NAST: Entradas duplicadas para o mesmo DOCNUM (SCAN)

Olá pessoal,
Recentemente configuramos e ativamos o SCAN em produção e atualmente estamos utilizando o SCAN para a emissão de NFs da filial em PE com sucesso. A impressão/reimpressão do DANFE é feita através de uma transação Z que faz um call transaction na J1B3N para as notas selecionadas.
Temos configurado no ECC três formulários para nota de saída: NF55, NF57 e NFSC (SCAN).
Quando a nota é emitida utilizando SCAN, a NAST fica com três entradas para o mesmo DOCNUM, com KSCHL = NF55 / NF57 / NFSC, fazendo com que o programa de impressão seja acessado 3 vezes e gerando 3 spools. Para a filial de SP, por exemplo, que está emitido no modo normal, apenas uma entrada (KSCHL = NF57) é criada na NAST.
Revisamos a transação Z, o programa de impressão e o Smartform para certificar que não havia nenhum tratamento distinto por tipo de mensagem / formulário e não encontramos nada. Desconfio que alguma configuração de Saída ou mesmo do Form NFSC (do SCAN) esteja errada mas não conseguimos encontrar o que seja.
As configurações foram feitas de acordo com o arquivo SCAN_SAP_Library.pdf da OSS Note 1394582 - NF-e: SCAN - ERP part.
Desde já agradeço,
Daniela

Oi Daniela, td bem?
Uma dúvida... FORM da NF e KSCHL da NAST sao: formulário e tipo de mensagem respectivamente. Vc tem os mesmos códigos (NF55, NF57 e NFSC) para estas duas configurações ou houve algum equivoco na digitacao?
Se nao houve equivoco, vale uma revisada nos registros de condicao para as mensagens de NF neste local de negocios. Vc pode fazer isso pela transacao NACO ou consultando diretamente a tabela NACH, filtrando a aplicacao "NF".
Pode ser que o formulario NFSC tenha registros para chamar as 3 mensagens que vc mencionou ou as sequencias de acesso estejam muito "genéricas".
Att,

Similar Messages

Erro no envio de e-mail em múltiplas faturas para um mesmo cliente

Bom dia.
Estou com um problema em um cliente onde ao longo do dia algumas notas faturadas para o mesmo cliente não tem o e-mail enviado para o mesmo. Ou seja, as notas são faturadas, porém o e-mail vai para o e-mail default de erro (setado no java). Alguém já passou por uma situação parecida?
Agradeço a ajuda desde já.
Abraços,
Gabriel H. Monteiro

Olá Gabriel,
o consultor de PI/Java teria que analisar em que ponto o B2B está falhando.
Pode ser no mapping (verificável na SXMB_MONI), no adapter (Audit Log no comm channel monitoring) etc.
Algumas perguntas relevantes:
- Isso só ocorre pra um cliente?
- Vcs tem o B2B dinamico (com RFC Z pra ler email)?
- Se sim para as 2 acima, a chamada da RFC via SE37 passando o CNPJ desse cliente funciona (i.e. retorna o email)?
Abs,
Henrique.

Como uso una sola bandeja de entrada sin necesidad de tener una bandeja de entrada individual para cada cuenta?

En las versiones anteriores usaba una sola bandeja de entrada global para todos mis mensajes entrantes, ahora no se puede, no encuentro la opción por ningún lado. Me muestra una bandeja de entrada para cuenta que tengo configurada, y eso es muy molesto.

Hola omotor el como vas a modificar esos parámetros depende del programa que estés llamado.
Hay algunos programas que te aceptan una serie de parámetros cuando los llamas desde la consola, si este es el caso, nada mas tendrías que poner Si el programa que estas llamando tiene inteface active X , puedes en lugar de llamarlo con el system exec llamarlo por Active X y ahí tu le puedes dar los parámetros.
Saludos
Benjamin C
Senior Systems Engineer // CLA // CLED // CTD

