NFe 10 Escrituração XML CTe - Vários Documentos de Custos de Frete para a P.O.
Bom dia,
Tenho um cenário de escrituração do XML de CTe versão 2.0 para fretes Outbound CT-e para saídas de NF-e com LES (CTEOUTLE), onde geramos um Pedido de Compra por dia para cada fornecedor de transportes e todos os custos de fretes gerados naquele dia são entrados neste pedido; Quando recebemos o CTe que está atribuído a este Pedido de Compra o sistema não consegue identificar qual é o custo de frete referente a este CTe devido existirem vários custos neste Pedido. No processo tenho que gerar um Pedido de Compra por dia para cada parceiro de transporte.
Mensagem GRC: Existem vários documentos de custos; automatização não é possível Nº da declaração J1B_NFE565
Nº mensagem /XNFE/APPB2BSTEPS011
Alguém sabe como atribuir corretamente o custo para funcionar a automação?
Outro ponto que tenho neste processo de Simular Fatura, é se consigo determinar automaticamente o Código Imposto e CFOP automaticamente?
Oi Danilo,
Estou com o mesmo problema que você.
Você teve que implementar alguma BADI para trazer o documento correto?
Poderia dar detalhes?
Grato
Lucas
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NFe 3.10 - XML ainda sendo gerado na versão 2.00
Boa noite pessoal!
Fizemos as atualizações nos sistemas e aplicamos do arquivo .SAR no ECC, Support Package 16 no GRC/PI, fizemos customizing no ECC e no GRC mas quando a NFe é gerada na nova versão, as tags do XML onde a versão é informada ainda estão saindo como 2.00.
Nos passos de customizing no GRC, fizemos conforme o Help:
Settings for NF-e Layout 3.10+
NF-e: Maintain Connected Government Systems
NF-e: Maintain Version of Message Types
NF-e: Define Query for Service Status for Authority (SEFAZ)
NF-e: Maintain Batch Parameters
Fazendo um DEBUG, o campo XMLVERS está sendo preenchido no ECC com a versão 3.10 corretamente.
O que percebi (e talvez possa ter algo a ver) é que nos customizings do GRC não tem nenhum campo onde informar que a versão 3.10 refere-se ao namespace http://sap.com/xi/NFE/008 como em algumas configurações das versões anteriores onde era possível selecionar Versão 005a ou 006. Existe alguma outra configuração que tem que ser feita fora essas que comentei?
Obrigado!
Abs.Pior que se voce olhar na nota 1933985 - NF-e new layout 3.10
Tá lá... certifique se que foi atualizada.
*& Object REPS LJ_1B_NFEF42
*& Object Header FUGR J_1B_NFE
*& FORM CALL_XI
FORM call_xi USING p_bukrs TYPE bukrs
p_branch TYPE j_1bbranc_
p_model TYPE j_1bmodel "V1.10
p_parallel TYPE flag "1276438
*>>>> START OF DELETION <<<<<
CHANGING p_rfcerror TYPE sy-subrc
*>>>> END OF DELETION <<<<<<<
*>>>> START OF INSERTION <<<<
p_resend TYPE flag "1933985
CHANGING p_rfcerror TYPE sy-subrc
*>>>> END OF INSERTION <<<<<<
DATA: lt_error type J_1BNFE_INBOUND_TAB, "1254565
ls_error type j_1bnfe_inbound, "1254565
lv_subrc type sy-subrc. "1254565
DATA: lt_bapiret2 TYPE bapirettab. "1362971
*>>>> START OF DELETION <<<<<
* Define messaging-system destination for RFC
*>>>> END OF DELETION <<<<<<<
*>>>> START OF INSERTION <<<<
DATA: lv_error_status TYPE j_1bnfe_errstatus. "1933985
* Define messaging-system destination for RFC
*>>>> END OF INSERTION <<<<<<
if lv_xnfeactive is initial. "V1.10
IF p_model NE lc_cte. "1724476
*>>>> START OF DELETION <<<<<
* Call function asych. when RFC connection available
*>>>> END OF DELETION <<<<<<<
*>>>> START OF INSERTION <<<<
* NF-e Layout 3.10 changes "1933985
IF xmlh-version >= gc_nfe_version_3. "1933985
"1933985
PERFORM call_message_system_comm "1933985
USING lv_rfcdest "1933985
p_resend "1933985
lv_xnfeactive "1933985
CHANGING lv_error_status "1933985
p_rfcerror "1933985
lt_bapiret2. "1933985
"1933985
ELSE. "1933985
"1933985
* Call function asych. when RFC connection available
*>>>> END OF INSERTION <<<<<<
p_rfcerror = sy-subrc.
