NFe por Local de Negócios - Atribuição SD e MM

Olá,
Em nossa empresa temos vários Locais de Negócios, que também sáo várias Company Codes.
Exemplo:
CompCode 01
Local Negócios 01
CompCode 02
Local Negócios 02
Temos que implementar a NFe em apenas alguns Locais de Negócios, não em todos. O porém é que nossos tipos de documentos de venda são comuns a todos os Company Codes e Locais de Negócios ( e os tipos de nota fiscal são atribuídos aos tipos de documento de vendas).
Com o cenário acima, a minha dúvida é: temos como criar e imprimir uma Nota Fiscal no modelo 1/1A em um Local de Negócio mesmo que os seus Tipos de Nota Fiscal estejam flegados como NFe (tanto em SD como em MM)?
Em tempo:
A determinação Business Place / Nota Fiscal Type (aberto pelas sapnotes na view J_1B_NFTYPEBRCHV) não nos atende, pois temos vários tipos de Nota Fiscal por Local de Negócios;
Obrigado desde já,
Adriano Cardoso

Oi Adriano,
se vc tiver na obrigatoriedade, 100% das suas notas tem que ser eletronicas.
Imagino que, se vc quer fazer parte eletronica e parte normal, imagino que ainda nao está na obrigatoriedade, correto?
De qualquer maneira, acho que vc pode usar a BAdI CL_SD_NFTYPE para isso; nela vc consegue redeterminar a categoria de nota por item da ordem de vendas e fazer o split entre notas eletronicas e normais.
Att.
Henrique.

Similar Messages

  • Job J_BNFECALLRFC não numera NF em contingência por local de negócio.

    Olá bom dia!
    Por gentileza, alguém poderia me ajudar?
    Estamos com o seguinte problema.
    O job do decouple J_BNFECALLRFC não numera NF em contingência.
    (CALLRFC= 3)
    Segue procedimento realizado:
    1) Habilitado a emissão de contingencia por local de negócio ou região.
    2) Criado uma nota (writer) com o mesmo BP ou região.
    (nesse caso o flag posted. cont. da aba nf-e data não está flegado e o tpemiss = 1)
    3) No monitor nenhuma das duas colunas referente a conting estão com X
    4) Status no monitor:
    Action Status = engrenagem
    Process step = A (Numbering is done in batch - no manual action required)
    NF-e Log = bandeirinha vermelha (verificando o log aparece a seguinte msg: Region Or Branch are in Contingency - Send NF-e not possible)
    5) NF-e nr: fica em branco, não numera.
    Mesmo desabilitando a contingência se executo o Job J_BNFECALLRFC, continua sem numerar a NF.
    Alguém já passou por esse problema?
    PS.: para a contingência realizada através do monitor, também não está funcionando, mas para esse erro vou abrir uma nova Thread
    Obrigada,
    Moní

    Estou com o mesmo problema. Ao entrar em contingência, com o decouple 3, as NFe's não são numeradas e o flag de contingência não está preenchido. Após retirar as NFe's da contingência, não consigo enviá-las, pois não possuem numeração.
    O job J_BNFECALLRFC está escalonado para ser executado de 1 em 1 minuto.
    Estamos no SP23 com todas as Notas do 24 e 25 aplicadas.
    Moni, vc descobriu qual era o problema para este seu caso?
    Audria.

