MIRO: debito posterior em conta de razão

Prezados experts,
eu tem um pequenho problema na miro na hora de fazer um :'(,
O que acontece na hora de inserir os dados nas telas da MIRO como debito posterior em conta de razão o sistema calcula os valores dos impostos corretamente como se o valor inserido não tem PIS/COFINS incluso no preço liquido, ate aqui tudo certo, mais
na hora de grabar o sistema re-calcula os valores dos impostos novamente como se o valor inserido tem PIS/COFINS incluso no preço liquido,
minha divida e porque o sistema calcular diferente antes e depois de grabar alguma coisa eu estou esqueciendo mais não pozo encontrar a solução.
obrigado pela ayuda
Sds,
Roberto

Ola Eduardo, muito obrigado pela resposta,
eu ja olhe as notas, e ja foram aplicadas nos SPs, mais
ainda tem o problema, so uma pergunta eu te pozo enviar um exemplo por email
para voce olhar melhor o problema?
Um forte abraco
Roberto

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Alterar Conta do Razão no item de serviço do Pedido de Compras

Olá pessoal, estou precisando de uma ajuda.
Estou precisando alterar o número da conta do razão na aba de classificação contábil para um item de serviço no pedido de compras.
Tenho o seguinte cenário: foi desenvolvido um screen exit no item do pedido de compras para receber algumas informações específicas do processo. O processo de compras para serviço passa primeiro pela aba de Serviço e desta para a aba de Classificação Contábil da linha de serviço. Neste momento a conta do razão é determinada através da configuração feita na OBYC, e depois o usuário vai até o screen exit desenvolvido e preenche os dados necessários. Antes do usuário salvar o pedido de compras, eu preciso alterar validar a conta do razão e em alguns casos preciso alterá-la baseando na informação digitada no screen exit.
Para fazer essa alteração, estamos tentando usar a BADI ME_PROCESS_PO_CUST nos métodos PROCESS_ITEM, PROCESS_ACCOUNT ou CHECK. Em alguns casos conseguimos trocar a conta do razão porém quando salva o pedido é gravado com a conta do razão determinada automaticamente, ou seja, não efetiva a alteração que fizemos. Em outros casos o pedido não pode ser gravado e recebemos a mensagem ME664 - Alteração da Conta do Razão não pode ser efetivada.
Alguém conhece alguma maneira de alterar para alterar a conta do razão na linha do serviço do pedido de compras?
Desde já agradeço.

Olá Eduardo,
O sistema não exibe mensagem se altero a conta manualmente. Ele permite a alteração e salva o pedido sem problemas.
Abraços,
Luciano

Determinação de contas do razão nas compras de entrega futura

Boa dia amigos,
Estou com uma dúvida conceitual sobre a entrega futura e seus IVAs.
Gostaria da ajuda de vocês para entender qual tipo de conta do razão devemos entrar na chave ICC.
No cenário de entrega futura simples, o IVA K1 é usado no pedido, temos as condições abaixo ativas (ICC e VS1)
K1 IC1C ICC ICMS Ind. Clear. Off
IP11 VS1 IPI Recuperável
O VS1 já sabemos que é crédito de IPI, e o ICC nos parece ser uma transitória de ICMS.
Ai que vem nossa dúvida, devemos ter transitória de ICMS e IPI para os casos de entrega futura ou podemos ter parametrizado na ICC e na IPC a mesma conta do razão que entrariamos na VS1 - IPI crédito e VS2 - ICMS crédito ?
Grato a todos,
Alessandro

Olá Lucídio Gandra,
Estou com dificuldades também no processo de Nota Fiscal de Entrega Futura. Você conseguiu alterar o código de imposto no formulário de Entrega?
No caso do meu cliente a nota fiscal de entrega futura não é contabilizado nenhum imposto, só é contabilizado no formulário de remessa do material mesmo, porém quando copio a Nota fiscal de Entrega Futura no formulário de Entrega não é possível alterar o código de imposto.
Alguém pode me ajudar?
Luciana Amorim.
Edited by: Paulo Calado on Oct 22, 2009 8:04 PM
Edited by: Paulo Calado on Feb 12, 2010 1:47 PM
Edited by: Paulo Calado on Mar 8, 2010 4:46 PM

