Melhores práticas para documentar projetos BW

Pessoal boa tarde.
Estamos em estudo de uma melhor forma de desenvolver documentações para desenvolvimento de aplicações BW.
Por acaso alguém conhece algum padrão de documentação ou pode recomentar alguma "Best Pratices", para se criar os documentos necessários para gerar uma documentação para os novos projetos?
Obrigado.

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Melhores práticas para criar serviços compostos

Caros,
Fiz uma pergunta no fórum de SOA global e não obtive resposta até agora:
Um resumo:
Best practice on creating composite services
I was wondering what would be the recommended way to create a new enterprise service that is basically the orchestration of other enterprise services.
Será que algum companheiro tupiniquim consegue responder?
Obrigado.

Obrigado!
Dei uma olhada no artigo e entendi a idéia. Então a melhor maneira de se criar um novo serviço que compõe outros é através do CAF?
Vou procurar algum exemplo que seja a composição de web services literalmente.
Mais uma vez, obrigado.

Decidindo qual o melhor padrão de programação para meu projeto

Boa noite.
Estou trabalhando num sistema para química analítica que inicialmente operava por máquina de estados, porém, houve a necessidade de iniciar vários processos simultâneos e daí surgiu a necessidade de modificar o programa
Meu sistema constitui, basicamente, em dois processos, um de preparo de amostra (processo 1) e outro de condicionamento/eluição (processo 2). OBS.: O sistema real constitui em seis etapas, mas para efeito de simplificação, considerei apenas duas etapas cruciais para eu poder conseguir enxergar qual o melhor caminho.
No processo 1, as válvulas V1, V2, V3 e V4 estão acionadas; no processo 2, as válvulas V5, V6, V7 e V8 estão acionadas.
O conjunto global constitui numa máquina de estados na seguinte ordem: AcionamentoV1,2,3,4 > Processo 1 > Acionamento V5,6,7,8 > Processo 2
A minha ideia é a seguinte:
Depois que eu terminar o processo 1 (leia-se aqui 'processo 1A'), eu começo um processo 2 (leia-se aqui 'processo 2A') utilizando a amostra do processo 1A, e começo um outro processo 1B.
No caso, o processo 1B só passa para a proxima etapa (processo 2B) se o processo 2A estiver finalizado; e o processo 2A só recomeça no processo 1A se o processo 1B estiver finalizado.
Inicialmente, pensei em utilizar um padrão de produtor/consumidor, onde o produtor daria os comandos para iniciar cada etapa e acionamento, e os consumidores seriam os processos e o acionamento, totalizando quatro loops diferentes. Porém, a dificuldade encontrada nesse tipo de padrão é o fato de que os consumidores teriam que produzir dados para que o produtor desse as instruções seguintes.
Qual padrão eu poderia utilizar nesse caso ?
Agradeço desde já.
Rodrigo M.

Boa Tarde Rodrigo,
Eu gostaria de saber se você tentou usar shift registers para a realimentação de informações, eu fiz um exemplo do seu projeto usando geração de números aleatórios nos processos 1A e 1B e o armazenamento de informações nos processos 2A e 2B. Para uma melhor visualização do seu funcionamento use o modo highlight no diagrama de blocos.

MM - Pedido de Compra - Determinação de Preços por Data do Doc MIGO ou MIRO

Olá Pessoal,
Tenho uma particularidade neste momento que talvés possam me ajudar:
A empresa onde trabalho atualmente recebe diariamente uma grande quantidade de materiais de compras e boa parte destes materiais possuem variação de preços mensal. Visando reduzir as ocorrencias de divergências de preços nos primeiros dias do mês (faturamento mês anterior) gostaría de saber se existe alguma forma de configurar no SAP standard a "Categoria de determinação de preços em MM-PUR" de tal forma que a determinação de preços do pedido de compras (contrato ou registro info de compras) e programa de remessa (condições do programa de remessa) seja feita com base na data de emissão da nota fiscal do fornecedor e não com base nas opções standard (data de emissão do documento de compras, data de remessa, data lançamento e etc).
Saberiam me dizer qual a melhor prática para utilização desta sistemática no SAP? Melhor se a alternativa for standard.
Se tiver alguma configuração no SPRO, favor informar.
No aguardo,
FB
Edited by: fbetocomex on Nov 23, 2011 11:22 PM

