Movimentos de Mercadorias em SD

Gurus,
Preciso de uma ajuda para concluir um cenário de Exportação.
As Vendas de Exportação não podem executar GI no momento da emissão da Nota Fiscal então há uma interface com um Software complementar que efetuará a GI definitiva através da MB11.
A dúvida aqui é como permitir em SD que o movimento 309 (Z09 copia do 309) ou 311 por exemplo esteja atribuido e funcionando na execução da Saída de mercadorias da Remessa de modo a apenas executar o movimento sem registrar a Saída definitiva contra CPV.
Tentei essa atribuição e o há uma critica no momento da GI da remessa com mensagem de erro abaixo:
Movimento mercadorias impossível com tipo movimento Z09
Nº mensagem M7096
Diagnóstico
O usuário entrou um tipo de movimento, que não está previsto para esta operação.
Procedimento
Selecionar um outro tipo de movimento
O tipo de movimento pode ser selecionado da seguinte maneira:
Se o usuário conhecer o tipo de movimento, deve entrá-lo diretamente no campo Tipo de movimento.
Selecionar o tipo de movimento com o comando de menu Tipo de movimento.
Selecionar o tipo de movimento desejado a partir das entradas possíveis.
Se o usuário não encontrar nenhum tipo de movimento adequado, encerrar esta função e selecionar um outro movimento de mercadorias, a partir do menu da administração de estoques.
'Toda ajuda será bem vinda!!
Grata,
Cristiane Rocha

Olá Cristiane,
Eu acredito que está erro deve estar ocorrendo devido problemas na configuração na transação OMJJ.
O movimento Z09 (cópia do 309) para a transação MB11 não está disponível.
Por favor, siga os seguintes passos:
SPRO -> Administração de materiais -> Administração de estoques e inventário -> Tipos movimento -> Copiar, modificar tipos de movimento -> selecione tipo de movimento número Z09 e clique em:
Transações admitidas --> aqui deve contar a transação MB11!!!
Além disso, também verifique a nota 209606.
Eu espero que ajude.
Em caso de dúvidas nos avise.
Atenciosamente,
Gabriela

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Pedido de compra com - Plano de Faturamento

Boa tarde senhores,
Energia elétrica, Gás, Água, etc....
Qual é a melhor forma de tratar este tipo de aquisição? Um pedido de compra com plano de faturamento? Contratos?
Como fica o fluxo de caixa? Consigo utilizar folha de serviço para plano de faturamento?
Alguém já implantou este processo? Alguma dica? Algum material?

Olá Neto,
Se você não deseja permitir novos lançamentos de fatura ou movimento de mercadoria tem que flegar o campo delivery completed indicator (EKPO-ELIKZ).
Para fazer isso veja a questão '8' da nota 1093582.
1093582 - FAQ: Delivery complete indicator ELIKZ
8. Question
Is there any report to set ELIKZ?
Answer
You can use the report Z_SET_ELIKZ3 only if EKPO-EGLKZ is set and the
'Issued quantity', the 'Quantity of goods received' and the 'Quantity
delivered (stock transport order)' are the same.
This report will only affect documents that have already been posted. An
automatic setting of the 'Delivery completed' indicator (EKPO-ELIKZ) in
the online processing of the transaction is not supported. See Note
160525 for more information.
Ou seja, você deve criar e executar o report Z_SET_ELIKZ3 para setar o delivery completed indicator para PO em questão.
você poderia também setar esse campo manual mente na tabela EKPO.
Por favor:
execute a tabela EKPO na SE16 para a PO afetada,
selecione a linha/entrada da tabela,
vá pelo menu Table Entry->Change
marque o campo ELIKZ como 'X' ao invés de branco..
Espero que essa informação lhe ajude.
Atenciosamente,
Fábio Almeida
Consultor MM

