NFe de devolução de compras (layout 3.10)
Ao processar um cenário de Devolução de Compras (MIRO - Nota de Crédito), a NFe de devolução (layout 3.10) não foi validada no SEFAZ. O motivo da recusa foi o "225 - Rejeição: Falha no Schema XML da NFe".
Verifiquei que esta rejeição se deve ao fato de a TAG <indIEDest> estar preenchida com "0", quando deveria estar com "1", "2" ou "9". Todas as Notas SAP referentes ao novo layout 3.10 já estão implementadas. A SAP Note 1933985, diz que um novo campo é disponibilizado para identificar se o parceiro de negócio é ou não contribuinte de ICMS.
Para clientes, este novo campo passou a ficar disponível no dado mestre. Desta forma a frente de SD está mapeando o mesmo na BADI de criação do XML para preencher seu conteúdo na TAG <indIEDest>.
Entendo que no cenário de Devolução de Compras (MM), é necessário fazer o mesmo no cadastro de fornecedores, para que na NF de devolução esta TAG também seja preenchida, entretanto este campo não está disponível nas telas do Dado Mestre de Fornecedor. Este campo existe na tabela LFA1,
mas não está disponível nas telas do cadastro.
Alguém que esteja implementando a NFe 3.10, sabe se é possível disponibilizar o campo ICMSTAXPAY nas telas de Dado Mestre de Fornecedor?
Obrigado!
Vinicius Campos
Gizela,
Boa tarde,
Estes campos não estão na nota fiscal. Eles são campos lidos no momento do faturamento. Assim, sendo a sua necessidade é efetuar o saneamento do cadastro de Fornecedores, para a aba Brazil tax data.
A configuração dos campos você tem pela Nota SAP
1954377 - Field Selection for Brazilian fields
Modificando as views de cliente J_1BCUST_SCFSELV e uma de fornecedor J_1BVEND_SCFSELV).
Via LSMW você poderá efetuar a manutenção dos registros para este campo.
Todavia, terá que configurar alguns parâmetros pelo caminho.
SPRO -> Componentes válidos para todas as aplicações -> Funções gerais de aplicação -> Nota Fiscal -> Dados Mestre
Atenciosamente,
Rivalino Pereira
Similar Messages
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Tenho o seguinte cenario:
Foi recebida uma mercadoria por NFe, e dado entrada com NFe, porem a NFe, não foi enviada para a SEFAZ.
Preciso fazer uma devolução de um dos itens da NFe, quando envio a NFe de devolução para SEFAZ,
é rejeitada porque a chave de acesso esta incompleta.
Meu sistema esta buscando a chave de acesso na NFe, de entrada que não foi enviada a SEFAZ, logo não esta completa, porque não tem o numero aleatório.
Duvida:
Preciso enviar a NFe de entrada para a SEFAZ ?
Se não for preciso, como faço com o numero de referencia que a NFe de devolução exige ?
Agradeço desde já a ajuda .
AttGuiliano,
o processo nao é esse.
No recebimento de uma NF-e de entrada, nao há comunicacao com a SEFAZ para autorizacao.
A NF-e já está autorizada (quem fez a comunicacao p/ autorizacao foi o emissor!).
Aliás, como ele iria pegar a chave de acesso na SEFAZ se a chave de acesso é o identificador inicial que a SEFAZ exige? Nao faz sentido.
Os campos que completam a chave de acesso e o protocolo de autorizacao sao parametros que devem ser inputados no sistema durante o processo de entrada.
Essa nota aparece como na J1BNFE?
Ela deveria aparecer com o icone amarelo (de que falta acao manual).
Se nao aparece assim, podem estar faltando algumas notas.
De qq maneira, o que vc precisa fazer é:
1. verificar no site da SEFAZ, com a chave de acesso, se a NFe está realmente autorizada (manual)
2. no ERP, na transacao de entrada, vc vai no botao de Nota Fiscal, daí na aba "NFe" vc inclui o protocolo de autorizacao, o numero randomico e o digito verificador.
