NF Recebimento Futuro / Entrega de Mercadorias, configuração IPI

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Estamos utilizando a versão 9.0 PL07 e não estamos conseguindo dar entrada em notas fiscais de recebimento futuro.
O problema é o seguinte: recebemos uma nota fiscal de recebimento futuro e o imposto destacado na nota é apenas o IPI, conforme NFe 65408 em anexo. Damos entrada nesta nota fiscal que não tem destaque de ICMS. Quando recebemos a nota de remessa das mercadorias, vem destacado o ICMS mas não tem mais IPI, conforme NFe 65873 também em anexo.
No SAP quando damos entrada por um código de imposto, no recebimento de mercadoria ou na nota fiscal não temos como alterar o código do imposto.
Tem ideia de como resolver o problema ?
jaqueline Martins

Boa noite Jaqueline Martins
O processo seria no momento da entrada da nota fiscal de recebimento futuro, o código de imposto já estar configurado o ICMS, pois mesmo que tenha o tributo de ICMS, o mesmo só será destacado no momento do recebimento.
Porém, fui efetuar o processo na minha base, e obtive um erro:
"Impossível adicionar o lançamento contábil manual; transações não balanceadas para uma ou mais filiais"
Estou com SAP B1 9.1 PL 04
Vou atualizar para o PL 06 para ver se este erro foi corrigido. Caso contrario irei abrir um chamado na SAP.
Veja se este erro ocorre em sua base também.
Espero ter ajudado.
Att
Everton Silva

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Agrupando itens idênticos na ENTREGA DE MERCADORIAS

Caros experts em SAP B1,
Bom dia!
Estou com um problema relacionado a um processo realizado nos documentos PEDIDO DE VENDA e ENTREGA DE MERCADORIAS e gostaria da preciosa ajuda de todos vocês.
Uma empresa que atua no segmento de máquinas automáticas realiza o seguinte processo:
1. Durante o dia vários usuários abastecem de forma física as máquinas automáticas com estoque de produtos diversos, repondo estoques que estão faltantes;
2. Durante o processo de abastecimento estes criam um PEDIDO DE VENDA no SAP B1 APP Android do SAP Business One, lançando o PARCEIRO DE NEGÓCIOS da própria empresa e os ITENS que foram abastecidos nestas máquinas, nas quantidades definidas;
3. Ao final do dia um usuário acessa o SAP B1 e acessa a ENTREGA DE MERCADORIAS, e utilizando a função de COPIAR DE, copia todos os PEDIDOS DE VENDA para uma ENTREGA DE MERCADORIAS para realizar emissão de NF-e junto à SEFAZ;
O problema que está acontecendo é que, no momento desta cópia, vários itens são copiados de forma duplicada (Exemplo: Em um universo de 10 máquinas automáticas, a marca de refrigerante A foi abastecida nas 10 máquinas no dia de hoje, isto gera 10 linhas com o mesmo item nas quantidades abastecidas em cada máquina).
O SAP Business One fornece uma visualização de resumo para eu visualizar os itens concatenados, mas no salvamento, os registros do SQL são separados item a item. Existe alguma forma de realizar este agrupamento no padrão oferecido pelo SAP Business One? Alguém vivenciou o mesmo problema e buscou outra solução alternativa para o processo?
Agradeço pela colaboração!
Leandro Martins
Consultor SAP Business One

Boa tarde Leandro, o SAP Business One não consolida as linhas devido a rastreabilidade e da arquitetura do banco de dados, onde foi criada uma lógica que no documento de destino é apontado os dados do documento base, este referenciamento de documento de origem no documento de destino é feito nas linhas do documento de marketing, dispondo de apenas uma "coluna" (permitindo referencia a apenas 1 documento) na "tabela" para referenciar o número do documento base e uma "coluna" para o número da linha no documento base, a exemplo disto na INV1 temos:
INV1.BaseEntry => Faz referencia ao DocEntry do documento base
INV1.BaseLine => Faz referencia ao LineNum do documento base
Logicamente que isto seria possível de ser solucionado criando uma tabela de ligação com N para N mas não houve uma normalização do banco de dados neste sentido. Não acredito que isto será modificado.
Espero ter colaborado.
Abraço,
Rodrigo da Costa Feula