Pedido de Compra - Envio de e-mail para o fornecedor

Boa tarde pessoal
Estou com uma dúvida sobre o processo para envio de e-mail do Pedido de Compra para o fornecedor.
Hoje utilizamos o e-mail do último aprovador no Pedido de Compra para que seja enviado ao fornecedor.
Existe alguma configuração para que no momento do envio seja utilizado o e-mail cadastrado no Grupo de Compradores?
Obs.: o objetivo é utilizar o e-mail do Grupo de Compradores informado na aba "Dados organizacionais".
Obrigado
José Roberto

Olá Neto,
Se você não deseja permitir novos lançamentos de fatura ou movimento de mercadoria tem que flegar o campo delivery completed indicator (EKPO-ELIKZ).
Para fazer isso veja a questão '8' da nota 1093582.
1093582 - FAQ: Delivery complete indicator ELIKZ
8. Question
Is there any report to set ELIKZ?
Answer
You can use the report Z_SET_ELIKZ3 only if EKPO-EGLKZ is set and the
'Issued quantity', the 'Quantity of goods received' and the 'Quantity
delivered (stock transport order)' are the same.
This report will only affect documents that have already been posted. An
automatic setting of the 'Delivery completed' indicator (EKPO-ELIKZ) in
the online processing of the transaction is not supported. See Note
160525 for more information.
Ou seja, você deve criar e executar o report Z_SET_ELIKZ3 para setar o delivery completed indicator para PO em questão.
você poderia também setar esse campo manual mente na tabela EKPO.
Por favor:
execute a tabela EKPO na SE16 para a PO afetada,
selecione a linha/entrada da tabela,
vá pelo menu Table Entry->Change
marque o campo ELIKZ como 'X' ao invés de branco..
Espero que essa informação lhe ajude.
Atenciosamente,
Fábio Almeida
Consultor MM

Pedido de Compra com Item Category = D

Olá Pessoal,
Alguém sabe me informar qual é o tratamento que a solução SAP SPED Fiscal apresenta quando usamos mestre de serviço e o pedido de compra fica com código do material (EKPO-MATNR) branco. Faço esta pergunta porque a partir do SPED todos os materiais e serviços devem ser codificados.
Ou temos que deixar de usar o mestre de serviço e usar o mestre de material para os serviços também e com isso perdermos a funcão para Folha de Registro de Serviço/Medição.
Obrigado,
Claudiomiro Silva.

Olá Neto,
Se você não deseja permitir novos lançamentos de fatura ou movimento de mercadoria tem que flegar o campo delivery completed indicator (EKPO-ELIKZ).
Para fazer isso veja a questão '8' da nota 1093582.
1093582 - FAQ: Delivery complete indicator ELIKZ
8. Question
Is there any report to set ELIKZ?
Answer
You can use the report Z_SET_ELIKZ3 only if EKPO-EGLKZ is set and the
'Issued quantity', the 'Quantity of goods received' and the 'Quantity
delivered (stock transport order)' are the same.
This report will only affect documents that have already been posted. An
automatic setting of the 'Delivery completed' indicator (EKPO-ELIKZ) in
the online processing of the transaction is not supported. See Note
160525 for more information.
Ou seja, você deve criar e executar o report Z_SET_ELIKZ3 para setar o delivery completed indicator para PO em questão.
você poderia também setar esse campo manual mente na tabela EKPO.
Por favor:
execute a tabela EKPO na SE16 para a PO afetada,
selecione a linha/entrada da tabela,
vá pelo menu Table Entry->Change
marque o campo ELIKZ como 'X' ao invés de branco..
Espero que essa informação lhe ajude.
Atenciosamente,
Fábio Almeida
Consultor MM

Categoria de nota errada

Olá pessoal,
Está configurado para o movimento 833 a categoria de nota fiscal YC
( spro -> administração de materiais -> administração de estoques e inventário -> nota fiscal -> atualizar derivação tipo de nota fiscal )
Porém as notas fiscais decorrentes desse movimento estão saindo com a categoria YK. Alguém tem alguma dica de onde pode estar o problema?
Att.

