MM - ST base preço minino

Colegas,
Estou fazendo implantação do SAP Retail num cliente de Medicamentos, e a base de calculo de ST pode variar de acordo com o preço unitario do produto, podendo usar preço fixo (pauta) ou aliquota.
Verfiiquei e tenho manual para o cenário de Preço Minimo, porem, para SD, para ordem de vendas.
Fiz testes para uso no pedido de compras (MM) e não funcionou. Alguem ja viu este cenário e sabe me dizer se tem alguma customização para atender este cenário??
Obrigado.
Eduardo

Tenho uma situação semelhante (pauta x aliquota) e estou procurando solução para este cenário. As configurações que testei na J1BTAX nao atenderam. Encontrou alguma solução para este caso?
Mantenho informado ta'mbém caso encontre algo.
Obrigado

Similar Messages

  • Pre-requirement of eDirectory ?

    Hi All
    Customer use eDirectory as LDAP Server, and have some user account replicas like US/EU/China~~~and Headquarter (Primary server connect) own all replica (R/W).
    last month, customer make satellite server enable auth service, but he fine the auth-response time very slow. the time at HQ is about 4-5 seconds,but satellite server about 25-30 seconds (testing account is on local replica,not other replica).
    When I change eDirecgtory which satellite server connect from local to HQ, the response time faster.
    May I ask the base pre-requirement of eDirectory that satellite server connect ?? Does it indeed require own all replica ?
    wencheng

    wyld,
    It appears that in the past few days you have not received a response to your
    posting. That concerns us, and has triggered this automated reply.
    Has your problem been resolved? If not, you might try one of the following options:
    - Visit http://support.novell.com and search the knowledgebase and/or check all
    the other self support options and support programs available.
    - You could also try posting your message again. Make sure it is posted in the
    correct newsgroup. (http://forums.novell.com)
    Be sure to read the forum FAQ about what to expect in the way of responses:
    http://forums.novell.com/faq.php
    If this is a reply to a duplicate posting, please ignore and accept our apologies
    and rest assured we will issue a stern reprimand to our posting bot.
    Good luck!
    Your Novell Product Support Forums Team
    http://forums.novell.com/

  • Annoying but not fatal bug uncovered in Aperture file size metadata.

    The bug described below was found as a result of testing the relative print sharpness of the Aperture print routines. I printed an adjusted Canon 5D image with Aperture's print routine to a 4X6, 300ppi print output, then took the same image through P'shop, (as a PSD) downsized the file to the same dimensions and converted it to 8-bit color depth. Then printed the returned file through Aperture.
    To my surprise when I was performing this comparison, I found that the file size shown in the metadata panel of the test file was not reduced, even though I had significantly downsized the file (from an "outbound" 72.2GB to an "inbound" file of slightly less than 7GB. So I repeated the round trip to P'shop, using the OSX Inspector to examine the relevant .approject size at three points in the workflow:
    1) Before executing the "Open in External Editor" command;
    2) After the PSD version had been created by Aperture; and
    3) After re-sizing the file in P'Shop and saving it back to Aperture.
    The net of the test was as follows:
    1) The size of the base (pre-export) .approject increased by approximately 72.2GB when it created the 16-bit PSD file for export to P'shop - exactly what the metadata showed and what I expected for a 5D file at 16-bit color depth.
    2) When the resized file was returned from P'shop, the base .approject file was now only 7.5GB larger, indicating the size of the returned file was in fact reduced by the downsizing.
    So the problem is not creation of an abnormally large Aperture PSD file. The metadata file size is simply not updated when the downsized file is returned from P'shop.
    I submitted a bug report to Apple on this, but I'm not sure what priority it will get. So this is an FYI in case others have observed a similar phenomenon and been concerned about it.
    BTW: The file downsized via the P'Shop round trip was noticeably sharper on printing (from Aperture) than the print produced directly out of Aperture. So it appears the print output sharpening routines in Aperture still need considerable improvement. That's the improvement I'd rather have Apple spending their time on than an anoying but not fatal bug in file size metadata.
    Mike
    PowerMac G5 Dual 2.0GHz, Radeon X800XT Graphics Card; MacBookPro 2.0Ghz   Mac OS X (10.4.6)   iMac800 and Powerbook G4 also in household

    I was trying to imagine how you were managing taking more than a few photographs if your files were increasing the space take by 72GB a pop.
    I was also imagining a camera the size of an aircraft carrier.