Administração de boletos em Localização Brasil

Prezados,
O SAP Business One precisa se adaptar à localização brasil a que se refere a adminsitração de boleto.
Dois pontos que notei:
1 - Mudar data de vencimento quando o boleto estiver no status enviado gerado ou depositado. (esse primeiro já postei no SAP Business One Product Development Collaboration), pois aqui no Brasil é muito comum mudar data de vencimento por demora na entrega da mercadoria por exemplo. da forma como está no B1 tem que cancelar o boleto, alterar a data e depois gerá-lo novamente fazendo com que perca a referência do boleto.
2 - Dar desconto ou juros no boleto com o boleto no status depositado viabilza, pois não precisaria fazer lançameto manual contábil para contas de maior ou a menor, pois é muito comum no brasil descontos até a data de vencimento, mas não da forma como o SAP B1 faz (na condição de pagamento no Brasil não funciona).
Se a SAP fizer issoficará mais fácil , agil e interessante na criação de relatórios como o de comissão por exemplo.
Se eu cancelar o boleto e criá-lo novamente como o desconto eu perco a referência e atraso o meu processo.
Estas duas sugestões só seriam permitidas usar com autorização de usuário.
Att,
Lucidio Gandra Alves

Dear,
SAP Business One must adapt to the location Brazil referred to the Administration of billet.
Two points I noticed:
1 - Change the due date, when the billet is in the status sent generated or deposited. (I posted this first in SAP Business One Product Development Collaboration), because here in Brazil is very common to change the due date for delay in delivery of goods for example. how is the B1 has to cancel the ticket, change the date and then regenerate it causing him to lose the reference of the billet.
2 - Give a discount or interest in the slip with the slip in status filed viabilza therefore do not need lançameto manual accounting for accounts more or less as it is very common in Brazil discounts to maturity, but not the way the SAP B1 is (provided that payment in Brazil does not work).
If SAP makes it easy issoficará, agile and interesting in reporting as the commission for example.
If I cancel the slip and create it again as the discount I lose my reference and delay the process.
These two suggestions would be permitted to use only authorized user.
Lucidio Gandra Alves

Value for IPI tax is zero on VA01 ( TAXBRA - Brazil ) condition type BX23

Hi Dears all,
I am working with TAXBRA for Brazil localization( ECC 6.0   release 6.03 SP 5 ). I am using the price procedure RVABRA( Standard formula 320 ). I have done all configuration for IPI tax but the condition type BX23 is zero in column Condition Value.
The IVA code is correct, checked to calculate IPI and the SD code is correct too, checked to calculate IPI.
I used the following entry in tcode J1BTAX Maintain IPI Material-Dependent Exceptions, the tax rate is 5% the condition type IPVA is 5% ( ok ).
The condition type DIPI Due IPI was founded in the proccess.
Follow the values for relevant conditions( on tcode VA01 ) :
Cond.   Amount    Cond. Value
DIPI       100,00          10,00
IPVA        5,00            0,50
IPBS     100,00           10,00
BX20     0,00             0,00
BX21    0,00              0,00
BX22   0,00               0,00
BX23   100,00           0,00
BX24    0,00              0,00
BX25    0,00              0,00
Thanks for any Help.
Abilio

hi
please check following details
J1ID for material
condition maintain in FV 11
GL assigned in OB 40 for tax code
tax code assigned to company code
Regards
sangita

Drawback in Brazil - CO Reports

Hi guys!
I'm trying to find out the results in CO when using the drawback in Brazil.
I'm working for a company who needs to work with drawback, but they have different scenarios over here:
- products using 2 different methods of drawback
- same product for the local distribution (no exportation)
We need to find out how to treat these products in the SAP, as they need 3 different ways of reports:
1) report to the corporate office in US
2) report to the local corporate office in Brazil
3) report to attend the local tax rules
Do you guys have idea in how to handle it?
Many thanks!
Amanda

Hi sap friends
I am facing lot of problem with configuring and IPI and ICMS Tax for Brazil.
How can i configure.what are the configuration steps.
Please help me this is very urgent.I will be great ful to you.
will be awarded full points.
Thanks
Micheal

Drawback in Brazil

Hi guys!
I'm trying to find out the results in CO when using the drawback in Brazil.
I'm working for a company who needs to work with drawback, but they have different scenarios over here:
- products using 2 different methods of drawback
- same product for the local distribution (no exportation)
We need to find out how to treat these products in the SAP, as they need 3 different ways of reports:
1) report to the corporate office in US
2) report to the local corporate office in Brazil
3) report to attend the local tax rules
Do you guys have idea in how to handle it?
Many thanks!
Amanda

Hi sap friends
I am facing lot of problem with configuring and IPI and ICMS Tax for Brazil.
How can i configure.what are the configuration steps.
Please help me this is very urgent.I will be great ful to you.
will be awarded full points.
Thanks
Micheal

Configuração de recebimento de aviso entrega sms

Envio o SMS, e nao recebo o aviso de entrega, qual seria a configuração pra receber a confirmação de entrega?