Bom Dia!
Edson verifique no caminho abaixo.
Spro - Componentes válidos para várias aplicações - Funções gerais de aplicação - Nota fiscal - Nota fiscais eletrônicas - Definir redeterminação do tipo de NF para movimento de mercadorias.

Stock Transfer between 2 different instances of SAP

Hi for all,
I want to know if anyone has any documentation about how to do a Stock transfer between 2 different instances of SAP, the worst part that I think is how to see a plant from one SAP to another, any collaboration will be appreciate.
Edited by: Ruy Osório de Freitas Neto on Mar 5, 2008 6:24 PM

I still don't see the difference between what you are telling me and the material i handled to you....
This material exactly describes the case where you have to wharehouse working in whatever ERP systems at the same time.
The ALE configurations are only one step between them.
The idoc types for purchasing are ORDERS, ORDRCHG,ORDRRSP, Quotes
For LE are Desadv,Shpmnt
Processo
Entrar um movimento de mercadorias no sistema ERP.
O sistema cria automaticamente um recebimento ou uma entrega com base nesse movimento de mercadorias.
O sistema transfere o recebimento por meio da BAPI InboundDelivery.SaveReplica (a entrega, por meio da BAPI OutboundDelivery.SaveReplica) do sistema ERP para o SAD, onde representa uma solicitação ao depósito para armazenar ou retirar mercadorias.
No sistema descentralizado, uma ordem de transferência no depósito é criada para a entrega ou para o recebimento, respectivamente.
Executar a entrega/recebimento físico(a) das mercadorias.
Confirmar a ordem de transferência no depósito.
Após a confirmação da ordem de transferência no depósito, é lançada a entrada de mercadorias para o recebimento (ou saída de mercadorias para a entrega). Isso libera a posição intermediária.
Essa atividade inicia a confirmação para o sistema ERP por meio da BAPI InboundDelivery.ConfirmDecentral para o recebimento e por meio da BAPI OutboundDelivery.ConfirmDecentral para a entrega.
O lançamento da entrada ou saída de mercadorias no sistema ERP ocorre automaticamente quando a confirmação é registrada no sistema.
Quando a entrada ou saída de mercadorias é lançada no sistema ERP, a transferência de estoque é lançada simultaneamente na Administração de Estoques.

MIGO entrada de mercadoria com NF. Que tipo de movimento?

Bom dia,
Preciso criar uma NF com contabilização de imposto na entrada de mercadoria (MIGO)
O processo é: Pedido (ME21N) u2013 EM (MIGO) com NF imposto I3 u2013 Fatura sem NF
Crie um movimento Z01 por copia do 101, mas o sistema na MIGO ou MB1A da este erro ao gerar a NF.
Crie um movimento Z02 por copia do 801, mas o sistema na MIGO ou MB1A da este erro ao gerar a NF.
Desde a MIGO
Entrar tipo, função e ID do parceiro
Nº mensagem 8B146
Diagnóstico
Tipo de parceiro, função do parceiro ou identificação do parceiro do destino não foram entrados em nota fiscal.
Atividades do sistema
Não é possível continuar.
Procedimento
Preencher campos vazios
Desde a MB1A
Fornec.mercadorias entrado na ordem compra - criar item de terceiros
Nº mensagem 8B283
Que tipo de movimento eu posso pegar?
Grata,
marta

Finalmente o 801 foi ok.
Pedido - MIGO 801 com NF - MIRO sem NF
Edited by: mcanabal on Jun 22, 2011 7:03 PM

Entrada de Mercadoria - Processo Triangular

Foram entradas MIGOs que eram onde um material se trata de um processo
de transformação de material (processo triangular) no caso o usuário não fez a entrada de mercadoria com o outro material que seria com o tipo de movimento 543 , com isso resta um saldo de 1966 UN no estoque que não existe , como zerar este estoque se isso é possível.
Obrigado

