NFE 2.0 - Contingencia

Bom dia,
Estou testanto do processo de contingencia para a versão 2.0 do XML da NFE.
Através do monitor da NFE (J1BNFE) eu coloco em contingência o local de negócio.
Flego o primeiro campo MS Down e coloco o motivo da contingencia no campo Mt Cont MS Down que no meu caso é 01.
Ao salvar, o estranho é que o sistema não grava o motivo da contingencia.... volta para branco.
Estou informando somente estes 2 campos, alem do pais, local de negocio e empresa.
Aplicamos todas as notas no SAP ECC referente a NFE 2.0.
Alguém sabe o que pode estar ocorrendo?
Abraços e Obrigada,
Kátia Alves.
Edited by: KatiaA on Aug 13, 2010 5:28 PM

Oi Julio,
Para a NFE 2.0 e o SCAN no ECC, te aconselho a aplicar todas as notas disponibilizadas pela SAP. Veja qual o ultimo SP que a sua empresa está e aplique as notas ou o SP posterior disponibilizado pela SAP. No meu caso, apliquei as notas referentes a NFe, pois a empresa não aplicou o SP inteiro.
Apliquei o SP 15 no GRC/PI. Mas verifiquei que já existem o SP 16 e o SP 17 com algumas notas já disponibilizadas e então, também vou aplicar.
A partir disso é configuração.
- Para o SCAN estou me baseando na nota disponiblizada pela SAP de número 1394582 que contem o documento atachado chamado SCAN_SAP_Library.pdf.
Ainda não implantei o SCAN (estou na fase de aplicação de notas ainda pois foi dado prioridade a implantação da Nfe 1,10 já que a empresa tinha obrigatoriedade para 01.10.10. Somente esse mes é que estamos aplicando as notas referentes a NFe 2.0 e SCAN) também possuo algumas dúvidas. Mas esse documento ajuda bastante. Procure no forum também com o assunto SCAN que ajuda bastante.
Espero ter contribuído. Gostaria de anexar documentos mas não sei como fazer isso aqui no fórum. E no mais, vou postar minhas dúvidas pois acredito que a ajuda aqui do fórum é muito, muito útil!
Att,
Kátia.

Similar Messages

Impressão do DANFE quando em processo de contingencia

Boa tarde!
Estamos implementando a NFe em conjunto com o GRC NFe na versão do ERP 6.0 e SP 15.
Pesquisei todas as notas de correção do componente XX-CSC-BR-NFE que estão acima do SP e apliquei no ambiente de desenvolvimento. O objetivo é ter a instalação o mais atualizada possivel.
Ao gerar uma nota fiscal tanto por J1B1N quanto por uma transação de MM (no cenario desse cliente, os processos que geram as notas modelo 1/1A não estão no SD), o documento já é visualizado na J1BNFE aguardando a determinação do nro e envio a SEFAZ (configurei o flag callrfc com o valor 1).
O sistema esta enviando o documento para o GRC e fica aguardando o retorno. Ainda não estamos com o certificado digital definitivo e com isso não recebo o status de autorizado.
Até esse ponto conclui que o fluxo esta correto.
Agora começa o meu problema, uma vez que não tenho retorno, então decidi testar o fluxo da contingencia: se não recebo autorização então quero imprimir em fomulario de segurança.
Ja tentei todas as alternativas... mudei o status para contingencia, cancelei o documento e criei outro, tentei utilizar o docto que esta aguardando autorização.
Mas ate agora não encontrei uma forma de imprimir a nota ou o DANFE.
Alguem ja passou por essa situação? Como faço para imprimir o DANFE enquanto não autorização da SEFAZ? Tentei a J1B1N e recebo uma mensagem: "Problema com intervalo de numeração 01 e com objeto J_1BNFNUMB".
Ja procurei na documentação alguma informação que desse um fluxo de como executar a impressao ou como imprimir em contingencia ou como devo cancelar os documentos...
toda ajuda será benvinda
se alguem possuir algum procedimento pratico de como utilizar a NFe com o GRC NFe e puder passar seria de grande valia.
obrigada a todos
Márcia Verro

