MP135 na TAXBRJ

Pessoal, boa tarde!
Eu estou num cliente cujo ambiente é ECC 6.0 e eles possuem o esquema TAXBRJ.
Foi solicitado as ativações de PIS e COFINS, porém verificamos que atualmente não é possível pois faltam fórmulas 8xx e também as condições necessárias para as devidas ativações.
Pesquisando vi que existem algumas notas da SAP (759965, 852302). Ao entrar no SNOTE e pesquisar por elas, o SAP retorna com a informação de que não é possível aplicá-las.
Numa das notas menciona a utilização da nota 1706309, porém ela é voltada para a TAXBRA.
Alguém já passou por esse cenário e pode me dar um help em como solucionar a ativação do PIS e COFINS?
Obrigada a todos desde já.
Madi

Olá,
A nota 1706309 traz informações de customização e arquivos (BC SETS) para agilizar a implementação de toda configuração de CBT(Condition-Based Tax Calculation Brazil ) de forma automática. Esta nota substitui as notas 664855, 747607 e 916003, para a configuração de CBT, por isto, ela é indicada para o casos de migração da TAXBRJ para TAXBRA. Porém, não acredito que ela terá utilidade para configurar MP135 na TAXBRJ. Ou seja, no seu caso, acredito que precisará verificar as seguintes notas:
#727475, #747607*, #1495190, #1505381 (para SPED EFD) e #989115 (para NF-e).
*Nos arquivos anexos à nota 747607, você encontrará definições para os dois esquemas de cálculo:
- TAXBRJ and RVXBRA: Customizing_Classic.zip
- TAXBRA and RVABRA: Customizing_CBT.zip
Verifique de acordo.
Att,
Felipe Silveira

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MP135 - TAXBRJ - Código de imposto no esquema TAXBRJ não é válido

Olá, boa tarde!
Estou implementando MP135 no 4.6 (TAXBRJ) SPK SAPKA46C61 (61).
Quando estamos realizando o faturamento da erro que não foi possivel criar o documento contabil, e ai vamos na VF02 e tentamos fazer a liberação do documento e a criação do documento contabil, porem da a mensagem abaixo:
o     Código de imposto no esquema TAXBRJ não é válido
Nº mensagem FICORE 704
Diagnosis
The tax code entered is not defined in the country for this company code.
System Response
Procedure
Check and, if necessary, correct the entry.
Procedure for System Administration
If it is not an input error, check and possibly change the system settings.
To do this, choose Maintain entries (F5).
1. Check whether the required tax determination procedure is assigned to the relevant country. the Procedure field is in the detail screen.
2. Create a new tax code if required.
Alguem de vocês já passou por isso? Já pegaram um problema semelhante a esse?
Uma coisa que eu fiz foi entrar na tabela J_1BCBTAXPROCV e inserir os esquemas de calculo de SD, ele até libera para realizar a contabilização quando eu insiro, porem ele contabiliza de forma incorreta trazendo somando todos os valores preço liquido mais impostos em apenas uma conta.
Mas isso não está correto, precisando que seja contabilizado de forma separada.
Você sabem de algo que possa me ajudar?
Abraços e muito obrigado por tudo.
Danilo Silva

SOLUÇÃO u2013
Para solução desse problema foram feitos os seguintes ajustes:
1.     Atribuição da chave de conta BRI para as condições de Offset para PIS e COFINS.
2.     E nas condições ICO2 e IPS2 nas classes de condições eu alterei de D u2013 Impostos para A u2013 Suplementos e Deduções.
3.     Depois fui na transação KE4I e atribui as condições ICN3, IPS3, ICO2 e IPS2 paras contas de CO-PA.
Foi essa solução encontrada.
Att
Danilo Silva