Alternativamente, vc pode seguir com o processo normal, depois de salvar a NFe ela vai aparecer na J1BNFE com o icone amarelo (requer acao manual). Daí vc pode ir na J1B2N e atualizar as informacoes faltantes e salvar a Nota; pode ser preciso abrir os campos no screen control (view J_1BAMV). Depois de salvar a NFe com os dados, volte na J1BNFE; ela deverá aparecer com a bandeira quadriculada.
Abs,
Henrique. -
NFe de devolução com referencia a Cupom Fiscal - Versão 3.10
Olá pessoal, boa tarde!
Tenho o seguinte cenário em uma instalação de IS-Retail. O sistema legado no PDV não emite notas fiscais eletrônicas para acobertar processos de devolução de vendas. Este processos, eram realizados no ECC para a versão 2.0 sem maiores problemas.
Ocorre que, com as novas validações da Sefaz, tivemos que alterar o processo para <finNFe> = 4 para continuar utilizando os CFOP´s de devolução (1411/AA, por exemplo). Com essa alteração, veio a necessidade de informar um processo referenciado, que nesse caso foi um cupom fiscal.
Para o GRC, enviamos então as seguintes informações na tabela IT_NFE_NFREF:
MOD_ECF
= 2D
N_ECF
= 999
N_COO
= 999999
Aparentemente, td bem até recebermos o seguinte retorno do GRC:
Erro durante a transformação XML: Unexpected Case in Branch, /1SAI/SAS681A693D4DAAF84E1854, 32
Nº mensagem J1B_NFE_ERP_GRC204
Depois de algum tempo, percebi não há rotina no MF /XNFE/OUTNFE_TRANSFORM, perform fill_proxy_structure para preencher o campo ls_nfref-choice-selection no cenário com ECF (dentro de: ELSEIF NOT ls_nfe_nfref-n_ecf IS INITIAL.) . Ao inserir o valor 'REF_ECF' manualmente (via debug) o XML é construído normalmente e a Sefaz aprova a emissão da NFe de devolução. A tag foi montada conforme abaixo:
<NFref>
<refECF>
<mod>2D</mod>
<nECF>999</nECF>
<nCOO>999999</nCOO>
</refECF>
</NFref>
Estamos abrindo um chamado pois parece que faltou uma linha de código (ls_nfref-choice-selection = 'REF_ECF'. dentro da condição: ELSEIF NOT ls_nfe_nfref-n_ecf IS INITIAL.) no programa standard.
Alguem conhece alguma BADI/Exit para tratar esse essa issue no GRC?
Agradeço qq idéia,Olá Ricardo,
Eu obtive problemas recentemente com Devolução de NF Produtor Rural e o problema era no momento da transformação do XML no GRC para envio para SEFAZ, e só foi corrigido após a aplicação do Suport Package SLL_NFE 18 veja o post abaixo talvez ajude:
Erro Devolução de NF Produtor Rural (Fornecedor)
Se for o caso check as SNOTES que estão no SP18 e talvez você encontre a SNOTE com a solução.
Abraços, -
Erro 610 - NT2011.004 - NFe de devolução
Bom dia a todos,
A SEFAZ soltou a NT2011/005 para fazer algumas validações e uma delas é a 610: Rejeição: Total da NF difere do somatório dos Valores compõe o valor Total da NF, porém o processo que tenho aqui no cliente e uma nota de devolução, a empresa é uma distribuidora e a legislação veda o destaque do imposto na NFe de devolução, como nos casos de devolução de mercadoria com imposto retido por substituição tributária e devolução de mercadoria com IPI efetuado por não contribuinte do IPI.
Hoje como manda a legislação esses dois impostos estão saindo no campo dados adicionais da NF e creio que seja por isso que o SEFAZ esteja rejeitando a NF.
Alguém já passou por esse problema? Teriam alguma sugestão?
Desde já obrigado pela ajuda.
Abs,
Sandro Ávila
Consultor SAP MMSandro,
a rejeição 610 não é dada pelo SAP, mas pela SEFAZ.