Bom-dia Jean!
Uma alternativa é você fazer o inventário no estoque de terceiros.
De qualquer forma... gostaria de entender melhor o que ocorreu se permite....pois ainda não ficou claro o que aconteceu.
Você executo o processo de subcontração standard? Envio de componentes com o movimento 541 e entrada do conjunto (material beneficiado) e baixa dos componentes através do movimento 543. Se sim; qual etapa deste processo você não executou?
Abraço
Eduardo Chagas

Processo de recebimento de mercadorias em consignação industrial

Bom dia amigos,
Alguém tem o processo de entrada de mercadorias em consignação industrial implementado e funcionando no SAP ?
Pelo que vimos, ele trata tudo na mesma conta de estoque da empresa, e também não tem um processo standard para devolução simbólica dos itens.
Vimos que o movimento 821 não trata também esta entrada como estoque especial.
Alguém pode por favor nos dar algumas dicas de como foi tratado este cenário, as contabilizações aceitáveis no SAP, entre outros.
Grato a todos,
Alessandro

Oi Alessandro.
A devolução é feita via NF writer (J1B1N).
Você chegou a dar uma olhada na documentação disponível no marketplace?
Visão geral do processo
Procedimento
Guia de configuração
Abraço
Eduardo Chagas

Agrupando itens idênticos na ENTREGA DE MERCADORIAS

Caros experts em SAP B1,
Bom dia!
Estou com um problema relacionado a um processo realizado nos documentos PEDIDO DE VENDA e ENTREGA DE MERCADORIAS e gostaria da preciosa ajuda de todos vocês.
Uma empresa que atua no segmento de máquinas automáticas realiza o seguinte processo:
1. Durante o dia vários usuários abastecem de forma física as máquinas automáticas com estoque de produtos diversos, repondo estoques que estão faltantes;
2. Durante o processo de abastecimento estes criam um PEDIDO DE VENDA no SAP B1 APP Android do SAP Business One, lançando o PARCEIRO DE NEGÓCIOS da própria empresa e os ITENS que foram abastecidos nestas máquinas, nas quantidades definidas;
3. Ao final do dia um usuário acessa o SAP B1 e acessa a ENTREGA DE MERCADORIAS, e utilizando a função de COPIAR DE, copia todos os PEDIDOS DE VENDA para uma ENTREGA DE MERCADORIAS para realizar emissão de NF-e junto à SEFAZ;
O problema que está acontecendo é que, no momento desta cópia, vários itens são copiados de forma duplicada (Exemplo: Em um universo de 10 máquinas automáticas, a marca de refrigerante A foi abastecida nas 10 máquinas no dia de hoje, isto gera 10 linhas com o mesmo item nas quantidades abastecidas em cada máquina).
O SAP Business One fornece uma visualização de resumo para eu visualizar os itens concatenados, mas no salvamento, os registros do SQL são separados item a item. Existe alguma forma de realizar este agrupamento no padrão oferecido pelo SAP Business One? Alguém vivenciou o mesmo problema e buscou outra solução alternativa para o processo?
Agradeço pela colaboração!
Leandro Martins
Consultor SAP Business One

Boa tarde Leandro, o SAP Business One não consolida as linhas devido a rastreabilidade e da arquitetura do banco de dados, onde foi criada uma lógica que no documento de destino é apontado os dados do documento base, este referenciamento de documento de origem no documento de destino é feito nas linhas do documento de marketing, dispondo de apenas uma "coluna" (permitindo referencia a apenas 1 documento) na "tabela" para referenciar o número do documento base e uma "coluna" para o número da linha no documento base, a exemplo disto na INV1 temos:
INV1.BaseEntry => Faz referencia ao DocEntry do documento base
INV1.BaseLine => Faz referencia ao LineNum do documento base
Logicamente que isto seria possível de ser solucionado criando uma tabela de ligação com N para N mas não houve uma normalização do banco de dados neste sentido. Não acredito que isto será modificado.
Espero ter colaborado.
Abraço,
Rodrigo da Costa Feula