MP135 - TAXBRJ - Condição "ICW3" não contida na fórmula de cálculo de impos

Olá pessoal, bom dia!
Estou realizando a implantação da MP135 na versão 4.6 TAXBRJ.
E no momento que vou realizar o faturamento da a seguinte mensagem.
Condição "ICW3" não contida na fórmula de cálculo de imposto
Você já passaram por isso? Tem alguma dica ou algo que possa fazer?
Abs, ótimo dia a todos!
Danilo Silva
Consultor SAP

Olá Carlos, bom dia!
E o Support Package atual: SAPKA46C61 e estamos trabalhando com a retenção no momento do faturamento não cumulativo.
Verificando a nota que você encaminhou ela trabalha em cima do pagamento e com a opção cumulativa, me corrija por favor se eu estiver errado.
Grato, aguardo!
Danilo Silva

Ajuda / Duvida - Migração TAXBRJ para TAXBRA (SD)

Pessoal,
Boa tarde a todos.
Uma pessoa entrou em contato comigo para solicitar um help e eu não soube como ajudar... talvez vocês consigam...
Veja abaixo o cenário que a mesma posui:
Tenho uma atividade, que é dar suporte a um cliente que esta fazendo um projeto de migração da TAXBRJ para TAXBRA, incluindo a MP135.
Preciso de ajuda para o seguinte cenário:
O cliente tem muitas ordens de vendas e pedidos de compras em andamento.
Normalmente eu recomendo que os documentos sejam encerrados e colocados novamente no SAP, em função do novo esquema de calculo, tipos de condição e records conditions que nos documentos antigos não existem e não temos como simplesmente fazer uma determinação automática para que estes dados sejam incluídos.
Este cliente obteve uma informação da SAP, em uma apresentação de pré-vendas que existem reports que tratam deste assunto, ou seja, programas que atualizam as ordens e pedidos sem a necessidade de serem encerrados e colocados novamente no SAP.
Se alguém tiver a informação de que transação e/ou reports que fazem isso eu agradeço a ajuda.
Antecipadamente eu agradeço a ajuda.
Grato a todos.
Qualquer outra dúvida estou à disposição.
Obrigado,
Mateus.

Olá Mateus,
Pelo meu conhecimento não existe um report que faça essa atualização.
A customização é um pouco longa para implementar a TAXBRA, existem algumas notas para isso, tal como 747607. A ativação da CBT envolve novas formulas de cálculo, novos tipos de condições, mapeamentos de pricing, etc.
Não temos como simplesmente atualizar uma ordem de venda (TAXBRJ) e ela se transormar em (TAXBRA) de forma eficiente e correta. Sugiro encerrar seus processos e logo após ativda a CBT. Desta forma não irá gerar inconsistências nas suas tabelas e performance dos programas.
atenciosamente
Ruy Castro

Impostos não calculados após MP135

Olá pessoal,
Estou com a seguinte situação: apliquei as Notas SAP 747607 e 916003 para configuração da MP135 e retenção de impostos. Depois de feita a configuração detalhada nestas notas os impostos sobre vendas pararam de ser calculados (PIS, COFINS) e as retenções também não são calculadas. O único imposto que calcula é o ISS sobre vendas.
Aqui é utilizado o SAP A1, versão 6.0 e esquema de cálculo TAXBRA/RVABRA. Todas as alíquotas dos impostos aparecem normalmente na price, porém o cálculo não é refletido nas condições BX.
Alguém já passou por situação semelhante?
Muito Obrigada,
Gabriela.

Gabriela, tudo bem?
Estamos com o mesmo problema, após aplicar as Notas da MP135 para versão 4.6 TAXBRJ, todos os impostos pararam de funcionar, já fizemos a revisão em toda aplicação da Nota e não identificamos o erro.
O que você fez para resolver o problema ou o que a SAP identificou de problema em seu ambiente, você pode nos ajudar?
Grato pela atenção.
Claudio Bezerril