Erro no envio de Lote com NF-e em Contingência (FS) para o Paraná

Experts, bom dia.
Devido à entrada em contingência em modo SCAN na data de ontem pelo Estado do Paraná, emitimos algumas NF-e's em Contingência, porém optamos por não emitir em SCAN, mas sim em Formulário de Segurança (FS).
Com isso, as notas que foram emitidas no momento da "queda" do SEFAZ PR ficaram "travadas" com engrenagem na J1BNFE. Comutamos estas Notas para poder emitir novas notas em Contingência. Assim que o SEFAZ PR voltou, resolvemos tirar a Contingência no ECC e enviar as NF-e's emitidas em FS.
Estas Notas (FS) foram enviadas corretamente ao GRC, que montou um Lote e tentou enviar ao SEFAZ PR pelo cenário BATCH. Porém ocorreu erro neste Lote (36-Erro de Sistema PI). Verifiquei na MONI e somente ocorre erro no Acknowledgement do BATCH:
<SAP:Error xmlns:SAP="http://sap.com/xi/XI/Message/30" xmlns:SOAP="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" SOAP:mustUnderstand="">
<SAP:Category>XIAdapter</SAP:Category>
<SAP:Code area="BPE_ADAPTER">NEGATIVE_ACKNOWLEDGEMENT</SAP:Code>
<SAP:P1></SAP:P1>
<SAP:P2></SAP:P2>
<SAP:P3></SAP:P3>
<SAP:P4></SAP:P4>
<SAP:AdditionalText></SAP:AdditionalText>
<SAP:ApplicationFaultMessage namespace=""></SAP:ApplicationFaultMessage>
<SAP:Stack>Negative acknowledgment triggered by a process</SAP:Stack>
<SAP:Retry>M</SAP:Retry>
</SAP:Error>
Já tentei reenviar este Lote de FS diversas vezes e volta a ocorrer erro de ACK. As Notas emitidas em modo NORMAL para o PR estão sendo aprovadas normalmente.
Alguém já passou por esta situação? Ou tem idéia do que pode estar ocorrendo?
Desde já agradeço.
Pedro Baroni

Pessoal, o erro acima ocorreu devido ao SEFAZ do PARANÁ ter respondido o Servico de entrega de Lote (BATCH) sem o campo obrigatório DHRecbto:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <nfeRecepcaoLoteResponse2 xmlns="http://sap.com/xi/NFE/006">
- <nfeRecepcaoLote2Result>
- <retEnviNFe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe" versao="2.00">
<tpAmb>1</tpAmb>
<verAplic>PR-v2_4_5</verAplic>
<cStat>225</cStat>
<xMotivo>Falha no Schema XML do lote de NFe. org.xml.sax.SAXParseException: cvc-pattern-valid: Value 'RSIDU77' is not facet-valid with respect to pattern '[A-Z]{3}[0-9]{4}' for type '#AnonType_placaTVeiculo'.</xMotivo>
<cUF>41</cUF>
</retEnviNFe>
</nfeRecepcaoLote2Result>
</nfeRecepcaoLoteResponse2>
Devido a isto a mensagem de erro não foi gravada no Lote e não apareceu no Monitor do GRC.
Fernando / Henrique, neste caso é necessário entrar em contato com o SEFAZ PR ou pode haver algum tratamento no SAP?
Abs.

Campo "Produção Interna" para determinação de CFOP

Bom dia pessoal!
Gostaria de perguntar a vocês sobre a utilização do campo "Produção Interna" para a determinação de CFOP.
Eu dei um F1 no campo na MM03 e vi que ha a seguinte descrição:
Produção interna
Este código indica se o material foi produzido por esta sociedade ou por uma outra sociedade.
Utilização para determinação CFOP.
Se o código estiver definido, o material foi produzido por esta sociedade. Se o código não estiver definido, foi produzido por outra sociedade.
No meu caso, o que eu preciso fazer: tenho um cenário de transferência entre centros, para dois materiais de industrialização, um tem a flag de produção interna que deve utilizar a CFOP 5151 e outro não tem a flag devendo utilizar a CFOP 5152.
O ponto é: como diferenciar esses dois materiais na determinação automática para que o sistema identifique qual é produzido internamente e aplique a CFOP correta.
Vocês sabem um jeito de configurar o sistema para que ele funcione dessa forma?
Muito obrigada desde já pela ajuda.
Cristina