NF-e 3.10 - p_Devol percentual da mercadoria devolvida

Pessoal boa tarde,
Para as devoluções de compra com IPI, é necessário enviar o campo p_Devol(Percentual da mercadoria devolvida). Esse campo é visível na tela de itens - aba "Taxes" da J1B3N. No meu processo de devolução de compras, esse campo sempre é exibido com o valor "0,00". Percebi que esse campo é calculado pela função: J_1B_NFE_CALC_IPI_RETURN, criada pela nota: 1993209. Fiz um teste e vi que no momento de criação da fatura (Miro), a função é chamada e calcula corretamento o percentual da mercadoria devolvida, porém, o valor calculado não é exibido na j1b3n nem inserido j_1bnflin.
A nota que criou a função: J_1B_NFE_CALC_IPI_RETURN possui uma correção(nota 2051906) que ainda não está liberada.
Alguém já se deparou com essa situação?
Obrigado,
Assis

Andre obrigado pelo retorno,
Na verdade não sei dizer o que ocorreu, logo após abrir essa discussão, o percentual de devolução passou a ser exibido na j1b3n e inserido na LIN.
De todas as formas vou colocar essa discussão como respondida, já que o problema não existe mais.
Assis

Transferência de Mercadoria com unidade de medida em Caixa

Boa tarde prezados,
     estou com uma dificuldade em um determinado cliente no que se refere a transferência de mercadorias para as filiais. O que ocorre é o seguinte, um determinado item é configurado para comprar em Caixas e cada caixa contém 6 Unidades. Quando é realizado a compra desse item, por exemplo 10 caixas, o SAP contabiliza o estoque corretamente na quantidade de 60 Unidades (10 x 6 ). O problema começa a ocorrer quando eu vou fazer as transferências.
     Para se fazer as transferências o cliente utiliza o pedido de venda com suprimento, criando assim o pedido de compra para não ter que digitar todos os itens do pedido. E aqui começa o problema, quando eu faço o pedido de venda com a quantidade de 4 unidades no pedido de compras a quantidade que o SAP calcula que é referente a Caixa é de 0,67 isso equivale a 4,02 unidades, confirme figura 01. Quando se é feita a nota fiscal de transferência, no SAP é Entrega do módulo de Venda, a quantidade que é retirada do estoque "01" é realmente de 04 unidades, mas quando se é feito o Recebimento dessa nota, no SAP é Recebimento de Merc. no módulo de Compra, o estoque é incrementado de 4,02 Unidades conforme Figura 02.
     Para fazer o ajuste no estoque o cliente vai em transações do inventário e faz uma saída de 0,02 unidades do item, a pergunta é como fazer para que o SAP considere na entrada a quantidade de Unidades e não de Caixas? Como resolver essa questão?
Segue imagem para melhor entendimentos, quem puder dar uma ajuda, desde já agradeço atenção.]

Boa tarde Rodrigo,
Tem um campo no pedido de compra e venda que define se você vai comprar/vender na unidade de compra/venda ou unidade do estoque, ele se chama "unidade de medida de estoque".
Por exemplo:
Se o campo estiver não, se eu fizer o pedido de compra ou venda usando 2 caixas, ele vai entrar/sair 12 unidades de refrigerante.
Quantidade confirmada (no meu exemplo fiz no pedido de venda), 12 unidades de refrigerante. (2 quantidade x 6 por caixa).
Se eu ativo o campo "unidade de medida de estoque", ele considera que a quantidade digitada é a quantidade na unidade de estoque.
Ele considera como 2 itens, e não faz a conversão de unidades.
Infelizmente o SAP 8.82 só tem essa conversão básica de unidade, já na nova versão 9.0 tem muito mais possibilidades de conversão de estoque.
Espero ter ajudado,
Abraço,
Fabio
SAP 8.82 PL16 / SAP 9.0 PL11 (Test)

Recebimento de mercadorias

Alguém sabe porque não posso realizar o processo de "Recebimento de mercadoria" com base em várias "Devoluções de mercadorias" ? Quando tento copiar de "Devolução de mercadoria" somente é possível marcar uma "Devolução de mercadoria" por vez.