Doc.Nota Fiscal (Impostos) vs. Configuração TAXBRJ vs. Códigos de Impostos

Pessoal,
Eu consegui fazer aqui os ajustes da TAXBRJ me baseando na configuração mencionada pela nota SAP 747607 (MP135) para o PIS e COFINS e inclusive a contabilização agora está sendo direcionada para as contas de Curto (25% do valor do imposto) e Longo Prazo (75% do valor do imposto).
Agora o que se está apresentando a mim é que, durante a geração do Documento de Nota Fiscal, lá na aba "Vals.totais", o sistema está apresentando apenas um dos tipos de imposto que eu criei c/ cópia no IPSU / ICOU e, no valor do imposto, está trazendo o valor do imposto, ou seja, 100% do valor do imposto.
Inclusive eu abri uma mensagem na SAP e eles não me trouxeram uma boa resposta.
Quem aqui está configurando a TAXBRJ para dividir o valor dos impostos PIS/COFINS em Curto e Longo Prazo?
Alguém saberia me dizer se o comportamento do sistema, conforme descrito acima, é correto?
Estamos na versão SAP ECC 6.0 Ehp4 SAP_APPL nível 07.
Atenciosamente,
Daniel

MIGRAÇÃO DE TAXBRJ PARA TAXBRA

Boa tarde Sres
Como todos sabem a SAP liberou a nota Note 1538088 - Tax calculation in Brazil recomendando fortemente o uso/migração para TAXBRA.
Note 1538088 - Tax calculation in Brazil
Na nossa empresas ainda temos TAXBRJ, no resto estamos bem atualizados, mas so falta migrar para TAXBRA
Minha duvida é, se eu aplicar esta nota ja migro direitamente para TAXBRA é? o que acontece com tudo qu estiver cadastrado no nosso sistema relacionado a impostos, quer dizer tabelas de aliquotas, CFOPs etc, tudo isso será deletado ? deveremos re cadastrar?
ou a migração não impacta no preenchimento de tabelas?
grato
ATt

Olá bom-dia Marcos.
Então... a nota 1538088 é somente informativa onde a SAP demonstra a intenção de descontinuar o método classico de cálculo de impostos também chamado de TAXBRJ. Como já havia comentado anteriormente em outra thread as novas soluções estão chegando com o requisito de ter a CBT (TAXBRA) implementada.
Para se implementar o cálculo de imposto baseado em condições (CBT) você deve seguir a nota 664855. Essa é a nota principal. Obviamente você deve estar atento pois existem outras notas sejam de consultoria/informativa, corretiva ou mesmo complementares digamos assim, como é o caso da nota da MP135 (nota 727475).
Bom... não é simplesmente aplicar a nota e estar com a TAXBRA implementada. Existem diversos passos a serem seguidos. E, obviamente isso requer um planejamento prévio e entedimento dos cenários de negócio (fiscal) da sua empresa. Veja que a dificuldade de implementação está diretamente relacionada aos customs developments que você implementou usando a TAXBRJ e a complexidade de exceções que o seu negócio possui.
Abaixo algumas notas importantes:
- 664.855 u2013 Brazil u2013 New Condition-Based Tax Calculation (ativação CBT + Manual de Configurações anexo à nota);
- 736.675 u2013 Condition -Based Tax Calculation u2013 Entries in delivered BC Set (algumas entradas não incluídas no BC SET CSC_BR_TAX); Introdução das configurações de serviços c/ CBT:
- 727.475 u2013 Overview about changes for ISS, PIS, COFINS and CSLL (Manual, contendo novas configurações de ISS, anexo à Nota;
- 747.607 u2013 Basic Customizing for MP135 and ISS legal change (Manual de configurações anexo à Nota);
- 916.003 u2013 Withholding Tax Amount Accumulation (Manual de configurações anexo à Nota).
Abraço
Eduardo Chagas