Cristina,
Por favor, tente o seguinte:
J1BTAX -> Entidades -> CFOP -> Determinação SD CFOP
Clique em entradas Novas:
Você deverá basicamente criar duas Entradas, uma para o CFOP 5151 e outra para o CFOP 5152
Na entrada 5151, preencha da seguinte maneira:
Sentido do Movimento = 2 - Saída
Categoria Destino = 0 - Mesmo Estado
Categoria de Material = 0 - Material (de acordo com o cadastro do seu material)
Tipo de Item NF = 2 - Item de Transferência
NF Caso Esp. CFOP = (de acordo com o cadastro de sua Filial.. se lá estiver vazio, então aqui você deixa vazio)
Produção Interna = Marcado
Nº Versão CFOP = 2
CFOP = 5151
Descrição = Vem automático
Na entrada 5152, preencha da seguinte maneira:
Sentido do Movimento = 2 - Saída
Categoria Destino = 0 - Mesmo Estado
Categoria de Material = 0 - Material (de acordo com o cadastro do seu material)
Tipo de Item NF = 2 - Item de Transferência
NF Caso Esp. CFOP = (de acordo com o cadastro de sua Filial.. se lá estiver vazio, então aqui você deixa vazio)
Produção Interna = Desmarcado
Nº Versão CFOP = 2
CFOP = 5152
Descrição = Vem automático
Repita os mesmos Procedimentos para Determinação de CFOP - MM, para que na entrada na Planta receptora, o Sistema determine automaticamente os CFOPs 1151 e 1152 respectivamente.
Fiz um teste aqui e funcionou tranquilamente.
Nos avise caso tenha dado certo, não sei se existe alguma outra configuração que possa impedir desta funcionar.
ok ?
Obrigado,
Natan

Alteração de Status invisível para online aleatporiamente

Ao utilizar o Skype e estando no Staus Invisivel há mudança para online automáticamente e eu não desejo ficar online.Isto é um problema pois sou orientador de turmas EAD e as vezes tenho que falar com alunos no modo invisivel para não ser interrompido por outras pessoas. Por favor, como corrigir tal falha?

Boa tarde Raphael,
Segue um exemplo simples.
Por favor, crie um alerta e vincule essa consulta.
Essa consulta retornará as ordem liberadas pelos últimos 3 dias, é possível melhor e modificar a logica, porém somente para conhecimento mesmo.
-- query ordem de produção liberada.
SELECT T0.[DocNum],T0.[PostDate], T0.[Status], convert(varchar(25),T0.[RlsDate],103)Liberado_no_dia, T0.[Comments]
FROM OWOR T0 WHERE T0.[Status] ='R' and T0.[RlsDate] > =(select GETDATE()- 3)
Abraços!

NFe 10.0 B2B Entrada - Deploy Module Adapter

Bom dia.
Estou desenvolvendo a solução de de NFe de entrada e para resolver o problema de múltiplos anexos estou seguindo o wiki ( http://wiki.sdn.sap.com/wiki/pages/viewpage.action?pageId=233474286 ).
Eu gerei o .ear pelo NWDS e fiz o deploy pelo SDM ( http://help.sap.com/saphelp_nw04/helpdata/en/22/a7663bb3808c1fe10000000a114084/content.htm )
Mas no Visual Admin ele não permite que o module seja 'startado'.
Alguém saberia me informar se o processo que estou fazendo está correto?
Obrigado.
Att.
Mateus Pires Leite.

Discussão movida de SPED & NF-e para Bancos de Dados & Tecnologia (Database & Technology)
Bom dia Mateus,
Encontrou a solução?
Favor dê feedback ao fórum, caso positivo ou negativo.
Atenciosamente, Fernando Da Rós

Scanned documents in Adobe ExportPDF

I want to export a scanned spreadsheet and make it editable. Is it possible?

Hi, Stacy,
Thanks for your reply. What I need to know is the following: I tried to convert a pdf file that I received from email into a Word document and it worked ok, however I tried to convert another pdf file that had been scanned into pdf and the spreadsheet in the document came as a non-editable image and I could not work on it. I would like to know how to proceed in order to turn it editable in Word. Is it possible through the Adobe ExportPDF?
Thanks again and kind regards,
Vera S. Vasconcellos
De: StacySison [email protected]
Enviada em: terça-feira, 11 de março de 2014 16:18
Para: Vera Vasc
Assunto: Scanned documents in Adobe ExportPDF
Re: Scanned documents in Adobe ExportPDF
created by StacySison <http://forums.adobe.com/people/StacySison> in Adobe ExportPDF - View the full discussion <http://forums.adobe.com/message/6200349#6200349

Recebo emails com as leras acentuadas trocadas por caracteres (apresentaÃ§Ã£o, endereÃ§o). O que devo fazer para corrigir? Jaime Lazzari.