Se vc a obteve, foi a SEFAZ que rejeitou sua nota.
O fato é que o processo é novo pra todos, tanto pras empresas quanto pro governo, e tem sido comum ter visto casos "esquecidos" pelo governo - nao me assustaria se é esse o caso, com as notas de devolucao de ICMS ST.
A recomendação é que o seu time fiscal entre em contato com a SEFAZ do estado em questão, para que a própria SEFAZ oriente como deve ser preenchida a nota.
Abs,
Henrique. -
NFe 3.10 Devolução com mais de uma NFe referenciada
Caros,
Estamos realizando o teste para o cenário de Devolução utilizando o layout do XML 3.10 através da NF-e.
O manual técnico (NT2013.005_v1.03.pdf), em sua página 46, dá a entender que podem ser refenciadas várias NFes a serem devolvidas em uma única NFe de Devolução.
"BA. Documento Fiscal Referenciado
Informação de Documentos Fiscais referenciados.
Grupo com informações de Documentos Fiscais referenciados. Informação utilizada nas hipóteses previstas na legislação. (Ex.: Devolução de mercadorias, Substituição de NF cancelada, Complementação de NF, etc.)."
Ocorrência: 0-500
O nosso teste consiste em fazer várias entradas (Físico e Fiscal) para o mesmo fornecedor, e após isto, gerar uma única Nota de Crédito referenciando a cada uma dessas NFe entradas.
Porém, ao executar a MIRO, na operação de Nota de Crédito, o sistema permite apenas referenciar um único DOCNUM (NFe).
Há alguma nota SAP ou atendimento à este requerimento da Nota Técnica?
O entendimento está correto?
Alguém testou esse cenário desta forma?
Att,
Levi LuisEntão, Luciano
lá, o que dá a entender, é que uma mesma NF-e de devolução pode ter várias NFes de referencia.
Veja:
"Permitida novamente a consolidação de várias devoluções de NF-e distintas, em uma mesma NF-e de devolução de mercadoria (eliminada a validação “B25-80”)"
É nisso que a área usuária está se apegando para cobrar a melhoria da SAP.
O que eles estão entendendo é que o layout 3.10 do XML daria essa abertura de consolidar várias NF-es a serem devolvidas em uma única NF-e, o que simplificaria o operacional (já que atualmente o SAP, via MIRO, só trabalha com Devolução 1 x 1). -
NFe com SEFAZ-AM: Código de retorno 200. O que seria isto?
Pessoal,
Estávamos realizando um teste com um cenário de devolução de compra de material de uso e consumo com a nossa filial do Amazonas e obtivemos o retorno no XML com o código de retorno 200.
Alguém já viveu esta experiência antes? Se sim, o que significa o código de retorno 200?
Abraço,
Daniel.
Edited by: Daniel Carvalho on Jun 29, 2010 10:54 AMdaniel, eu tenho uma solucao que derrepente pode ajuda-lo, mas preciso saber uma coisa, essa nfe chegou a ser enviada ao sefaz, ja consultou ela no proprio sefaz para ver se ela nao foi criada?
existe um "workaround" ( como o Henrique costuma falar ) que vc acaba conseguindo reenviar esse lote, mas vc terá que fazer duas alteracoes em dados da tabela.
1)Entre na tabela BATSTA e no campo BATCHID informe o numero do lote problemático e em seguida edite e altere o valor do campo PROCESS para u2018Xu2019 ( em processamento)
2)Em seguida entre na tabela /XNFE/BAT_HIST com o mesmo BATCHID e apague o valor da ultima linha de processamento que esta com o campo ERROR STATUS preenxido ( LIMPE O CAMPO ERROR STATUS)
3)Após essas alteraçoes dos dados execute o programa /XNFE/BATCH_REQUEST..