  • Query regarding grouping of 11i baseline patches

    Hello,
    Application : 11.5.10.2
    DB : 10.2.0.4
    OS : AIX 6.1
    We are thinking of applying the 11i baseline patches in two groups/phases as mentioned below. We have in total 33 baseline patches (plus pre and post reqs too) to apply.
    Keeping in mind the functional testing that will be required all the bug fixes brought over by the new baseline patches, we believe that by applying the patches in two phases will be easy for us .
    Group 1
    · Logistics
    · Manufacturing
    · Order Management
    · Supply Chain Planning
    Group 2
    · Finance
    · Projects
    · Procurement
    · Human Resources
    Do you see any issue with applying the 11i baseline patches in two phases?
    Thanks,
    Brij

    I will be doing the dependency check among the modules. Anyhow If pre-req patch of one module (say M1) is actually a main Bpatch for other module (say M2), we have to apply the M2 module first.Correct.
    True, that doing such patching in one phase is good to reduce number of outage to single.
    But as per our last estimation while applying baseline patching on test instance, it took approx 40-45 Hrs to apply all patches (150 patches approx base+pre-req combined ). So asking for such big outage time on Prod instance will also not be possible.I understand as this depends on the number of patches/modules/languages and the hardware resources.
    Good Luck!
    Hussein

  • PUBLISHING VIDEOS

    Videos made at the imovie base (pre programmed) can be published at youtube, or they have copyright from the contributing authors from Apple partners?

    This question comes up from time to time. YouTube and Facebook are both wrong.
    There are a number of con-men who think that they can earn a quick buck from claiming that they own the copyright to Apple’s royalty-free jingles and sound effects included with the iLife applications. These are all free to use, as clearly stated in section 2.C of the iLife Software License Agreement:
    “You may use the Apple and third party audio content (“Audio Content”) contained in or otherwise included with the Apple software, on a royalty-free basis, to create your own original soundtracks for your video and audio projects. You may broadcast and/or distribute your own soundtracks that were created using the Audio Content, however, individual samples, sound sets, or audio content may not be commercially or otherwise distributed on a standalone basis, nor may they be repackaged in whole or in part as audio samples, sound files, sound effects or music beds.”
    http://images.apple.com/legal/sla/docs/ilife09.pdf
    You should this (also providing the above link) when following the dispute process with YouTube.

  • What are  Pre Database Copy and Post data base copy activity list, Pre Migration and Post Migration activity list from SAP BW 7.0 to SAP BW 7.4 SPS6.

    BW on HANA :  Pre Database Copy and Post data base copy activity list, Pre Migration and Post Migration activity list from SAP BW 7.0 to SAP BW 7.4 SPS6.
    We are trying to copy database from SAP BW7.0 to SAP BW on HANA 7.4 SPS6 so we are in search for list of steps or activities during database copy both pre and post steps.
    Along with the above we are in search of Pre and post migration steps ones database is transferred successfully from oracle to HANA on 7.4 SPS6.
    Kindly help us in getting the exact course of action as requested.
    Thanks and Regards,
    Lavina Joshi

    Hi Lavina,
    try this link for starters: Upgrade and Migration - BW on HANA | SAP HANA
    Points to remember are:
    Preparation:
         -- Hardware Sizing
         -- Preparation of Data Centres
         -- HANA Hardware preparation
         -- System Landscape Readiness (upgrade software downloads, system readiness checks, etc)
         -- House Keeping activities on BW system (data clean up, etc)
    Post Installation:
         -- Sanity checks / Preparation and License checks
         -- JAVA Configurations
         -- Infoprovider conversions 
    Overall Stages are described below:
    # Environmental setup (HANA box)
         -- Initial system checks and Building Activities (system copy, Appln server setups, etc)
    # System readiness
                   - ZBW_HANA_COCKPIT Tool
                   - ZBW_HANA_CHECKLIST Tool
                   - ZBW_ABAP_ANALYZER Tool
                   - ZBW_TRANSFORM_FINDER Tool
                   - SIZING Report
                   - System Clean up Activities
                   - Impact of 7.4 on source system checks
                   - Java Upgrade for portal
    # DMO Stages
                   - Preparation & Pre Migration checks
                   - Execution / Migration
                   - Post Migration Activities
    # Testing Phase
                   - Source system checks/Activities
                   - System and Integration Testing
                   - End to End Testing
                   - Performance testing
                   - Reports
                   - BO reports / Interfaces
    Do let me know if you require any further information.
    Regards,
    Naren

