MIRO FRETE (ORIGEM EM TRANSPORTATION)

Senhores, bom dia!
Tenho um cenário em meu cliente, onde eu recebo a Folha de Serviço que foi gerada pela VI01 (LES-TRA) para posteriormente efetuar a MIRO e efetuar o pagamento/escrituração do CTe.
Resumo:
Na criação do DC (VI01) foi efetuado um desenvolvimento para determinar o IVA de forma automática lendo o CFOP das Notas das Remessas que foram atreladas do Documento de Transporte (VT01N).
Após a leitura do CFOP identificou-se a necessidade de utilização de dois códigos de IVA, pois em uma das remessas o cliente tem direito a credito de icms e a outra não.
DT - tenho 2 Remessas
Remessa 1 - IVA com credito de icms
Remessa 2 - IVA sem credito de icms (Embalagem)
O grande problema é que o documento de Frete é gerado apenas com 01 item e uma Folha Serviço.
Porém no momento da MIRO preciso utilizar os dois códigos de Impostos para efetuar a escrituração/tomada de credito corretamente.
Tentamos criar o documento de frete com dois itens, porém o valor do Frete fica duplicado.
O ideal seria criar o DC com um item de custo de frete por remessa, desta forma na outra ponta do processo (MIRO) não teria esse tipo de problema.
Agradeço por qualquer ajuda.
Lincoln Malzone
SAP MM

Olá Lincoln.
Eu acho que existe uma questão funcional para ser esclarecida nesse post.
Em muitos casos quando existe uma situação tributária que modifica a escrituração do CTe é necessária a emissão de mais de um CTe então para que ele siga a tributação da NFe.
Mas acho que esse não é o seu caso.
Independentemente de você estar mencionando embalagem retornável ou não, seu produto predominante aqui gera crédito, então acredito que você tenha crédito do valor nominal do frete.
Por favor valide com o fiscal o requerimento primeiro.
Abs
André

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  • Miro and F-60

    For a po item there are two vendors one for goods supplier and other for delivery charges to local transporter. We have done payment to goods supplier using miro but payment to transport vendor is posted using FI transaction. How can we identify the list of miro s for which the status shows pending for transporter payments and how do we identify the payment made through fi are with reference to which po.

    Hi
    Run tcode MIRO for this PO with the option planned delivery cost instead goods/service items. If you have huge differences, then do 2 FI documents, one clearing the document from MIRO and the right amount with FB60.
    I hope this helps you
    Regards
    Eduardo

  • Subcontract process PO via delivery via shipment

    Hi,
    Can anyone let me know; issue the material to Subcontract Vendor PO through delivery via shipment?
    Present Scenario is,
    Create the subcontracting PO (PO with Item Category L)
    Issue the material with reference PO through MB1B transport positing using Mov.type 541.
    Goods receipt with reference PO by subcontractor MIGO-Good Receipt and using Mov.type-101
    MIRO to account for vendor's invoice for payment
    Create New separate PO for Transportation of difference Vendor
    Do the service entry through ML81N
    MIRO to account for Transporter vendor's invoice for payment
    Is it possible to Sub contract PO through issue the material via Delivery via shipment?
    Please advice.
    Regards,
    Devendra