ENDIF.
ENDIF.
*>>>> START OF DELETION <<<<<
*>>>> END OF DELETION <<<<<<<
*>>>> START OF INSERTION <<<<
"1933985
ENDIF. "1933985
*>>>> END OF INSERTION <<<<<<
* p_rfcerror = sy-subrc. "V1.10 1254565
* ENDIF. "V1.10 1254565
* ELSE. "1254565
*>>>> START OF DELETION <<<<<
call function '/XNFE/NFE_CREATE' "V1.10
*>>>> END OF DELETION <<<<<<<
*>>>> START OF INSERTION <<<<
*NF-e version 2
IF xmlh-version < gc_nfe_version_3. "1933985
call function '/XNFE/NFE_CREATE' "V1.10
*>>>> END OF INSERTION <<<<<<
* empty, everything is OK. "1254565
lv_subrc = sy-subrc. "1254565
*>>>> START OF DELETION <<<<<
PERFORM transfer_bapiret2_to_error_log "1362971
*>>>> END OF DELETION <<<<<<<
*>>>> START OF INSERTION <<<<
PERFORM transfer_bapiret2_to_error_log "1362971
*>>>> END OF INSERTION <<<<<<
move c_a to p_msstat. "1254565
endif. "1254565
sy-subrc = lv_subrc. "1254565
*>>>> START OF DELETION <<<<<
*>>>> END OF DELETION <<<<<<<
*>>>> START OF INSERTION <<<<
"1933985
ELSE. "1933985
* NF-e Layout 3.10 changes "1933985
PERFORM call_message_system_comm "1933985
USING lv_rfcdest "1933985
p_resend "1933985
lv_xnfeactive "1933985
CHANGING lv_error_status "1933985
p_rfcerror "1933985
lt_bapiret2. "1933985
lv_subrc = p_rfcerror. "1933985
"1933985
IF NOT lt_bapiret2[] IS INITIAL. "1933985
CALL FUNCTION 'J_1B_NFE_BAPIRET2_MAP_TO_LOG1' "1933985
EXPORTING "1933985
iv_docnum = xmlh-docnum "1933985
it_bapiret2 = lt_bapiret2. "1933985
ENDIF. "1933985
IF lv_error_status IS NOT INITIAL. "1933985
move lv_error_status to p_msstat. "1933985
ELSE. "1933985
move c_a to p_msstat. "1933985
ENDIF. "1933985
sy-subrc = lv_subrc. "1933985
"1933985
ENDIF. "1933985
*>>>> END OF INSERTION <<<<<< -
Olá,
Gostaria de saber por quanto tempo o XML fica armazenado dentro do GRC, podendo ser acessado pelo monitor.
Depende de alguma configuração? Se não fizermos nenhum desenvolvimento para armazenar os arquivos em disco por exemplo, a empresa terá o XML disponível ao menos pelos 5 anos conforme dita a obrigatoriedade?
Obrigada,
Kate R. PonceOi Henrique,
Obrigada.
Você tem alguma documentação sobre o archiving de NFe no GRC?
Kate R. Ponce -
NFE com status "em processamento" que não foi enviada ao PI para assinatura
Olá pessoal.
No dia 08/03 tivemos um problema no servidor do PI e GRC (ambiente de produção) devido a uma diferença entre os horários do Application Server e do Database Server.
A grande maioria das NF-eu2019s geradas durante o problema, tiveram o fluxo normal retomado depois da correção no dia 09/03, porém existem três NF-eu2019s que ficaram u201Ctravadasu201D, pois não saíram do GRC para serem assinadas.
As filas do PI e do GRC tiveram que ser reativadas para que o fluxo das NFE's com problema fosse retomado. Não há nenhum registro parado nas filas do GRC e nem do PI.
Percebemos que o envio para assinatura dá-se no momento da criação da NF-e no GRC. Tentamos re-enviar as NF-e's pelo monitor do ECC, mas não surtiu nenhum efeito.
Existe dentro do GRC alguma forma de reenviar para assinatura estas NF-e's?
Obrigado,
Dorval Neto.Bom dia Pessoal,
Só para chamar a atenção das modificações em tabelas do GRC NFe, isto somente deverá ser feito após esgotadas todas as opções possíveis ( PI, filas, RFC, tunning, basis, java, monitores do aplicativo e também aplicação de notas ).