Relatório saldo de contas contrapartida

Bom dia,
Gostaria de saber se é possível obter um relatório que ao ser introduzido uma conta do razão nos critérios de selecção, e após execução, devolveria o saldo das contas movimentadas em contrapartida dessa mesma conta inicialmente introduzida (tanto a débito como a crédito).
Melhores cumprimentos,
Paulo Lourenç

Olá
Qual seria o propósito deste relatório ? Uma vez recebi um requisito parecido para fluxo de caixa.
Queriam as contrapartidas das contas de banco/caixa. Foi realizado um desenvolvimento.

Processo de importação

Bom dia à todos,
Estou com um problema no processo de importação nosso, principalmente no que diz respeito aos débitos posteriores.
Pois precisamos atrelar os custos aos materias, porém como lançamos a MIRO sem ctg. de NF, os debitos posteriores eu não consigo atrelar a mesma, tendo que fazer os lançamentos todos sem ctg. de NF.
Por acaso você já passou por isso? Ou teria uma dica de como posso proceder?
Processo de importação nosso: etapas
1 - Criação da NF para vinda dos materiais(Programa Z)
2 - MIGO
3 - MIRO(Entrada da fatura sem ctg de NF)
4 - MIRO - Deb. Posteriores(todas as despesas lançamos sem ctg de NF, pois não conseguimos referencia a nota principal)
Desde já Muito Obrigado

Na empresa que eu trabalho mantemos a geração da NF-e pelo despachante e fazemos o registro no SAP somente no recebimento da mercadoria no destino. Ou seja, não alteramos o processo.
Se fizeres o processo de geração da NF-e no SAP o sistema irá registrar nos livros a nf-e no ato da emissão, sendo que você deve registrar a nf-e de entrada no recebimento da mercadoria no destino. Existem empresas que após o recebimento alteram a data de lançamento da nf-e. Só que isso pode ser um problema caso você não receba mercadoria no destino (roubo da carga, acidente...); você vai ter a NF-e registrada nos livros de entrada sem ter efetivamente dado entrada na mercadoria.
No nosso caso integramos a(s) solução(ões) do despachante ao GRC.
se precisar de maiores esclarecimentos avise.
Abraço
Eduardo

Saldo em moeda da transação (Mensagem F5702)

Galera,
Na MIRO com a operação de "debito posterior", apareceu o erro abaixo:
Saldo em moeda da transação
Nº mensagem F5702
Diagnóstico
Ocorre um saldo na moeda de transação 'BRL':
Categoria de taxa de câmbio '00', montante ' 4.295,58-', código da moeda 'BRL'.
Os dados em moeda de transação foram transferidos pela aplicação de chamada.
Atividades do sistema
Processamento em FI não é possível.
Procedimento
Provavelmente, o erro está na aplicação de chamada.
Tem algo sobre cambio? O pedido está em BRL normal.

Olá Rafael
Você já resolveu o seu problema?
Dê uma olhada na thread abaixo onde o Kleyson Rios descreve como ele resolveu o problema.
Abraço
Eduardo Chagas

Operação PRD - Diferença de Preço

Boa tarde
Temos uma situação não identificada em nosso sistema e gostaria de ajuda para solucionar.
Foi criado um pedido de compra com duas linhas, que possuem o mesmo material, na mesma quantidade.
Duas MIGO’s foram criadas para esse pedido e consequentemente duas MIROs.
Em ambas as MIROs o valor do material foi alterado, para que ficasse equivalente ao recebido na nota fiscal. Isso acontece pois os materiais são cadastrados com somente 2 casas decimais, enquanto a nota recebida possui 4 casas decimais, o que dá uma pequena divergência no valor.
A situação divergente aconteceu pois na primeira MIRO o lançamento contábil foi criado da seguinte forma:
(C) Fornecedor – R$ 5.441,95
(D) EM/EF – R$ 5.443,20
(C) Estoque – R$ 1,25
Na segunda MIRO, o lançamento foi o seguinte:
(C) Fornecedor – R$ 5.441,95
(D) EM/EF – R$ 5.443,20
(C) Estoque – R$ 1,01
(C) Diferença de Preço – R$ 0,24
A diferença de preço está sendo lançada na conta determinada na OBYC, operação PRD, porém o que não consegui determinar é o porquê o mesmo material, com os mesmos valores, teve entradas de fatura com comportamentos distintos, o que gerou algumas divergências também na contabilidade.
Agradeço se puderem auxiliar.