    It is possible to provide the component to the vendor for existing purchase order through a delivery and shipment.
    See below SAP documentation: http://help.sap.com/erp2005_ehp_07/helpdata/en/4d/2b906243ad11d189410000e829fbbd/content.htm
    From the SC Stock Monitoring for Vendor list, you can also create a delivery via Shipping. The advantage of this procedure is that you have shipping documents and delivery notes for the shipment of the materials to be provided to the subcontractor
    To create a delivery, the following data has to be maintained in the system:
    the plant must be assigned a sales organization, a distribution channel, and a division. You can define this in Customizing for Purchasing, in the step Set Up Stock Transport Order.
    A delivery type has to be defined for the plant from which the items are to be delivered. You can define this in Customizing for Purchasing, in the step Set Up Subcontract Order.
    If you want to reference a reservation when you create a delivery, you also have to set the Predecessor necessary indicator to L (Provision to subcontractor necessary) when defining the delivery type. This means that the requirements generated by the reservations can be correctly offset against the deliveries created. You can define this in Customizing for Shipping, in the step Define Delivery Types.
    The vendor for the stock with subcontractor must be entered as the customer in the organizational units in the delivering plant, such as sales organization, distribution channel, and division.
    The material to be provided has to be entered for the organizational units in the delivering plant, such as sales organization, distribution channel, and division.
    The combination of shipping condition (from the subcontractor’s customer master record), loading group (from the material master record for the components to be provided), and the plant have to be assigned to a shipping point. You can define this in Customizing for Shipping, in the step Assign Shipping Points.
    To create a delivery, choose Edit → Create delivery. A dialog box appears, in which you can enter the data required to post the delivery. The system posts the delivery in the background and, after posting, it informs you in a dialog box how many items were posted.

  • IMPORT PURCHASE :::: URGENT

    Dear All,
    In case of Import purchases, LC is involved, my question is how can we handle LC / imports procuremnt in MM,
    Cheers

    Hi,
    LC can be mapped with advance payment to main Vendor in F-47 or F-48
    In Import PO, you have the following process
    1.MIRO (For Custom Vendor , Transport Vendor in currency , lets say INR),
    2. MIGO(Goods Receipt)
    3. MIRO(For Main Supplier /Vendor in Currency ,lets say USD)
    Regards,
    Biju K

  • MIRO - determinar dom.fiscal "origem" que nao seja o do fornecedor

    Boa tarde a todos,
    OBJETIVO: "A alíquota do ICMS deve ser determinada pelo estado origem que um fornecedor de frete retira a mercadoria, e não, o domicílio fiscal desse fornecedor".
    Algue sabe como, no momento de fazer a MIRO, o sistema tome um domicilio fiscal de origem ingressado manualmente.. e que "nao" tome o do dado mestre do fornecedor?.
    Já tentei a solucao do campo "Tax Ship From" no customizing da categoria de nota fiscal, mas nao dá certo pro meu caso, já que com isso, o sistema determinará a aliquota para ICMS de "UF-destino", e o que eu preciso é determinar "origem" distinta.
    Voces sabem como fazer, ou alguma ideia?
    Obrigada,
    Tatiane Camoleis

    Que categoria de nota fiscal você está usando?
    No standard para o modelo de NF 1/1a era utilizada a categoria E1; muitas empresas criaram a categoria 1E com copia da E1 para nf-e.
    Neste caso o que muda na configuração é:
    - flag Eletronic NF marcado
    - NF cancel type configurado para uma categoria de nf-e (A1 -> 1A)
    - Nota Fiscal model configurado como 55 - Nota Fiscal - Model 55
    Abraço
    Eduardo
    Edited by: Eduardo Chagas on Apr 7, 2010 4:11 PM

  • Transportation - Diferenu00E7a em custo de frete.

    Tenho um tipo de transporte que faze três paradas, da usina para um deposito(Deposito não emite nota fiscal), desse deposito vai para um segundo deposito(Que também não emite nota fiscal), saindo do segundo deposito o material é direcionado ao porto de Santos, são três fretes diferentes, até ai tudo bem!
    Porem o valor do frete hoje é calculado na emissão da notafiscal quando ele sai da usina, e cada nota fiscal pode ficar de 1 a 90 dias em cada deposito, e todo mês o valor do frete sofre um reajuste.
    Sendo que a nota fiscal pode ser quebrada, EX: Um vagao carrega 40 toneladas, e eu tenho duas notas fiscais, uma de 22 toneladas e outra de 20 toneladas, o vagão carrega 40 toneladas deixando 2 toneladas para o proximo mês ficando com um valor de frete diferente dos demais.
    Como eu calculei o valor do frete na emissão da nota fiscal  vai haver duas defasagem do valor devido ao tempo em cada deposito, como irei calcular e lançar essa diferença de valores no frete com a nota fiscal e a folha de serviço já emitidas?
    I have a kind of transport that make three stops, from the plant to a storage (not issuing the invoice), this deposit goes into the second deposit (which also does not send the tax bill), leaving the second deposit the material is directed to the port of Saints are three different freights, so far so good!
    However the value of freight is now calculated in the issuance of Invoice when he leaves the plant, and each invoice can be 1-90 days in each deposit and each month the value of freight undergoes readjustment.
    Since the invoice can be broken, EX: A wagon loaded 40 tons, and I have two bills, one of 22 tons and another 20 tons, the wagon carries 40 tonnes leaving 2 tons for next month staying with a value Freight different from others.
    As I calculated the value of freight in the issuance of the invoice will be two of the amount due to the lag time in each deposit, how will I calculate and post the difference in values in the invoice with freight and service record already issued?
    Edited by: Thiago Orosco on Sep 9, 2010 8:08 PM

