Nfe parada no GRC. Erro validação: Valor da nf negativo. Pricing desabilita

O usuário fez uma nola fiscal no ECC 5.0 onde o valor do desconto do produto superou o preço do item, portanto a nota fiscal ficou negativa. O usuário não percebeu o erro. Finalizou o processo de faturamento encaminhando para o GRC.
A nfe gerou erro de validação no GRC. Veja o log:
Erro de validação: campo BC do ICMS. This field does not match the expected format. (campo IS_NFE_HEADER-S1_VBC, ID campo W003)
Erro de validação: campo Valor Total dos produtos e serviços. This field does not match the expected format. (campo IS_NFE_HEADER-S1_VPROD, ID campo W007)
Erro de validação: campo Base Amount in NF-e. This field does not match the expected format. (campo IT_NFE_ITEM_TAB-L1_00_VBC, ID campo N015)
Erro de validação: campo Net Value. This field does not match the expected format. (campo IT_NFE_ITEM_TAB-VPROD, ID campo I011)
Status do processo: 01 Recebido do sistema back end
Status do erro: 10 Erro de Validação.
Na transação J1BNFE o usuário não consegue estornar, porque a nota não foi para a Sefaz. Também não consegue corrigir a pricing para reenviar a nota.
Peço ajuda e agradeço desde já.
Att. Ronaldo Figueiredo
Moinho Sul Mineiro.

Bom dia Ronaldo,
NF-es com erro de validação podem ser inutilizadas pela mesma opção de cancelamento na J1BNFE.
Qual o motivo de o usuário não conseguir solicitar o cancelamento?
Atenciosamente, Fernando Da Rö

Similar Messages

GRC system validation steps

Hi, Please check and provide GRC system validation steps in serial. I am looking for the serial steps which we need to follow while validating GRC system after applying support packs or upgrade etc. Appreciate your feedback. Thanks & Regards, Koteswara Rao.

Hello Gurus,
I too am looking for similar information so I am posting my question in the same thread.
I was going through the GRC 5.3 sizing guide for figuring out the hardware requirement for RAR. We wanted to go with the expert sizing of RAR. Expert sizing takes into account the factors such as no.of users, roles and violations. I thought we can easily figure out the no.of roles and no.of users but how do I estimate "Number of SOD Violations"? Please advice..
@ Sanjay,
I will just outline of what we did so far..hope this might help you
Here at our company, we started off by 1) buying the GRC access control suite, 2) deciding what components within GRC will be implemented first. 3) systems (ECC, BI, etc) in scope
4) System landscape (Dev and Test will be on one box, Prod will be on another box)
5) Sizing based on systems in scope
6) Decide whether to install on existing Solman or install on a new box...(bcos all that GRC 5.3 needs is NW04s Java stack)
7) Buy hardware based on sizing, Install NW
and so on...
Thanks in advance for your input...
regards,
Venkateswara Rao

Validation of Material Group in SD Pricing Routines

Hi ,
I have created a new custom routine( Condition Value in VOFM ) for Excise duty calculation.
Now, I have requirment where in I need to check the material group and based on that materai group I need to calculate the
Excise duty in my Routine . So, where can I do the material group validation.
Is this right Forum to post or is there any specific forum to post this question ?
Please suggest me.
cheers,
Sravan.

Thanks Ramesh for your response.
In conditions tab of sales order creation , the Condition values for the corresponding condition types should come after manually entering the rate in the 'Amount' column.This should happen before saving the sales order..right.
So ,Now how can I get the material group here in routines.Can you please explain me bit clear.
cheers,
Sravan.

Inutilização de Nota com erro de validação no GRC

Bom dia,
Estou com um problema na inutilização de notas com erro de validação no GRC!
Quando a nota é rejeitada pela GRC, fica da seguinte maneira:
Etata obrigatória do processo : 8 (Erro validação interna sistema de mensagem.Envie novamente!)
status de comunicação do sistema : 0 (Enviada ao sistema de menssagem (XI,...))
status do sistema de mensagens : V (Mensagem Recebida: Erro de Validação Interna)
Sem utilizar o botão Reset NFe, clico no botão Request Cancelation e realizo os procedimento de cancelamento.
Verifico pela tabela /XNFE/NFE_HIST que gerou um registro com a chave de acesso, type 3 (Inutilização) e status 6 (Enviado ao Processamento da Nota Fiscal Eletrônica).
Consulto no SEFAZ e verifico que essa nota já esta inutilizada porém na J1BNFE a nota continua processando.
Alguem sabe como resolver este problema?
Obrigado,
Leandro Von Zubem.