Oi Luis,
Erro pouco comum de se ver, mas você já iniciou o B1 selecionando a opção para "verificar dados" em configurações?
Ele faz uma verificação nas tabelas, talvez possa apresentar alguma informação.
Vou fazer um teste para tentar simular.
Abraços.

Clearing of Change in Stock Account at the time of GR for Subcontracting

Dear,
We have created a PO with Item Category "L" for subcontracting.
At the time or GR system has posted below accounting entries:
GR/IR clearing account 500 -
External service account 500 +
Stock account: end product 950 +
Change involving stocks 950 -
Stock account: comp. 450 - (components cost)
Consumption account 450 +
I want to know how to clear Change in Stock Account.
Please advise.
Regards,
Vivek

Hi:
        As per my understanding this happens when MIGO is done in case of a subcontracting PO
Stock-CS/RM                                     Dr
GR/IR Clear RM/PM/CS                             Cr
Inventory Change Sub-Cont RM     Dr
Ext Serv Sub-Cont                             Dr
Stock-CS/RM                                             Cr
Sub-Cont Cons RM                             Dr
Upon MIRO
Ext Serv Sub-Cont                             Cr
GR/IR Clear RM/PM/CS             Dr
Inv Change Sub-Cont RM     Dr
Vendor                                            Cr
Duties                                      Dr
Stock-CS/RM                                   Cr
Hence Inventory change account is cleared as soon as MIRO is done. Hope it will clear your understadning
Regards

Populate dynamic table fields from internal table

Hi,
Im trying to populate an dynamic table , but it's giving me a few errors witch i can't solve ...
Basically i have an internal table with te following types :
DATA: BEGIN OF tab_docs41 OCCURS 0,
      conta TYPE bsis-hkont,
      banco TYPE t012t-text1,
      ano_3 TYPE i,
      ano_2 TYPE i,
      ano_1 TYPE i,
      jan TYPE i,
      fev TYPE i,
      mar TYPE i,
      abr TYPE i,
      mai TYPE i,
      jun TYPE i,
      jul TYPE i,
      ago TYPE i,
      set TYPE i,
      out TYPE i,
      nov TYPE i,
      dez TYPE i,
      total TYPE i,
      montante TYPE betrag11,
END OF tab_docs41.
and the following fieldcatalog , for the dynamic table :
DATA : ls_fieldcat TYPE lvc_s_fcat.
DATA: lv_period TYPE i.
DATA str_period TYPE string.
SUBTRACT 3 FROM ano.
MOVE ano TO str_period.
CLEAR ls_fieldcat.
ls_fieldcat-fieldname = 'CONTA'.
ls_fieldcat-seltext = 'Conta do Razão'.
ls_fieldcat-datatype = 'HKONT'.
* ls_fieldcat-intlen = '10'.
APPEND ls_fieldcat TO p_fieldcat.
Since the internal table, tab_docs41 it's allready filled how can i pass the tab_docs41 values to the corresponding fields of the dynamic table (the move-corresponding it's not working..)
ASSIGN fs_data->* TO <fs_1>.
CREATE DATA new_line LIKE LINE OF <fs_1>.
* ASSIGN new_line->* TO <fs_2>.
*** Next step is to create a work area for our dynamic internal table.
LOOP AT tab_docs41.
   ASSIGN COMPONENT 'CONTA' OF STRUCTURE tab_docs41 TO <fs2>.
But this last step it's not working ...
Can anyone help me please ?
Point's will be rewarded
Best Regards
Thanks in advance
João Martins