  • Pre-filling form on fragment basis

    hi...
    I made a process for pre-filling a form. The steps included: getting data from database in an XML, applying XSLT and rendering a PDF form.
    XSLT is used to avoid the dependence of the process on a form.
    Now, the scenario is changed, the data to be pre-filled i.e. the XML will be generated from a webservice on fragments basis which implies if a form has 20 fragments, 20 XML's will be generated. (Hope, I made myself clear!!!!!!)
    I thought of using XSL again for making one XML for pre-filling data. But XSLT takes one XML as an input.
    Can anyone suggest me, should I make one XSL for the form or should I make XSL's as per fragments. Next, how could I merge all these XMLs to generate one XML for pre-filling.?
    Please, also suggest me, if there is any other workaround for this scenario?
    Thanks and Regards,
    Ambika Mittal

    Hi Ambika
    I'm not sure about your exact scenario, but you could try XQuery intead of XPath.
    Info here:
    http://avoka.dnsalias.com/confluence/display/Public/Transforming+XML+Documents
    http://www.avoka.com/blog/?s=xquery
    and http://avoka.dnsalias.com/confluence/display/Public/XQuery+DSC
    Download here:http://www.avoka.com/avoka/escomponents.shtml
    XQuery is quite a lot more powerful than XSLT (in my opinion).
    In addition, our implementation allows you to merge multiple XML documents together.
    Please contact [email protected] if you have any problems...
    Howard

  • How syncronize with the data base after pre-loading the data

    Hi,
    I have pre-loaded the data from the database table into the cache.
    If the key is not found in the cache i want to it to connect to database and get the value from the table. How to achieve this?

    Hi JK,
    I have pasted my cache loader code, config file and the main class in the other post but i m not sure what is the issue with it. Its not working. Please can you tell me what might be the issue with that piece of code. I m not getting any exception either but the load() or loadAll() method is not at all getting triggered on invoking cache.get() or cache.getAll() method. What might be the cause for this issue?
    Can you give me the coherence-cache-config.xml contents?
    I m not sure whether its the issue with the config file because i have read some where that refreshaheadfactor is required to trigger the loadAll() method.
    Edited by: 943300 on Jul 4, 2012 9:57 AM

  • Esquema de cálculo de preço bruto no pedido de compra - MM

    Boa Tarde pessoal,
    Estou em um projeto de implementação e existe uma necessidade da empresa de trabalhar com o esquema de cálculo de preço bruto no pedido de compra. Já fiz algumas pesquisas e não encontrei uma solução standard para isso. Gostaria de saber se existe alguma nota SAP que faça esse cálculo bruto, já que alguns usuários dizem que já viram isso funcionando em outras empresas (e eles dizem que existe uma nota da SAP para isso).
    Já li o post que o Moçatto explica algo semelhante, porém na solicitação de cotação, conforme abaixo:
    Gostaria de uma resposta oficial caso não exista essa nota, pois somente a minha resposta não está satisfazendo.
    Obrigada,
    Tatiana Monteiro