Já era assim no WXp e continua no W7. Além de ser irritante, não consigo fazer um reply decente.

Fiz a alteração solicitada e isso não resolveu o problema, que já vem há anos. Toda vez que o email é enviado, ele muda os caracteres, mesmo enviando para mim mesmo. A cópia que fica na pasta "envidados" permanece com os caracteres corretos. Gosto muito do Mozilla Thunderbird mas esse problema está incomodando tanto que já estou repensando seu uso. Necessito de uma resolução o quanto antes. Segue arquivo para exemplificação.

NOTA CONTIGENCIA SCAN

Pessoal, alguem sabe quais notas eu preciso para implementar a contigencia scan no sefaz ????

Vide a thread abaixo:
Contingência SCAN Liberada
At.,
Bernardo Braga

Dúvida - NF-e: Maintain Connected Authority Systems - layout 3.10

Boa noite!
Estou realizando o customize da SPRO, porém notei que só posso inserir a seguinte entrada para um mesmo CNPJ:
Ou seja, quando tento colocar os demais estados o erro de chave duplicada é retornado devido aos campos logical system e Company's Own CNPJ. Dessa maneira, quando executo o novo programa de status de serviço (/XNFE/NFE_CHECK_SRV_STATUS) relalizando o debug noto que existe uma verificação durante a execução da função (/XNFE/SRVSTA_READ_CUST) na qual, por mais que eu tenha cadastro todos os cUF na spro que ficam registrados na tabela (/xnfe/tcuf) o status de serviço acaba sendo executado apenas para o que existe na tabela (/xnfe/govpar) alimentada pela configuração da NF-e: Maintain Connected Authority Systems da imagem que enviei posteriormente. Sendo assim só é executado o status de serviço para SP e não para todas as cUF que estão na atividade NF-e: Define Service Status Request for Authority (SEFAZ). Abaixo segue trecho do código que verifiquei que realiza esse controle no debug:
SELECT * FROM /xnfe/govpar INTO TABLE lt_govpar
                              WHERE doctype = iv_doctype.
*--- 2. Version determination
IF lt_govpar IS NOT INITIAL.
    SELECT * FROM /xnfe/xmlversdet INTO TABLE lt_xmlversdet
                       FOR ALL ENTRIES IN lt_govpar
                             WHERE doctype = iv_doctype
                               AND logsys   = lt_govpar-logsys
                               AND ( cnpj     = lt_govpar-cnpj
                                OR   cnpj     = ' ' )
                               AND messtype = iv_messtype.
*--- 3. Service status check parameter
    SELECT * FROM /xnfe/tcuf INTO TABLE lt_tcuf.
    LOOP AT lt_govpar ASSIGNING <ls_govpar>.
*--- Get corresponding entry from version determination
      READ TABLE lt_xmlversdet WITH KEY doctype = <ls_govpar>-doctype
                                        logsys = <ls_govpar>-logsys
                                        cnpj    = <ls_govpar>-cnpj
                              ASSIGNING <ls_xmlversdet>.
      IF sy-subrc <> 0.
*--- If nothing is found try with blank CNPJ
        READ TABLE lt_xmlversdet WITH KEY doctype = <ls_govpar>-doctype
                                          logsys = <ls_govpar>-logsys
                                          cnpj    = ' '
                                ASSIGNING <ls_xmlversdet>.
      ENDIF.
      IF sy-subrc IS INITIAL.
*--- Get corresponding entry for service status check parameter
        READ TABLE lt_tcuf WITH KEY doctype = <ls_govpar>-doctype
                                    cuf     = <ls_govpar>-cuf
                                  ASSIGNING <ls_tcuf>.
        IF sy-subrc IS INITIAL.
          ls_stacheck-cuf       = <ls_govpar>-cuf.
          ls_stacheck-tpamb     = <ls_govpar>-tpamb.
          ls_stacheck-xmlvers   = <ls_xmlversdet>-xmlvers.
          ls_stacheck-sscperiod = <ls_tcuf>-sscperiod.
          ls_stacheck-tzone     = <ls_tcuf>-tzone.
          ls_stacheck-respcont = <ls_tcuf>-respcont.
          ls_stacheck-checkcont = <ls_tcuf>-checkcont.
          APPEND ls_stacheck TO et_stacheck.
        ENDIF.
      ENDIF.
      CLEAR: ls_stacheck.
    ENDLOOP.
ENDIF.
Sendo assim, como faço para que na atividade NF-e: Maintain Connected Authority Systems eu possa inserir todos os cUF com para os quais executarei o status de serviço e posteriormente enviarei notas?
Obrigado.,