Cálculo de Impostos TAXBRA e TAXBRJ

Pessoal,
Estou em um projeto de migração de TAXBRJ para TAXBRA e me deparei com uma questão nos processos de SD.
Em alguns testes preliminares constatei que a TAXBRA só está considerando o Código de Imposto para o cálculo, independente do IVA determinado pela IBRX.
Existe a possibilidade de na TAXBRA efetuar o cálculo dos impostos utilizando a lógica da TAXBRJ, ou seja, utilizar o Código de Imposto de SD e o código IVA (det. pela IBRX), ambos para saber se o cálculo de certos impostos tem que ser executado ou não. Exemplos:
1- Se IVA = S0 e Código de Imposto = I3 (ICMS e IPI) o processo não calcularia nada.
2- Se IVA = SD (ICM3, IPI3 e ICS3) e Código de Imposto = Z3 (ICMS e IPI) o processo calcularia só o ICMS e IPI, pois a ST não é comum para os dois.
Conclusão: Tanto o IVA quanto o Código de Imposto devem trabalhar conjuntamente para que o SAP entenda se o cálculo de determinado imposto deve ser efetuado ou não.
Obrigado,

Pois é Ruy, o problema é que o sistema não está se comportando desta maneira.
Com a TAXBRA o que esta acontecendo por exemplo é que eu tenho um IVA S0 (flags no ICM0 e IPI0, ou seja não deve calcular nada) determinado na IBRX e o código de imposto I3 (com os flags no ICMS e IPI). Na teoria a pricing não deveria calcular nenhum imposto já que o IVA e o Código de Imposto não tem nenhuma informação em comum para o cálculo, vamos dizer assim. Porém na pricing estão sendo calculados todos os impostos do Código de Imposto, ICMS e IPI. É como se o IVA tivesse sendo ignorado.
E isto acontece para qualquer Código de Imposto, mesmo com um IVA S0 ou outro IVA, o que o sistema está considerando para o cálculo é o Código de Imposto determinado no processo.
O curioso é que com a TAXBRJ o sistema esta se comportando da maneira correta (calcula só com o cruzamento do Codigo de Imposto e IVA)
Será que é algum erro de sistema? Tem ideia do que pode ser?
Obrigado,
Sebastian

TAXBRA - MP135 - Excessu00F5es Material + Centro de Custo (MIRO)

Boa tarde.
Aqui na empresa utilizamos TAXBRA e implementamos MP135. Utilizamos a transação J1BTAX (Tabela Atualizar valores PIS e COFINS) para cadastrar os materiais que devemos tomar crédito destes impostos. Desta forma, ao dar entrada na MIRO, caso o material esteja cadastrado na tabela, são gerados os dados de PIS/COFINS, caso contrário, nada é gerado.
Até aí, tudo funcionando corretamente.Ocorre que temos uma particularidade na empresa e não sabemos como tratar:
Alguns materiais podem tomar crédito ou não de acordo com a finalidade que serão utilizados.
Por exemplo, Material = PARAFUSO
No momento da entrada do material PARAFUSO, se este for utilizado em um equipamento industrial, deve-se tomar crédito, porém, caso este mesmo parafuso for utilizado em uma máquina agrícola o crédito não deve ser tomado. A única forma de diferenciação para determinarmos a utilzação do parafuso é o CENTRO DE CUSTO.
Desta forma, precisaríamos cadastrar uma Excessão dinâmica por MATERIAL + CENTRO DE CUSTO, o que, de maneira standard não é possível.
Por acaso alguém conhece alguma situação semelhante ou teria alguma idéia de como poderíamos solucionar este problema ?

Hi,
Please open a new thread in the following forum:
ERP & Business Suite applications (Portuguese)
/community
There, you will be assisted in PT language.
Thanks.
Fábio Almeida
ERP-MM Forum Moderator

Complementar de preço e impostos - TAXBRJ

Boa tarde Srs;
Alguém já chegou a criar nova pricing procedure para complementar de impostos (ICMS) de preços na TAXBRJ?
Já abri um chamado na SAP, no entanto, os mesmos não conseguiram ajudar.
A SAP Note #421284 não é possível implementar em nosso ambiente sendo que estamos na v604.
Agradeço pela costumeira ajuda!
Obrigado
Rodrigo Vieira

Resposta:
Marcar o item como estatístico. Tem o flag na tela principal da J1B1N e dentro do item também. Com isso, o preço do item não é levado para o total da NF, então, mesmo que tenha quantidade e valor, não influirá o total. Só os impostos dele vão para o total da NF.
Qd voce abre o item da NF o nome do flag é "PartidasEstat." e quando está na tela principal da J1B1N é uma coluna chamada "Item estatist."