Nao é garantido que funcione, o passo 2 algumas pessoas preferem criar uma nova linha para que seja mantido o historico
Edited by: Carlos Rodrigo Pereira on Jun 29, 2010 8:19 PM -
Oi,
Alguém pode me explicar qual é a diferença entre os grupos G1, G4, R1 e R4 tipos de nota fiscal??
Além disso não iam certeza se esses são os tipos de nota fiscal padrão definido pela SAP?
advCaro Adv,
G1 - Nota fiscal de saída
tem formulario amarrado na parametrização dela, que significa que você ira se utilizar da sequencia de numeração interna da empresa.
ex.: envio de mercadoria para industrializacão em MM via MB1B mov 541.
G4 - Retorno de saída.
O fornecedor emite a NF dele para retornar os itens não utilizados, então é uma nota fiscal que vai registrar a NF do fornecedor no sistema somente e acobertar seu retorno de estoque.
R1 - Serve também para registrar a nota fiscal de um fornecedor no seu sistema, e pode ser usado na MB04 por exemplo, quando o fornecedor emite uma nota pra fatura, que vai ser capturada na MIRO e uma nota fiscal de retorno simbólico dos itens utilizados na subcontratação.
R4 - esta nota tem um formulario atrelado, assim como a G1, o que significa que ela ira se utilizar de uma numeração interna da empresa, porém ela é para devolver o material se necessário apos o recebimento acima. Ela tem quase que os mesmos settings internos que a E4 que é usada para devolução de compras via MIRO-credit memo, mas a R4 é via MM , movimentação de mercadoria.
Espero ter ajudado.
Moçatto -
NF-e 3.10 - p_Devol percentual da mercadoria devolvida
Pessoal boa tarde,
Para as devoluções de compra com IPI, é necessário enviar o campo p_Devol(Percentual da mercadoria devolvida). Esse campo é visível na tela de itens - aba "Taxes" da J1B3N. No meu processo de devolução de compras, esse campo sempre é exibido com o valor "0,00". Percebi que esse campo é calculado pela função: J_1B_NFE_CALC_IPI_RETURN, criada pela nota: 1993209. Fiz um teste e vi que no momento de criação da fatura (Miro), a função é chamada e calcula corretamento o percentual da mercadoria devolvida, porém, o valor calculado não é exibido na j1b3n nem inserido j_1bnflin.
A nota que criou a função: J_1B_NFE_CALC_IPI_RETURN possui uma correção(nota 2051906) que ainda não está liberada.
Alguém já se deparou com essa situação?
Obrigado,
AssisAndre obrigado pelo retorno,
Na verdade não sei dizer o que ocorreu, logo após abrir essa discussão, o percentual de devolução passou a ser exibido na j1b3n e inserido na LIN.
De todas as formas vou colocar essa discussão como respondida, já que o problema não existe mais.
Assis -
Hi,
Eu sou novo para isso NFE. eu sei que parte de configuração está disponível para NFE e ERP SAP em ajuda. existe algum link ou melhores práticas disponíveis para os cenários abaixo
NFE processo de compra padrão
Processo NFE STO
viu algum processo no link abaixo, mas não conseguiu understand.because eu não sei o que eles estão usando tcodes em NFE
http://help.sap.com/saphelp_nfe10/helpdata/en/27/17a62e6880419da2d10a49d24da6f5/content.htm
você poderia por favor me ajudar neste documentos regard.any com capturas de tela para o processo padrão avalable plese me avise.
obrigado
KiranBom dia Luiz Henrique.
Obrigado pelas informações enviadas. Eu já havia avaliado esta documentação. Ela descreve a utilização do registro info de consignação bem como a criação das RCs e PCs com categoria de item C(Consignação). Testei este cenário e consegui efetuar a entrada de mercadorias contra o pedido mas não consigo efetuar o lançamento da MIRO.
No BPP 139 não orienta pela utilização da categoria de item C no pedido, porém solicita a criação de um reginfo de consignação. Queria entender como o processo deve ser efetivamente realizado considerando as orientações da SAP. Pelo que entendi até agora no que li acredito não ser possível utilizar a categoria de item C em função da localização brasileira.