Bom dia.
Tenho uma NF-e que está em situação parecida e agradeço suas colaborações.
Estamos na ECC 5.0 SP 19.
Esta NF-e foi rejeitada pela SEFAZ (NF-e writer e o erro estava no ano da data de emissão = 2008)
e o usuário não percebendo tentou re-enviar várias vezes.
Por fim, mesmo Rejeitada foi solicitado o Estorno (Skip) e os status da NF-e ficaram como abaixo:
   SAP ECC 5.0 SP19
      Status Ação :          Em processamento
      Status do documento NF-e:     2 Rejeitado
      Status de comunicação do sistema: 3 Rejeitado/a & autorização solicitada para ignorar
      Status do sistema de mensagens:     C Mensagem recebida: pedido de inutilização
      NF-e Código de Status :     228
   Log
          Novo stat.comun.sistema "Rejeitar estorno/ignorar usuário aceitos" não permitido p/status
                     comun.sist.anterior "Rejeitado/a & autorização solicitada para ignorar
          Nº mensagem J1B_NFE007
   GRC
      Status Code:               228     Rejeição: Data de Emissão muito atrasada
Seguindo as orientações já mencionadas aplicamos em Desenv as Notas 1376901, 1376324 e 1298283 e
simulamos a situação. Mas a NF-e também permanece "em processamento".
A Nota 1141636 não foi possível aplicar porque exige para Basis o SP 700 e estamos no SP 640.
Esta atualização seria muito mais demorada.
Pergunto: existe alguma forma de ajustarmos os status para finalizar esta NF-e? (Rejeitar ou Aprovar/Rejeitar).
Agradeço a toda colaboração.
Abraços a todos e ótimas festas.
Luis Appel

NFE - Erro de Assinatura

Olá a todos,
Estou com problemas nas notas vindas do ECC para o GRC. No monitor de NFe elas ficam com erro na aba Erro de Assinatura com o seguinte Status:
Stat.processo: 01 Recebido do sistema back end
Status de erro: Versão não atualizada na tabela /XNFE/SRVSTA
O engraçado é que acompanhando na SXMB_MONI, vejo que elas nem foram enviadas para assinar.
Alguém tem uma luz?
Abs.
Daniel
Edited by: Daniel Nahas on Jan 22, 2010 8:16 PM

Pessoal,
A chave de acesso aparentemente está ok.
O Estado (35 - São Paulo), Ambiente (2 - Homologação) e Tipo de emissão (Normal) estão ok tbm.
Chequei na SPRO e o CNPJ está configurado, bem como o status de serviço.
Ps.: Estamos no SP12 do NFE.
Alguma luz?
Obrigado.
Daniel
Edited by: Daniel Nahas on Jan 26, 2010 6:08 PM

NFe com status lote "Enviado às autoridades" no GRC, mas aprovada na Sefaz

Bom dia!
Estou com um problema no GRC. Foi lançada uma nota hoje, e a mesma encontra-se parada no GRC com o status de lote 03 - "Enviado às autoridades". Já reiniciei os jobs, verifiquei o status da sxmb_moni e não há erros, nem filas paradas nas SMQ*.
Ao consultar a nota na Sefaz, a mesma está aprovada, mas esse status não chega ao GRC nem ao ERP, que fica com a nota enviada, aguardando retorno do GRC.
Ainda estamos utilizando a versão 1.10 do XML, e outras notas foram lançadas antes e depois desta com problema, e todas foram aprovadas sem problema.
Obrigada!