No suporte, tenho encontrado em produção problemas que foram ignorados em tempo de DEV / QAS onde o acesso é facilidado.
Em produção além do acesso limitado o alto volume de notas juntamente com a pressão dos usuários pela resolução rápida pode desgastar a imagem da implementação e do consultor.
Felizmente temos este canal, e também o suporte oficial, para apoio à esta identificação.
Abraços,
Fernando Da Ró -
Compra de frete para revenda - CTe de entrada
Pessoal, boa tarde!
Tenho o seguinte processo na empresa:
Temos um armazém onde presto serviço de armazenagem (materiais de terceiros) e transporte, meus clientes (dono do estoque) solicitam a entrega de seus produtos no cliente deles. Até ai tudo bem, pois eles emitem a nota fiscal de saída e eu contrato o frete para entrega.
Noss problema é que não temos frota de caminhão, então contratamos o frete. O meu fornecedor de transporte me envia o conhecimento para cobrança, logo tenho que emitir um pedido de compra para aquisição desse frete, assim não consigo registrar na MIRO o conhecimento (cópia do C1 para eletronico, mod 57) pois emite o seguinte erro:
Não é possível criar nota fiscal de referência
Nº mensagem 8B247
Diagnóstico
A criação de uma nota fiscal não é possível de forma
- complementar
- correção
- conhecimento
dado que o original ainda não se encontra lançado.
Procedimento
Primeiramente, lançara a nota fiscal original. Verificar o histórico do pedido para o item.
Só que não tenho nota de entrada pois o meu produto de compra e o serviço frete. Notem que não adquiro nenhum material.
Atualmente registro como conhecimento para várias notas, mas gostaria de registrar de forma correta, alguém tem alguma solução?
Abraços,
Robson RochaOi Kell, infelizmente ainda não encontrei a solução desejada. No momento estamos utilizando a solução que o Eduardo Rubia propos a você.
Mas assim que eu achar a solução posto aqui.
O curioso é que na nota 1703810 da a entender que funciona mesmo sendo a categoria C1.
Abraços,
Robson Rocha -
Custo de frete na transferência entre centros MM/SD com remessa
Pessoal boa tarde,
Estou com um problema na transferência entre centros. O custo do frete não está gerando o custo complementar no pedido de transferência.
Faço a criação do pedido (tipo de pedido 'UB') de transferência pela transação ME21N --> A remessa pela VL10B --> O documento de transporte pela transação VT01N --> A criação do custo do frete pela transação VI01 --> Depois a saída de mercadoria pela transação VT02N.
Após realizar a saída de mercadoria, quando visualizo o histórico do pedido, o custo complementar, tipo de operação 'BZWE', não está criado.
Já ajustei o tipo de condição 'FRB1'- Frete absoluto para transferir custo de frete, ajustei a categoria de item de frete em TRA limpando o campo 'ctg.class.cont', setei o campo relev p/liquid com 'A' --> Relevante para liquidação (custos complement.aquisição) e para não gerar pedido.
A atribuição entre a categoria de ítem e o tp de csts de frete está:
A - Cabeçalho, O código da minha categoria de item, 'B' - automático, Cls Av = ' ' e 'D' para GraProcAut
Mesmo após todos os ajustes descritos acima, não consigo gerar o custo complementar.
Se alguém puder dar alguma dica agradeço,
Assis MedeirosPessoal, o problema de não criar o custo complementar para operação 'BzWE' ocorria porque o tipo de transporte estava configurado como os flags ativos para "Cabeçalho" e "Dir. Terceiro" em SPRO --> Logistics Execution -->Transporte -->Custos de frete --> Documento de custos do frete -->Relevância dos custos de frete e proposta p/tipo de custos de frete - Determinar a relevância cst.transp. p/tipo transp.
Ativando os dois flags, faz com que o status do cálculo e custo de frete (VTTK-FBGST) seja 'B'. Dessa forma, a configuração fica diferente do que recomenda a nota: 427944: "Shipment status: The overall status of the shipment cost calculation for all affected shipments must be 'C' (that is, complete)."
Como o transporte era de cabeçalho, desativei o flag: "Dir. Terceiro", permanecendo ativo, apenas o flag "Cabeçalho". Criei um novo documento de transporte e o status do cálculo de custo de frete(VTTK-FBGST) já ficou = "C". Dessa forma, após a criação do custo de frete e saída de mercadoria, foi criada a operação 'BzWE' no pedido de transferência.
Assis -
Entrada da NFe no ERP e arquivamento do XML.