Sua empresa faz uso deste processo? Funciona corretamente? Como seu fluxo está desenhado desde a geração da demanda até o lançamento da fatura?
Obrigado
Alessandro Luiz -
Processo de entrada NFe, processo de compra padrão
Olá,
Qualquer um pode por favor me avise o processo de compra padrão na NFe
Gosto de como as da empresa receber XML de fornecedor e como o processo começa em NFe e como a NFe trata de ERP, pelo menos.
plese fornecer com boa explicação ele vai me ajudar muito
obrigado
KiranBoa Tarde!
Na SPRO do NFE system(GRC) você deve atribuir o elemento AC e a aplicação SSF aos CNPJ da segunda empresa.
Nós canais de comunicação receptor SOAP não é necessário informar o segundo certificado.
Nas figuras abaixo tem um exemplo.
Empresa: 1
Empresa: 2 -
Erro na geração da NFe - Devolução de Transferência em Trânsito
Bom dia a todos.
Estou tentando fazer o cenário de devolução de transferência entre filiais quando o produto ainda estiver em trânsito. Utilizei como referência para todas as etapas o documento encontrado aqui no próprio fórum Stock Transfer Order (STO) with Full or Partial Return of Transit Stock - Localization Latin America - SCN Wiki
O meu problema está ocorrendo na hora de registrar a entrada da devolução pois o sistema não preenche a nota fiscal de referência.
Os passos executados foram os seguintes:
- Criação do pedido de transferência (ME21N)
- Geração da remessa (VL10B)
- Executar saída de mercadorias (VL02N)
Neste momento o sistema fez tudo certo.
Enquanto o produto ainda estava em trânsito, iniciei o processo de devolução com os seguintes passo:
- Criação do pedido de transferência (cópia do pedido original porém marcando o campo ITEM DE DEVOLUÇÃO)
- Geração da remessa (VL10B). Após a geração da remessa coloquei o mesmo código de impostos que estava na remessa original
- Executar entrada de mercadorias (VL02N)
O erro ocorre na entrada de mercadorias. Neste ponto o sistema apresenta a mensagem de erro abaixo:
Entrar nº de referência da nota fiscal
Mensagem 8B 259
Para que a nota seja aprovada na SEFAZ, a categoria de NFe que utilizei está configura como 6. Restit.
Alguém já passou por isso ou tem alguma idéia que possa ajudar?
Obrigado,Chegou a olhar a nota...
2133551 - Full/Partial return of STO gets rejected by SEFAZ (NF-e without reference or wrong CFOP <-> finNFe) -
Inutilização NFe 2,00 - Processo Devolução de entrada
Pessoal,
Estou com um problema no processo de MM para a inutilizar NFe (2,00) de uma Devolução de entrada.
Fizemos um devolução de entrada que foi rejeitada e para corrigir o processo, foi feito a inutilização via J1BNFE.
O status da Nfe ficou da seguinte forma
- A inutilização da Nota foi autorizada pela SEFAZ
- No GRC a nota está como inutilizãção autoriza, porém com erro de atualização no ERP.
- No ERP aparece o log abaixo:
Preencher todos os campos obrigatórios
Erro formato em campo UF05A-STGRD. Ver mensagem seguinte
Preencher todos os campos obrigatórios
Alguém já passou por isto ou poderia ajudar?
Obrigada,
EricaBom dia Érica,
Dê uma procurada no fórum antes de postar, veja:
threads com UF05A-STGRD problemas e soluções
Atenciosamente, Fernando Da Ró -
NFE 3.10 layout de conteúdo atualização PI/XI
NFE 3.10 layout de conteúdo atualização XI
Olá Experts,
Estamos planejando fazer o upgrade para NFE layout de 3.10. Tenho consultas soem regardign os chnages PI / XI para a atualização. De acordo com a guia de disposição é mencionado:
Os novos WebServices precisam de um novo conjunto de configuração PI - os cenários de integração correspondentes são entregues com namespace http://sap.com/xi/NFE/008. Note que você também precisa configurar os Cenários de Integração para emissão de eventos do mesmo espaço! A única atualização para Layout 3.10 exceção são os dois cenários de integração necessários para o XML download que você ainda pode acessar emhttp :/ / sap.com/xi/NFE/006.