Bom dia Luís,
Exatamente! De fato o que ocorreu foi uma confusão, pois na versão anterior era possível enviar o status de serviço mesmo se você não possuísse uma filial para o estado em questão. Quando fui fazer a migração do cliente todos os estados estavam configurados para emitir status de serviço, porém não há necessidade de enviar o status de serviço para um estado visto que você não possui uma filial para emissão de Nota no mesmo.
Abs.,

NFe 3.10 Devolução com mais de uma NFe referenciada

Caros,
Estamos realizando o teste para o cenário de Devolução utilizando o layout do XML 3.10 através da NF-e.
O manual técnico (NT2013.005_v1.03.pdf), em sua página 46, dá a entender que podem ser refenciadas várias NFes a serem devolvidas em uma única NFe de Devolução.
"BA. Documento Fiscal Referenciado
Informação de Documentos Fiscais referenciados.
Grupo com informações de Documentos Fiscais referenciados. Informação utilizada nas hipóteses previstas na legislação. (Ex.: Devolução de mercadorias, Substituição de NF cancelada, Complementação de NF, etc.)."
Ocorrência: 0-500
O nosso teste consiste em fazer várias entradas (Físico e Fiscal) para o mesmo fornecedor, e após isto, gerar uma única Nota de Crédito referenciando a cada uma dessas NFe entradas.
Porém, ao executar a MIRO, na operação de Nota de Crédito, o sistema permite apenas referenciar um único DOCNUM (NFe).
Há alguma nota SAP ou atendimento à este requerimento da Nota Técnica?
O entendimento está correto?
Alguém testou esse cenário desta forma?
Att,
Levi Luis

Então, Luciano
lá, o que dá a entender, é que uma mesma NF-e de devolução pode ter várias NFes de referencia.
Veja:
"Permitida novamente a consolidação de várias devoluções de NF-e distintas, em uma mesma NF-e de devolução de mercadoria (eliminada a validação “B25-80”)"
É nisso que a área usuária está se apegando para cobrar a melhoria da SAP.
O que eles estão entendendo é que o layout 3.10 do XML daria essa abertura de consolidar várias NF-es a serem devolvidas em uma única NF-e, o que simplificaria o operacional (já que atualmente o SAP, via MIRO, só trabalha com Devolução 1 x 1).

E-mails enviado pelo Thunderbird são recebidos como spam no Outlook

Olá,
Uso o Thunderbird para o envio de e-mails e acontece o seguinte:
- Se eu tentar enviar e-mails do thunderbird, os usuários que possuem outro cliente de e-mail (ex: Outlook 2007) recebem meu e-mail em sua caixa de spam, já se eles usarem o thunderbird com cliente de e-mail padrão, o e-mail que enviei é recebido na caixa de entrada normalmente.
- No mesmo computador que estou fazendo os testes p/ envio de e-mail, se instalar outro cliente de e-mail (ex: Outlook 2007), posso enviar e-mail para qualquer usuário e independente de seu programa de e-mail padrão, o e-mail sempre irá para a sua caixa de entrada.
- Já faz mais de 1 ano que uso o thunderbird, se eu excluir toda a configuração do thunderbird e configurar uma nova conta de e-mail, esses problemas que comentei acima já não acontece
Algum já passou por esse problema ?
Desde já, agradeço.

