Lançamento de NF complementar de ICMS

Bom dia senhores,
preciso de ajuda em algo simples, mas para mim que não conheço muita coisa de SAP é complicado de fazer, vamos lá:
Minha empresa fez uma compra em outro estado e foi gerado a NF dessa compra, porém nessa mesma compra foi gerada outra NF complementando o ICMS-ST.
O Valor da NF original está correto, a segunda complementar só altera o valor do ICMS.
Não sei como lançar essa segunda NF. Se eu fizer o lançamento normal, o SAP verá como uma nova compra. Como eu lanço essa NF fazendo referência à primeira nota de forma que seja complementado somente o valor do ICMS?
Acredito que seja algo simples, mas eu não sei mesmo como fazer.
Att,
Jackson Vilela

Boa noite Jackson, você está usando algum addon para NFe?
Normalmente nos manuais destes addons tem uma explicação sobre como lançar o documento.
Aguardo mais informações.
Att,
Rodrigo da Costa Feula

Similar Messages

  • Problema com Lançamento de Custos Complementares na MIGO

    Boa Tarde pessoal, tudo bom?
    Estou escrevendo aqui no Grupos para ver se alguem pode me ajudar.
    Aqui na empresa onde estou trabalhando estamos com um caso muito estranho acontecendo em alguns pedidos. E o pior o caso acontece de forma intrmitente, ou seja não acontece em todas as vezes muito menos em todos os pedidos.
    Confesso a vocês que ja não sei mais o que fazer e onde analizar, principalmente por que não consegui simular o problema nem no QAS nem no DEV.
    Bom vamos ao problema:
    Ao entrar a MIGO de alguns pedidos com condição de frete, no memento que o sistema lança o Custo complementar de aquisição, ocorre algum bug, erro, magia, sei la e ele registra 2 documentos com EXTAMENTE o mesmo numero, porem com VALORES DIFERENTES.
    Vejam exemplo REAL:
    5000746331 - 2.182,82 BRL
    5000746331 - 2.191,77 BRL
    5000746330 - 2.147,93 BRL
    5000746330 - 2.155,99 BRL
    Alguem ja viu isso acontecer?
    Alguem sabe por que isso acontece?
    Mais ainda alguem, por favor, sabe como resolver?
    Agradeço a atenção de todos
    E mais ainda pela ajuda
    Att
    Rogério Gonçalves
    Consultor MM
    Rogério Gonçalves
    Consultor MM

    Movento para o forum correto.
    Abs,
    Henrique.

  • Lançamentos de conhecimento de frete de compras

    Pessoal,
    Estamos implementando um novo software de comércio exterior aqui na empresa, ainda na versão 4.6C.
    Diferentemente do cenário que temos atualmente para o novo cenário customizamos uma pricing de pedido de compras composta de várias condições para lançamentos dos custos complementares tais como seguro, frete, despachante, etc.
    Para todas as despesas conseguimos sem problemas efetuar as entradas dos custos complementares na MIRO, com exceção do frete.
    O que acontece é que o SAP standard não lê as tabelas de exceções de ICMS para frete (categorias de NF C1 / C5) e aqui temos esses cenários. Quando a MIRO é feita o sistema identifica a categorias de NF = C1 e lê a alíquota da tabela principal de ICMS (coluna frete) resultando em erros de cálculo de impostos para os cenários onde existe a exceção de ICMS.
    Gostaria de saber se alguém já passou por isso e quais as possibilidades de contornar essa situação. Tentamos via debug identificar possíveis exist na MIRO onde pudéssemos colocar uma validação interna para forçar a situaçao de leitura da exceção, porém não obtivemos sucesso nessa tentativa.
    Desde já agradeço pela ajuda que puderem dar.
    Abraços,
    Nilmar
    Siemens LTDA.

