GRC, fica da seguinte maneira:
Etata obrigatória do processo : 8 (Erro validação interna sistema de mensagem.Envie novamente!)
status de comunicação do sistema : 0 (Enviada ao sistema de menssagem (XI,...))
status do sistema de mensagens : V (Mensagem Recebida: Erro de Validação Interna)
Sem utilizar o botão Reset NFe, clico no botão Request Cancelation e realizo os procedimento de cancelamento.
Verifico pela tabela /XNFE/NFE_HIST que gerou um registro com a chave de acesso, type 3 (Inutilização) e status 6 (Enviado ao Processamento da Nota Fiscal Eletrônica).
Consulto no SEFAZ e verifico que essa nota já esta inutilizada porém na J1BNFE a nota continua processando.
Alguem sabe como resolver este problema?
Obrigado,
Leandro Von Zubem.

Bom dia.
Tenho uma NF-e que está em situação parecida e agradeço suas colaborações.
Estamos na ECC 5.0 SP 19.
Esta NF-e foi rejeitada pela SEFAZ (NF-e writer e o erro estava no ano da data de emissão = 2008)
e o usuário não percebendo tentou re-enviar várias vezes.
Por fim, mesmo Rejeitada foi solicitado o Estorno (Skip) e os status da NF-e ficaram como abaixo:
   SAP ECC 5.0 SP19
      Status Ação :          Em processamento
      Status do documento NF-e:     2 Rejeitado
      Status de comunicação do sistema: 3 Rejeitado/a & autorização solicitada para ignorar
      Status do sistema de mensagens:     C Mensagem recebida: pedido de inutilização
      NF-e Código de Status :     228
   Log
          Novo stat.comun.sistema "Rejeitar estorno/ignorar usuário aceitos" não permitido p/status
                     comun.sist.anterior "Rejeitado/a & autorização solicitada para ignorar
          Nº mensagem J1B_NFE007
   GRC
      Status Code:               228     Rejeição: Data de Emissão muito atrasada
Seguindo as orientações já mencionadas aplicamos em Desenv as Notas 1376901, 1376324 e 1298283 e
simulamos a situação. Mas a NF-e também permanece "em processamento".
A Nota 1141636 não foi possível aplicar porque exige para Basis o SP 700 e estamos no SP 640.
Esta atualização seria muito mais demorada.
Pergunto: existe alguma forma de ajustarmos os status para finalizar esta NF-e? (Rejeitar ou Aprovar/Rejeitar).
Agradeço a toda colaboração.
Abraços a todos e ótimas festas.
Luis Appel

NFA e (Nota Fiscal Eletrônica avulsa)

Caros,
Estamos recebendo NFe´s emitidas por alguns fornecedores diretamente no site da SEFAZ as NFA-e (Notas avulsas). Neste caso a composição da chave ce acesso da NFe não é feita pelo CNPJ do emitente e sim pelo CNPJ da SEFAZ.
No processo de entrada da nota o SAP faz a composição da chave considernado o CNPJ do fornecedor.
Alguém já passou por esta situação? Como resolveu?
Há alguma informação da SAP atender nota fiscal avulsa de entrada?

Boa tarde pessoal,
Por favor, alguem pode me dizer como eu posso cadastrar o modelo para as NFA-e?
Os passos são
Transaction SE11
Select DOMAIN = J_1BMODEL.
Select CHANGE
Select TAB "Value Range"
Insert the Fixed Value 1B
Short Description: Nota Fiscal Avulsa
Porém, o data type do DOMAIN J_1BMODEL é NUMC e recebemos o seguinte erro:
como podemos resolver o erro?
o modelo 1B é correto?
Muito Obrigado!

Nota Fiscal Eletrônica Complementar - Processo de Importação

Pessoal,
Para o processo de Importação, a empresa que estamos implementando a NF-e, utilizam a Nota Complementar.
De acordo com o manual do contribuinte versões 3.0 e 1.1.1, se a Nota original for eletrônica, basta inserirmos a Chave de Acesso referenciando esta.
No caso de NF comum, são outros campos que devem ser preenchidos.
É só isso mesmo? Mandei um e-mail pra SEFAZ para confirmar esta informação mas, quem já passou por esta situação e puder ajudar, eu agradeço mto.
Tks

Olá Adriana,
é isso mesmo, conforme o manual do contribuinte versão 3 páginas 94 e 95.
1 - Caso a nota refenciada seja eletronica:
     O campo refNFe deve ser preenchido com a chave de acesso da nota referenciada.
2 - Caso a nota referenciada NÃO seja eletronica:
     Deve ser utilizada a tag refNF com os campos abaixo:
          cUF - Código da UF do emitente do Documento Fiscal
          AAMM - Ano e Mês de emissão da NF-e
          CNPJ - CNPJ do emitente
          mod - Modelo do Documento Fiscal
          serie - Série do Documento Fiscal
          nNF - Número do Documento Fiscal

J1B3N - Chave de Acesso - Iss. Tipo, não aleatória. & Verifique dígitos

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