Bom dia Audria,
Foi Pedro, não Fernando nas últimas duas respostas... rsss
Seguinte, a nota que o Pedro sugeriu corrige a causa raiz porém, como viu, o incidente já está feito.
Para resolver este caso específico crie uma nova entrada na tabela /xnfe/bat_hist confome abaixo:
ERTIME = maior + ,99999
ERNAME = 'MARRETA' ou algo que seja rastreável como ação manual (rastreabilidade é super importante para futuras investigação (não estou falando de punição, ok?):
BATSTAT = 05
ERROR_STATUS = vazio
Com isso o Status Query deverá estar habilitado no detalhe da NF-e.
Atenciosamente, Fernando Da Rós
Edited by: Fernando Ros on Feb 3, 2011 1:42 PM

Erro GRC 10.0 - Monitor "local de trabalho Fiscal"

Estou configurando o GRC 10.0, todas as configurações de entrada no PI foram realizadas.
Ao realizar a entrada de uma NF-e no centro de trabalho fiscal (monitor PI), estou com os seguintes erros:
1. Na atribuição do pedido à nfe esta retornando o erro: "NFe de entrada não suportada - lançamento impossível". Na chamada do sistema ERP foi retornada a msg 305.
2. Clicando na chave de acesso e em seguida na aba itens é exibido o seguinte erro: "Não existem opções para conversão de número de material".
Por favor, alguém já passou por esses erros e pode dar uma dica de como corrigir os problemas?
Obrigado,

Bom dia Fernando,
Ontem no final da tarde achamos uma nota (NOTA 1628621) do dia 10.10.11, que corrigiu o primeiro problema. "NFe de entrada não suportada - lançamento impossível - erro 305 no ERP". Com a aplicação da nota o problema foi solucionado e conseguimos realizar todas as etapas da entrada.
Em relação ao segundo problema ainda não solucionamos, portanto vou seguir a sua dica e abrir um chamado. Assim que obtiver um resultado retorno para compartilhar com vocês.
Muito obrigado,

NFe de devolução com referencia a Cupom Fiscal - Versão 3.10

Olá pessoal, boa tarde!
Tenho o seguinte cenário em uma instalação de IS-Retail. O sistema legado no PDV não emite notas fiscais eletrônicas para acobertar processos de devolução de vendas. Este processos, eram realizados no ECC para a versão 2.0 sem maiores problemas.
Ocorre que, com as novas validações da Sefaz, tivemos que alterar o processo para <finNFe> = 4 para continuar utilizando os CFOP´s de devolução (1411/AA, por exemplo). Com essa alteração, veio a necessidade de informar um processo referenciado, que nesse caso foi um cupom fiscal.
Para o GRC, enviamos então as seguintes informações na tabela IT_NFE_NFREF:
MOD_ECF
= 2D
N_ECF
= 999
N_COO
= 999999
Aparentemente, td bem até recebermos o seguinte retorno do GRC:
Erro durante a transformação XML: Unexpected Case in Branch, /1SAI/SAS681A693D4DAAF84E1854, 32
Nº mensagem J1B_NFE_ERP_GRC204
Depois de algum tempo, percebi não há rotina no MF /XNFE/OUTNFE_TRANSFORM, perform fill_proxy_structure para preencher o campo ls_nfref-choice-selection no cenário com ECF (dentro de: ELSEIF NOT ls_nfe_nfref-n_ecf IS INITIAL.) . Ao inserir o valor 'REF_ECF' manualmente (via debug) o XML é construído normalmente e a Sefaz aprova a emissão da NFe de devolução. A tag foi montada conforme abaixo:
<NFref>
     <refECF>
          <mod>2D</mod>
          <nECF>999</nECF>
          <nCOO>999999</nCOO>
     </refECF>
</NFref>
Estamos abrindo um chamado pois parece que faltou uma linha de código (ls_nfref-choice-selection = 'REF_ECF'. dentro da condição: ELSEIF NOT ls_nfe_nfref-n_ecf IS INITIAL.) no programa standard.
Alguem conhece alguma BADI/Exit para tratar esse essa issue no GRC?
Agradeço qq idéia,

Olá Ricardo,
Eu obtive problemas recentemente com Devolução de NF Produtor Rural e o problema era no momento da transformação do XML no GRC para envio para SEFAZ, e só foi corrigido após a aplicação do Suport Package SLL_NFE 18 veja o post abaixo talvez ajude:
Erro Devolução de NF Produtor Rural (Fornecedor)
Se for o caso check as SNOTES que estão no SP18 e talvez você encontre a SNOTE com a solução.
Abraços,