Bom dia!
Henrique,
posso resumir o fluxo a ser adotada para a geração da NFe assim:
1. A partir de uma transação no ERP é gerada uma nota fiscal e nesse caso só e criado o registro nas tabelas somente com o DOCNUM.
2. Atraves da J1BNFE visualizamos o documento criado e a partir dai geramos o nro da nota fiscal e enviamos ao SEFAZ correspondente. Nesse ponto se toda a configuração entre o ERP e o GRC NFe esta correta, o documento fica aguardando autorização.
3. Uma vez autorizada, o ERP ira receber automaticamente o retorno do GRC NFe e ai o DANFE pode ser impresso.
Podemos dizer que essa é uma perna do fluxo onde tudo esta normal e dentro dos tempos aceitaveis pelo negocio?
Se sim, ai vem uma das questões que ainda não consegui resolver: A impressão do DANFE é automatica? Se não for, qual é o procedimento? Utilizo a J1B3N e executo a impressão da mesma forma que executamos quando a nota é gerada pelo metodo convencional?
4. Agora se o sistema tem algum problema de retorno, e o negocio da empresa não permite esperar, devemos usar a alternativa de contingencia e imprimir em formulario de segurança, certo?
Nesse ponto, tenho mais essa questão que não consigo resolver:
Para imprimir em contingencia, é necessario mudar o status do documento?
Apos mudar o status, devo cancelar esse documento?
Para cancelar esse documento, tenho que usar sempre a opção que esta na J1BNFE - solicitar estorno? Esse processo funcionaria para documentos gerados com J1B1N (writer), por MM como MB1B ou por SD (fluxo de venda)
Ou existem procedimentos para cancelar NFe
5.Uma vez cancelada a NFe eu tenho que criar um outro documento similar. Esse documento deve estar atrelado a nota cancelada? Ou ficam independentes? Pelo que entendi, para usar a contingencia o segundo documento deve estar associado ao que foi cancelado para que o sistema entenda que é uma contingencia?
6. Ai faço a impressão via J1B3N
7. E qdo o sistema estiver disponivel novamente tenho que solicitar o cancelamento no SEFAZ da mesma
Esse é o fluxo da impressão normal caso a resposta seja dentro dos padroes e se for contigencia uso os passos do 4 a 7?
Para fechar o meu entendimento dos procedimentos: existe a obrigatoriedade de implementar os metodos da BADI CL-NFE_PRINT ou é opcional em cada projeto de NFE.
agradeço a atenção
Grata
Márcia Verro

NFE Boas discussões - Leia antes de postar

EM DESENVOLVIMENTO - SUGESTÕES DE ADIÇÃO E REMOÇÃO SÃO BEM VINDAS ***
Bom dia Pessoal,
Segue abaixo uma compilação de threads de NF-e. Observação: Estas threads estão respondidas, caso tenha algo "parecido" SEMPRE crie uma nova thread, pode até referenciar a thread que você olhou, mas lembre-se de descrever seu problema, versão de SP, background...
ERP Saída:
Aplicação de Notas --> como procurar notas
Criação de NF a partir de documento de devolução - BAdI alteração tipo categoria NFe
Inutilização OK porém Status DOc. Aguardando Resposta
Como fazer entrada no SAP de NFe´s que foram inputadas diretamente na SEFAZ
Dúvidas entre TAXBRA e TAXBRJ
Emissão em congingência por local de negócio e por região NFE 2.0
Erro ao criar BAdI da Nota 1370016
Escolha do tipo de formulario de contingencia (FS x FS-DA)
"212 - Rejeicao: Data de emissao NF-e posterior a data de recebimento" --> timezone
Decouple elimina GAP de numeração?
Relacionamento entre CallRFC do Decouple com J_1BNFECHECKNUMBERRANGES
Performance/Funcionamento J_1BNFECHECKNUMBERRANGES
J_1BNFECHECKNUMBERRANGES - Gap Monitor
Funcao J_1BNFE_CALL_RSNAST00
Dúvida - Job /XNFE/UPDATE_ERP_STATUS
Impressão automática da DANFE
J_1BNFE_CALL_RSNAST00: erro ao ser executada em IN BACKGROUND TASK
ERP Saída - Preenchimento tags:
NF-e Bloco Y dados da Cobrança
Preencher Bloco Y dados da Cobrança na BADI CL_NFE_PRINT
TAG IPI não informada no XML
Dúvida sobre preenchimento de PIS/COFINS
NFE 2.0 - XML_ADI - XML_IMP
Validation error: Field IT_NFE_IMP: V12 (Field NDI)
NFE V2.0 - Tags dSaiEnt & hSaiEnt
Nota de Importação em SP para realizar Desembaraço Aduaneiro. Dicas?
ERP Entrada:
Atualizar dados NFe 2.0 na Miro
Tipo de emissão de NF-e de entrada (XML 2.00)
NFE 10.0:
Blog sobre SAP NFE 10.0 New
Componente Java SLL-NFE-JWS para SLL NFe 10 New
GRC NFE:
Instalação GRC independente do NetWeaver atual
Nao SAP X GRC
Teste dos Cenários de Comunicação com a SEFAZ
Rejeição: 218 x 420
Rejeição por erro 539 Duplicidade de NF-e, com diferença na Chave de Acesso
Problemas ao entrar em Contingência SCAN
Loop programa /XNFE/PROCESS_REPORTS
/XNFE/CORE_KPRO_XML_READ - Problemas com download de documentos XML
Validation error: Field (INFADPROD) -> Varios espaços "000 00 00000 "
GRC versão 7.1
Diagnóstico -unable to create a socket- Represando lotes
NT 2011.002 Hot --> sugestão de código para mascarar dados do destinatário em Homologação
CC-e "MESSAGE_NOT_USED" New
GRC NFE - B2B:
Cadastro de CNPJ para interface NFB2B_procNFe_OB --> sugestão automatização por email
Falha no Envio B2B
B2B Entrada
B2B Versão 2.0
B2B NFE 2.0 - Erro Envio de e-mail dinâmico
Múltiplas NFes de entrada em um email
Texto dinâmico no corpo do e-mail B2B Outbound
GRC NFE - Certificado:
Quebra linha SignatureValue & X509Certificate - Visualizador NF-e
Problema com certificado
HSM e certificados para SSL
GRC NFE - Tunning e outros:
SWF_INB_CONF (2)
SWF_INB_CONF
GRC: Batch com status Request Sent parados --> como criar o alerta do GRC
SAP NFE v2 namespace 006
Business System não aparece Integration Builder
Configuração GRC - NF-e-Main menu
INTERFACE_REGISTRATION_ERROR
SPED:
e-PIS/Cofins