    Tatiana,
    Te encaminho um exemplo de pricing Compras nacionais-Preço Líquid.
    Nº nível     Contador     Tipo condição     Descr     Nível-desde     Nível 'até'     Man.     Obr     Est.     Imprimir     Subtotal     Requisito     Fórmula cálculo     Fórmula base     Chave de conta     Provisões
    1     1     PB00     Preço bruto     0     0                         9     0     0     0          
    1     2     PBXX     Preço bruto     0     0                         9     5     0     0          
    10     1     RB00     Desconto absoluto     0     0     X               X          0     0     0          
    10     2     RC00     Desconto/quantidade     0     0     X               X          0     0     0          
    10     3     RA00     Desconto % prç.líq.     0     0     X               X          0     0     0          
    10     4     RA01     Desc.% preço bruto     1     0                    X          0     0     0          
    10     5     HB00     Suplem.cabeç.absol.     0     0     X               X          0     0     0          
    10     6     ZB00     Suplemento absoluto     0     0     X               X          0     0     0          
    10     7     ZC00     Suplemento / qtd.     0     0     X               X          0     0     0          
    10     8     ZA00     Sobretaxa % do líq.     0     0     X               X          0     0     0          
    10     9     ZA01     Suplemen.% do bruto     1     0     X               X          0     0     0          
    10     10     HB01     Desconto cabeç.abs.     0     0     X               X          0     0     0          
    10     11     RL01     Descon.fornecedor %     1     0     X               X          0     0     0          
    10     15     MM00     Qtd.insufic.(/qtd.)     0     0     X               X          0     0     0          
    10     16     MM01     Qtd.insuficiente (%)     1     0     X               X          0     0     0          
    10     17     REST     Desconto conta %     0     0     X               X          0     0     0          
    20     0          Valor Bruto - desconto     0     0                         7     0     0     0          
    21     1     NAVS     IVA não dedutível     0     0     X          X               60     0     0          
    21     2     NAVM     IVA não dedutível     0     0     X          X               29     0     0          
    22     0          Valor Bruto - IVA supl.     20     21     X                         0     0     0          
    24     0          Valor Bruto Final     0     0                    X          0     0     0          
    31     1     FRA1     Frete %     20     0     X          X               0     0     0     FRE     FR1
    31     2     FRB1     Frete absoluto     20     0               X               0     0     0     FRE     FR1
    31     3     FRC1     Frete/quantidade     20     0     X          X               0     0     0     FRE     FR1
    31     4     RUE1     Provisões neutras %     20     0     X          X               0     0     0     FRE     RUE
    31     5     RUB1     Provis.neutras abs.     20     0     X          X               0     0     0     FRE     RUE
    31     6     RUC1     Provis.neutras/qtd.     20     0     X          X               0     0     0     FRE     RUE
    31     10     FRA2     Frete %     20     0     X          X     X          0     0     0     FRE     FR2
    31     11     FRB2     Frete absoluto     20     0     X          X     X          0     0     0     FRE     FR2
    31     12     FRC2     Frete/quantidade     20     0     X          X               0     0     0     FRE     FR2
    32     1     MAR01     Provisões neutras %     20     0               X               12     0     0     FRE     RUE
    35     1     SKTO     Desconto     20     0               X               17     0     0          
    37     0     A001     Bônus     20                       X               26               EIN     BO1
    38     0     A002     Bônus por material     20                       X               26               EIN     BO1
    40     0          Preço efetivo     24     24                         S     0     0     0          
    41     0          Montante Total     31     40                    S          0     0     0          
    75     0     GWLB     Valor limite comp.SC     0     0               X               54     60     0          
    Versus Compras nacionais-Preço Bruto
    Nº nível     Contador     Tipo condição     Descr     Nível-desde     Nível 'até'     Man.     Obr     Est.     Imprimir     Subtotal     Requisito     Fórmula cálculo     Fórmula base     Chave de conta     Provisões
    1     1     PB00     Preço bruto     0     0                         9     0     0     0          
    1     2     PBXX     Preço bruto     0     0                         9     5     0     0          
    10     1     RB00     Desconto absoluto     0     0     X               X          0     0     0          
    10     2     RC00     Desconto/quantidade     0     0     X               X          0     0     0          
    10     3     RA00     Desconto % prç.líq.     0     0     X               X          0     0     0          
    10     4     RA01     Desc.% preço bruto     1     0                    X          0     0     0          
    10     5     HB00     Suplem.cabeç.absol.     0     0     X               X          0     0     0          
    10     6     ZB00     Suplemento absoluto     0     0     X               X          0     0     0          
    10     7     ZC00     Suplemento / qtd.     0     0     X               X          0     0     0          
    10     8     ZA00     Sobretaxa % do líq.     0     0     X               X          0     0     0          
    10     9     ZA01     Suplemen.% do bruto     1     0     X               X          0     0     0          
    10     10     HB01     Desconto cabeç.abs.     0     0     X               X          0     0     0          
    10     11     RL01     Descon.fornecedor %     1     0     X               X          0     0     0          
    10     11     RL01     Descon.fornecedor %     1     0     X               X          0     0     0          
    10     15     MM00     Qtd.insufic.(/qtd.)     0     0     X               X          0     0     0          
    10     16     MM01     Qtd.insuficiente (%)     1     0     X               X          0     0     0          
    10     17     REST     Desconto conta %     0     0                    X          0     0     0          
    20     0          Valor Bruto - desconto     0     0     X          X          7     0     0     0          
    21     1     NAVS     IVA não dedutível     0     0     X          X               60     0     0          
    21     2     NAVM     IVA não dedutível     0     0     X                         29     0     0          
    22     0          Valor Bruto - IVA supl.     20     21               X               0     0     0          
    23     1     ZAIP     Alíquota IPI     22     0                    X          0     0     0          
    24     0          Valor Bruto Final     0     0               X     X          0     0     0          
    25     1     ZBIN     Base ICMS Industrial     22     0               X     X          0     0     0          
    26     1     ZBIC     Base ICMS Consumo     24     0                    X          0     0     0          
    30     0          Total Base do ICMS     25     26                              0     0     0          
    30     0          Total Base do ICMS     25     26               X               0     0     0          
    30     2     ZAIC     Alíquota ICMS     30     0               X     X          0     0     0          
    31     1     FRA1     Frete %     20     0     X          X               0     0     0     FRE     FR1
    31     2     FRB1     Frete absoluto     20     0     X          X               0     0     0     FRE     FR1
    31     3     FRC1     Frete/quantidade     20     0     X          X               0     0     0     FRE     FR1
    31     4     RUE1     Provisões neutras %     20     0     X          X               0     0     0     FRE     RUE
    31     5     RUB1     Provis.neutras abs.     20     0               X               0     0     0     FRE     RUE
    31     6     RUC1     Provis.neutras/qtd.     20     0     X          X               0     0     0     FRE     RUE
    31     7     ZPDG     Valor do Pedágio     20     0     X          X               0     0     0     FRE     FR1
    31     10     FRA2     Frete %     20     0     X          X               0     0     0     FRE     FR2
    31     11     FRB2     Frete absoluto     20     0               X               0     0     0     FRE     FR2
    31     12     FRC2     Frete/quantidade     20     0               X               0     0     0     FRE     FR2
    32     1     MAR01     Provisões neutras %     20     0               X               12     0     0     FRE     RUE
    35     1     SKTO     Desconto     20     0               X               17     0     0          
    37     0     A001     Bônus     20                                      26               EIN     BO1
    38     0     A002     Bônus por material     20                                      26               EIN     BO1
    40     0          Preço efetivo     24     24               X     S     S     0     0     0          
    41     0          Montante Total     31     40                              0     0     0          
    75     0     GWLB     Valor limite comp.SC     0     0                              54     60     0