    Discussão movida de Comunidade SAP em Português (Portuguese Language Community) para Aplicações do SAP Business Suite (SAP Business Suite Applications)

  • Conta controle, lançamento errado

    Olá,
    Estou com a seguinte situação:
    A empresa trabalha com uma conta controle para cada PN, ou seja, em vez de uma
    conta controle comum para todos os clientes(como é padrão do B1), existe uma
    conta controle para cada cliente.
    No entando, foi possível alterar a atribuição de uma conta para alguns clientes
    depois de lançado um documento fiscal, criou-se C/R(débido), depois que inseriu a nota,
    com uma conta controle X , mas no recdebimento (crédito) foi lançado em outra conta Y,
    pois o B1 permitiu a mudança de conta entre uma transação e outra, dando
    inconsistência no saldo do cliente.
    Favor, existe alguma forma viável de realizar lançamento manual com contas
    controle de forma a zerar todas e transferir os saldos para apenas uma conta
    controle e utilizá-la para todos os PNs?
    Posso fazer um upgrade via DTW mudando a conta controle dos PNs para uma
    conta comum, como é padrão do B1?
    Obrigado!!
    Lucidio

    Lucidio,
    Eu estou com uma localizaçao do Chile, mas acho que a forma dos tratamentos contavels é igual ao Brasil.
    Aqui vc pode imputar diretamente um PN via lançamento manual, usando um atalho de teclas. na linha do JournalEntry coloque o codigo de PN e logo presione CTRL+TAB, com isso esta dizendo que vai imputar um PN e nao uma conta do maior.
    Tem que ademais, na grilha, visualizar o campo Conta do maior ou controle que é a conta que vc vai imputar. troque aquela conta pela conta que quer imputar e depois na siguente linha deixa a conta certa, só pra azerar a transaçao.
    qualquer duvida, estou atento.
    Desculpa meu portugues, mas eu sou chileno.

  • Para a chave de conta  não há regras de lançamento - Nº mensagem FF714

    Estamos criando um ordem de compra, e quando vamos salvar não conseguimos, da a seguinte mensagem:
    "Para a chave de conta  nãa há regras de lançamento
    Nº mensagem FF714
    *Diagnóstico*
    *Para a chave de conta definida no esquema de cálculo de imposto, ainda não se definiram regras de lançamento na tabela T007B.*
    Procedimento
    Modificar o esquema de cálculo de imposto, entrar uma chave de conta já definida na operação respectiva ou definir as regras de lançamento para uma nova chave de conta na tabela T007B.
    E não conseguimos identificar o porque, estamos usando a TAXBRA e já verificamos as seguintes transações:
    - OBYC
    - OB40
    - OBCN
    Enfim alguém já passou por esse problema ?
    Grato
    Claudio Bezerril

    Oi Eduardo,
    Desculpe, só hoje vi a sua resposta.
    Na verdade, o erro estava ocorrendo por conta de uma condition (BX01) que não estava marcarda com estática.
    Obrigada,
    Tathiane.

  • Erro Lançamento CT-e com CST 60 - Erro M8 534 - Monitor CT-e

    Prezados, Boa Noite!
                    Estamos tentando realizar um lançamento no sistema de um conhecimento de transporte eletrônico CT-e com CST 60  pelo módulo GRC, ao simular esse lançamento encontramos um erro que acreditamos ser um erro de produto.
    Abaixo segue TAG do XML.
    Fizemos todas às analises e chegamos à conclusão de que no momento em quem o GRC está realizando a simulação do lançamento no ECC o mesmo está passando para a função MRM_INVOICE_CREATE no parâmetro I_RBKPV-RMWWR o valor líquido do conhecimento de transporte, entendemos que nesse campo deveria ser passado o valor total do CT-e e não o valor líquido do mesmo.
    A fim de validar se o fato relatado acima é realmente o erro que esta ocorrendo, pegamos os parâmetros que o GRC estava passando para essa função e mudamos apenas o conteúdo no parâmetro I_RBKPV-RMWWR, para que o mesmo assumisse o valor liquido + impostos, ao realizar a mudança desse valor o erro parou de acontecer.
    Para validar se o erro estava somente no GRC pegamos o mesmo pedimos e lançamos de forma manual um MIRO no ECC, o lançamento no ECC ocorreu sem nenhum problema o que nos faz acreditar mais ainda que possa ser um erro no produto. Abaixo segue print detalhado do erro que estamos encontrando.
    Monitor GRC – CT-e
    Observem que na imagem acima do monitor todas as informações relativas à taxa de imposto, Montante do Imposto e Montante Básico estão com os valores idênticos no momento da simulação, no momento que o usuário vai registrar os dados da simulação o sistema dá uma mensagem de erro informando que os valores de débito e crédito não batem, observem no monitor que os valores são os mesmos.
                      Ao tentar realizar o mesmo lançamento através da transação MIRO no ECC não encontramos nenhum problema os valores são calculados corretamente sem nenhum problema.
    Abaixo segue print dos valores que estão chegando da função MRM_INVOICE_CREATE.
    Abaixo segue detalhes da configuração do IVA
    Já configuramos o IVA com CST1 e CST2 mas nao conseguimos obter sucesso no lançamento pelo GRC