Aproveitando essa thread sobre Nfe.
Um dos grandes problemas relacionados a nfe são as rejeições de nota. Não se encontra em lugar algum descrições mais elaboradas sobre as rejeições, muito menos as formas de solução para cada uma delas. Visando ajudar desenvolvedores e usuários que emitem notas em qualquer sistema, foi criado um "forum" para descrever cada uma das possíveis rejeições de nota, assim como suas possíveis causas e soluções.
Qualquer um pode dar sua contribuição, no entando, como não existe cadastro no site, a resposta precisa ser aprovada pelo moderador.
O "fórum" acabou de entrar no ar e ainda está incompleto. Conto com a ajuda de todos para melhorá-lo. Seque o link:
EDITADO PELA MODERAÇÃO
Obrigado a todos,
Edited by: Henrique Pinto on Sep 2, 2011 10:09 PM

Contingencia: numeraçao parada no monitor!

Boa tarde gente!
Estou testando o scenario da contingencia depois de implantar SP34 no SAP 4.7 e preparando tudo para a NFE V2.0.
Activé a contingencia para um local de negocio e crié uma nota. Mas a nota no monitor fica sem numero e sem ser identificada como contingencia.
Olhé o programa J_BNFECALLRFC e no FORM CHECK_CONTINGENCY tem esa parte:
                                                 "1362413
set contingency only when it remains NF-e       "1362413
for those which are switched to model 1/1A       "1362413
the switch must be done manually                 "1362413
                                                 "1362413
        IF ls_j_1baa-NFTYPECONTI is initial.       "1362413
          ls_active-conting = 'X'.                 "1362413
          wk_header-conting = 'X'.                 "1362413
          call function 'J_1B_NFE_CONTIN_REASON_READ' "1451966
            exporting                                 "1451966
              is_header               = wk_header     "1451966
            changing                                  "1451966
              cs_active               = ls_active     "1451966
            exceptions                                "1451966
              reason_not_determined   = 1             "1451966
              others                  = 2.            "1451966
          if sy-subrc <> 0.                           "1451966
         No handling for version 1,10               "1451966
         endif.                                       "1451966
          clear ls_active-callrfc.                 "1362413
        ELSE.                                   "1394582
          lv_conting_1A = 'X'.                  "1394582
        endif.                                     "1362413
      ENDIF.                                       "1362413
No nosso caso nos usamos o NFTYPECONTI para saber que nota classica escolher em caso de devoluçoes. E achamos que nao teria problemas por esa informaçao:
O sistema só considera este campo se o código Numeração contingência não estiver definido na atividade Atribuir parâmetros de numeração e impressão. => Nos marcamos o flag "Numeração na contingência admitida" nos parametros de impressao. Mas ese campo nao é verificado no FORM CHECK_CONTINGENCY.
Espero que foi capaz explicar o nosso problema e que voces tem alguma idea o sugerencia!
Como sempre: muito obrigado ja pela ajuda!
Abraços
Nino