NFE Boas discussões - Leia antes de postar

EM DESENVOLVIMENTO - SUGESTÕES DE ADIÇÃO E REMOÇÃO SÃO BEM VINDAS ***
Bom dia Pessoal,
Segue abaixo uma compilação de threads de NF-e. Observação: Estas threads estão respondidas, caso tenha algo "parecido" SEMPRE crie uma nova thread, pode até referenciar a thread que você olhou, mas lembre-se de descrever seu problema, versão de SP, background...
ERP Saída:
Aplicação de Notas --> como procurar notas
Criação de NF a partir de documento de devolução - BAdI alteração tipo categoria NFe
Inutilização OK porém Status DOc. Aguardando Resposta
Como fazer entrada no SAP de NFe´s que foram inputadas diretamente na SEFAZ
Dúvidas entre TAXBRA e TAXBRJ
Emissão em congingência por local de negócio e por região NFE 2.0
Erro ao criar BAdI da Nota 1370016
Escolha do tipo de formulario de contingencia (FS x FS-DA)
"212 - Rejeicao: Data de emissao NF-e posterior a data de recebimento" --> timezone
Decouple elimina GAP de numeração?
Relacionamento entre CallRFC do Decouple com J_1BNFECHECKNUMBERRANGES
Performance/Funcionamento J_1BNFECHECKNUMBERRANGES
J_1BNFECHECKNUMBERRANGES - Gap Monitor
Funcao J_1BNFE_CALL_RSNAST00
Dúvida - Job /XNFE/UPDATE_ERP_STATUS
Impressão automática da DANFE
J_1BNFE_CALL_RSNAST00: erro ao ser executada em IN BACKGROUND TASK
ERP Saída - Preenchimento tags:
NF-e Bloco Y dados da Cobrança
Preencher Bloco Y dados da Cobrança na BADI CL_NFE_PRINT
TAG IPI não informada no XML
Dúvida sobre preenchimento de PIS/COFINS
NFE 2.0 - XML_ADI - XML_IMP
Validation error: Field IT_NFE_IMP: V12 (Field NDI)
NFE V2.0 - Tags dSaiEnt & hSaiEnt
Nota de Importação em SP para realizar Desembaraço Aduaneiro. Dicas?
ERP Entrada:
Atualizar dados NFe 2.0 na Miro
Tipo de emissão de NF-e de entrada (XML 2.00)
NFE 10.0:
Blog sobre SAP NFE 10.0 New
Componente Java SLL-NFE-JWS para SLL NFe 10 New
GRC NFE:
Instalação GRC independente do NetWeaver atual
Nao SAP X GRC
Teste dos Cenários de Comunicação com a SEFAZ
Rejeição: 218 x 420
Rejeição por erro 539 Duplicidade de NF-e, com diferença na Chave de Acesso
Problemas ao entrar em Contingência SCAN
Loop programa /XNFE/PROCESS_REPORTS
/XNFE/CORE_KPRO_XML_READ - Problemas com download de documentos XML
Validation error: Field (INFADPROD) -> Varios espaços "000 00 00000 "
GRC versão 7.1
Diagnóstico -unable to create a socket- Represando lotes
NT 2011.002 Hot --> sugestão de código para mascarar dados do destinatário em Homologação
CC-e "MESSAGE_NOT_USED" New
GRC NFE - B2B:
Cadastro de CNPJ para interface NFB2B_procNFe_OB --> sugestão automatização por email
Falha no Envio B2B
B2B Entrada
B2B Versão 2.0
B2B NFE 2.0 - Erro Envio de e-mail dinâmico
Múltiplas NFes de entrada em um email
Texto dinâmico no corpo do e-mail B2B Outbound
GRC NFE - Certificado:
Quebra linha SignatureValue & X509Certificate - Visualizador NF-e
Problema com certificado
HSM e certificados para SSL
GRC NFE - Tunning e outros:
SWF_INB_CONF (2)
SWF_INB_CONF
GRC: Batch com status Request Sent parados --> como criar o alerta do GRC
SAP NFE v2 namespace 006
Business System não aparece Integration Builder
Configuração GRC - NF-e-Main menu
INTERFACE_REGISTRATION_ERROR
SPED:
e-PIS/Cofins