  • Error in Pre- Export methods for a request

    Hi All,
    I am getting an error while releasing a request, its giving
    "Error in Pre- Export methods for a request DM0k.....". Could you please tell me why and how can I rectify that?
    Thanks.
    NA

    Please go through as per the link
    [SAP Transport Request |http://www.sap-basis-abap.com/sapbs008.htm]
    thanks
    G. Lakshmipathi

  • Usando preço bruto ao invés de preço líquido na cotação

    Olá,
    Estou trabalhando em uma empresa que acabou de adquirir o SAP ERP ECC 6.0. Nossos consultores falaram que o SAP somente trabalha com preço líquido na cotação. Não satisfeito com esta informação, eu procurei na internet alguma informação sobre o SAP e encontrei um artigo na biblioteca SAP que diz o seguinte:
    "Entrar o preço líquido por unidade no campo Preço líquido. Esse preço inclui somente os descontos e suplementos normais do fornecedor. Os descontos (para pagamento à vista) e impostos (por exemplo, IVA) são calculados separadamente.
    Entrar o preço bruto no campo Preço líquido e atualizar as condições para o item. Em seguida, o sistema substitui automaticamente o preço bruto inserido pelo preço líquido calculado (consultar Como atualizar condições)."
    Como infomado, existem duas formas de inserir o preço, ou via preço brutou ou preço líquido. Eu gostaria de saber se existe a possibilidade de configurar os impostos nestas condições para um grupo de material ou para um material e no momento em que o usuário inserir o preço do material na cotação, o sistema automaticamente calcularia o preço líquido.
    Se esta possibilidade existe, será que alguém poderia me informar quais as transações que estão envolvidas nesta configuração?
    Outra questão é com relação a base de cálculo. Existe no SAP algum lugar onde eu possa configurar a base de cálculo para um material ou grupo de materiais com base nos impostos configurados na transação de manter condições?
    Desde já agradeço,
    Atc,
    Rodrigo Amorim