Bom dia Antonino,
Existe uma certa confusão sobre a palavra "contingência" no ERP.
1) Esta aí era a contingência para quando a NF-e não podia ser emitida de alguma forma e voltava para o modelo 1/1A (NF). Atualmente esta opção é proibida para a maioria dos clientes pois entraram na obrigatoriedade de emitir NF-e.
2) A contingência de emissão offline, que é imprimir no fórmulário especial (FS/FS-DA) (tpEmis=2/5).
3) A contingência de emissão online, que é numerar e transmitir para o SCAN (tpEmis=3)
4) A opção "Switch to Contingency", que é permitir que seja cancelada uma NF-e "presa" no GRC/Sefaz para emissão de uma nota NF-e essa sim em contingência.
Atenciosamente, Fernando Da Rö

Etapas de fluxo do processo da NFe

Boa tarde!
Pessoal
estou implementando a NFe na empresa e ja li toda a documentação da SAP e varias notas sobre como configurar o sistema para que se utilize esse processo.
Mas ainda ficam algumas duvidas sobre qual é o fluxo correto a ser considerado.
O primeiro caminho é certo:
   Cria-se o documento e envia para a SEFAZ.
   Recebe-se o retorno da mesma com o codigo de autorização e o nro de protocolo
   Efetua-se a impressão da DANFE
   A mercadoria está liberada...
A partir dai podemos ter outras variaveis...
erro de dados e nem vai para a SEFAZ, rejeição da SEFAZ com possibilidade ou não de aproveitar a nota criada, situações em que tem que comutar para contingencia, cancelar o documento no ERP, solicitar cancelamento na SEFAZ, criar novo documento em contingencia, informar SEFAZ sobre contingencia...
Bem ainda não consegui fechar esse fluxo como um todo...
Solicito uma ajuda do grupo: alguem ja conseguiu montar esse fluxo de forma a identificar todas as possibilidades a serem tratados na emissão da NFe? Se alguem tiver uma documentação a respeito poderia disponibilizar para assim agilizar o entendimento e execução desse processo?
agradeço antecipadamente a colaboração
Att,
Márcia Verro

Marcia, é mais ou menos assim:
0. Envia-se a NFe:
1. se autorizada, imprime a NFe e prossegue com o faturamento.
1.1. se está tudo ok, mercadoria segue p/ o cliente e o processo termina.
1.2. posteriormente, pode-se pedir cancelamento.
1.2.1. se o cancelamento for autorizado, estorna-se o documento no ERP e se fatura novamente aquela delivery (voltando-se ao step "0").
1.2.2. se o cancelamento foi rejeitado, vc pode corrigir o motivo (se aplicável) e tentar enviar novamente
1.2.3. se SEFAZ está fora, vc tem q esperar ela voltar e reenviar o pedido do GRC, pois não há contingencia p/ cancelamento (passo "1.2").
2. se rejeitada pela SEFAZ ou pelo validador, vc pode:
2.1. corrigir o motivo da rejeição (se for possível) e reenviar a mesma NFe (voltando ao passo "0").
2.2. pedir inutilização da NF-e. (obs: inutilizacao p/ rejeicao do validador em desenvolvimento)
2.2.1. se a inutilizacao for autorizada, o documento é estornado no ERP e a delivery pode ser faturada novamente (volta-se ao step "0").
2.2.2. se a inutilização for rejeitada, pode-se:
2.2.2.1. corrigir o problema que causou a rejeicao da inutilização e reenviar a inutilização (voltando ao passo "2.2.").
2.2.2.2. se a SEFAZ estiver fora, vc tem q esperar ela voltar e reenviar o pedido do GRC, pois não há contingencia p/ inutilização (passo "2.2").
3. se SEFAZ estiver fora:
3.1. vc pode esperar a SEFAZ voltar e reiniciar a transmissao (voltando ao step "0");
3.2. vc pode entrar em contingencia, estornar manualmente a NFe em questao e emitir uma nova NFe em formulario de segurança. Quando a SEFAZ voltar, vc deve enviar a NFe original + NFe em contingencia para a SEFAZ.
3.2.1. Quanto à NFe original, vc tem que sincronizar com o documento interno, que foi estornado manualmente:
3.2.1.1.Se a NFe original for autorizada, vc deve pedir cancelamento para ela (passo "1.2").
3.2.1.2. Se ela for rejeitada, vc deve pedir inutilização (passo "2.2").
3.2.2. Quanto à NFe em contingencia:
3.2.2.1. Se ela foi autorizada, a mercadoria já seguiu e o processo termina ok.
3.2.2.2. Se ela foi rejeitada, vc deve obrigatoriamente corrigir o erro e enviá-la novamente, pois a mercadoria já circulou (passo "2.1").
Att.
Henrique.