  • NFE Boas discussões - Leia antes de postar

    EM DESENVOLVIMENTO - SUGESTÕES DE ADIÇÃO E REMOÇÃO SÃO BEM VINDAS ***
    Bom dia Pessoal,
    Segue abaixo uma compilação de threads de NF-e. Observação: Estas threads estão respondidas, caso tenha algo "parecido" SEMPRE crie uma nova thread, pode até referenciar a thread que você olhou, mas lembre-se de descrever seu problema, versão de SP, background...
    ERP Saída:
    Aplicação de Notas --> como procurar notas
    Criação de NF a partir de documento de devolução - BAdI alteração tipo categoria NFe
    Inutilização OK porém Status DOc. Aguardando Resposta
    Como fazer entrada no SAP de NFe´s que foram inputadas diretamente na SEFAZ
    Dúvidas entre TAXBRA e TAXBRJ
    Emissão em congingência por local de negócio e por região NFE 2.0
    Erro ao criar BAdI da Nota 1370016
    Escolha do tipo de formulario de contingencia (FS x FS-DA)
    "212 - Rejeicao: Data de emissao NF-e posterior a data de recebimento" --> timezone
    Decouple elimina GAP de numeração?
    Relacionamento entre CallRFC do Decouple com J_1BNFECHECKNUMBERRANGES
    Performance/Funcionamento J_1BNFECHECKNUMBERRANGES
    J_1BNFECHECKNUMBERRANGES - Gap Monitor
    Funcao J_1BNFE_CALL_RSNAST00
    Dúvida - Job /XNFE/UPDATE_ERP_STATUS
    Impressão automática da DANFE
    J_1BNFE_CALL_RSNAST00: erro ao ser executada em IN BACKGROUND TASK
    ERP Saída - Preenchimento tags:
    NF-e Bloco Y dados da Cobrança
    Preencher  Bloco Y dados da Cobrança   na BADI CL_NFE_PRINT
    TAG IPI não informada no XML
    Dúvida sobre preenchimento de PIS/COFINS
    NFE 2.0 - XML_ADI - XML_IMP
    Validation error: Field IT_NFE_IMP: V12 (Field NDI)
    NFE V2.0 - Tags dSaiEnt & hSaiEnt
    Nota de Importação em SP para realizar Desembaraço Aduaneiro. Dicas?
    ERP Entrada:
    Atualizar dados NFe 2.0 na Miro
    Tipo de emissão de NF-e de entrada (XML 2.00)
    NFE 10.0:
    Blog sobre SAP NFE 10.0 New
    Componente Java SLL-NFE-JWS para SLL NFe 10 New
    GRC NFE:
    Instalação GRC independente do NetWeaver atual
    Nao SAP X GRC
    Teste dos Cenários de Comunicação com a SEFAZ
    Rejeição: 218 x 420
    Rejeição por erro 539 Duplicidade de NF-e, com diferença na Chave de Acesso
    Problemas ao entrar em Contingência SCAN
    Loop programa /XNFE/PROCESS_REPORTS
    /XNFE/CORE_KPRO_XML_READ - Problemas com download de documentos XML
    Validation error: Field (INFADPROD) ->  Varios espaços "000   00  00000   "
    GRC versão 7.1
    Diagnóstico -unable to create a socket- Represando lotes
    NT 2011.002 Hot --> sugestão de código para mascarar dados do destinatário em Homologação
    CC-e "MESSAGE_NOT_USED" New
    GRC NFE - B2B:
    Cadastro de CNPJ para interface NFB2B_procNFe_OB --> sugestão automatização por email
    Falha no Envio B2B
    B2B Entrada
    B2B Versão 2.0
    B2B NFE 2.0 - Erro Envio de e-mail dinâmico
    Múltiplas NFes de entrada em um email
    Texto dinâmico no corpo do e-mail B2B Outbound
    GRC NFE - Certificado:
    Quebra linha SignatureValue & X509Certificate - Visualizador NF-e
    Problema com certificado
    HSM e certificados para SSL
    GRC NFE - Tunning e outros:
    SWF_INB_CONF (2)
    SWF_INB_CONF
    GRC: Batch com status Request Sent parados --> como criar o alerta do GRC
    SAP NFE v2 namespace 006
    Business System não aparece Integration Builder
    Configuração GRC - NF-e-Main menu
    INTERFACE_REGISTRATION_ERROR
    SPED:
    e-PIS/Cofins

    Aproveitando essa thread sobre Nfe.
    Um dos grandes problemas relacionados a nfe são as rejeições de nota. Não se encontra em lugar algum descrições mais elaboradas sobre as rejeições, muito menos as formas de solução para cada uma delas. Visando ajudar desenvolvedores e usuários que emitem notas em qualquer sistema, foi criado um "forum" para descrever cada uma das possíveis rejeições de nota, assim como suas possíveis causas e soluções.
    Qualquer um pode dar sua contribuição, no entando, como não existe cadastro no site, a resposta precisa ser aprovada pelo moderador.
    O "fórum" acabou de entrar no ar e ainda está incompleto. Conto com a ajuda de todos para melhorá-lo. Seque o link:
    EDITADO PELA MODERAÇÃO
    Obrigado a todos,
    Edited by: Henrique Pinto on Sep 2, 2011 10:09 PM

  • Indentificação do tipo de ambiente de envio da NF-e

    PessoALL.
    De acordo com requerimentos do manual de integração versão 3.0 de Março de 2009 para DANFE (Pag. 77):
    O  DANFE  emitido  para  representar  NF-e  cujo  uso  foi  autorizado  em  ambien
    homologação sempre deverá conter, em destaque, a frase u201CSEM VALOR FISCALu201D.
    Eu preciso identificar se uma determinada NF-e foi autorizada no ambiente de Homologação (tpamb = 2) no momento da emissão (J1B3N).
    Eu tenho somente a informação de ambiente por local de negócio na tabela J_1BNFE_CUST3, mas preciso dessa informação na NF-e.
    Alguém sabe como obter essa informação ou se existe alguma nota da SAP ?
    Sds, Alexandre.