PELO QUE PESQUISEI, O IPHONE NÃO TEM ESTA OPÇÃO EMBUTIDA NO OS QUANDO SE REFERE A SMS ENVIADO VIA SUA OPERADORA DE CELULAR.
MAIS PARECE QUE VARIOS GRUPOS ACHARAM UMA MANEIRA DE RECEBER AS NOTIFICAÇÕES USANDO CERTOS ARTIFICIOS NO CORPO DA MENSAGEM TIPO:
USANDO A OPERADORA CLARO, DIGITE A MENSSAGEM ASSIM:
*0# PAGUE AS CONTAS AGORAIII
PARECE QUE A INCLUSÃO DO MENCIONADO ARTIFICIO (*0#) NO INICIO DA MENSAGEM ATIVA O ENVIO DA CONFIRMAÇÃO ATRAVES DO SISTEMA DA OPERADORA E NÃO DO IPHONE.
AS INFORMAÇÕES FORAM RETIRADA DOS LINKS ABAIXO E SÃO DE AUTORIA DAS PESSOAS QUE FORMULARAM O TEXTO.
"bastando incluir um pequeno código (asterisco – N – jogo-da-velha) no início do SMS. Eis as operadoras brasileiras compatíveis com o sistema:"
- Claro: *0# Mensagem
- Vivo: *N# Mensagem
- Oi: *N# Mensagem
VISITE O LINK ABAIXO PARA MAIORES INFORMAÇÃO:
http://blogdoiphone.com/2009/09/como-ativar-o-aviso-de-recebimento-de-sms-no-iph one-sem-jailbreak/
http://www.thinkjim.com/2008/07/sms-delivery-reports-on-iphone-3g.html
ESPERO TER AJUDADO.

Processo de recebimento de mercadorias em consignação industrial

Bom dia amigos,
Alguém tem o processo de entrada de mercadorias em consignação industrial implementado e funcionando no SAP ?
Pelo que vimos, ele trata tudo na mesma conta de estoque da empresa, e também não tem um processo standard para devolução simbólica dos itens.
Vimos que o movimento 821 não trata também esta entrada como estoque especial.
Alguém pode por favor nos dar algumas dicas de como foi tratado este cenário, as contabilizações aceitáveis no SAP, entre outros.
Grato a todos,
Alessandro

Oi Alessandro.
A devolução é feita via NF writer (J1B1N).
Você chegou a dar uma olhada na documentação disponível no marketplace?
Visão geral do processo
Procedimento
Guia de configuração
Abraço
Eduardo Chagas

Configuração SLL/NFe - PI para recebimento de e-mails usando SSL/TLS

Usamos o GRC/SLL 10 NFe - SP16 para emissão / recebimento de NFes.
Estamos migrando nosso exchange 2003 para exchange 2010 e existe a necessidade de aumentarmos a segurança.
Alguem poderia nos ajudar ? temos que usar o SSL/TLS -
Existe alguma opção al´me de Plain/MD5 ? Podemos usar outro tipo de encriptação ?
Agradeço desde já a ajuda de todos

Boa tarde Daniela,
Ao meu ver, a configuração dos dois ambientes da SEFAZ (Hom/Prod) em um mesmo ambiente PI (Dev, por ex) é desnecessária e acaba dobrando o esforço de configuração e é passível de erro.
Após a primeira implementação, onde usei essa prática descrita por você, vi que não fazia sentido, já que após o transporte dos objetos de DEV para QAS, tive que refazer toda a configuração de canal de comunicação duas vezes (Homologação e Produção). Quando transportei para Produção, o mesmo tormento. Os canais produtivos em DEV/QAS nunca foram utilizados -- ainda bem, pois isto é o correto. O mesmo em produção -- canais de homologação nunca foram utilizados e apenas serviam de peso morto no ambiente.
Agora, se na sua empresa você possui alguma ferramenta de transporte dos objetos do Directory que leva todos os canais de comunicação com os seus devidos valores, sem ter a necessidade de preenchê-los logo após o transporte (tenho isso no cliente atual - viva a API do Directory), aí as coisas mudam de figura.
A recomendação que eu dou é de sempre configurar os cenários da maneira mais simples e genérica possível (Srv_SEFAZ_SP ao invés de Srv_SEFAZ_SP_HOM), utilizando a última versão do PI e configurar os cenários utilizando ICO.
[]'s
JN

Recebimento de mercadorias

Alguém sabe porque não posso realizar o processo de "Recebimento de mercadoria" com base em várias "Devoluções de mercadorias" ? Quando tento copiar de "Devolução de mercadoria" somente é possível marcar uma "Devolução de mercadoria" por vez.