    Thiago,
    Bom dia.
    Uma solução paliativa é lançar a diferença de frete como custo não planejado lá na MIRO. Uma vez calculado o frete, acho difícil o SAP permitir o recálculo do documento de custo, uma vez que esta provisão já esteja transferida contabilmente.
    Sob aspecto de negócio, o custeio de frete deve ser o mais previsível possível. Creio que vale um estudo para revisar a maneira como se paga o frete para o transportador.
    Espero ter ajudado.
    Abraço,

  • Error in Inbound Transportation (MIRO)

    Hi,
    Im working on inbound transportation.
    Theseq of t codes followed is as followed.
    Me21n
    VL31n
    VT01n
    VI01
    VL32n (PGR)
    The FRB1 condition type in ME21n is set the Condition type field to B = Delivery costs and In addition, marked with the Transfer shipment costs field.
    I have also added 2 new item categories for handling charges and for CHA charges (for 2 diferent vendors).
    So in shipment cost document i get 3 item categories, namely,
    1.Transportation cost (for transport. vendor1).... apearing at header of Shipment doc also.
    2.Handling charges (Vendor 2)
    3.CHA charges (Vendor 3)
    Whn i do PGR only one of the costs get effected in Vendor clearing line item and other two costs are not reflected.
    I want Total of all 3 costs to post to vendor clearing.
    Also if i maintain same vendor for all three costs then system rightly does total of all costs and posts to vendor clearing.
    Will it be possible to do MIRO for 3 different service vendors against a single PO for planned delivery costs?
    Kindly advise.
    Rajesh

    Rajesh,
    you can process multiple po's for same vendor in MIRO. but this case of Single Po for 3 vendor is not at all possible in MIRO

  • Intercompany Stock Transport- MIRO problem

    Dear Experts,
    Client requirement is that in intercompany stock transfer the value should post to the respective supplying palnt g/l account.
    To meet the requirement i have created customer master record for my 8 plants  with diff  account assignment group to post the value to diff g/L accounts in VKOA.And one vendor master for the supplying plant.
    In SD pricing we maintain Base Price+Profit Percentage = Total value( this value the client wants to post to the G/L account).
    The step  we are following
    1. create PO in ME21N - Pricing with the Base price only
    2. delivery in VL10G- Picking and PGI
    3. Issue Invoice from delivering plant(base price+profit percentage)
    4. migo wrt delivery
    5. Miro
    Now the problem is in 5th step i can not do wrt the supplying plant invoice.
    Is it the right process am i following??
    Regards
    Jyoti

    Dear Ravi,
    The process we are following
    1.create PO in ME21N - Pricing with the Base price only(in receiving plant)
    2. delivery in VL10G- Picking and PGI(in supplying plant)
    3. Issue Invoice from delivering plant(base price+profit percentage)( in supplying plant)
    4. migo wrt delivery(receiving plant)
    5. Miro(in receiving palnt)
    Requirement is we  need to treat this scenario as sales and purchase .
    Regards
    Jyoti
    Edited by: JYOTI PRAKASH KUNNAR on May 14, 2009 5:36 PM