Prezados, bom dia.
Tenho algumas dúvidas que gostaria de dividir com vcs. Alguém saberia responder?
Processo de Entrada de Nfe no ERP (manual)
1.) Quando da entrada de dados da DANFE no ERP (MIGOMIRO), este envia alguma informação pro GRC? Em que momento é validada a DANFE?
2.) Se sim, em que formato são armazenados os dados da NFe no GRC?
Recebimento do arquivo XML do fornecedor
1.) Há alguma consistência entre o XML (recebido do fornecedor) armazenado no GRC e os dados inseridos no ERP (com base na DANFE recebida)?
2.) De quem é a obrigatoriedade em armazenar o XML? Fornecedor, empresa que recebe, SEFAZ, Receita Federal, etc? As informações armazenadas são as mesmas? Por qual período os dados devem permanecer guardados?
Obrigado por qualquer ajudar.
Hyalen.Obrigado David e Henrique. As respostas ajudaram bastante.
Formatei a discussão em Perguntas e Respostas para facilitar o entendimento.
1- Pergunta:
Quando da entrada de dados da DANFE no ERP, este envia alguma informação pro GRC? Em que momento é validada a DANFE?
Resposta:
Atualmente, quando você entra com as informações da DANFE através do MIRO/MIGO nenhuma informação é enviada ao SAP GRC NFe, logo nenhuma validação destas informações é realizada junto a SEFAZ.
2- Pergunta:
Uma parte do processo de NFe é dar entrada da mercadoria no ERP. O que acontece se eu digitar as informações de recebimento, em relação ao XML armazenado, errada no ERP? Há alguma consistência entre o XML armazenado no GRC e os dados inseridos no ERP?
Resposta:
Quando você receber o XML de um emissor de NF-e através do cenário de B2B do SAP GRC NFe, esta nota será consultada pelo SAP GRC NFe junto ao site da SEFAZ e será armazenada no SAP GRC NFe (dentro do repositório do SPRO), mas nenhuma informação desta NFe (XML recebido) será consistida com as informações inseridas no ERP (baseada na DANFE recebida).
3- Pergunta:
Em que formato são armazenados os dados da NFe no GRC? Melhor dizendo, o GRC decompõe o XML que chega do fornecedor e armazena os dados em tabelas ou grava como XML mesmo?
Resposta:
O GRC armazena o XML sem decomposição alguma e em dois momentos, quando da solicitação do protocolo e após validação do XML pela SEFAZ. No segundo caso o XML será armazenado com o Código de Autorização de Uso.
4- Pergunta:
De quem é a obrigatoriedade em armazenar o XML? Fornecedor, empresa que recebe, SEFAZ, Receita Federal, etc? As informações armazenadas são as mesmas? Por qual período os dados devem permanecer guardados?
Resposta:
Estas informações foram extraídas Portal da Nota Fiscal Eletrônica - Perguntas Frequentes NF-e
A regra geral é que o emitente e o destinatário deverão manter em arquivo digital as NF-es pelo prazo estabelecido na legislação tributária para a guarda dos documentos fiscais, devendo ser apresentadas à administração tributária, quando solicitado. Assim, o emitente deve armazenar apenas o arquivo digital.
No caso da empresa destinatária das mercadorias e da NF-e, e que seja emitente de NF-e , ela também não precisará guardar o DANFE, mas apenas o arquivo digital recebido.
Caso o destinatário não seja contribuinte credenciado para a emissão de NF-e, o destinatário deverá manter em arquivo o DANFE relativo a NF-e da operação pelo prazo decadencial estabelecido pela legislação, devendo ser apresentado à administração tributária, quando solicitado.
Reforçamos que o destinatário sempre deverá verificar a validade e autenticidade da NF-e e a existência de Autorização de Uso da NF-e, tenha ele recebido o arquivo digital da NF-e ou o DANFE acompanhando a mercadoria. Hoje os processos são separados.
1- DANFE -> transporte de mercadoria -> entrada manual MIRO/MIGO.
2- XML -> interface B2B -> armazenamento no GRC.
A funcionalidade de entrada automática dos dados da NFE no ERP (sem necessidade de digitar nada, dados lidos do XML) está prevista pro próximo release do NFE.
Quanto ao requisito legal (armazenar o XML e verificar status da NF-e quando da chegada do XML), a solução já atende. Mas vc continua tendo q fazer a MIRO/MIGO e checar na SEFAZ o status da NF-e quando da chegada do DANFe (pois no meio tempo entre a chegada do XML e da DANFe, a NF-e pode ter sido cancelada pelo emissor). No próximo release, esses passos manuais serão totalmente automatizados, sendo integrados com o processo do XML. -
Bom dia!