NFE processo de compra padrão

Hi,
Eu sou novo para isso NFE. eu sei que parte de configuração está disponível para NFE e ERP SAP em ajuda. existe algum link ou melhores práticas disponíveis para os cenários abaixo
NFE processo de compra padrão
Processo NFE STO
viu algum processo no link abaixo, mas não conseguiu understand.because eu não sei o que eles estão usando tcodes em NFE
http://help.sap.com/saphelp_nfe10/helpdata/en/27/17a62e6880419da2d10a49d24da6f5/content.htm
você poderia por favor me ajudar neste documentos regard.any com capturas de tela para o processo padrão avalable plese me avise.
obrigado
Kiran

Bom dia Luiz Henrique.
Obrigado pelas informações enviadas. Eu já havia avaliado esta documentação. Ela descreve a utilização do registro info de consignação bem como a criação das RCs e PCs com categoria de item C(Consignação). Testei este cenário e consegui efetuar a entrada de mercadorias contra o pedido mas não consigo efetuar o lançamento da MIRO.
No BPP 139 não orienta pela utilização da categoria de item C no pedido, porém solicita a criação de um reginfo de consignação. Queria entender como o processo deve ser efetivamente realizado considerando as orientações da SAP. Pelo que entendi até agora no que li acredito não ser possível utilizar a categoria de item C em função da localização brasileira.
Sua empresa faz uso deste processo? Funciona corretamente? Como seu fluxo está desenhado desde a geração da demanda até o lançamento da fatura?
Obrigado
Alessandro Luiz

Processo de entrada NFe, processo de compra padrão

Olá,
Qualquer um pode por favor me avise o processo de compra padrão na NFe
Gosto de como as da empresa receber XML de fornecedor e como o processo começa em NFe e como a NFe trata de ERP, pelo menos.
plese fornecer com boa explicação ele vai me ajudar muito
obrigado
Kiran

Boa Tarde!
Na SPRO do NFE system(GRC) você deve atribuir o elemento AC e a aplicação SSF aos CNPJ da segunda empresa.
Nós canais de comunicação receptor SOAP não é necessário informar o segundo certificado.
Nas figuras abaixo tem um exemplo.
Empresa: 1
Empresa: 2

Ajuda com primeira implementação NFe - ABAP

Bom dia pessoal. Estou participando da primeira implementação de NFe e preciso de uma ajuda para entender melhor. Conversando aqui tenho as informações:
-O sistema que fará o envio e retorno do SEFAZ será o SYNCRO
-Minha parte abap será criar e receber os arquivos em XML em uma pasta no servidor a ser definida.
Minha duvida é:
1-Eu sei efetuar download d arquivos, mas onde que eu faria essa codificação para gerar o arquivo e guardar em uma pasta?
2-No retorno, eu teria que fazer um programa para ler os dados e atualizar no SAP? Como é feito o update no SAP?
Muito obrigado pela ajuda!

Fala Fulvio, blz?
Visto que o sistema de mensageria que você utilizará não é o SAP GRC NFE, você pode fazer a geração do XML via enhancement no módulo de função J_1B_NFE_XML_OUT. Isto pode ser realizado dentro do subprograma CALL_XI que é o responsável por chamar o sistema de mensageria.
O retorno dos sistemas de mensageria para o ERP são realizados através do módulo de função J_1B_NFE_XML_IN_TAB / J_1B_NFE_XML_IN. Através deste módulo de função é retornado o status de processamento da SEFAZ e também o status para que o ERP processe esta nota (realizando o estorno do processo em caso de cancelamento, por exemplo).
Para retornar as informações para o ERP, você pode gerar um job que lê os retornos em um diretório e então chama a função J_1B_NFE_XML_IN_TAB, por exemplo.
At.
David

SAP B1 + NFe. Erro: O documento XML não está em conformidade com o esquema.

Olá pessoal,
Estou fazendo testes com a Nf-e do SAP B1 9.0 PL 11.
Segui o documento How to Work with SAP Nota Fiscal Eletrônica in SAP Business One.pdf, e fiz todas as configurações necessárias.
Inclui um certificado digital, e estou realizando testes de emissão de nota em ambiente de homologação.
Estou utilizando os layout da nf-e disponibilizado pela SAP:
- NFe_Mapping_v1.182.SPP
- NFe_NumberSkipping_V3.SPP
Quando tento emitir uma nota fiscal de saída para teste, ao tentar inserir o documento aparece o erro:
"O documento XML não está em conformidade com o esquema; entrar em contato com o fornecedor de formato para obter suporte. The element 'transp' in namespace 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe' has invalid child element 'vol' in namespace 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe'. List of possible elements expected: 'modFrete' in namespace 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe'."
Pelo que verifiquei este erro já é um retorno do Sefaz (estou fazendo testes no Sefaz-RS), porém não consegui maiores detalhes a partir disto.
Não consegui obter o XML que o SAP gera, para analisar esta inconsistência no XML. Na pasta padrão, que é configurado para o SAP armazenar os arquivos relacionados a NF-e, não foi criado nenhum arquivo, e no "Monitor de NF-e" dentro do SAP, também não apareceu nenhum log de comunicação.
Alguém teria alguma informação de como obter o XML gerado para pelo SAP para analisar este erro? Ou onde posso verificar o motivo deste erro?
Agradeço,