    Sim Eduardo,
    Finalizado.
    Deu trabalho mas ficou muito bom.

  • Exclusão de Contas a Receber atraves de lançamento manual

    Boa tarde Amigos,
    Estou com um situação em uma de nossas Franquias, estão solicitando a exclusão de alguns boleto cadastrados no Saldo Inicial do Sistema, como devo proceder nesse caso?

    Boa tarde Cristiano, como o SAP Business One é um sistema 100% rastreável, não há como excluir lançamentos. Com isto há praticamente uma única alternativa, que seria realizar um LCM estornando os valores das contas contábeis envolvidas, é provável que lançar isto em uma data no passado (mesma data do lançamento original) deixe as informações mais claras, mas isto só será possível se o período de lançamento usado para o SI ainda estiver em aberto e nenhuma obrigação legal foi processada, pois os saldos contábeis serão afetados.
    Att,
    Rodrigo da Costa Feula

  • Nota Fiscal Complementar para ICMS-ST (Substituição Tributária)

    Bom dia
    Nossa companhia agora começou a ser tributada com o ICMS-ST (Substituição Tributária), conforme a legislação estadual para o nosso ramo de atividades.
    Já tínhamos configurado e em produção, um cenário de Nota Fiscal Complementar de Impostos, que foi desenvolvido a partir da nota de implementação da SAP, número 421284, que atende aos complementos de ICMS e de IPI, porém, não atende ao ICMS-ST.
    Precisamos saber se existe algum correção para esta nota de implementação, que atenda aos complementos de ICMS-ST. Ou se alguém sugere alguma solução para esta necessidade.
    Muito Obrigado,
    Adilson Ferreira
    Consultor SAP SD

    Implementei a funcionalidade descrita na Nota, inclusive para ST, com sucesso, porém deixo as seguintes dicas.
    Criem conditions Z por similaridade com as do ICMS normal, ao invés de usar as daquele.
    Insiram uma linha na Pricing ativando a condition DSUB.
    Respondendo às outras questões:
    - Sim, as conditions tem que ser inclusas manualmente.
    Copie de uma lista TXT e insira em blocos.
    - Sim, é possível usar para complementar de preço.
    - Neste caso, criem as respectivas conditions de Pis e Cofins também, Z, por cópia das que existem para os demais impostos. Façam os mapeamentos correspondentes. Mas precisa inserir duas linhas a mais, DPIS e DCOF.
    O que  a SAP fez foi dar um exemplo, de como tratar para o ICMS e IPI. Para os demais impostos, é similar, criem as conditions.
    Sérgio Donaire
    Consultor SAP SD.