  • MIRO for transport vendor

    hi,
    I have created one PO. At the time of Gr i have reversed it twice and third time I have posted it. All the accounting entries are correct. Now when i try to post the transport vendor invoice the amount is coming as nil. Please note that transport vendor condition and details are maintained in PO and also it is not statistical.
    Why the transport vendor invoice cannot be booked.
    Thanks

    Hi Sameer,
    In LIV, we get 103 GR ref. only if 103/105 route is followed.
    Hence, cancelling the 1st 105 will lead to such issues which I have faced several times. This I had taken up with SAP an year ago and got a note for the same. Even after applying the note, we had such issues. I do not remember the note ref. as I have left that project.
    We have managed to pass the bill after canceling the new 105 and original 103 GRs. Created another set of 103/105 which has enabled completing the LIV.
    Hence, my suggestion is to cancel both 103/105 GRs and recreate the same which should resolve your problem. Else, please search for the SAP note, implement and re try passing the bill, please.
    Regards,
    Siva

  • Problemas ICMS s/ frete

    Bom dia,
    Segue a todos a explicação do meu problema:
    O meu cliente alega que possui diferentes alíquotas de ICMS sobre o frete, para um único origem x destino. De acordo com ele, essa diferenciação dá-se ao fato de o cliente ser um consumidor final ou um revendedor, além de outras combinações possíveis. Dependendo dessa característica o ICMS muda.
    O cliente não utiliza Transportation, e faz o pagamento dos fretes através de pedido de compra, com um material de serviço de frete. A descrição deste material ja é a alíquota a ser utilizada, inclusive. No pedido de compra o sistema pega alíquota e base das exceções dinâmicas, COMO PRECISAMOS. Mas ao fazer a MIRO, no exato momento em que colocamos a categoria de nota fiscal C1 (ou qualquer outra que tenha o tipo de documento u201CConhecimentou201D) o SAP altera o valor calculado do ICMS. Nesse caso ele pega o valor cadastrado no campo u201CICMS s/ Freteu201D da tabela J_1BTXIC1 (Atualizar valores ICMS da J1BTAX).
    A nossa necessidade é usar SEMPRE as exceções dinâmicas, e não o campo de frete. Ao que me parece, e estou debugando para confirmar, é que o SAP utiliza o campo u201Ctipo de documentou201D u2013 J_ 1BAAV-DOCTYP u2013 para identificar se é frete, ou não. Se for frete, utiliza o campo de frete da tabela J_1BTXIC1.
    Eu não sou MM, sou SD. A primeira coisa que pensei foi em mudar o tipo de documento da categoria da nota, para u201CNota Fiscalu201D. Pensei nos impactos em livro fiscal e SPED. O livro realmente fica errado, mas eu conseguiria alterar por BADI, e o SPED continua correto. O SPED utiliza o modelo da nota, para julgar como conhecimento e colocar no bloco D, e não o tipo de documento. O problema é que foram testar e não conseguiram fazer um débito posterior com uma categoria de nota fiscal do tipo u201CNota Fiscalu201D. Alguem sabe me dizer se isso procede? Se conseguirmos lançar, o nosso problema estaria resolvido.
    Chegamos a pensar em desenvolvimento para sobrepor o valor do ICMS encontrado pelo SAP, mas acredito que um desenvolvimento, assim, seria muito complicado.
    Os pontos chave são:
    1.Existe alguma configuração/forma de uma nota fiscal do tipo conhecimento NÃO pegar a alíquota do ICMS da tabela J_1BTXIC1, e sim das exceções dinâmicas?;
    2.Se não existir, seria possível fazer débito posterior usando uma categoria de nota do tipo u201CNota Fiscalu201D, fazendo com que a nossa solução paliativa funcionasse?;
    3.Se não, alguém pode me propôr uma solução, que não o desenvolvimento para sobrepor o valor encontrado pelo sistema?
    Espero que possam me auxiliar com esse problema.
    Grato pela atenção.
    Leonardo Fussi