Minhas consultas são:
1. Será que precisamos para configurar cada cenário usando 008 namespace? Por exemplo BATCH_AEX_WebAS_Outbound_Batch ou ETB2B_AEX_WebAS_Outbound_B2B_Event. Será que precisamos para configurar estes também no novo namespace?
2. Uma vez que configurar as interfaces no novo namespace ou seja, 008. Depois disso deve ser desativar a configuração do 006 ou deixá-lo como ele é.
Se alguém está tendo uma correlação precisa para o qual será necessária todas as alterações PI / XI, em seguida, por favor, compartilhe.
obrigado
GauravObrigado novamente,
Outra consulta está no portal do governo para links webservice eu descobri há certas regiões para as quais não existe uma versão 3.10 webservices URL definida. Por exemplo Sefaz Ceará - (CE) e Sefaz Paraná - (PR).
Além disso, algumas outras regiões não têm wbservice 3.10 URL para todos os serviços. Por exemplo SEFAZ_RS - No 3.10 serviços para estes? :
NfeConsultaCadastro
NfeConsultaDest
NfeDownloadNF
A única agência adequada / região que encontrei é de SEFAZ_SP que tem conjunto completo de URL webservice.
Você pode por favor, compartilhe yor views / comentários.
obrigado
Gaurav Ranjan -
NFe 3.10 - Aplicação da nota 2039647 NF-e new layout 3.10 - Enhancement Note 04
Olá,
Estamos no processo de upgrade da NF-e e iniciamos a aplicação da nota 2039647(NF-e new layout 3.10 - Enhancement Note 04) em nosso ambiente 606-06.
Porém, ao aplicar as notas de pré-requisito, encontramos a nota 1900965(Pre-Implementation Objects) que está adicionando novos campos na chamada da função ME_PRICING_TAX_INDICATOR que não existem nesta função.
Instrução de correção 1650688 da nota 1900965 para nossa versão SAP_APPL 606:
Função ME_PRICING_TAX_INDICATOR, não possui o IO_OUT_ITEM e IS_TAXCODE_DETERM:
Pergunta, alguém já aplicou esta nota? Passaram por este problema? Ou.. poderiam indicar, em qual nota estes campos estão sendo adicionados na função? Não conseguimos encontrar onde estes objetos estão sendo adicionados...
Obs: Estas notas 1793108 e 1871295 citadas na instrução de correção que adicionaram a chamada nestes campos, não estão inserindo estes campos na função...
Obrigado desde já!Olá Eduardo,
Ainda não.. revisei mais uma vez a aplicação da nota e os parâmetros da função não batem com os parâmetros que temos aqui. Até interessante, que esta nota está fazendo e desfazendo ajustes na chamada da função.
Abaixo, destaquei a quinta e última instrução de correção referente a chamada da função:
Aqui, nosso último campo no parâmetro de entrada é o I_EGIMP.
Obrigado, -
Devolução de Nota Fiscal de Compra
Boa Noite pessoal.
Ao realizar uma devolução de nota fiscal de entrada, na aba logística ao invés do endereço de entrega ser a do fornecedor, está sendo retornada a da própria empresa.
Sendo assim, o usuário tem que entrar nos "3 pontinhos" e informar na mão o endereço do fornecedor.
Consulta formatada não resolve pois a tela de endereço não deixa eu pegar o código do fornecedor
Como que vocês estão tratando isso?
Obrigado
JuniorJunior
Boa Noite
Para tentar te auxiliar preciso saber de suas coisas:
O endereço do cadastro do PN está correto?
A NF de entrada está sendo criada como base para NF de devolução?
Jandoval Nascimento
www.jvfi.com.br
SAP Consultant
Recife - PE
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