Olá pessoal,
Para deixar registrado.
Prossegui com os testes, e alterando algumas tags no EFM o arquivo NFe_Mapping_v1.182.SPP disponibilizado pela SAP, consegui gerar uma nota fiscal, porém a mesma ainda não é enviado ao SEFAZ.
Configurei todo o B1i, importando o scenario, de acordo com o How To do NF-e. No scenario, depois de ativado, ao verificar o status no check, aparece um warning em 3 eventos:
"inbound channel, timer: Step runs by default every minute. Message log not excluded. High load on message "
Não consegui verificar se isto pode gerar algum problema na transmissão da NF-e.
No Sap, no monitor da NF-e, tentei enviar várias notas fiscais, está gerando a chave de acesso e consigo exportar o XML da nota, porém está dando erro de envio, ao dar 2 clique na linha, aparece o erro:
"Documento marcado para transferência utilizando o framework de integração"
Verifiquei no site do SEFAZ pela chave de acesso, e a nota não chegou a ser enviado ao SEFAZ
Este é ponto até onde avancei com a emissão da NF-E utilizando os recursos do SAP.
Se alguém conseguiu enviar com sucesso uma nf-e pelo SAP PL11, e compartilhar esta informação, agradeço.
Diego Rodrigo,

NFE Produção - Código Status 204 Rejeição

Olá, Boa tarde!
Estamos com uma NFE da Produção parada, pois não estamos conseguindo atualizar o status dela.
No monitor de GRC a NFE aparece da seguinte forma:
Status NFE (bolinha vermelha): 05 resultado recebido
Status de Erro: 90 erro de sistema PI
Código Status: 204 Rejeição: Duplicidade NFE
A opção "Consulta do Status" está disponível, porém já tentamos várias vezes, aparece a mensagem: O processo de consulta status NFE foi inicializado. Atualizar a exibição NFE.
Atualizamos a página, porém não muda nenhum status.
No monitor J1BNFE a NFE está aguardando o retorno do GRC.
Não sei se tem algo a ver, mas recentemente fizemos a atualização da Versão para 2.0.
Antes o procedimento funcionava normal... agora as NFES estão paradas...
Aguardo comentários.
Obrigada.
Adriana

Bom dia,
Estou com esse mesmo erro, e não sei como resolver...
Ao clicar em consultar status(Monitor GRC) da NFE em questão, o status não é atualizado(consultamos no SEFAZ e a NFe Está aprovada)..
Verifiquei as msg na MONI e temos uma com o ACK NEG, porém desconheço o erro...segue os xml que consegui verificar na mensagem:
XML INBOUND:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
- <n0:nfeConsultaNF2 xmlns:n0="http://sap.com/xi/NFE/006" xmlns:prx="urn:sap.com:proxy:PIP:/1SAI/TASB4840BC26BF382F75BE8:700:2009/02/10" xmlns:n1="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe">
<n0:cUF>41</n0:cUF>
<n0:tpEmis>1</n0:tpEmis>
<n0:tpAmb>1</n0:tpAmb>
<n0:type>1</n0:type>
<n0:versNum>001</n0:versNum>
<n0:mode>I</n0:mode>
- <n0:nfeDadosMsg>
- <n1:consSitNFe versao="2.00">
<n1:tpAmb>1</n1:tpAmb>
<n1:xServ>CONSULTAR</n1:xServ>
<n1:chNFe>41110300606549000124550000000231711903353574</n1:chNFe>
</n1:consSitNFe>
</n0:nfeDadosMsg>
</n0:nfeConsultaNF2>
XML RESPONSE:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
- <n0:nfeConsultaNF2 xmlns:n0="http://sap.com/xi/NFE/006" xmlns:prx="urn:sap.com:proxy:PIP:/1SAI/TASB4840BC26BF382F75BE8:700:2009/02/10" xmlns:n1="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe">
<n0:cUF>41</n0:cUF>
<n0:tpEmis>1</n0:tpEmis>
<n0:tpAmb>1</n0:tpAmb>
<n0:type>1</n0:type>
<n0:versNum>001</n0:versNum>
<n0:mode>I</n0:mode>
- <n0:nfeDadosMsg>
- <n1:consSitNFe versao="2.00">
<n1:tpAmb>1</n1:tpAmb>
<n1:xServ>CONSULTAR</n1:xServ>
<n1:chNFe>41110300606549000124550000000231711903353574</n1:chNFe>
</n1:consSitNFe>
</n0:nfeDadosMsg>
</n0:nfeConsultaNF2>
XML ACK ERROR:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
- 
- <SAP:Error xmlns:SAP="http://sap.com/xi/XI/Message/30" xmlns:SOAP="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" SOAP:mustUnderstand="">
<SAP:Category>XIAdapter</SAP:Category>
<SAP:Code area="BPE_ADAPTER">NEGATIVE_ACKNOWLEDGEMENT</SAP:Code>
<SAP:P1 />
<SAP:P2 />
<SAP:P3 />
<SAP:P4 />
<SAP:AdditionalText />
<SAP:ApplicationFaultMessage namespace="" />
<SAP:Stack>Negative acknowledgment triggered by a process</SAP:Stack>
<SAP:Retry>N</SAP:Retry>
</SAP:Error>
Alguém teria alguma dica?
Edited by: João Luis da Silva Dovigo on Mar 16, 2011 6:20 PM