Pessoal, acabamos de aplicar o SP09 no GRC 10.
Com a aplicação deste support package veio junto a versão de CTe 1.04, mas ao executar o cenário, recebi como retorno a mensagem abaixo:
Verifiquei na SE80 e percebi que a Service Interface CFB2B_procCTe_IB está exibindo a mensagem "Service Interface - Proxy Out-Of-Date".
Gostaria de saber se existe algum procedimento ou nota para regerar este proxy?
Obrigado.
Gonçalo.Bom dia Bruno,
Ainda em relação a CTe 1.04, verifiquei no site da SEFAZ MT que a data limite de aceitação da 1.03 será até 02.04.2012. Você sabe dizer se essa data é válida apenas para o MT ou para todas as SEFAZ recebedoras de CTe ?
Segue:
url: http://www.sefaz.mt.gov.br/portal/cte/
" Nota 2: Informamos que a data final para utilização da versão 1.03 é 01/04/2012. A partir de 02/04/2012 somente será aceita a versão 1.04, tanto no ambiente de homologação quanto no de produção. "
Você teria uma estimativa mais ou menos da data em que será liberado o SP 10 agora em março? Estamos prestes a preparar o ambiente de PRD e eu gostaria de me planejar para já preparar com o SP 10.
Obrigado,
Henrique -
Processo Standard de Archiving para GRC NFe Inbound
Olá pessoal tudo bem?
Mais uma vez gostaria de apoio para definir a melhor estratégia. Estou em um projeto de implementação do GRC NFe In com o SP16, o ambiente ainda não está pronto para customizações e testes porém algumas preocupações surgiram devido ao volume de XMLs recebidos. Dessa forma, gostaria de entender melhor a abrangência da solução Standard para archiving no GRC NFe in.
Pelo que percebi, existem monitores específicos para administrar NFe e CTe arquivados (é necessario ativar o service na SICF)
NF-e Fiscal Workplace for Archived NF-es
CT-e Inbound Fiscal Workplace for Archived CT-es
Porém tenho algumas dúvidas quanto ao funcionamento. Alguém já implementou essa funcionalidade, pode me ajudar a esclarecer o funcionamento?
a) Pelos monitores acima, é possível visualizar e realizar o download dos documentos arquivados? Isso é importante em caso de auditoria...
b) Hoje utilizamos o monitor "Download XML of NF-es / CT-es" para fazer download em massa de XMLs. Também será possível fazer o download em massa dos registros arquivados?
c) As rotinas de arquivamento são as mesmas utilizadas no ECC? (SARA. SARI e etc).
d) Existe alguma limitação para realizar download de documentos arquivados?
Obrigado pela apoio....
Abraço
EdsonBom dia Edson,
b) Sim ele também lê o archiving, inclusive se as estruturas do archiving não estiverem ativas ele fica dando uma mensagem para ativá-las (mesmo que não execute o archiving)
c) Sim. Entra na SARA e procura pelos objetos de achiving com a mascara /XNFE/*
d) A limitação é autorização e que o archiving esteja disponível para consulta.
Atenciosamente, Fernando Da Rós -
NFE Boas discussões - Leia antes de postar
EM DESENVOLVIMENTO - SUGESTÕES DE ADIÇÃO E REMOÇÃO SÃO BEM VINDAS ***
Bom dia Pessoal,
Segue abaixo uma compilação de threads de NF-e. Observação: Estas threads estão respondidas, caso tenha algo "parecido" SEMPRE crie uma nova thread, pode até referenciar a thread que você olhou, mas lembre-se de descrever seu problema, versão de SP, background...
ERP Saída:
Aplicação de Notas --> como procurar notas
Criação de NF a partir de documento de devolução - BAdI alteração tipo categoria NFe
Inutilização OK porém Status DOc. Aguardando Resposta
Como fazer entrada no SAP de NFe´s que foram inputadas diretamente na SEFAZ
Dúvidas entre TAXBRA e TAXBRJ
Emissão em congingência por local de negócio e por região NFE 2.0
Erro ao criar BAdI da Nota 1370016
Escolha do tipo de formulario de contingencia (FS x FS-DA)
"212 - Rejeicao: Data de emissao NF-e posterior a data de recebimento" --> timezone
Decouple elimina GAP de numeração?