Olá,
Por padrão a data de definição para conversão de moeda é a "posting date", postando documetnos por meio de MM existe um meio via BADI, que é o único possivel que não atrapalha o procedimento de checagem da invoice na entrada, verifique as notas 574583 e 575249, que possuem todos os detalhes.
Feliz ano novo!!!
att,
Gustavo

MM - Pedido de Compra - Esquema de Cálculo - Moeda Estrangeira

Olá Pessoal,
Tenho uma particularidade neste momento que talvés possam me ajudar:
A empresa onde trabalho atualmente negocia grande parte dos materiais que compra em moeda estrangeira mesmo quando o fornecedor é nacional (empresa brasileira), ou seja, os compradores negociam com o fornecedor em USD e emitem o pedido de compras em USD mas o sistema atual converte no momento da MIGO e MIRO em BRL com base nas cotações cadastradas. Tentamos diversas opções standard como cadastro do preço no pedido de compras e/ou programa de remessas em USD mas o sistema não gerou a conversão automática nas escriturações.
Existem ainda duas variações de negociação onde:
1) USD petax: onde o preço informado em USD deve ser convertido com base na taxa de câmbio correspondente a data de emissão da nota fiscal.
2) USD Média Mês Anterior: onde o preço informado em USD deve ser convertido com base na média das taxas de câmbio correspondente ao mês anterior da emissão da nota fiscal.
Saberiam me dizer qual a melhor prática para utilização desta sistemática no SAP? Melhor se a alternativa for standard.
No aguardo,
FB

Olá,
Por padrão a data de definição para conversão de moeda é a "posting date", postando documetnos por meio de MM existe um meio via BADI, que é o único possivel que não atrapalha o procedimento de checagem da invoice na entrada, verifique as notas 574583 e 575249, que possuem todos os detalhes.
Com relação ao ítem 2, acho que você vai ter que criar uma moeda dummy, ou ainda uma moeda indexada na OB22, para tentar suprir este requerimento.
Feliz ano novo!!!
att,
Gustavo

Manual de Integracao v300-2009-03-16 - SAP 4.7 SP30 preparado para NF-e?

Boa tarde,
Estou iniciando um projeto de implementação de MP135 + NF-e + SPED na versão 4.7 do SAP, este ambiente encontra-se atualizado com o SP30.
Gostaria de saber se é possível configurar a NF-e com base no novo layout definido no "novo" manual de integração do contribuinte (emitido em 16/03/2009) versão 3.00, a versão 4.7 com SP30 está preparada?
Como estamos iniciando a fase de blueprint, foi colocado por parte do cliente o interesse de implementação da NF-e com esta nova versão, permitindo desde já que a empresa emita NF-e já novo layout definido.
Desde já agradeço pela atenção,
Att,
André Teixeira

Bom dia André,
O projeto NF-e no R/3 4.7 tem como prerequisito mínimo o SP 30, conforme SAP Note 989115. Então você está tranquilo quanto a isso. Faça uma busca em XX-CSC-BR-NFE no market place filtrando este support package para obter a lista de notas que deverá aplicar em seu ambiente.
Fiz uma rápida análise no manual 3.0 e concluí que as principais modificações são relacionadas ao DANFE, que no manual 3.0 diserta sobre a possibilidade de impressão em formulário contínuo e também a diferença do DANFE em contingência. O novo manual aproveita para documentar novas rejeições, novos retornos de protocolo (adicionando valores para o SCAN/DPEC), e o consulta de cadastro de emissor (atualmente sem suporte).
O layout utilizado continuará sendo o 1.10, com mínimas modificações no domínio de alguns campos (ex.: bairro exige hj de 1 a 60 caracteres, está mudando para 2 a 60 caracteres).
Respondendo sua pergunta, a solução SAP/GRC pode emitir NF-e conforme este novo manual pois o layout 1.10 já é suportado, regras de validação deverão ser atualizadas no GRC para evitar falha de schema (215/225) na Sefaz.
Atenciosamente,
Fernando Da Ros