    Caro Rodrigo,
    Vamos lá.
    O SAP trabalha globalmente com preço líquido nos documentos de compras.
    Cuidado com o termo, preço líquido ou preço bruto na biblioteca SAP.
    Preço líquido do ponto de vista de negócios(não Brasil) significa preço menos as dedúções, igual ao que você encontrou na biblioteca.
    Preço bruto, é o preço mais os suplementos de valores + sobretaxas.
    Note que até agora não falamos do conceito brasileiro de preço líquido e preço bruto, pois a biblioteca SAP sempre refere-se a preço bruto e líquido com os conceitos de negócios, vamos dizer...não localizados..não brasileiros.
    Bom, outra coisa, na cotação de MM, você até pode criar um calculation schema, e atrás de formulas, o comprador coloca o preço Bruto (bruto brasileiro que é o preço com todos os impoostos (ICMSIPIPISCOFINSST)) e o sistema atrás da leitura das rotinas de tributação gravadas nas tabelas/registros de condição retorne o valor líquido, ou então neste calculation schema você deixa as conditions de impostos e o usuário entra as alíquotas pertinentes ao material e o sistema deriva o líquido.
    Para isto há um pre-requisito que é trabalhar com o tipo de documento AB , na solic.de cotação, pois ela tem um flag na parametrização que possibilitará o documento usar o calculation schema (T161-STAKO = " "), pois se o campo estiver marcado a pricing std usa condições dependentes de tempo e ai você não conseguirá este efeito de derivar o preço líquido a partir do bruto(com impostos).
    Então os consultores que lhe deram esta informação não estão errados, pois este é o conceito que o SAP trabalha globalmente, e mais uma vez não se esqueça que  o conceito de preço líquido e bruto do Brasil.
    Completando a informação da nossa amiga Carla Bússolo, na condição de preço no SAP é possível informar quais impostos são parte do preço líquido, infelizmente isso só é válido para PISCOFINS e ISS , seria fantastico se o pessoal desenvolvesse este mesmo conceito também para ICMS e IPI, e alterassem algumas rotinas para que ao entrar com o preço Bruto no conceito Brasileiro, o sistema entendesse já que há ICMSIPIPISCOFINS.
    Nesta tabela J_1BKON1V, dizemos para que a condição de preço do calculation schema, por exemplo há PIS e COFINS no preço, ai quando você cria um pedido, o líquido ficará R$ 82,00 que é preço líquido de ICMS e IPI , porém contem PIS e COFINS, já se na mesma tabela voce trabalhe com o preço líquido ..líquido mesmo...isso é sem PIS e COFINS incluso, então neste caso o preço seria R$ 72,75.
    Ai a partir dai o sistema iria incluir o ICMSIPIPIS+COFINS e chegará no Bruto, para ser usado na MIRO, que será 110,00 (sendo 18% de ICMS, 10% de IPI, 7,6% de COFINS e 1,65% de PIS.
    Ai se você optar por trabalhar ainda com este calculation schema, e postei um documento no SDN que voce pode baixar pelo link http://www.sdn.sap.com/irj/scn/index?rid=/library/uuid/6050b7b8-abaf-2e10-6e99-dc008de496e7 , pois é uma adaptação pra imprimir os impostos no formulario do pedido std.
    Bom claro que ainda vamos longe se fosse discutir a fundo as possibilidades, mas espero ter dado uma contribuição a sua dúvida.
    abraço,
    Moçatto

  • Como config. impostos e sua contabiliz. p/  preços liq. de impostos?