Olha eu sugiro a você fazer um backup de tudo e/ou configurar sua conta com IMAP subir todos seus email para o servidor, então criar um novo perfil ou apagar a conta e adicionar novamente, o motivo de isso estar acontecendo eu também desconheço, mas como você disse que ele aceita os email normalmente se você adicionar novamente a conta, então o problema não é o cliente, pode ser a forma que está sendo enviada a mensagem, ou seja, a configuração, enfim não sei também, mas ta ai uma ideia para você não perder seus emails

Nota Fiscal Eletrônica de Importação

Pessoal,
Estamos implantando a NFe no cliente que possui processo de importação, porém, estamos com dificuldades no seguinte problema:
Para os casos que a empresa realizar uma importação onde a emissão da Nota Fiscal seja no último dia do mês, a mercadoria que será transportada do Porto até a empresa, não terá tempo hábil para entrada da mercadoria no mesmo mês, ou seja, as informações fiscais ficarão em um mês e o contábil em outro mês bem como a entrada física e o lançamento em estoque dos impostos.
No caso da empresa, quem emite a Nota Fiscal é o despachante e recebem a mercadoria juntamente com a Nota Fiscal e em seguida efetuam todos os lançamentos de impostos, estoque, SPED Fiscal e SPED Contábil ao mesmo tempo. Mas com a Nota Fiscal Eletrônica, os lançamentos ocorrerão em momentos diferentes, devido a aprovação do SEFAZ, etc.
Pelo que eu sei, o sistema ao emitir a NFe, a escrituração é realizada no SPED Fiscal e somente quando eles receberem a mercadoria física, eles poderão lançar em estoque, contabilizar os impostos (MIRO) e lançar no SPED Contábil.
Acredito que o problema maior da importação deles é a diferença de informações no fiscal e contábil devido ao lançamento em meses diferentes.
Alguém tem alguma sugestão?
Tks
Adriana

Olá Adriana.
Em consulta a SEFAZ-RS a regra não foi alterada com a nota fiscal eletrônica e o registro contábil, fisico e fiscal deve ser no recebimento da mercadoria no destino. Aqui na empresa o despachante emite a NF-e (em sistema próprio) e damos entrada no SAP somente no recebimento da mercadoria na fabrica utilizando uma categoria de nota fiscal de entrada criada com copia da E1 para nf-e.
abraço
Eduardo Chagas

VF11 Cancelamento de Faturamento - NF não cancelada

Bom dia!
Para cancelar uma nota fiscal, utilizamos a transação VF11 e mencionamos o número do billing document ou documento de faturamento. Ao executar a transação, o sistema pergunta se queremos cancelar também a NF. O usuário respondeu SIM para 3 notas no ambiente de produção. Após isso, a remessa foi revertida e deletada. As ordens de vendas foram faturadas novamente com outro número de remessa e faturamento e a mercadoria entregue. Porém, ao rodar o livro fiscal de saída J1B_LB02, as três notas fiscais canceladas aparecem no livro. Podemos verificar no sistema que não há o click no campo "cancelada" - pasta Administration da J1B3N. Por algum motivo, ao cancelar o doc de faturamento, foi perdido o link entre o doc de faturamento x NF. Pergunta: Como corrigir esse erro, tendo em vista que as NFs deveria estar canceladas e o campo não é aberto para alteração via J1B2N. Além disso: Como isso pode ocorrer? Como prevenir que isso não aconteça novamente? Algum bug do sistema? Observação: o erro aconteceu para um mesmo código de cliente.
Obrigada
Fabiana

Olá Fabiana, já tivemos esse problema antes porque os usuários selecionaram 'NÃO' ao cancelar o faturamento. Encontramos uma forma "alternativa" para cancelar a NF que foi executando a função "J_1B_NF_DOCUMENT_CANCEL" pela SE37 passando:
DOC_NUMBER = Nº documento (DOCNUM)
REF_TYPE = 'BI'
REF_KEY = Número do documento de faturamento (VBRK-VBELN)
A função executa o cancelamento da NF atualizando todas as informações necessárias.
Espero que ajude.
Att,
Leandro

NAST: Entradas duplicadas para o mesmo DOCNUM (SCAN)

Similar Messages

Maybe you are looking for