Ajuda / Duvida - Migração TAXBRJ para TAXBRA (SD)

Pessoal,
Boa tarde a todos.
Uma pessoa entrou em contato comigo para solicitar um help e eu não soube como ajudar... talvez vocês consigam...
Veja abaixo o cenário que a mesma posui:
Tenho uma atividade, que é dar suporte a um cliente que esta fazendo um projeto de migração da TAXBRJ para TAXBRA, incluindo a MP135.
Preciso de ajuda para o seguinte cenário:
O cliente tem muitas ordens de vendas e pedidos de compras em andamento.
Normalmente eu recomendo que os documentos sejam encerrados e colocados novamente no SAP, em função do novo esquema de calculo, tipos de condição e records conditions que nos documentos antigos não existem e não temos como simplesmente fazer uma determinação automática para que estes dados sejam incluídos.
Este cliente obteve uma informação da SAP, em uma apresentação de pré-vendas que existem reports que tratam deste assunto, ou seja, programas que atualizam as ordens e pedidos sem a necessidade de serem encerrados e colocados novamente no SAP.
Se alguém tiver a informação de que transação e/ou reports que fazem isso eu agradeço a ajuda.
Antecipadamente eu agradeço a ajuda.
Grato a todos.
Qualquer outra dúvida estou à disposição.
Obrigado,
Mateus.

Olá Mateus,
Pelo meu conhecimento não existe um report que faça essa atualização.
A customização é um pouco longa para implementar a TAXBRA, existem algumas notas para isso, tal como 747607. A ativação da CBT envolve novas formulas de cálculo, novos tipos de condições, mapeamentos de pricing, etc.
Não temos como simplesmente atualizar uma ordem de venda (TAXBRJ) e ela se transormar em (TAXBRA) de forma eficiente e correta. Sugiro encerrar seus processos e logo após ativda a CBT. Desta forma não irá gerar inconsistências nas suas tabelas e performance dos programas.
atenciosamente
Ruy Castro

Preciso de opnião sobre qual cenário usar para um processo SD

Pessoal,
Como estão ? Espero que todos bem e alocados.
Seguinte estou com um processo de venda na qual não estou segura de qula cenário SAP posso aplicar.
Gostrai da opnião de vocês.
A empresa precisa emitir uma remessa para manutenção, de um equipamento que se encontra dentro de uma fábrica de terceiros, mais este equipamento não pertenece a empresa, este equipamento esta na fabrica do cliente do nosso cliente.
Ou seja
Fabrica X - dona do material que enviou em comodato - saiu como remessa em comadato para o cliente H
Fabrica Y - recebeu o material em comodato em nome do fornecedor H
Cliente H - E o cliente real da fabrica X, o pagador do material e da manutenção.
O material que sera usado na manutenção estara nas mães de técnicos da Fabrica X
Pergunta, qual melhor cenário para envio das peças para conserto, e uma emessa mesmo.
Existe um cenário melhor ?
Com trabalham empresas que tercerizam sua manutenção para uma outra empresa ? usam que tipo de cenário
obrigada a todos
Edited by: Martha Zar on Oct 19, 2009 6:45 PM