    Meu cliente utiliza preço liquido, não fatorando-o na lista de preço com os impostos por dentro.
    Para resolver a questão dos impostos, eu fiz assim... na fórmula do imposto eu sigo o raciocínio da fórmula 8 - padrão do sistema para ICMS - Preço sem Imposto.
    Ainda aguardo a definição do cliente para determinar as outras bases de cálculo e montar as fórmulas para calcular o imposto da forma correta para gerá-los corretamente (BC e Vlr do Imposto)à NF.
    Nos atributos não coloco Incluido no preço nem na receita (no caso do IPI) e a contabilização fica diferente do usual:
    D - Clientes (100% da NF) - 107
    C-IPI a pagar (passivo) - 7
    C-ICMS (Passivo) - 12 e;
    C-Receita (DRE) - 82, pelo valor liquido do item que está no Preço Unitário... assim, não háverá o débito dos Impostos para abater a receita bruta, que fica igual à liquida destes impostos.
    Não sei se isso pode gerar ainda algum tipo de problema com speds ou NFe... ainda vou testar, mas é um caminho a ser avaliado... quem já o tiver feito e tiver críticas ao mesmo, por favor me contacte para que eu possa analisar se preciso utilizar outro caminho.
    Obrigado!

  • GRC Inbound - Base de cálculo PIS/COFINS

    Boa tarde!
    Como existe uma tolerância mínima entre o XML do fornecedor e o pedido de compra de R$ 0,02, os usuários solicitaram que este limite fosse alterado para R$ 10,00 (além das tolerâncias que já estão cadastradas na OMR6). Criamos um enhancement para buscar estes dados através de uma variável.
    O problema ocorreu no lançamento da fatura, que utilizou como base de cálculo para PIS/COFINS os valores do pedido de compra e não do XML, gerando um lançamento com bases divergentes entre os impostos (para ICMS e IPI buscou corretamente do XML).
    Eu verifiquei em outro post que os dados do XML para PIS/COFINS são descartados, mas gostaríamos que a base de cálculo fosse a mesma do XML e as taxas fossem do pedido de compra.
    Alguém já passou por este problema?
    Muito obrigada!
    Cristiane

    Olá Helio!
    Na pricing a condição que representa o valor do icms é a ICM3. No nosso cenário também temos a incidência do IPI, e o cálculo da base do ICMS é:
    Valor produtos + Frete + IPI, ou seja, para esse cenário, não podemos utilizar esta condição para determinar o nível do PIS e COFINS.
    Alterei o nível da condição para uma outra linha, que tem o valor correto que precisamos, porém ainda assim, ele continua utilizando a base 107,00 (preço + frete).   Na linha do Cofins, a pricing utiliza fórmula base standard 801 e na linha do  Pis a fórmula base, também standard é a 803. 
    O que está determinando a base das condições PIS e COFINS são estas fórmulas e não a configuração do nível. Se retirar esta fórmula da certo Porém como é fórmula standard, não gostaria de fazer isso. Sabe se tem alguma nota que corrja este problema?
    Tks,
    Kelem

  • Cálculo de IPI com PIS e COFINS inclusos no preço líquido

    Bom dia,
    Criei um tax code onde calculo o IPI, PIS e COFINS para industrialização. Selecionei as seguintes conditions para PIS e COFINS:
    ICOF
    IPIS
    ICOV
    ICOS
    ICOU
    ICOA
    IPSV
    IPSS
    IPSU
    IPSA
    Fiz um teste com as seguintes alíquotas:
    IPI = 20%
    PIS = 7,6%
    COFINS = 7,6%
    E o SAP me retornou o seguintes cálculo:
    Base de cálculo: 117,92
    IPI: 23,58
    PIS: 8,96
    COFINS: 8,96
    O cliente quer que retorne os seguintes valores:
    Base de cálculo: 100
    IPI: 20
    PIS: 7,6
    COFINS: 7,6
    Consigo chegar a esse cálculo somente criando um tax code e atribuindo determinadas conditions a ele (se sim, quais?) ou para chegar a esse resultado terei que criar um esquema de cálculo específico para o fornecedor?
    Obrigada,
    Tathiane.