  • Transferência de material de consumo entre centros com ICMS - MB1B 833/835

    Boa tarde amigos, meu problema está na transferência de material de consumo entre centros utilizando a transação MB1B, mov 833 e 835, quando há incidência de ICMS:
    Para informação, ao fazer uma transferência para material de industrialização (MBEW-MTUSE, utilização do material = 1), o sistema funciona corretamente, pois o tipo de condição ICM3 no IVA de saída (mov 833) e o tipo de condição ICM1 no IVA de entrada (mov 831) são u201Cdedutíveisu201D, desta forma a contabilização fecha corretamente.
    Na transferência de material de consumo (MBEW-MTUSE, utilização do material = 2), não consigo fechar o processo devido o erro u201CM7050 -> Saldo não nulo: 157,09-   Débito: 0,00   Crédito: 157,09u201D. Esse erro acontece devido ao tipo de condição de imposto ICM2 que é usado no IVA de consumo na entrada (835), pois este é u201Cnão dedutívelu201D.
    Como se trata de transferência de material de consumo, o ICMS não pode ser recuperado, então entendo que se fosse possível ter uma saída com ICMS u201Cnão dedutívelu201D o problema estaria resolvido, alguém tem esse cenário e/ou tem alguma dica que possa me ajudar via configuração ou desenvolvimento?
    Estamos na SAP EC 6.0 com TAXBRJ.
    Att
    Antonio Amorim
    Complex IT

    Antonio,
       Observe que, no recebimento de mercadorias colocadas em trânsito, não existe valorização de estoque, pois isso já foi feito no momento da saída.
       Por esse motivo, não devem ser ativas no tax code de MM condições de imposto que estejam atribuídas a chaves de conta definidas como "não dedutível" na transação OBCN.
       No caso, a chave NVV é desse tipo e não deve ser utilizada, pois invariavelmente incorrerá no erro descrito.
       Mesmo que seja feita uma transferência para consumo no destino, não deverá ser feito o lançamento na conta de custo do material, pois não existem lançamentos desse tipo na MBSU.
    Abraços

  • IVA para Frete (serviço) com crédito de ICMS, PIS e COFINS

    Boa tarde,
    Como devo criar um IVA para lançamento do serviço de Frete rodoviário de carga no pedido de compra no módulo MM?
    Preciso criar um IVA (tax code) com ICMS + PIS + COFINS.
    Preciso criar um IVA (tax code) sem ICMS + PIS + COFINS
    Versão SAP ONE 6.0 - J1BTAX/ZTAXBR

    Boa tarde,
    Como devo criar um IVA para lançamento do serviço de Frete rodoviário de carga no pedido de compra no módulo MM?
    Preciso criar um IVA (tax code) com ICMS + PIS + COFINS.
    Preciso criar um IVA (tax code) sem ICMS + PIS + COFINS
    Versão SAP ONE 6.0 - J1BTAX/ZTAXBR

  • Desconto do ICMS da Zona Franca de Manaus - Registro de Entrada

    Bom dia caros colegas!
    Estou com um cenário referente ao ICMS da Zona Fanca de Manaus, como sabemos este imposto é dado como desconto no total da fatura, o cenário ora solicitado pelo usuário é o seguinte.
    Vr.Contábil  ->  65.892,29
    BC ICMS     ->   74.877,60
    Aliq.ICMS    ->    12%
    Vr. ICMS      ->     8.985,31
    A versão que estou usando é a 6.0
    Vocês sabem me informar se existe alguma configuração stander para esse cenário, sei que existe a nota 8622370 com desconto na MIRO, porém o lançamento no Registro de entrada não fica correto.
    Abs
    Nobre

    Olá Nobre,
    Não encontrei a nota que você informou.
    Contudo, seguem duas notas bem importantes com configurações da Zona Franca:
    790429 - Transfer to Tax free zone (Zona Franca) ICMS not discounted
    622370 - MIRO: ICMS-Discount by buying in Tax Free Zones(Zona Franca)
    As notas ensinam a configuração das condições especiais para Zona Franca, que são ICZF e ICZG.
    Atenciosamente,
    Carla Kunz Bussolo