    Por transportation realmente seria mais prático, más como não é o caso, já pensou em criar um esquema de cálculo exclusivo para fretes?
    Desta forma a determinação do esquema ficaria ligado ao cadastro de fornecedores e como tens um material para cada alíquota, poderias criar tabelas de preços via condições de contrato ou condições de registro info.
    Pense nisso.
    Att,
    FB

  • Pedido de Frete com IVA de serviços

    Olá pessoal,
    estou com um problema de mudança de versão.
    Na 5.0 funciona um processo de transportation com pedido de compra de frete com iva C0(sem o flag de serviços na J_1BTAXCODEV). Onde na VI02 é feita a atribuição deste custo de frete ao pedido de compra e alteração do código de imposto através de condições cadastradas na TK13, o pedido de c ompra é criado com categoria de item D, sem código, apenas descrição do frete. É gerada a folha de serviço e MIRO.
    Na versão 6.0, ao criar o pedido com este IVA, não permite pois o flag de serviço não está marcado. Se marco o flag, posso seguir até a MIRO, porém falta alguns campos na Nota Fiscal. Para o CFOP apliquei a nota 1557208, ainda falta os direitos fiscais.
    Alguem sabe qual a solução da Sap adotada para este problema ocasionado pela versão??
    Muito obrigado,
    Bruno

    Olá Bruno e José,
    De fato, ao trabalhar com um pedido de compras tipo D, o Tax Code deverá ser marcado com o flag de Serviço.
    Essa configuração e exigência faz parte do Service Management, explicado na nota abaixo:
    947670 - Service Management - Localization for Brazil (overview)
    Nessa nota, 947670, verifique o documento anexo User_Guide_MMSRV_BR para detalhes do processo.
    Referente a "faltar campos" na Nota Fiscal, o que acontece é que a Nota Fiscal se adequa a uma Nota de Serviço quando o flag está marcado no tax code.
    Contudo, nunca recebemos reclamações de "falta de campos".
    O que ocorre é uma mudança, onde a tab NF-e é substituída por uma tab específica com campos para a Nota Fiscal de Serviço.
    Espero que as informações ajudem.
    Atenciosamente,
    Carla Kunz Bussolo

  • Compra de frete para revenda - CTe de entrada

    Pessoal, boa tarde!
    Tenho o seguinte processo na empresa:
    Temos um armazém onde presto serviço de armazenagem (materiais de terceiros) e transporte, meus clientes (dono do estoque) solicitam a entrega de seus produtos no cliente deles. Até ai tudo bem, pois eles emitem a nota fiscal de saída e eu contrato o frete para entrega.
    Noss problema é que não temos frota de caminhão, então contratamos o frete. O meu fornecedor de transporte me envia o conhecimento para cobrança, logo tenho que emitir um pedido de compra para aquisição desse frete, assim não consigo registrar na MIRO o conhecimento (cópia do C1 para eletronico, mod 57) pois emite o seguinte erro:
    Não é possível criar nota fiscal de referência
    Nº mensagem 8B247
    Diagnóstico
    A criação de uma nota fiscal não é possível de forma
    - complementar
    - correção
    - conhecimento
    dado que o original ainda não se encontra lançado.
    Procedimento
    Primeiramente, lançara a nota fiscal original. Verificar o histórico do pedido para o item.
    Só que não tenho nota de entrada pois o meu produto de compra e o serviço frete. Notem que não adquiro nenhum material.
    Atualmente registro como conhecimento para várias notas, mas gostaria de registrar de forma correta, alguém tem alguma solução?
    Abraços,
    Robson Rocha

    Oi Kell, infelizmente ainda não encontrei a solução desejada. No momento estamos utilizando a solução que o Eduardo Rubia propos a você.
    Mas assim que eu achar a solução posto aqui.
    O curioso é que na nota 1703810 da a entender que funciona mesmo sendo a categoria C1.
    Abraços,
    Robson Rocha