Looks like you have used the method CL_ALV_TABLE_CREATE=>CREATE_DYNAMIC_TABLE to create the dynamic internal table.
You have to change the last part of the code:
FIELD-SYMBOLS:
<itab> TYPE STANDARD TABLE,
<wa> TYPE ANY,
<val> TYPE ANY .
ASSIGN fs_data->* TO <itab>.
CREATE DATA new_line LIKE LINE OF <itab>.
ASSIGN new_line->* TO <wa>.
LOOP AT tab_docs41.
ASSIGN COMPONENT 'CONTA' OF STRUCTURE <wa> TO <val>.
<val> = tab_docs41-conta.
ASSIGN COMPONENT 'BANCO' OF STRUCTURE <wa> TO <val>.
<val> = tab_docs41-banco.
APPEND <wa> to <itab>.
ENDLOOP.
BR,
Suhas

Bloqueio de reservas de materiais de contas razão especificas na transação IW32

Gostaria de saber se é possível realizar o bloqueio de materiais de uma especifica conta razão, em reservas em ordens de serviço pela transação IW32.
Estou com problemas no controle de custo de materiais que são utilizados pelo setor de produção, e estão na conta razão da manutenção. Para isso eu gostaria de bloquear somente as reservas de materiais da conta razão da manutenção.
É possivel?

Olá Rafael,
Qual o centro de custo alocado ao material/equipamento?
Na imagem está destacado o campo "componente"
Os materiais nele inseridos serão reservados de acordo com o depósito configurado. Não seria melhor apontar um outro depósito?

Diferença nas contas de EM/EF - Transação F.19 (Português)

Prezados,
Fizemos o upgrade do sistema para a versão 6.0, em Julho.
Das duas vezes em que executamos a F.19, julho e agosto, a mesma apresentou diferenças nos saldos das contas.
Essas diferenças não aconteciam na versão 4.6C.
A transação F.19, nos meses de Julho e Agosto de 2011, apresentou diferenças em razão de alocação incorreta das contas de EM/EF. Pesquisando no detalhe, identificamos que um grupo de contas do Ativo receberam créditos indevidos, que deveriam ter sido lançados em uma conta do passivo. Pude perceber que os documentos estão relacionados a documentos de compra antigos, ex: 2003, 2005 e etc.
Ao verificar a pasta Batch Input gerada pela transação, pude verificar que o lançamento está sendo invertido.
A conta de passivo está recebendo débito (40) e a de ativo crédito (50), quando deveria ser ao contrário.
Já verifiquei algumas notas da SAP, mas ainda não encontrei uma que resolva o meu problema.
Grata,
Deda

Olá,
Esta diferença de compensação deve ser devido a erros de lançamentos contábeis do seu processo. Por essa transação realiza a compensação da EM/EF. Verifique esta conta na FBL3N e analise a origem dos créditos (MIGO) e débitos (MIRO).
Esta conta é definida na OBYC, transação WRX. Verifique se já olhou estas notas abaixo:
Note 868227 - RFWERE00: Account master record check for item selection
Note 920984 - RFWERE00: Selecting accounts for GR/IR delivery costs
Além da F.19, você pode executar essa compensação através da F.13 com critérios definidos na OB74.

Erro inutilização em contingência Nfe 3.10

Boa tarde!
Implantamos NFe 3.10 e estamos com problema na inutilização de notas recusadas que foram emitidas em contingência.
A nota é emitida em contingência (TpEmiss = 6) e retorna recusada pela SEFAZ.
Em seguida, solicito a inutilização da nota, porém não retorna o status para o monitor (J1BNFE), permanecendo a nota na engrenagem.
Consultando o GRC, o lote está ok com status 104. Mas a nota permanece com status do erro.
Obs: Não estou conseguindo inutilizar a nota tanto com SVC ativo como com a SEFAZ normal ativa. Em contrapartida, quando a nota emitida em contingência é aprovada pela SEFAZ, consigo realizar o estorno da nota com a SEFAZ normal ativa.
Alguma sugestão para inutilizar uma nota recusada pela SEFAZ que tenha sido emitida em contingência?
Desde já agradeço pela ajuda!
Att.
Marcos Muniz