A data de escrituracao = posting date da J_1BNFDOC.
O problema é para notas emitidas perto da meia noite, em que a autorizacao pode vir só no outro dia, é isso?
Pq nao tem hora pra escrituracao, só data, entao só vejo problema em querer alterar a data, a nao ser nesse caso.
Mas note que a NF-e nao aparece no livro (ou nao deveria aparecer) enqto ela nao estiver autorizada (docstat = 1, statcode = 100), ou aparece como cancelada (se ela tiver sido cancelada ou inutilizada, flag de cancelled = X).
De qq maneira, se vc quiser, pode analisar a possibilidade de alterar o valor do posting date no metodo call_rsnast00 da badi cl_nfe_print (que eh chamada no retorno do grc pro erp), e alterar qdo a nfe for autorizada (status atual = aguardando resposta e status da sefaz = 100 (autorizada)). Nao sei se dá, tem q ver os parametros q sao passados.
Abs,
Henrique.

Plano de go-live versão 1 para a 2

Bom dia
Estamos implementando a nova versão do XML 2.0 e a princípio estamos com o seguinte plano de go-live que gostaria de avaliar com vocês ou receber sugestões:
- o go-live envolve 5 servidores SAP em 1 servidor GRC
- devido ao downtime de aproximadamente 12 horas gostaríamos de entrar em contingência às 00h00 do dia 18/12 (ainda na versão 1.0) com saída de contngência por volta das 13h00 do dia 19/12 já na versão 2.0
- posso ter algum problema nas aprovações quando sairmos da contingência já na versão 2.0??
- qual seria a melhor solução para que eu não tenha problemas em relação a versão x contingência?
Grata,
Denise

Denise,
na DANFe nao tem versao, mas a chave de acesso da versao 2.00 é diferente da versao 1.10.
Contudo, uma vez criada a NF-e como 1,10, mesmo que ela esteja em contingencia e só seja enviada à SEFAZ após a versao do local de negocio ir pra 2,00, o XML continua indo com a versao (e chave) criados no 1o momento.
Vc mesma pode fazer esse teste em Dev.
Deixe o local de negocio em 1,10, sete a contingencia para o local de negocio, crie uma NF-e em contingencia, tire o local de negocio da contigencia e mude a versao do local de negocio para 2,00. Depois, tente enviar a NF-e em questao pra SEFAZ.
Vc terá que conviver com as 2 configuracoes (1,10 e 2,00) no GRC/PI por algum tempo, mas nada que seja impactante.
Abs,
Henrique.

Campo "Produção Interna" para determinação de CFOP

Bom dia pessoal!
Gostaria de perguntar a vocês sobre a utilização do campo "Produção Interna" para a determinação de CFOP.
Eu dei um F1 no campo na MM03 e vi que ha a seguinte descrição:
Produção interna
Este código indica se o material foi produzido por esta sociedade ou por uma outra sociedade.
Utilização para determinação CFOP.
Se o código estiver definido, o material foi produzido por esta sociedade. Se o código não estiver definido, foi produzido por outra sociedade.
No meu caso, o que eu preciso fazer: tenho um cenário de transferência entre centros, para dois materiais de industrialização, um tem a flag de produção interna que deve utilizar a CFOP 5151 e outro não tem a flag devendo utilizar a CFOP 5152.
O ponto é: como diferenciar esses dois materiais na determinação automática para que o sistema identifique qual é produzido internamente e aplique a CFOP correta.
Vocês sabem um jeito de configurar o sistema para que ele funcione dessa forma?
Muito obrigada desde já pela ajuda.
Cristina