NFe Estorno - Configurando cancelamento e Inutilização

Bom dia Pessoal, tudo bem com vocês?
Sei que pode parecer uma coisa simples para vocês, mas tenho uma duvida e gostaria entender melhor e resolvi procurar a experiencia de vocês sobre o assunto.
Sendo assim, gostaria de saber se um processo de estorno da NFe, deve ser o mesmo feito para NF normal.
Se sim na parte de customização do SAP (SPRO), eu verifiquei a tag "Definir motivos de estorno", lá posso definir os motivos do cancelamento, etc.
Configurado essa parte os processos a seguir, são os mesmos para NF normal? Pois preciso criar um Cenário de testes com os motivos do cancelamento sendo referente a cancelamento da NFe, e por inutilização.
A vim procurar aqui também pelo motivo didatico e "entendivel" do assunto, afinal quando a uma conversa e explicação fica muito mais lógico o entendimento.
Obrigado e bom dia a todos,

Vitor,
atente que, segundo o layout da SEFAZ, os motivos de cancelamento e inutilizacao nao podem ter menos do que 15 caracteres.
Ainda, evite utilizar acentos e/ou caracteres especiais, pois senao o XML nao será aceito pela SEFAZ de alguns estados.
O ideal é ser sucinto mas ainda assim preciso:
Cancelamento: produto devolvido pelo cliente
Cancelamento: nota emitida com erros
Inutilizacao: nota rejeitada pela SEFAZ
etc.
Abs,
Henrique.

Processo B2B aguardando processamento em background - NFE 3.10

Boa noite,
após implementarmos a versão 3.10 da NFe todos os nossos e-mails de XML para nossos parceiros no GRC ficam aguardando que alguém clique no botão "Continuar processo B2B", só então eles são enviados.
Verificando o status do B2B constatei que ele apresenta o status "Esperando por processamento em background".
Alguém saberia por favor me dizer qual configuração esta faltando para que o envio fique automático?
Agradeço antecipadamente.
Helio Camargo

Helio,
Você pode agendá-lo de 1 em 1 minuto ou 5 em 5 minutos, vai de acordo com a disponibilidade de recursos (Background Working Process) que seu servidor possui.
http://help.sap.com/saphelp_nw70/helpdata/EN/4a/2d513897110872e10000009b38f889/content.htm
Em vários clientes onde passei, 5 minutos de intervalo entre as execuções já era suficiente.
Ele vai processar apenas os processos que estão com status inicial.
[]'s

NFe com SEFAZ-AM: Código de retorno 200. O que seria isto?