Aproveitando essa thread sobre Nfe.
Um dos grandes problemas relacionados a nfe são as rejeições de nota. Não se encontra em lugar algum descrições mais elaboradas sobre as rejeições, muito menos as formas de solução para cada uma delas. Visando ajudar desenvolvedores e usuários que emitem notas em qualquer sistema, foi criado um "forum" para descrever cada uma das possíveis rejeições de nota, assim como suas possíveis causas e soluções.
Qualquer um pode dar sua contribuição, no entando, como não existe cadastro no site, a resposta precisa ser aprovada pelo moderador.
O "fórum" acabou de entrar no ar e ainda está incompleto. Conto com a ajuda de todos para melhorá-lo. Seque o link:
EDITADO PELA MODERAÇÃO
Obrigado a todos,
Edited by: Henrique Pinto on Sep 2, 2011 10:09 PM

Validação do XML

Pessoal,
estou com uma nota em que o validador do GRC acusou os seguintes erros:
Validation error: Field IT_NFE_ITEM_TAB-P1_CST in check CHOICE_FIELD
Validation error: Field IT_NFE_ITEM_TAB-P2_CST in check CHOICE_FIELD
Validation error: Field IT_NFE_ITEM_TAB-P3_CST in check CHOICE_FIELD
Validation error: Field IT_NFE_ITEM_TAB-P4_CST in check CHOICE_FIELD
Validation error: Field IT_NFE_ITEM_TAB-Q1_CST in check CHOICE_FIELD
Validation error: Field IT_NFE_ITEM_TAB-Q2_CST in check CHOICE_FIELD
Validation error: Field IT_NFE_ITEM_TAB-Q3_CST in check CHOICE_FIELD
Validation error: Field IT_NFE_ITEM_TAB-Q4_CST in check CHOICE_FIELD
Gostaria de saber que erros são esses? Esses campos se referem-se ao que?
Abs,
Sérgio Salomã

Provavelmente vc nao preencheu nenhuma situacao tributaria de PIS e COFINS (sao os campos P_CST e Q_CST).
Eh exigido obrigatoriamente que uma (e apenas uma) das opcoes seja preenchida.
Abs,
Henrique.
PS: nos ultimos SPs as msgs de erro estao mais intuitivas. Que SP vc tem?

Issue with privilege grouping in AC Validation task

Hi Experts,
We are using GRC AC Validation Task on repository events.Assignment grouping privilege on repository is set as "Grouping- separate by application".
While assigning the multiple privileges in IDM, only one access request with multiple roles is submitted to GRC which is as expected.
After the approval in GRC, only the first privilege is approved and assigned to user, however all the other privileges are directly rejected.
When we do not group the privileges, IDM submits multiple requests for each privilege and the everything works as expected. But we are looking to setup single request for multiple privileges for same repository.
Pelase suggest.
Thanks
Rashmi

Hi,
please check if the correction from the below note
1968150 - Wrong status on GRC assignments in Identity Management
is applied as the behaviour appears similiar as described in the note.
Regards,
Chris
SAP AGS Support

Custom class for GRC provisioning framework 2 on IDM 7.2

Hello,
I am currently trying to modify the GRC provisioning framework validation workflow in order to validate privileges on roles rather than each privilege individualy. After reading through the code, I tried to create a class which would extract the list of privileges of the role and send it to GRC for validation. But I am faced with a problem integrating it in IDM 7.2.
The provisioning framework use "Execution Task" to call a static java methods. This is the process I tried to work with, thus I created my own java class based on those in com.sap.idm.grc.ac, and replaced the call to a call to my class. The problem is, when starting the job, the dispatcher thrown an exception:
Could not carry out method (com.inventy.idm.grc.ACPrepRequestRole.exec)
The produced .jar should be in the DSECLASSPATH of the dispatcher (I check the .prop file directly, after adding it to the MMC), it still work with any other file in the same folder (grcfr.jar, among other), it just seem like it can't recognize mine.
Is there any other place where I need to register my .jar? Is it even possible to modify a Java Execution Task like this, or I will need to redo half the framework in Javascript?
Attached are the task created, the classpath extension and the folder where the jar is located.