Cristina,
Por favor, tente o seguinte:
J1BTAX -> Entidades -> CFOP -> Determinação SD CFOP
Clique em entradas Novas:
Você deverá basicamente criar duas Entradas, uma para o CFOP 5151 e outra para o CFOP 5152
Na entrada 5151, preencha da seguinte maneira:
Sentido do Movimento = 2 - Saída
Categoria Destino = 0 - Mesmo Estado
Categoria de Material = 0 - Material (de acordo com o cadastro do seu material)
Tipo de Item NF = 2 - Item de Transferência
NF Caso Esp. CFOP = (de acordo com o cadastro de sua Filial.. se lá estiver vazio, então aqui você deixa vazio)
Produção Interna = Marcado
Nº Versão CFOP = 2
CFOP = 5151
Descrição = Vem automático
Na entrada 5152, preencha da seguinte maneira:
Sentido do Movimento = 2 - Saída
Categoria Destino = 0 - Mesmo Estado
Categoria de Material = 0 - Material (de acordo com o cadastro do seu material)
Tipo de Item NF = 2 - Item de Transferência
NF Caso Esp. CFOP = (de acordo com o cadastro de sua Filial.. se lá estiver vazio, então aqui você deixa vazio)
Produção Interna = Desmarcado
Nº Versão CFOP = 2
CFOP = 5152
Descrição = Vem automático
Repita os mesmos Procedimentos para Determinação de CFOP - MM, para que na entrada na Planta receptora, o Sistema determine automaticamente os CFOPs 1151 e 1152 respectivamente.
Fiz um teste aqui e funcionou tranquilamente.
Nos avise caso tenha dado certo, não sei se existe alguma outra configuração que possa impedir desta funcionar.
ok ?
Obrigado,
Natan

Como faço para apagar músicas e fotos que eu baixei na memória interna ?

Memória interna

Olá,
Acredito que sua duvida seja referente ao FXOS, aqui na Mozilla existem alguns tutoriais, melhor dicas para usar o seu Aparelho com FXOS da melhor maneira possivel, para apagar fotos, se elas não estiverem compactadas ou em um formato desconhecido pelo aparelho tera de ser feito pelo computador(como o ouesten ja havia dito), senão basta entrar na galeria selecionar as fotos e clicar em apagar:
*[https://support.mozilla.org/pt-BR/kb/como-utilizar-o-aplicativo-galeria-no-firefox-os Como utilizar a Galeria do FXOS]
Porem para excluir musicas por hora somente pelo computador ou tentar alguns gerenciadores de arquivo, eis aqui uma lista de alguns:
*[https://marketplace.firefox.com/app/file-manager?src=search File Manager]
*[https://marketplace.firefox.com/app/sd-explorer?src=search SD Explorer]
*[https://marketplace.firefox.com/app/firexplorer?src=search Firexplorer]
Lembro que estes App estão em desenvolvimento, ou seja, são versões beta ou teste, por isso podem não funcionar corretamente.
Para ver dicas:
*[https://support.mozilla.org/pt-BR/products/firefox-os Firefox OS Dicas]

Como faço para atualizar a minha versão 10.6.8

How do I upgrade my macbook version 10.6.8 for a better version, at least for a version that has the look and my mac icloud?

Como faço para atualizar a versão de meu macbook 10.6.8 para uma versão melhor, pelo menos para uma versao que tenha o buscar meu mac e o icloud?

NFE processo de compra padrão

Hi,
Eu sou novo para isso NFE. eu sei que parte de configuração está disponível para NFE e ERP SAP em ajuda. existe algum link ou melhores práticas disponíveis para os cenários abaixo
NFE processo de compra padrão
Processo NFE STO
viu algum processo no link abaixo, mas não conseguiu understand.because eu não sei o que eles estão usando tcodes em NFE
http://help.sap.com/saphelp_nfe10/helpdata/en/27/17a62e6880419da2d10a49d24da6f5/content.htm
você poderia por favor me ajudar neste documentos regard.any com capturas de tela para o processo padrão avalable plese me avise.
obrigado
Kiran

Bom dia Luiz Henrique.
Obrigado pelas informações enviadas. Eu já havia avaliado esta documentação. Ela descreve a utilização do registro info de consignação bem como a criação das RCs e PCs com categoria de item C(Consignação). Testei este cenário e consegui efetuar a entrada de mercadorias contra o pedido mas não consigo efetuar o lançamento da MIRO.
No BPP 139 não orienta pela utilização da categoria de item C no pedido, porém solicita a criação de um reginfo de consignação. Queria entender como o processo deve ser efetivamente realizado considerando as orientações da SAP. Pelo que entendi até agora no que li acredito não ser possível utilizar a categoria de item C em função da localização brasileira.
Sua empresa faz uso deste processo? Funciona corretamente? Como seu fluxo está desenhado desde a geração da demanda até o lançamento da fatura?
Obrigado
Alessandro Luiz