Pessoal,
Estávamos realizando um teste com um cenário de devolução de compra de material de uso e consumo com a nossa filial do Amazonas e obtivemos o retorno no XML com o código de retorno 200.
Alguém já viveu esta experiência antes? Se sim, o que significa o código de retorno 200?
Abraço,
Daniel.
Edited by: Daniel Carvalho on Jun 29, 2010 10:54 AM

daniel, eu tenho uma solucao que derrepente pode ajuda-lo, mas preciso saber uma coisa, essa nfe chegou a ser enviada ao sefaz, ja consultou ela no proprio sefaz para ver se ela nao foi criada?
existe um "workaround" ( como o Henrique costuma falar ) que vc acaba conseguindo reenviar esse lote, mas vc terá que fazer duas alteracoes em dados da tabela.
1)Entre na tabela BATSTA e no campo BATCHID informe o numero do lote problemático e em seguida edite e altere o valor do campo PROCESS para u2018Xu2019 ( em processamento)
2)Em seguida entre na tabela /XNFE/BAT_HIST com o mesmo BATCHID e apague o valor da ultima linha de processamento que esta com o campo ERROR STATUS preenxido ( LIMPE O CAMPO ERROR STATUS)
3)Após essas alteraçoes dos dados execute o programa /XNFE/BATCH_REQUEST..
Nao é garantido que funcione, o passo 2 algumas pessoas preferem criar uma nova linha para que seja mantido o historico
Edited by: Carlos Rodrigo Pereira on Jun 29, 2010 8:19 PM

NFe - Rej: 660 CFOP de Combustível não informado grp combustível da NF-e

Pessoal,
Bom dia.
Estou com uma nota rejeitada pelo motivo 660.
Verifiquei que este motivo de rejeição foi liberado na NT 2012/003.
Foi utilizado o CFOP 6.659 no processo de transferência entre centros e como não foram enviados os dados da TAG (L1 - Detalhamento Específico de Combustíveis) a NFe foi rejeitada.
Verifiquei a nota de overview da NFe e ela menciona a aplicação da nota de 1766127 (SP 12), porém já estamos com este SP.
Para enviar os campos pretendo utilizar a BADI de NFe porém gostaria de saber se alguém passou por este erro e se tratou da mesma fora.
Encontrei algumas outras notas do lado do ECC que mencionam a criação de novos campos no cadastro mestre de material e um deles seria o cProdANP (Código de produto da ANP), diante disso gostaria de saber se alguém aplicou estas notas e o valor foi levado pelo standard ou continuou tratando via BADI.
Seguem as notas que encontrei que mencionam o campo:
1882947 NF-e: Storing Additional Data - Corrections for NF Writer
1883752 Fill new master data fields into NF document (CNAE, CRT, ..)
1860362 NF-e: Storing Additional Data - outbound NF-e & Reports
1859126 NF-e: Storing Additional Data - Enhancement of NF Writer
1860433 - NF-e: Storing Additional Data for DANFE & Reporting
1877404 - NF-e: Enhancements NF Writer screen controls
Desde já agradeço.
Atenciosamente
Cristina

Boa tarde Cristina,
Não sei se você já resolveu o problema, mas para poder aprovar a nota fiscal sem o erro 660 sendo retornado pela SEFAZ eu modifiquei os campos OIL_CPRODANP e OIL_UFCONS da estrutura do OUT_ITEM (Tipo J1B_NF_XML_BADI_ITEM) no item.
BADI
Estrutura
Att,
Fábio Caselato

NFe Inbound - Qual processo deveria ser usado com a CFOP 1.353 ?

Bom dia,
Estamos implementando em um cliente o SAP NFe inbound (3.10) e temos uma dúvida em relação com algums CFOPs.
Por exemplo: Qual seria o cenário correto para a CFOP 1.353 Aquisição de serv.transporte p/comercio Fil.adm ? Não tenho certeza se é possivel tratar este caso no SAP NFe Inbound.
NFe inbound business processes:
NF-e Process Normal Purchasing
Other Processes for NF-e
NF-e Stock Transfer Process
NFE Customer-Specific Business Process with DANFE
NF-e Subcontracting Process
NF-e Future Delivery Overview
NF-e Invoice Receipt Future Delivery Process
NF-e Consignment Overview
NF-e Invoice Consignment Process
Returnable Packaging for NF-e Processes
Muito obrigado por qualquer ajuda.
[]os,
Felipe

Bom dia Eduardo,
Que encrenca heim...rsss
Seguinte, no GRC pode ignorar esta nota, matar, o que quiser como você mesmo disse ela não deveria estar ali, e tentar fazê-la retornar ao ERP para pedir cancelamento só irá piorar as coisas.
Se entendi bem, é uma nota externa "registrada" no ERP, então está com o FORM vazio. Você terá que reverter os status manualmente no ERP, pegue uma nota "equivalente" e sincronize os status.
Para evitar nova transmissão de NF-es externas (sem formulário) aplique as SAP Notes 1396498, 1368159 e 1518476.
Atenciosamente, Fernando Da Rós
Ops, li novamente e acho que o erro foi ter registrado com a categoria com formulário, né? Isto também teria que ser revertido manualmente.
Edited by: Fernando Ros on Oct 28, 2010 12:18 PM

NFE 2.0 - Contingencia

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