Relacionamento entre CallRFC do Decouple com J_1BNFECHECKNUMBERRANGES
Performance/Funcionamento J_1BNFECHECKNUMBERRANGES
J_1BNFECHECKNUMBERRANGES - Gap Monitor
Funcao J_1BNFE_CALL_RSNAST00
Dúvida - Job /XNFE/UPDATE_ERP_STATUS
Impressão automática da DANFE
J_1BNFE_CALL_RSNAST00: erro ao ser executada em IN BACKGROUND TASK
ERP Saída - Preenchimento tags:
NF-e Bloco Y dados da Cobrança
Preencher Bloco Y dados da Cobrança na BADI CL_NFE_PRINT
TAG IPI não informada no XML
Dúvida sobre preenchimento de PIS/COFINS
NFE 2.0 - XML_ADI - XML_IMP
Validation error: Field IT_NFE_IMP: V12 (Field NDI)
NFE V2.0 - Tags dSaiEnt & hSaiEnt
Nota de Importação em SP para realizar Desembaraço Aduaneiro. Dicas?
ERP Entrada:
Atualizar dados NFe 2.0 na Miro
Tipo de emissão de NF-e de entrada (XML 2.00)
NFE 10.0:
Blog sobre SAP NFE 10.0 New
Componente Java SLL-NFE-JWS para SLL NFe 10 New
GRC NFE:
Instalação GRC independente do NetWeaver atual
Nao SAP X GRC
Teste dos Cenários de Comunicação com a SEFAZ
Rejeição: 218 x 420
Rejeição por erro 539 Duplicidade de NF-e, com diferença na Chave de Acesso
Problemas ao entrar em Contingência SCAN
Loop programa /XNFE/PROCESS_REPORTS
/XNFE/CORE_KPRO_XML_READ - Problemas com download de documentos XML
Validation error: Field (INFADPROD) -> Varios espaços "000 00 00000 "
GRC versão 7.1
Diagnóstico -unable to create a socket- Represando lotes
NT 2011.002 Hot --> sugestão de código para mascarar dados do destinatário em Homologação
CC-e "MESSAGE_NOT_USED" New
GRC NFE - B2B:
Cadastro de CNPJ para interface NFB2B_procNFe_OB --> sugestão automatização por email
Falha no Envio B2B
B2B Entrada
B2B Versão 2.0
B2B NFE 2.0 - Erro Envio de e-mail dinâmico
Múltiplas NFes de entrada em um email
Texto dinâmico no corpo do e-mail B2B Outbound
GRC NFE - Certificado:
Quebra linha SignatureValue & X509Certificate - Visualizador NF-e
Problema com certificado
HSM e certificados para SSL
GRC NFE - Tunning e outros:
SWF_INB_CONF (2)
SWF_INB_CONF
GRC: Batch com status Request Sent parados --> como criar o alerta do GRC
SAP NFE v2 namespace 006
Business System não aparece Integration Builder
Configuração GRC - NF-e-Main menu
INTERFACE_REGISTRATION_ERROR
SPED:
e-PIS/CofinsAproveitando essa thread sobre Nfe.
Um dos grandes problemas relacionados a nfe são as rejeições de nota. Não se encontra em lugar algum descrições mais elaboradas sobre as rejeições, muito menos as formas de solução para cada uma delas. Visando ajudar desenvolvedores e usuários que emitem notas em qualquer sistema, foi criado um "forum" para descrever cada uma das possíveis rejeições de nota, assim como suas possíveis causas e soluções.
Qualquer um pode dar sua contribuição, no entando, como não existe cadastro no site, a resposta precisa ser aprovada pelo moderador.
O "fórum" acabou de entrar no ar e ainda está incompleto. Conto com a ajuda de todos para melhorá-lo. Seque o link:
EDITADO PELA MODERAÇÃO
Obrigado a todos,
Edited by: Henrique Pinto on Sep 2, 2011 10:09 PM -
NFe 3.10 Devolução com mais de uma NFe referenciada
Caros,
Estamos realizando o teste para o cenário de Devolução utilizando o layout do XML 3.10 através da NF-e.
O manual técnico (NT2013.005_v1.03.pdf), em sua página 46, dá a entender que podem ser refenciadas várias NFes a serem devolvidas em uma única NFe de Devolução.
"BA. Documento Fiscal Referenciado
Informação de Documentos Fiscais referenciados.
Grupo com informações de Documentos Fiscais referenciados. Informação utilizada nas hipóteses previstas na legislação. (Ex.: Devolução de mercadorias, Substituição de NF cancelada, Complementação de NF, etc.)."