Julien,
I'd probably open a note on this one.
Regards,
Matt

SAP IDM - GRC Integration Scenario Query

Hello Experts
I want to understand if the following scenario is possible or not. Or if any alternate is available. Please share your thoughts..
Current Situation:
SAP IDM 7.2, SP9, Patch 11, in use with SAP Provisioning Framework 2 and GRC Provisioning Framework 2
SAP GRC Access Control 10.1
Both systems installed, configured and connected (web service connection works well)
Desired scenario:
Business Roles will be requested for assignment in IDM. For each privilege that is contained in the Business Role, IDM will trigger the Risk Analysis task and GRC will perform a risk analysis (privilege grouping not yet defined).
If the GRC risk analysis does not discover a risk, IDM will continue the assignment process of the privileges (or rather Business Role) following the approval workflow defined in IDM.
If the GRC risk analysis discovers a risk, IDM will trigger the AC Validation task and GRC will create a validation request. This request has to be mitigated in GRC. The result will be handed over to IDM and will there be processed accordingly.
Problem:
In IDM only one task from the GRC Provisioning Framework 2 can be triggered when a privilege will be requested for assignment. In our case it’s the “AC Validation – Risk Analysis only” task:
…and the “AC Validation” task:
Using the “Risk Analysis only” task processes the pending value object right after receiving the GRC response. This prevents us from post-processing or modifying the pending value object. The assignment will directly be assigned or rejected.
That means we can either have a risk analysis only OR we’ll have a GRC AC validation request for any privilege assignment request! This is not the foreseen scenario. We want to perform a risk analysis for eacht privilege assignment and if a risk is detected in GRC, a mitigation request shall be started in GRC.
Question:
How can this problem be solved? Is the desired scenario feasible?
Thanks a lot in advance.
Regards,
Krishna.

Hi Krishna,
I suppose AC Validation – Risk Analysis only" should suffice your requirement from IDM side.
IDM prepares risk analysis request, submits the request to GRC and process the output of risk analysis.
Rest to be config'd in SAP GRC side. GRC should receive the request from IDM, performs risk analysis and creates request for remediation and send out of request to IDM. Did you check with your SAP GRC Consultant if workflows and WS are correctly configured in GRC side?
Kind regards,
Jai

Alteração de NF-e

Pessoal, estou com uma dúvida aqui, e gostaria de saber se poderiam me ajuda.
Eu fiz uma NF-e manual(J1B1N) e ela foi enviada para o GRC. Ao fazer a validação, constatou que não havia Direitos Fiscais de PIS e COFINS, os CST's da vida.
A pergunta é:
No ECC, existe algum meio para eu alterar essa NF-e, por exemplo J1B2N, e inserir os Direitos?
Pois tentamos pela J1B2N, e não conseguirmos, pois o erro diz que não pode alterar com Status de Aguardando Resposta.
Qual procedimento deve seguir? Fazer o cancelamento da NF-e?
Obrigado.
Lé

Bom dia Fernando!
Estou com o mesmo problema do Leonardo.
Criei uma NF writer e ela ficou barrada no validador GRC por falta de PIS e COFINS.
Os passos que adotei foram os seguintes:
1º Criei uma NF-e sem Taxes (Pis e Cofins) (J1B1N)
2º GRC não validou, e ficou parada no GRC.
3º Na j1bnfe, comutamos essa NF-e para Contingência
4º Na J1B3N cancelei e gerou uma Nota de Cancelamento.
5º Fui na J1B1N e criei uma nova NFe
6º Fui na J1bnfe e foi autorizada
O problema é que a primeira NF está parada no GRC por erro de validação. Entendo que não posso deixar esta NF sem ser enviada para SEFAZ para então solicitar a inutilização.
Neste caso como devemos proceder para desligar o GRC? Já existe algum outro procedimento para cancelar esta NF sem ser o processo de contingência ou desligar o GRC?
Muito obrigada,
Cristina Vaz.
Edited by: Cristina Vaz on Jun 15, 2009 3:36 PM