Prezado André,
após analisar a descrição do seu caso, efetuei alguns testes, utilizando para isto uma base de dados teste (SAP Business One 2007 B (8.60.035) SP: 00 PL: 08). O meu procedimento foi o seguinte:
1) Compras - C/P -> Devolução de mercadorias
2) Criei a primeira Devolução de mercadorias para o cliente S001 com o item A111
3) Criei a segunda Devolução de mercadorias para o cliente S001 com o item A222
4) Compras - C/P -> Recebimento de mercadoria
5) Inseri o código do Parceiro S001
6) Pressionei o botão Copiar de
7) Selecionei ambas as Devoluções criadas nos passos 2 e 3
8) Inseri o documento de Recebimento de mercadoria
Conforme descrito acima, o Business One 2007B permite a criação de um Recebimento de Mercadoria com base em 2 ou mais documentos de Devolução de Mercadoria.
Peço que efetue os mesmos testes que o descrito acima para constatar o funcionamento do sistema.
Atenciosamente,
Wesley Honorato

NF Recebimento Futuro / Entrega de Mercadorias, configuração IPI

Grupo
Estamos utilizando a versão 9.0 PL07 e não estamos conseguindo dar entrada em notas fiscais de recebimento futuro.
O problema é o seguinte: recebemos uma nota fiscal de recebimento futuro e o imposto destacado na nota é apenas o IPI, conforme NFe 65408 em anexo. Damos entrada nesta nota fiscal que não tem destaque de ICMS. Quando recebemos a nota de remessa das mercadorias, vem destacado o ICMS mas não tem mais IPI, conforme NFe 65873 também em anexo.
No SAP quando damos entrada por um código de imposto, no recebimento de mercadoria ou na nota fiscal não temos como alterar o código do imposto.
Tem ideia de como resolver o problema ?
jaqueline Martins

Boa noite Jaqueline Martins
O processo seria no momento da entrada da nota fiscal de recebimento futuro, o código de imposto já estar configurado o ICMS, pois mesmo que tenha o tributo de ICMS, o mesmo só será destacado no momento do recebimento.
Porém, fui efetuar o processo na minha base, e obtive um erro:
"Impossível adicionar o lançamento contábil manual; transações não balanceadas para uma ou mais filiais"
Estou com SAP B1 9.1 PL 04
Vou atualizar para o PL 06 para ver se este erro foi corrigido. Caso contrario irei abrir um chamado na SAP.
Veja se este erro ocorre em sua base também.
Espero ter ajudado.
Att
Everton Silva

Movimentos com o mouse

Boa tarde, alguém sabe me dizer porque em alguns arquivos não consigo fazer pequenos movimentos com o mouse??

Oi Maria
Existe um recurso que controla justamente a distância de movimentação quando se utiliza as setas do teclado para movimentar elementos (se é isso que você se refere). Faça o seguinte:
1. Abra o arquivo que você deseja editar.
2. Acesse o menu Edit > Preferences > General (Windows) ou Illustrator > Preferences > General (Mac OS). Em português, Editar > Preferências > Geral. O campo Keyboard Increments (Incrementos do teclado) determina essa configuração. Se você especificar neste campo 1 mm (escreva o valor e a unidade de medida), significa que você quer que os elementos se movimentem essa distância com o uso das setas do teclado.
Veja se é isso o que você precisa!
Grande abraço
Gustavo.

Movimentos de Mercadorias em SD

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