Marcos bom dia,
Se você reparar os endereço dos serviços não existe de Inutilização:
Primeiramente a SVC não aceita Inutilização como segue texto do manual:
"04.5 Serviço de Inutilização
O Serviço de Inutilização (Web Service: NFeInutilizacao) não deverá ser oferecido pela SVC.
Quando da utilização da SVC pela empresa, uma eventual necessidade de inutilização de
numeração identificada pela aplicação da empresa deverá ser represada para comando posterior
no ambiente de autorização normal da SEFAZ de origem da circunscrição do contribuinte."
Conversando com Luis Naves, ocorreu a mesma coisa com ele hoje, onde está o erro ?
Do lado do SAP ERP de permitir a inutilização mesmo em situação de contingência, você já abriu um chamado na SAP ?
Se já posta a snote ou algo do genero.
Att,
Ricardo Viana.

Layout de contas a pagar replica contas bancarias

Grupo,
Preciso de ajuda, estou configurando o contas a pagar para ser impresso, mais no momento que o contas a pagar se refere a pagamento com cheque ele replica todas as contas bancarias, o que devo fazer para que não aconteça isto?
Estou utilizando o layout padrão do SAP.
E outra coisa preciso acrecentar um campo para informar quem autorizou o pagamento, pois antes de ser impresso o contas a pagar existe o processo de autorização, não encontrei neste layout a tabela de autorizações.
Jaqueline Martins

Oi Jaqueline
1. Normalmente a replicação de linhas deve-se a utilização de variáveis de sistema obtidas da tela do documento (o que nem sempre funciona uma vez que a correlação entre essa variável e as variáveis do PLD não é direta). Outra razão pode ser o 'link to' ou 'related to' nos campos do PLD que pode causar isso.
2. Quanto ao campo de autorizações o melhor seria criar um UDF para tentar trazar essa informação e depois procurar o respetivo UDF.
Paulo Calado
SAP Business One Forums Team

Tipo de nota fiscal para crédito posterior

Olá pessoal do fórum, como vão?
Estou aqui tentando configurar uma categoria de nota para ser usada como crédito posterior, mas o número da Nf-e está sendo copiado do campo de referência da MIRO , ou seja, não fica em branco para ser gerado automaticamente pela RFC.
Como crédito posterior, configurei a nota da seguinte forma:
Tipo de documento: complementar
Direçao: saída
Formulario: NF57 (saída para MM)
Porque estou configurando assim? Porque tenho o seguinte cenário:
Foi criado uma PO com por exemplo 10 unidades de um material. Foi feita a MIGO dessas 10 unidades e a MIRO respectivamente, PORÉM eu fiz um débito posterior a respeito do frete que foi cobrado pela transportadora.
Agora eu preciso devolver somente o material... e a opção nota de crédito não me permite fazer o lançamento parcialmente.
Alguém ai sabe se nesse caso de crédito posterior, tem alguma config a mais?
Já procurei em todos os lugares, e o que achei é o que já fiz ...
Obrigada desde já pessoal!
Ótima tarde!
Cristina

Olá Cristina,
Vc está lançando o Débito Posterior como Custo complementar não planejado na aba detalhes da MIRO?
Nesse caso vc pode fazer uma Nota de Crédito mesmo para estornar a nota da mercadoria. Pois o valor do frete (débito posterior) não será levado em consideração.
Atte.,
Phillipe

How can I get the items gride of MIRO trx?

Hi everyone,
I have a requirement where I need to get the items grid of MIRO trx. Is there a function module to do this?
Thanks in advance!
Regards.
Leo.

Hi Leo,
try to use the BadI MRM_HEADER_CHECK.
The parameter TI_DRSEG contais the values of the grid.
FC

MIRO: debito posterior em conta de razão

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