Impressão do DANFE quando em processo de contingencia

Boa tarde!
Estamos implementando a NFe em conjunto com o GRC NFe na versão do ERP 6.0 e SP 15.
Pesquisei todas as notas de correção do componente XX-CSC-BR-NFE que estão acima do SP e apliquei no ambiente de desenvolvimento. O objetivo é ter a instalação o mais atualizada possivel.
Ao gerar uma nota fiscal tanto por J1B1N quanto por uma transação de MM (no cenario desse cliente, os processos que geram as notas modelo 1/1A não estão no SD), o documento já é visualizado na J1BNFE aguardando a determinação do nro e envio a SEFAZ (configurei o flag callrfc com o valor 1).
O sistema esta enviando o documento para o GRC e fica aguardando o retorno. Ainda não estamos com o certificado digital definitivo e com isso não recebo o status de autorizado.
Até esse ponto conclui que o fluxo esta correto.
Agora começa o meu problema, uma vez que não tenho retorno, então decidi testar o fluxo da contingencia: se não recebo autorização então quero imprimir em fomulario de segurança.
Ja tentei todas as alternativas... mudei o status para contingencia, cancelei o documento e criei outro, tentei utilizar o docto que esta aguardando autorização.
Mas ate agora não encontrei uma forma de imprimir a nota ou o DANFE.
Alguem ja passou por essa situação? Como faço para imprimir o DANFE enquanto não autorização da SEFAZ? Tentei a J1B1N e recebo uma mensagem: "Problema com intervalo de numeração 01 e com objeto J_1BNFNUMB".
Ja procurei na documentação alguma informação que desse um fluxo de como executar a impressao ou como imprimir em contingencia ou como devo cancelar os documentos...
toda ajuda será benvinda
se alguem possuir algum procedimento pratico de como utilizar a NFe com o GRC NFe e puder passar seria de grande valia.
obrigada a todos
Márcia Verro

Bom dia!
Henrique,
posso resumir o fluxo a ser adotada para a geração da NFe assim:
1. A partir de uma transação no ERP é gerada uma nota fiscal e nesse caso só e criado o registro nas tabelas somente com o DOCNUM.
2. Atraves da J1BNFE visualizamos o documento criado e a partir dai geramos o nro da nota fiscal e enviamos ao SEFAZ correspondente. Nesse ponto se toda a configuração entre o ERP e o GRC NFe esta correta, o documento fica aguardando autorização.
3. Uma vez autorizada, o ERP ira receber automaticamente o retorno do GRC NFe e ai o DANFE pode ser impresso.
Podemos dizer que essa é uma perna do fluxo onde tudo esta normal e dentro dos tempos aceitaveis pelo negocio?
Se sim, ai vem uma das questões que ainda não consegui resolver: A impressão do DANFE é automatica? Se não for, qual é o procedimento? Utilizo a J1B3N e executo a impressão da mesma forma que executamos quando a nota é gerada pelo metodo convencional?
4. Agora se o sistema tem algum problema de retorno, e o negocio da empresa não permite esperar, devemos usar a alternativa de contingencia e imprimir em formulario de segurança, certo?
Nesse ponto, tenho mais essa questão que não consigo resolver:
Para imprimir em contingencia, é necessario mudar o status do documento?
Apos mudar o status, devo cancelar esse documento?
Para cancelar esse documento, tenho que usar sempre a opção que esta na J1BNFE - solicitar estorno? Esse processo funcionaria para documentos gerados com J1B1N (writer), por MM como MB1B ou por SD (fluxo de venda)
Ou existem procedimentos para cancelar NFe
5.Uma vez cancelada a NFe eu tenho que criar um outro documento similar. Esse documento deve estar atrelado a nota cancelada? Ou ficam independentes? Pelo que entendi, para usar a contingencia o segundo documento deve estar associado ao que foi cancelado para que o sistema entenda que é uma contingencia?
6. Ai faço a impressão via J1B3N
7. E qdo o sistema estiver disponivel novamente tenho que solicitar o cancelamento no SEFAZ da mesma
Esse é o fluxo da impressão normal caso a resposta seja dentro dos padroes e se for contigencia uso os passos do 4 a 7?
Para fechar o meu entendimento dos procedimentos: existe a obrigatoriedade de implementar os metodos da BADI CL-NFE_PRINT ou é opcional em cada projeto de NFE.
agradeço a atenção
Grata
Márcia Verro

Nfe parada no GRC. Erro validação: Valor da nf negativo. Pricing desabilita

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