Ocorrência: 0-500
O nosso teste consiste em fazer várias entradas (Físico e Fiscal) para o mesmo fornecedor, e após isto, gerar uma única Nota de Crédito referenciando a cada uma dessas NFe entradas.
Porém, ao executar a MIRO, na operação de Nota de Crédito, o sistema permite apenas referenciar um único DOCNUM (NFe).
Há alguma nota SAP ou atendimento à este requerimento da Nota Técnica?
O entendimento está correto?
Alguém testou esse cenário desta forma?
Att,
Levi LuisEntão, Luciano
lá, o que dá a entender, é que uma mesma NF-e de devolução pode ter várias NFes de referencia.
Veja:
"Permitida novamente a consolidação de várias devoluções de NF-e distintas, em uma mesma NF-e de devolução de mercadoria (eliminada a validação “B25-80”)"
É nisso que a área usuária está se apegando para cobrar a melhoria da SAP.
O que eles estão entendendo é que o layout 3.10 do XML daria essa abertura de consolidar várias NF-es a serem devolvidas em uma única NF-e, o que simplificaria o operacional (já que atualmente o SAP, via MIRO, só trabalha com Devolução 1 x 1). -
Envio do XML para Destinatario é obrigatorio ??
O manual de integracao do contribuinte da sefaz diz que o emissor da nfe deve de alguma maneira enviar o XML da nfe para o destinario, e ambos devem guardar pelo tempo determinado pela lei.
Gostaria de saber se isso é uma obrigatoriedade, ou seja, assim que meu ambiente entrar em producao (NFe) essa caracteristica deve estar funcionando tb ?
Abracos.
Kleyson Rios.
SD Jr.
Edited by: Kleyson Rios on Jul 10, 2009 1:55 AMBom dia Kleyson,
O texto da Lei diz:
Cláusula décima O emitente e o destinatário deverão manter em arquivo digital as NF-es pelo prazo estabelecido na legislação tributária para a guarda dos documentos fiscais, devendo ser apresentadas à administração tributária, quando solicitado.
§ 1º O destinatário deverá verificar a validade e autenticidade da NF-e e a existência de Autorização de Uso da NF-e.
§ 2º Caso o destinatário não seja contribuinte credenciado para a emissão de NF-e, alternativamente ao disposto no u201Ccaputu201D, o destinatário deverá manter em arquivo o DANFE relativo a NF-e da operação, devendo ser apresentado à administração tributária, quando solicitado.
Na cláusula décima primeira, existe exigências também quanto ao DANFE.
Respondendo sua pergunta: Sim, você deverá guardar por 5 anos tanto os XML que emitir, e que receber. Outro ponto é que o XML que você receber deverá validá-lo para garantir existência da autorização de uso.
Quanto à exigência do GoLive, sugiro fortemente sua área fiscal contactar a Sefaz para saber sobre prazos, tolerância e requerimentos.
De qualquer forma, seu projeto deverá conter:
- Disponibilizar o XML que você emite (seja por webservice, envio de email ou intranet)
- Preparar seu ambiente para processar os XML emitidos por terceiros
- Considerar os meios disponibilizados / exigidos por seus parceiros de negócios (fornecedores/clientes) estes meios podem variar: troca de email tem sido o mais comum, algumas empresas exigem uso de portal corporativo, filesystem, webservice...
Atenciosamente, Fernando Da Ró -
Campo vAFRMM para transporte Marítimo - NFE 3.10
Olá Pessoal,
Para NFE 3.10, é exigida a tag vAFRMM quando há transporte marítimo.
AFRMM = Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante.
O problema é que nas transações de NFe, esse campo aparece como cabeçalho e no XML aparece como item. O valor no XML para os itens, aparece REPLICADO com o valor do cabeçalho (MarFrete).
Alguém conseguiu resolver esse problema?
O mesmo foi corrigido por nota da SAP ou o rateio ocorreu na BADI mesmo?
Procurei até controle de tela para abrir esse campo nos itens, mas não encontrei nada.
Agradeço desde já qualquer informação,
Paulo HenriqueOi Paulo
Esse campo é preenchido via BadI. Ou seja, necessário verificar o desenvolvimento interno.
Abraço
Eduardo Chagas -
Bom dia,
Estou trabalhando em um projeto de implementação de SAP NFe 3.10 e mensageria não SAP.
Já foi aplicada as notas no SAP, inclusive a que corrige a chamada para mensagerias não SAP, chamando a função J_1BNFE_OUTNFE_CREATE.