Dúvidas entre TAXBRA e TAXBRJ

Bom dia pessoal!
Vou ser direito hoje, pois está meio corrido aqui hoje, gostaria de saber qual a diferença entre TAXBRA e TAXBRJ, já verifiquei que no fórum de um post explanando tais diferenças, porém não sei qdo se aplica o TAXBRA e o TAXBRJ, essa escolha fica por conta do cliente? Há algumas regras para a implementação de um ou de outro?
Agradeço novamente a ajuda de vocês.

A difrença técnica é que na TAXBRA, todas as alíquotas etc. estão sendo armazenadas em Condition Records.
Além disso temos uma funcionalidade na transação J1BTAX para mapear praticamente qualquer Condition (Base, Value etc.) para um campo na Nota Fiscal.
Isso tem várias vantagens:
- É possível resolver algumas mudanças legais com apenas Customizing quando na TAXBRJ é preciso mexer em ABAP.
- É mais fácil analisar erros no cálculo de imposto pois todas as informações são visíveis na análise de pricing - pode até verificar qualquer acesso e ver porque certa alíquota foi encontrada. Na TAXBRJ não tem como rastrear a não ser com debug.
- É possível configurar cenários especiais não cobertos pelo standard atraves do mapeamento.
- É possível conectar um sistema CRM, replicando as Conditions de imposto. Em CRM não há as tabelas de impostos do Brasil - ou seja, TAXBRA é praticamente prerequisito para quem deseja utilizar CRM Sales.
Desvantagem é que o esquema de cálculo fica um pouquinho carregado e - claro - precisa de uma configuração bem desenhada.
Convem mencionar que pode ter limitações com algumas indústrias, por exemplo Oil&Gas funciona somente com TAXBRJ neste momento.
Mas em geral recomendamos TAXBRA.

FTXP - schema TAXBRJ

Bom dia Pessoal
Solicito ajuda de vocês.
Tenho um IVA para compra (consumo) de EPP interestadual que calcula um diferencial de 7%. Na entrada está perfeito.
Criei um IVA correspondente para devolução que está contabilizando corretamente o estorno deste diferencial, mas quando informo este IVA com a categoria da NF e entro no botão Nota Fiscal na MIRO (no momento da criação da MIRO de devolução). Dentro da NF na pasta impostos, no tipo de imposto ICM2, está atribuindo o valor como BC do ICMS e deveria ser Outra Base, pois não tem imposto a ser destacado.
Já fiz todos os testes possíveis alternando configurações na FTXP, fazendo exceção fiscal dinâmica por IVA na J1BTAX e o valor continua sendo lançado indevidamente na coluna de BC do ICMS.
Na J1BTAX, IVA de MM não está marcado como Isentas de ICMS.
Alguém poderia me ajudar?
Estou na versão 4.7.
Grata
Ana

Olá Ana,
Minha sugestão seria revisar as configurações com base na nota 664855, porque nesta nota tem o arq. em anexo sobre as configurações standards do esquema de cálculo "Classical - TAXBRJ". Se atentar com as ativações citadas na nota para o IVA DIFAL.
Um abraço !
/Flavio Marcilio