Prezado André,
após analisar a descrição do seu caso, efetuei alguns testes, utilizando para isto uma base de dados teste (SAP Business One 2007 B (8.60.035) SP: 00 PL: 08). O meu procedimento foi o seguinte:
1) Compras - C/P -> Devolução de mercadorias
2) Criei a primeira Devolução de mercadorias para o cliente S001 com o item A111
3) Criei a segunda Devolução de mercadorias para o cliente S001 com o item A222
4) Compras - C/P -> Recebimento de mercadoria
5) Inseri o código do Parceiro S001
6) Pressionei o botão Copiar de
7) Selecionei ambas as Devoluções criadas nos passos 2 e 3
8) Inseri o documento de Recebimento de mercadoria
Conforme descrito acima, o Business One 2007B permite a criação de um Recebimento de Mercadoria com base em 2 ou mais documentos de Devolução de Mercadoria.
Peço que efetue os mesmos testes que o descrito acima para constatar o funcionamento do sistema.
Atenciosamente,
Wesley Honorato

Como deixar padrao formatação de entrega e recebimento HTML

Gostaria que quando fosse manda uma nova mensagem a opção de formato de entrega já esteja em HTML e não em Selecionar Automaticamente.
Também quando recebo os e-mails me parece que não esta em formato HTML
grato
Lindomar

*Para padronizar o formato de recebimento como HTML, vá em '''Exibir''' >> '''Formatação da mensagem como''' >> selecione '''Formato original HTML'''.
*Para padronizar o envio, use este complemento [https://addons.mozilla.org/thunderbird/addon/outgoing-message-format/ Outgoing Message Format], após instalar basta definir o formato.
*[[Perguntas frequentes sobre complementos e extensões]]

MIGO - Recebimento de Material estocável avaliado com preço standard

Bom dia
Pessoal, estamos com um problema num recebimento de um pedido pela MIGO, com registro de NF, para material estocável, avaliado e com preço standard.
Temos um processo de compra para entrega futura.
Já foi feita a MIRO da NF principal e agora estamos recebendo as remessa deste produto.
Foram registradas várias entradas para este pedido (moeda USD).
Em uma destas entradas o usuário cometeu um erro na digitação da MIGO. Ele informou a quantidade total do item do pedido e o valor contido na NF de recebimento, sendo que ele estava recebendo apenas uma parte deste produto.
O sistema atualizou o preço do material e jogou este valor muito abaixo do real no estoque e estamos tentando estornar esta MIGO, mas o sistema não deixa, apresentando a mensagem de que o Preço ficará negativo no estoque, impossibilitando a conclusão do estorno.
Desde já agradeço a colaboração.
At.
Ana

Ola Ana Claudia!
Estou tentando configurar o cenário de compra com entrega futura em um cliente e estou com algumas dificuldades.
Gostaria de saber se você tem alguma documentação que você possa compartilhar.
Minha maior dificuldade nesse momento é na configuração dos IVA's.
Att.
Luiz Paulo

Transferência de Mercadoria com unidade de medida em Caixa

Boa tarde prezados,
     estou com uma dificuldade em um determinado cliente no que se refere a transferência de mercadorias para as filiais. O que ocorre é o seguinte, um determinado item é configurado para comprar em Caixas e cada caixa contém 6 Unidades. Quando é realizado a compra desse item, por exemplo 10 caixas, o SAP contabiliza o estoque corretamente na quantidade de 60 Unidades (10 x 6 ). O problema começa a ocorrer quando eu vou fazer as transferências.
     Para se fazer as transferências o cliente utiliza o pedido de venda com suprimento, criando assim o pedido de compra para não ter que digitar todos os itens do pedido. E aqui começa o problema, quando eu faço o pedido de venda com a quantidade de 4 unidades no pedido de compras a quantidade que o SAP calcula que é referente a Caixa é de 0,67 isso equivale a 4,02 unidades, confirme figura 01. Quando se é feita a nota fiscal de transferência, no SAP é Entrega do módulo de Venda, a quantidade que é retirada do estoque "01" é realmente de 04 unidades, mas quando se é feito o Recebimento dessa nota, no SAP é Recebimento de Merc. no módulo de Compra, o estoque é incrementado de 4,02 Unidades conforme Figura 02.
     Para fazer o ajuste no estoque o cliente vai em transações do inventário e faz uma saída de 0,02 unidades do item, a pergunta é como fazer para que o SAP considere na entrada a quantidade de Unidades e não de Caixas? Como resolver essa questão?
Segue imagem para melhor entendimentos, quem puder dar uma ajuda, desde já agradeço atenção.]