    ALexandre
    Voce vai usar o mesmo programa de Danfe no paralelo e depois na nota eletronica certo?
    No paralelo sua nota nao~´e eletronica, entao no programa do Danfe voce pergunta se a nota´nao for eletronica, voce imprime a mensagem SEM VALOR FISCAL.
    Renata Hopp

  • Campo cNF do XML v.200 da NFe com 9 dígitos

    Olá!
    Estamos testando a NFe na versão 2.00 do XML.
    Encontramos inconsistência no campo cNF do XML gerado pelo SAP.
    Segundo o Manual do Contribuinte 4.01, o campo cNF deve ter o  tamanho de 8 dígitos.
    Nosso ambiente de testes está com o SP18 atualizado e o local de negócio atualizado para gerar o lay-out do XNL da NFe no na versão 2.00. Neste ambiente, o SAP está gerando o campo CNF no XML com o tamanho de 9 dígitos, sendo invalidado pelo SEFAZ.
    O XML na RFC do SAP do cabeçalho da NFe, gera o campo
    Somente para a versão 1.10 do XML da NFe que o campo cNF tem 9 dígitos, sendo que o primeiro refere-se ao tipo de emissão. Entretanto, para a versão 2.0 do XML, segundo o manual do contribuinte 4.01, dever ter 8 dígitos.
    Não temos o GRC. Nosso serviço de mensageria é da Alliance.
    Aplicamos as Notas SAP abaixo, porem sem sucesso:
    Note 1519167 - Nf-e: Issuing type filled for XML-version < 2.00
    Note 1520408 - Nf-e: Issuing type filled for XML-version < 2.00 and RFC = 3
    Alguem já passou ou está passando por isso? Como está resolvendo?
    Obrigado.
    Abrçs
    Heron Caetano

    Ola, respondendo a sua pergunta.
    O formato com 9 digitos para a troca de dados entre o ECC e o GRC aparentemente foi mantida para compatibilidade das versões, porem, a validacao dos dados do NFEid por exemplo e os demais processos, para o formato 006 ( XML 2.0 ) leva em conto o novo formato de 8 digitos como demonstrado abaixo.
    IF lv_id(2)     NE is_nfe_header-cuf       "Region
      OR lv_id+02(02) NE is_nfe_header-demi+2(2) "Year
      OR lv_id+04(02) NE is_nfe_header-demi+4(2) "Month
      OR lv_id+06(14) NE is_nfe_header-c_cnpj    "CNPJ of issuer
      OR lv_id+20(02) NE is_nfe_header-mod       "model
      OR lv_id+22(03) NE lv_serie                "serie
      OR lv_id+25(09) NE is_nfe_header-nnf       "NFe number
      OR ( lv_id+34(01) NE is_nfe_header-tpemis    "Issuing type
           AND is_nfe_header-version NE gc_xmlvers1_erp )  "only for newer version then 1.10 (005a)
      OR lv_id+35(08) NE is_nfe_header-cnf+1     "random number (except first digit fixed zero)
      OR lv_id+43(01) NE is_nfe_header-cdv.      "control digit
    De uma verificada no seu ambiente do GRC, ele está com o SP15 instalado com todas as notas aplicadas ? inclusive no seu ECC, todas as notas referentes ao XML 2.0 foram realizadas com sucesso?