Estou tendo problemas com os novos campos de data, que agora tem que vir com o timezone no XML da NFe e o SAP manda a data/hora => 20140429183425 sem fuso sem nada, alguém ai sabe como descobrir o fuso horário dessa hora gerada pelo SAP? Tendo em vista que pelo meu teste a data veio adiantada em 3 horas em relação ao horário atual.
Ou será que tem coisa errada no campo ou ainda, a data terá que ser tratada na mensageria e não no SAP?
Um outro problema que estou é quando vou tentar cancelar uma nota, o cancelamento veio pela função que emiti nota (J_1BNFE_OUTNFE_CREATE) e não pela função de evento (J_1BNFE_EVENT_OUT, utilizada na NFe 2.0) será que cometeram um erro e irão corrigir para voltar a enviar por evento pois o mesmo não sofreu alteração ou passarão a utilizar a nota que cria NFe?
Qualquer dica/ajuda eu agradeço.
obrigado,
Daniel.Na verdade ainda não consegui fazer um projeto. O cliente que eu estava deu uma parada no projeto por conta de um outro problema deles.
Devo voltar lá só no começo de julho.
Não progredi mais nada.
ab,
Daniel. -
Problemas na postagem Eventos para entrada NFE
Olá Experts ,
FOr entrada NFE estamos usando um módulo personalizado para extrair a NFE do Mail Box .
Depois que estamos usando mapeamento XSLT para separar a mensagem para eventos NFE e NFE . Nesta etapa NFE é postado com sucesso, mas para postar eventos que estão recebendo erro como: erro ao analisar a mensagem XMB recebido.
O código XSLT é :
<? xml version = "1.0" encoding = " UTF-8" >
< xsl: stylesheet versão = "1.0" xmlns : xx = xmlns " XXXX Nome Espaço xxx" : split = " http://sap.com/xi/XI/SplitAndMerge " xmlns : xsl = " http://www.w3 .org/1999/XSL/Transform " >
<xsl:output method="xml" indent="no" omit-xml-declaration="no"/>
<xsl:template match="/split:Messages/split:Message1/bg:nfeFromSenderMasked">
<split:Messages>
<split:Message1>
<xsl:for-each select="./bg:procNFeMulti/bg:procNFeStr">
< xsl: " . " valor de selecione = disable- output -escaping = "yes" />
</ xsl: for-each >
< / split : Message1 >
<split:Message2>
<xsl:for-each select="./bg:procEventoNFeMulti/bg:procEventoNFeStr">
< xsl: " . " valor de selecione = disable- output -escaping = "yes" />
</ xsl: for-each >
< / split : Message2 >
< / split : Mensagens>
</ xsl : template>
</ xsl: stylesheet>
Depois de analisar mais em NWA i se hte seguintes logs:
Os dados de resposta HTTP é = <soap:Envelope xmlns:SOAP="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<SOAP:Header>
< / SOAP : Header >
<soap:Body>
< Soap: Fault xmlns:SOAP="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"><faultcode>SOAP:Client</faultcode><faultstring>Error durante a conversão de mensagem XI </ faultstring > <faultactor> http://sap.com/xi/XI/Message/30 </ faultactor > <detail> < SAP : Erro de SOAP : mustUnderstand = "1" xmlns : SAP = " http://sap.com/xi/XI/Message/30 "> <SAP:Category> XIProxy </ SAP: Category> < SAP : Code area="ABAP">INTERFACE_REGISTRATION_ERROR</SAP:Code><SAP:P1>ifmmessif</SAP:P1><SAP:P2>ETB2B_procEventoNFe_IB</SAP:P2><SAP:P3>http://sap.com/xi/NFE/006</SAP:P3><SAP:P4/><SAP:AdditionalText/><SAP:Stack>No classe de implementação registrada da interface (interface de ABAP , mensagem de pedido ETB2B_procEventoNFe_IB , mensagem de solicitação , namespace http://sap.com/xi/NFE/006 )
</ SAP: Stack > </ SAP: Error> < / detail > < / SOAP : Fault >
< / SOAP : Body>
</ Soap: Envelope >
Por favor me ajude como resolver esse erro como eventos não estão sendo postados.
obrigadoOlá.
Provavelmente o Cenário configurado está incorreto "ETB2B_procEventoNFe_IB".
Para Inbound deve ser configurado o Cenário EFB2B (Event From B2B), o ETB2B (Event To B2B) serve apenas para o Outbound.
Abraço.
Pedro Baroni
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