Retenção PIS, COFINS, IR e CSLL, no pagamento - TAXBRJ

Olá!
Estou configurando a retenção para PIS, COFINS, IR e CSLL. Aqui nós utilizamos TAXBRJ pela questão de OIL.
Porém quando olho as condições na ordem de venda, a condição ICW5, IPW5, ISW5 e IRW5 não estão trazendo valores, logo a condição ICW6 não é preenchida para levar o valor para a contabilização acumulativa de FI.
Passos Feitos:
Seguindo a guia de customização,
- já criei as condições para aplicação TX e V.
- Já atualizei o esquema de cálculo com as condições.
- adicionei os dados pertinentes ao cliente na aba de imposto retido
- determinei as contas
- criei a exceção para trazer os valores de imposto
Todos os passos foram feitos, porém ele manda ativar as condições ICOQ IPSQ ICSQ IIRQ IGEQ na FTXP para o código de imposto SD. Mas após ativar, em minha ordem de venda as condições ficam com alerta vermelho e não calculam. Não sei se este é o motivo de não trazer o valor para ICW5.
Poderiam me ajudar com este problema?
Desde já muito obrigado!

Eduardo Achei!
Desculpe a demora na resposta.
As categorias de imposto retido que foram criadas o Standard não lê. Coloquei as padrões e funcionou. Ainda não abri um chamado para a SAP sobre o assunto mas o farei em breve.
Obrigado!

Devolução de Vendas - RVXBRA -TAXBRJ

Boa tarde;
Estou com problemas em um processo de Devolução tipo de Ordem ROB / REB.
Realizamos o processo de Venda Normal com valor na condição ICS3 - 62,47 mantida na J1BTAX no grupo de imposto de exceção dinâmica.
O grupo de imposto na J1BTAX é alterado para um valor X como por exemplo 65,94.
É feita criação da ordem de vendas ZROB com referência ao documento original.
A condição ICS3 traz o valor da condição do documento de origem 62,47.
Entretanto, no momento de faturar é feita a leitura no novo grupo de imposto na J1BTAX pegando o novo valor de 65,94, sendo assim, ele não realiza a cópia do documento da ordem de vendas de origem , sendo que, no controle de cópia ordem -- fatura esta como "D" para não alterar os valores na princing.
Outro detalhe adicional na criação da NFe o sistema esta redetermina outro valor para a condição ICS3 para NFe
Alguém já passou por um problema parecido?
Support Package SAP
SAP_APPL - Release - 606 Level - 0004
SAPKH60604
Esquema de cálculo - RAXABRA - TAXBRJ
Controle de cópia
Fatura Origem
Orde copiada com os mesmo valores do documento origem
Nova fatura - valor diferente copiando dos novos valores cadastrados no grupo de impostos na J1BTAX, na realidade deve ser copiado o mesmo valor da ordem de vendas pois como trata-se de devolução o valor deverá permanecer o mesmo.
NFe gerada traz um valor diferente
Obrigado
Rodrigo Vieira

Olá, Márcio.
Boa tarde.
Vou tentar colaborar com uma pesquisa que fiz relacionada ao seu problema:
- Verifique docuemntos abertos no doc. flow (PO. billing, etc)
- Use transação CO09 para verificar situação ATP relativa ao material.
- Reveja notas #89362 e #123500.
- Se todos lotes de inspeção envolvidos contém serial numbers então o reseting de postagens para materiais com seriais parece não ser possível.
- Se você precisa resetar estas postagens, você pode tentar desenvolver seu próprio report ou contatar um serviço de consultoria para tal. Por favor, consulte também a nota #93582 relacionada a isso.
Boa sorte,
Atenciosamente,
Felipe Silveira

Migração TAXBRJ para TAXBRA

Olá pessoal.
Estamos em projeto de migração de TAXBRJ para TAXBRA e atualização do ECC para 6.0.4
Com relação as ordens de venda em aberto, gostaria de saber se existe alguma forma de converter para a nova price ou teremos que lançar tudo novamente.
Att.
Leticia.

Oi Leticia
Não tem como converter. Você terá que criar novos documentos.
Em uma apresentação recente da SAP foi apresentado que é possível fazer uma migração parcial. Neste caso você pode definir a determinação da sua pricing somente para determinados tipos de documentos de vendas.
Eu particularmente não conheço nem ouvi falar de alguma empresa que tenha feito isso.
Abraço
Eduardo Chagas

MP135 na TAXBRJ

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