  • Vencimento da Nota Fiscal Complementar fica com a data da Nota Original

    Pessoal boa tarde!
    Minha usuária precisa fazer nfs complementares de Vendas de notas fiscais que foram faturadas desde 2011 e o problema é que a data do vencimento sai igual à data da NF mãe.
    No meu caso a nf complementar foi emitida no dia 17/03/14 e o vencimento saiu 29/01/2012..
    Ao criar com referência ao documento de faturamento da primeira nota, já tentei de tudo: colocar data efetiva fixa, mudar a data de fixação do preço, data do faturamento, mas nenhuma destas ações refletiu a atualização do vencimento com base na nova data do faturamento.
    Alguém já passou por isso e poderia me dizer se tem algum customizing?
    obrigada!
    Lúcia

    Bom dia Fernando,
    Sim.. a nota complementar funciona na versão 1.0.
    A partir da 2.0 algumas consistências foram acrescentadas e gostaria de definir o procedimento. Por exemplo, aqui na empresa, para um tipo de Nota Fiscal Complementar eles usam apenas informar o valor no campo "Valor Fiscal", então no caso de uma nota fiscal complementar de ICMS, eles informariam apenas R$ 100,00 no campo valor fiscal da nota. Com a versão 2.0, se o campo "Valor Fiscal" que é o valor do imposto tiver preenchido, temos que informar também os campos "Taxa de Imposto" e "Montante Básico" , pelo que entendi, um documento pode ter valor fiscal ( valor do imposto) informado, caso tenha uma base de cálculo e taxa. Fizemos um teste colocando informação nesses campos, e funcionou corretamente...
    Por isso não entendo como proceder no caso de NFE complementar... onde são informados apenas valores que complementam notas anteriores...
    Obrigada,
    Talita

  • Duvidas na NF Complementar de imposto.

    Bom dia,
    Estou precisando fazer uma NF Complementar de ICMS, para isto eu vou em COMPRAS - DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA .
    A partir desta tela eu começo a criar a nota. No campo do item eu informo um item que foi criado por nós "ICMS Complementar" com qtd 01 sem valor, no campo  utilização eu informo "Complemento de ICMS", então o código de imposto tributa somente o ICMS. Entramos no campo "Total do imposto" e informamos o valor da base de calculo e do imposto.
    Não sabemos se desta forma está correto, pois no momento da transmissão para o SEFAZ aparece o erro "Falha no preenchimento da estrutura de dados da NFE - 609 Registro concordante não encontrado".
    Alguém pode me ajudar??

    Boa tarde Danielle,
    qual add'on fiscal você utiliza?
    tive problemas em fazer complementar de icms usando dev. nota fiscal de compra, utilizo o Skill e ao tentar enviar, foi rejeitada, depois de um chamado aberto, e perda de muito tempo, a skill não tinha desenvolvido complementar nas opções de devolução, e ela disse que era pra usar a Nota Fiscalde Saídao, e o pior que isso está no manual dela, não tinha lido direito.
    Ou seja, só pode fazer complementar na Nota Fiscal e Saída.
    Nesse caso não perdi a nota, fiz ela no emissor sefaz, validei, e coloquei a chave gerada no campo de usuário especifico para poder gerar sped fiscal corretamente (mas ela aparece rejeitadas nos registros das tabelas da skill).
    Abraço
    Fabio

  • Nota Fiscal de Transferencia de Crédito / Débito de ICMS

    Boa tarde pessoal,
    No cliente que estou trabalhando, temos um cenário de transferência de crédito / débito de ICMS. Nesse cenário, configuramos uma nova categoria de nota fiscal e o processo é feito via NF writer. A Nota Fiscal é gerada sem problemas e o SEFAZ valida normalmente.
    Porém, segundo o fiscal da empresa, a legislação fala que esse tipo de nota fiscal não deve sair no livro de saídas. Alguém saberia me dizer o que precisa ser feito para não sair no livro de saídas? lembrando que é uma nf de transferencia de crédito / débito de ICMS, então precisamos incluir uma linha de ICMS na aba de impostos com o valor fiscal desejado. Essa aba não pode ficar em branco.
    Obrigado,
    Marco