  • Runtime error in MIRO while using User/Screen exit

    Hello,
    I have implemented an exit in ABAP for MIRO which when transported to Quality server through runtime error.
    I have used EXIT (SMOD) : LFDCB001 which contains FM -> EXIT_SAPLFDCB_001 and include -> ZXM08U31. In this exit I have written my code to disable Inv. Party field. This field exist in Details Tab in Miro Transaction.
    Location of the field: MIRO -> Details (tab) -> Inv. Party (Field)
    Code written in include ZXM08U31 is:
    LOOP AT SCREEN.
      IF screen-name = 'INVFO-LIFRE'.
        screen-input = 0.
        MODIFY SCREEN.
      ENDIF.
    ENDLOOP.
    This exit is assigned to a project in CMOD and I tested the same in Development system. It is working perfectly.
    Now I transported the TR (Includes program ZXM08U31 and Customer enhancement projects ZMIRO). Now when I run MIRO in quality server it triggers the my logic and then through runtime error.
    Runtime error says:
    Short text
        Dynpro does not exist
    Error analysis
        The system attempted to use dynpro 0400 in program "SAPLXM08".
        This dynpro does not exist.
    I agree that screen 400 does not exists in program for MIRO but it does not exists in development system as well. So if the runtime error is valid in QEC server then why not in DEV server. And when it can run successfully in DEV server why cant it run in QEC server.
    Hope I have explained all the things in detail.
    Please provide me the solution since user can bombard anytime for the MIRO dump everytime in QEC.
    Regards,
    Harjeet Grover

    Hi Harjeet,
    Reason of your Dump is that the enhancement "LFDCB001" which you used contains one Function module exit "EXIT_SAPLFDCB_001" and another one screen exit in calling screen  "SAPLFDCB" number 0150.
    So when you activate your project these above mentioned both components were activated.
    So when you execute transaction SAP looks for called screen "SAPLXM08" No-0400 but as you havn't created and program go for DUMP.
    Solution - Just Create called screen  "SAPLXM08" No-0400 and activate.
    Thanks,
    Vijay

  • Compra de frete

    Boa tarde.
    Na compra de um frete, a alíquota do icms deve ser determinada conforme a origem e destino do frete.
    Utilizando uma transportadora de dentro do estado em que a empresa se encontra, realizando um frete para um outro estado, o pedido de compra determinou o icms como se fosse uma operação de origem e destino dentro do mesmo estado, quando deveria considerar o estado de destino do frete para determinar a alíquota.
    Procurei testar a função de parceiro "endereço de entrega", "endereço do pedido", "Transportador" mas não tive sucesso.
    Alguém já configurou um processo de compra de frete? Como tratar este assunto?

    Boa tarde Bruno,
    Voce encontrou a solucao para o problema acima? Tenho esta mesma duvida.
    Obrigada
    Kell

  • NFe 10 Escrituração XML CTe - Vários Documentos de Custos de Frete para a P.O.

    Bom dia,
    Tenho um cenário de escrituração do XML de CTe versão 2.0 para fretes Outbound CT-e para saídas de NF-e com LES (CTEOUTLE), onde geramos um Pedido de Compra por dia para cada fornecedor de transportes e todos os custos de fretes gerados naquele dia são entrados neste pedido; Quando recebemos o CTe que está atribuído a este Pedido de Compra o sistema não consegue identificar qual é o custo de frete referente a este CTe devido existirem vários custos neste Pedido. No processo tenho que gerar um Pedido de Compra por dia para cada parceiro de transporte.
    Mensagem GRC: Existem vários documentos de custos; automatização não é possível Nº da declaração J1B_NFE565
    Nº mensagem /XNFE/APPB2BSTEPS011
    Alguém sabe como atribuir corretamente o custo para funcionar a automação?
    Outro ponto que tenho neste processo de Simular Fatura, é se consigo determinar automaticamente o Código Imposto e CFOP automaticamente?

    Oi Danilo,
    Estou com o mesmo problema que você.
    Você teve que implementar alguma BADI para trazer o documento correto?
    Poderia dar detalhes?
    Grato
    Lucas

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