  • NFE 2.0 - Contingencia

    Bom dia,
    Estou testanto do processo de contingencia para a versão 2.0 do XML da NFE.
    Através do monitor da NFE (J1BNFE) eu coloco em contingência o local de negócio.
    Flego o primeiro campo MS Down e coloco o motivo da contingencia no campo Mt Cont MS Down que no meu caso é 01.
    Ao salvar, o estranho é que o sistema não grava o motivo da contingencia.... volta para branco.
    Estou informando somente estes 2 campos, alem do pais, local de negocio e empresa.
    Aplicamos todas as notas no SAP ECC referente a NFE 2.0.
    Alguém sabe o que pode estar ocorrendo?
    Abraços e Obrigada,
    Kátia Alves.
    Edited by: KatiaA on Aug 13, 2010 5:28 PM

    Oi Julio,
    Para a NFE 2.0 e o SCAN no ECC, te aconselho a aplicar todas as notas disponibilizadas pela SAP. Veja qual o ultimo SP que a sua empresa está e aplique as notas ou o SP posterior disponibilizado pela SAP. No meu caso, apliquei as notas referentes a NFe, pois a empresa não aplicou o SP inteiro.
    Apliquei o SP 15 no GRC/PI. Mas verifiquei que já existem o SP 16 e o SP 17 com algumas notas já disponibilizadas e então, também vou aplicar.
    A partir disso é configuração.
    - Para o SCAN estou me baseando na nota disponiblizada pela SAP de número 1394582 que contem o documento atachado chamado SCAN_SAP_Library.pdf.
    Ainda não implantei o SCAN (estou na fase de aplicação de notas ainda pois foi dado prioridade a implantação da Nfe 1,10 já que a empresa tinha obrigatoriedade para 01.10.10. Somente esse mes é que estamos aplicando as notas referentes a NFe 2.0 e SCAN) também possuo algumas dúvidas. Mas esse documento ajuda bastante. Procure no forum também com o assunto SCAN que ajuda bastante.
    Espero ter contribuído. Gostaria de anexar documentos mas não sei como fazer isso aqui no fórum. E no mais, vou postar minhas dúvidas pois acredito que a ajuda aqui do fórum é muito, muito útil!
    Att,
    Kátia.

  • Rejeição por erro 539 Duplicidade de NF-e, com diferença na Chave de Acesso

    Senhores,
    Todo o processo de NFE está funcionando perfeitamente, porem existem algumas notas, que aleatoriamente apresentam o seguinte erro:
    http://img814.imageshack.us/img814/6417/screenhunter02jan260836.jpg
    Se notarmos ele traz status 539 e um símbolo quadrado com um raio no meio, significando recusado.
    Verificando no PI, noto que a assinatura digital (SIGNN) ocorre sem problemas nenhum, porem no envio do lote BATSR, no campo "" traz a mensagem: "Rejeicao: Duplicidade de NF-e, com diferença na Chave de Acesso ". Porem esse numero entre chaves é de uma nota de outra data... do dia 18.01. Não sei qual o motivo de estar puxando esta chave e dando esse erro.
    Segue print:
    http://img227.imageshack.us/img227/8190/imagem2sp.jpg
    Importante salientar, que todas as notas estão funcionando normalmente, os problemas são sempre com notas de mesmo número, porem com movimentação, local de negócio... diferentes. Ou seja, são ranges de números diferentes.
    Obrigado desde já

    Boa tarde,nao sei criar um topico(acho que nao posso,sei lá)
    enfim estou postando aqui pois pesquisei mto e nao tive soluçao em 3 dias,é o seguinte:
    na versao anterior tudo funcionava perfeitamente,emitia notas sem problema,ae no dia de atualizar,começou os meus problemas.
    toda vez que ia assinar uma nota dava o seguinte erro
    *Ocorreu um erro ao tentar recuperar o disposito A3*
    *verifique se o dispositivo esta conectado corretamente:*
    mudei o dispositivo de porta USB,mudei de pc e nada.liguei  entrei em contato com a empresa que vendeu a certificaçao digital.,achei que poderia ser ele o problema,fui informado que nao seria e que essa versao tem apresentado mtos problemas,se eu marco a opçao '' utilizar reposutorio do windows'',ele valida,transmite,e na hora de assinar da um erro de rejeição 562:rejeiçao codigo numerico informado na chave de acesso difere do codigo numerico da nf-e  no qual ta ruim sair dele,se marco ''utilizar o cadastro de certificado via aplicativo'' o erro ja aparece no VALIDAR,ae da o erro que citei
    *Ocorreu um erro ao tentar recuperar o disposito A3*
    *verifique se o dispositivo esta conectado corretamente:*
    aceito todo tipo de ajuda,obrigado

  • Ativar SCAN com solução de mensageria não GRC

    Pessoal bom dia,
    Estou em um projeto e o cliente deseja utilizar a contingência da NF-e com o SCAN, porém a mensageria é uma solução de mercado, não é o GRC. Vocês sabem o que fazer para ativar o SCAN quando a mensageria não é o GRC. A comunicação entre o SAP e a solução de mensageria ocorre, no envio, por arquivos texto. Somente o retorno para o SAP ocorre por RFC.
    Qualquer dica será bem vinda, desde já agradeço!
    Assis Medeiros