    Olá, estava vendo esses posts no forum e gostaria de saber se algu´me pode me judar.
    Já fiz o procedimento anterior incluindo na condition PXXX o PIS E COFINS através da atualização da tabela  J_1BKON1V.
    Bom antes dessa alteração o meu esquema de cálculo no PC estava:
    Produto: 90,75 (Sem PIS e COFINS)
    IPI: 12% : 12,00 (Base calculo 100,00)
    PIS: 7,6% :   8,512 Base cálculo Produto + IPI (112,00)
    COFINS: 1,65% : 1,81 Base cálculo Produto + IPI (112,00)
    Após alteração acima ficou:
    Produto: 100,00
    IPI: 12% : 12,00
    PIS: 7,6% :   8,512 Base cálculo Produto + IPI (112,00)
    COFINS: 1,65% : 1,81 Base cálculo Produto + IPI (112,00)
    O que mudou foi apenas o preço do produto, que no primeiro momento o SAP excluia o valor de PIS e COFINS (7,6 + 1,65= 9,25% ou seja 9,25), mas o cálculo continua a mesma coisa.
    O que preciso é fazer o PIS e COFINS calcular com base no valor do produto sem IPI, ou seja, que todos os impostos calculem com base em 100,00.
    Trabalho com a TAXBRJ.
    Esqueci de mencionar que meu cenário é entrada de mercadoria material consumo)
    Obrigada!!!
    Willy
    Edited by: wilizangela on Oct 20, 2011 5:13 PM

  • MM - Pedido de Compra - Determinação de Preços por Data do Doc MIGO ou MIRO

    Olá Pessoal,
    Tenho uma particularidade neste momento que talvés possam me ajudar:
    A empresa onde trabalho atualmente recebe diariamente uma grande quantidade de materiais de compras e boa parte destes materiais possuem variação de preços mensal. Visando reduzir as ocorrencias de divergências de preços nos primeiros dias do mês (faturamento mês anterior) gostaría de saber se existe alguma forma de configurar no SAP standard a "Categoria de determinação de preços em MM-PUR" de tal forma que a determinação de preços do pedido de compras (contrato ou registro info de compras) e programa de remessa (condições do programa de remessa) seja feita com base na data de emissão da nota fiscal do fornecedor e não com base nas opções standard (data de emissão do documento de compras, data de remessa, data lançamento e etc).
    Saberiam me dizer qual a melhor prática para utilização desta sistemática no SAP? Melhor se a alternativa for standard.
    Se tiver alguma configuração no SPRO, favor informar.
    No aguardo,
    FB
    Edited by: fbetocomex on Nov 23, 2011 11:22 PM

    Olá,
    Por padrão a data de definição para conversão de moeda é a "posting date", postando documetnos por meio de MM existe um meio via BADI, que é o único possivel que não atrapalha o procedimento de checagem da invoice na entrada, verifique as notas  574583 e 575249, que possuem todos os detalhes.
    Feliz ano novo!!!
    att,
    Gustavo

Maybe you are looking for

  • Razr not showing up in My Computer

    I'm running Win XP SP3 and when I try to hook up my Razr via USB it's not showing up in my computer. I plug it in, it makes the connect sound, the phone says it's connected as a media device, Motorola device manager recognizes my Razr, but it's not l

  • Export Failed. (-50)

    I am trying to use Quicktime 7.3.1 to export a .mov file to an mpeg2 file. I've done this multiple times using the same method. However, this time, and I've restarted my computer to see what that did, but this time it went all the way through the exp

  • Lightroom is no longer connecting to Photoshop when I choose to "Edit in Photoshop"

    I've no clue how to repair this, and without fixing this...any editing I do in photoshop will now seem to need to be manually added to Lightroom...which I do not even want to contemplate. When I rightclick on an image and select Edit in --> Photoshop

  • Download scheduler

    Hello experts, 1. I created a web template 2. In report agent -I did a setting for the web template 3. I scheduled the setting in the package. 4. the setting was for           data calculation           Excel sheets           HTML pages Then I checke

  • Unable to reliability connect to an Iomega NAS drive.

    I'm running IOS 10.6.8 and my NAS drive isn't connecting to my iMac everytime.  I've gone to Finder - Go - Connect To Server and an error messages comes back as not being able to connect. When I run parallels within the iMac environment and use appli