Boa tarde Rodrigo,
Tem um campo no pedido de compra e venda que define se você vai comprar/vender na unidade de compra/venda ou unidade do estoque, ele se chama "unidade de medida de estoque".
Por exemplo:
Se o campo estiver não, se eu fizer o pedido de compra ou venda usando 2 caixas, ele vai entrar/sair 12 unidades de refrigerante.
Quantidade confirmada (no meu exemplo fiz no pedido de venda), 12 unidades de refrigerante. (2 quantidade x 6 por caixa).
Se eu ativo o campo "unidade de medida de estoque", ele considera que a quantidade digitada é a quantidade na unidade de estoque.
Ele considera como 2 itens, e não faz a conversão de unidades.
Infelizmente o SAP 8.82 só tem essa conversão básica de unidade, já na nova versão 9.0 tem muito mais possibilidades de conversão de estoque.
Espero ter ajudado,
Abraço,
Fabio
SAP 8.82 PL16 / SAP 9.0 PL11 (Test)

PROCESSO DE RECEBIMENTO E VENDAS COM "GRADE"

Bom tarde a todos, importamos Mármore em M² e recebemos essa mercadoria convertendo para unidade, mas na forma de “grade”, por exemplo:
1000 M² de Marmore X
Após a conferência equivale a:
1 chapa de 2 x 2 de mármore x
2 chapas de 3 x 2 de mármore x
3 chapas de 3,5 x 2,35 de mármore x
e assim por diante
Ou seja o item é o mesmo só muda as medidas, muito parecido com indústria de calçados que tem a grade de tamanhos.
A questão é: O SAP atende essa necessidade? Pelo que pesquisei, como padrão não atende.
Alguém já tratou essa situação ou teria alguma sugestão?

Caro Leônidas,
Boa tarde!
Já realizei operação semelhante para o processo de BOBINAS DE AÇO, onde o item é o mesmo (BOBINA DE AÇO) mas o cliente necessitava controlar a largura da bobina e o peso da bobina gerada na ORDEM DE PRODUÇÃO.
Para realizar tal processo, utilizei o processo de ADMINISTRAÇÃO DE NUMERO DE LOTE, da seguinte forma (já fazendo analogia ao seu processo:
1 - Todos os itens comprados eram inventariados (lançados via NOTA FISCAL DE ENTRADA ou RECEBIMENTO) e lançados em um único item, sendo que este item possuía controle em ADMINISTRAÇÃO DE NÚMERO DE LOTE;
Ex: Mármore M2;
2 - Foi criado um campo de usuário nas informações de DETALHES DO LOTE e neste campo padronizei todas as medidas existentes para os produtos trabalhados;
Ex: Chapa de 1x1, Chapa de 1x2, Chapa de 2x2, Chapa de 3x2, Chapa de 3x3...
3 - NO momento do lançamento em RECEBIMENTO ou NOTA FISCAL DE ENTRADA, eram identificados os produtos existentes em cada lote sendo que:
3.1 - O campo do NÚMERO DO LOTE era igual ao NUMERO DA NOTA FISCAL e à DATA DE LANÇAMENTO
3.2 - O campo de usuário era identificado a característica criada do produto;
Ex: 10 Chapas de 1x1, 12 Chapas de 1x2, 5 Chapas de 2x2...
É perfeitamente possível utilizar os recursos padrão do SAP para implementar este processo, sendo apenas possível criar um campo de usuário. Mas neste caso, o cliente preferiu customizar um relatório específico do Crystal Reports que filtra o inventário pela característica específica do produto (em seu caso, a chapa).
Espero ter ajudado a clarear suas idéias neste processo.
Leandro Martins
Consultor SAP Business One
[email protected]
www.updatesolution.com.br

Tag obrigatória no XML para processo de Entrega Futura

Boa noite!
Podem me orientar se o processo de entrada no GRC da nota de remessa, para o cenário de entrega futura pode seguir sem a tag NFref (do xml) estar preenchida? A empresa em que trabalho está implementando e não consegui nenhum exemplo de XML na versão 3.10 com essa tag preenchida por não ser obrigatória e, segundo a empresa que está implementando, não consegue passar dessa etapa.

Bianca,
primeiramente, o lugar correto para postar este tipo de mensagem é no espaço SPED & NF-e. SPED & NF-e
Quanto a sua pergunta: sim, o GRC exige que exista referência na nota de entrega futura. Leia + nessa thread: NF-e Inbound - FUTDELGR - Erro na validação do fornecimento futuro
[]'s
JN

NF Recebimento Futuro / Entrega de Mercadorias, configuração IPI

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