Ativar SCAN com solução de mensageria não GRC

Pessoal bom dia,
Estou em um projeto e o cliente deseja utilizar a contingência da NF-e com o SCAN, porém a mensageria é uma solução de mercado, não é o GRC. Vocês sabem o que fazer para ativar o SCAN quando a mensageria não é o GRC. A comunicação entre o SAP e a solução de mensageria ocorre, no envio, por arquivos texto. Somente o retorno para o SAP ocorre por RFC.
Qualquer dica será bem vinda, desde já agradeço!
Assis Medeiros

Olá a todos!
Nossa instalação tenta combinar o SAP ERP com a mensageria não ERP. Na verdade nem sempre combinam bem, mas dá samba. Para funcionar o SCAN, conforme a dica do Fernando, aplicamos a seguinte solução:
Ao assinalar o campo u201CDeterm.aut.servd.u201D no Local de Negócio (customizing), o SAP automaticamente consultará se é SEFAZ ou SCAN que está ativo, através do método GET_SERVER da implementação da BAdI CL_NFE_PRINT
Neste método, a tabela CT_SERVER_CHECK contem os campos SEFAZ_ACTIVE e SCAN_ACTIVE. Apenas um destes campos de ser assinalado com X. Para cada campo o SAP definirá o formulário a ser utilizado ao fazer a numeração da Nfe, se para SEFAZ ou SCAN, conforme customizing.
Dentro do método GET_SERVER pode-se consultar uma tabela Z que indica quem está ativo, se SCAN ou SEFAZ, assinalando o campo correspondente da tabela CT_SERVER_CHECK.
Uma alternativa automática para saber qual serviço está ativo é consumir via PI o WS do Sefaz que indica o serviço que está ativo.
Valeu Fernando.
Espero ajudar quem está passando por aqui.
Abçs
Heron Caetano
www.hcaetano.blogspot.com

String comunicação serial

Boa noite!
Estou fazendo um programa no Lab View que recebe dados via comunicação serial através de 1 câmera que busca posicionamento de 2 objetos, que um outro software tem que passar a posição de cada um dos objetos nos eixos x e y, e então os dados são passados pro Lab View. Recebi a indicação de utilizar a VI Basic Serial Write and Read, mas não faço ideia de como faço para integrar com a VI de controle (com a integração, eliminarei os 4 indicadores de entrada)
Obrigado.
Anexos:
Basic Serial Write and Read.vi ‏21 KB
robo10.vi ‏17 KB

Oi Ricardo, tudo bem?
Este VI Basic Serial Write and Read é um exemplo de comunicação serial na qual o VI primeiro envia um string de comando (por dafault está enviando o comando "*IDN?\n"), e posteriormente aguarda pela resposta do equipamento. Normalmente os dispositivos com comunicação serial funcionam dessa maneira: você primeiro faz a requisição do dado que você quer saber e o dispositivo responde de volta.
Na sua aplicação, pelo que entendi, você precisará ler esses dados constantemente. Então você deve utilizar o VI Basic Serial Write and Read como um subVI dentro do seu While Loop, passa os valores para as entradas do subVI e trabalha com os dados de saída.
Entretanto esta não é melhor solução para o caso. O ideal é você estabelecer a comunicação fora do seu loop e apenas enviar/receber os dados na estrutura de repetição, finalização a comunicação após o loop finalizar.
Não sei se fui muito claro. Qualquer dúvida é só perguntar!
Abraços,
Ricardo Ramos
Engenheiro de Vendas - Sul
National Instruments Brasil

Melhores práticas para documentar projetos BW

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