    Olá Marco,
    Referente a questão NF complementar de ICMS/IPI, existem algumas        
    considerações a serem feitas para que ela funcione corretamente.                                                                               
    Quando você gera um processo de vendas e na NF desse processo existe ba-
    se de cálculo de ICMS, se você gerar um complemento de ICMS referencian-
    do essa nota fiscal, então no livro registro de saídas, o sistema não   
    grava base de cálculo, isso porque na primeira NF já existiu uma.                                                                               
    Se você gerar um processo de vendas e na NF dele não possuir nenhum     
    valor como base de cálculo, obrigatoriamente voce deverá informar na NF 
    complementar(Writer), mesmo porque na primeira nota, isso não ocorreu.  
    Se você não informar, qual valor o fisco deverá considerar para base    
    de cálculo do ICMS, sendo que para todos os valores de impostos         
    deveria existir uma base de cálculo ?                                                                               
    Então, na NF writer, quando não houver base na primeira NF, você obriga-
    toriamente deverá informar base de cálculo para as notas fiscais de com-
    plemento de ICMS/IPI.                                                                               
    Quando houver base de cálculo na primeira nota fiscal, então no comple- 
    mento não haverá necessidade dessa base, isso porque ela ja existiu no  
    primeiro documento.                                                                               
    Vale lembrar ainda que:                                                                               
    Para que o complemento possa funcionar corretamente, além de informar   
    na primeira tela da NF writer o número do documento original, você deve-
    rá também informar o número desse mesmo documento original na tela de   
    "item dados comerciais" no campo "Nº doc.original"(Campo logo abaixo do 
    campo quantidade), e no campo em seguida, a que número de item da NF ele
    se refere(Ex. 10,20 ou 30...).                                                                               
    Resumindo:                                                                               
    Para que possa aparecer somente o valor do ICMS complementar nos livros 
    fiscal,existe a necessidade de ter ocorrido base cálculo na primeira NF.
    caso contrário, você obrigatoriamente deverá informar o valor da base de
    cálculo também.                                                                               
    Outro ponto: verifique se este processo está corretamente configurado   
    de acordo com a nota 421284.                                                                               
    Espero que estas informações possam lhe ajudar.                         
    att,
    Ruy Castro

  • Nota de remessa na MIGO

    Olá Pessoal,
    Com relação ao campo Nota de Remessa na tela da MIGO:
    No recebimento físico, informa-se a nota fiscal do fornecedor neste campo uma vez que ele é o documento fiscal.
    Entendo, ainda, que há também outras razões para isto:
    1o. O número da NFe será o documento de referência dentro do documento de material;
    2o. No histórico do pedido, constará a NF como documento de referência;
    3o. Quando a MIRO for efetuada, pode-se utilizar a opção Nota de Remessa para que a entrada da fatura seja baseada nas entradas da Migo; (Uma vez que uma NF pode se referir a mais de um item do pedido ou outros pedidos)
    4o. No final do mês, é através da NF que conseguimos efetuar mais adequadamente uma checagem da conta GR/IR caso haja algum lançamento em aberto;
    Estou em um projeto internacional e estão precisando informar um outro documento neste campo da MIGO.
    Pergunta:
    Vocês vêem alguma restrição em utilizar um outro documento na MIGO-Nota de remessa ao invés da Nota fiscal?
    Obrigado

    Para complementar a questão:
    Ontem, também, abri um chamado no SAP sobre esta dúvida e a resposta foi:
    22.11.2010 - 21:01:22 UTC-3 - Resposta by SAP     
    Ronildo,
    O risco de usar outra informação que não seja o número da nota fiscalé grande e não é recomendável. Este campo faz o link em diversos pontos
    do sistema para o funcionamento do Brazil localization "standard".
    Se a planta for brazileira e você esta usando os processos entregues
    pela SAP para localização, é recomendável utilizar com o numero da
    nota fiscal mesmo.
    Espero ter esclarecido o ponto.
    Abraços
    Best Regards,
    Gustavo de Oliveira
    MM Localization Brazil Expert,
    SDN FORUM MODERATOR:
    SAP Active Global Support 

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