    Olá a todos!
    Nossa instalação tenta combinar o SAP ERP com a mensageria não ERP. Na verdade nem sempre combinam bem, mas dá samba. Para funcionar o SCAN, conforme a dica do Fernando, aplicamos a seguinte solução:
    Ao assinalar o campo u201CDeterm.aut.servd.u201D no Local de Negócio (customizing), o SAP automaticamente consultará se é SEFAZ ou SCAN que está ativo, através do método GET_SERVER da implementação da BAdI CL_NFE_PRINT
    Neste método, a tabela CT_SERVER_CHECK contem os campos SEFAZ_ACTIVE e SCAN_ACTIVE. Apenas um destes campos de ser assinalado com X. Para cada campo o SAP definirá o formulário a ser utilizado ao fazer a numeração da Nfe, se para SEFAZ ou SCAN, conforme customizing.
    Dentro do método GET_SERVER pode-se consultar uma tabela Z que indica quem está ativo, se SCAN ou SEFAZ, assinalando o campo correspondente da tabela CT_SERVER_CHECK.
    Uma alternativa automática para saber qual serviço está ativo é consumir via PI o WS do Sefaz que indica o serviço que está ativo.
    Valeu Fernando.
    Espero ajudar quem está passando por aqui.
    Abçs
    Heron Caetano
    www.hcaetano.blogspot.com

  • Sugestão para o campo verProc - Versão do processo de emissão da NF-e

    Olá a todos !
    Gostaria da opnião de todos sobre o campo Versão do processo de emissão da NF-e (verProc), parametrizado no R/3 em J_1BNFE_CUST3_4V campo VERPROC nas configurações de definição do local de negócio, filial CNPJ.
    Minha dúvida é sobre a atualização para a vesão 2.0 do layout do XML, como a versão é definida no campo VERSION, tag versao, com qual informação vcs estão utilizando neste campo, já que trata-se de um campo texto ?
    Pesquisando no forum, encontrei uma Thread sobre Erro de Validação - IS_NFE_HEADER-VERPROC link: Erro de Validação - IS_NFE_HEADER-VERPROC onde contem a mesma informação de exemplo utilzada aqui (SAP NFE 1.0).
    Vcs estão atualizando o campo para SAP NFE 2.0, por exmplo ? Mantendo a informação antiga, pois como não foi modificada a aplicação, ou colocando alguma outra coisa ?
    Creio que quanto mais gente postar uma opinião neste caso é melhor.

    Bom dia a_cristovao,
    Esta informação serve como identificação de produto emissor de NF-e no XML/Sefaz.
    Normalmente coloca-se "SAP NFE 1.0" ou "SAP GRC NFE 1.0" ou "SAP NFE 1.0 SP16".
    É mais relacionado ao produto que ao layout.
    Atenciosamente, Fernando Da Ró

  • Momento de envio do XML

    Boa tarde,
    Estou em um projeto de implementação e com a seguinte dúvida:
    Requerimentos:
    Tenho que enviar o XML assim que a Invoice+NF é gerada (VF01/VF04, etc).
    Num segundo momento, após a aprovação do XML, eu poderei imprimir a DANFe.
    Envio XML:
    Sei que a função que mapeia o XML para a versão 2.0 é a J_1B_NF_MAP_TO_XML e a função que envia para o GRC ou outra mensageria (utilizaremos NeoGrid) é a J_1B_NFE_XML_OUT.
    A pergunta é: como faço a chamada destas funções? Qual programa devo chamar? Em qual momento? É por customizing ou por uma exit no faturamento?
    Obs.: entendo que estas funções já estão configuradas no monitor J1BNFE para solicitar o reenvio da nota, etc.
    Impressão DANFe:
    Em paralelo, na J1BJ vou ter que configurar somente o programa de impressão do DANFe (J_1BNFPR), correto? Pois assim quando eu gerar e processar o output da NAST ele irá fazer a impressão do documento, correto?
    Caso não entendam as perguntas por favor me contestem que eu explico melhor.
    Obrigado!
    Felipe Brasil Simioni

    Olá, Fernando.
    Por favor veja se pode nos ajudar.
    Estamos tendo o mesmo problema com o envio do XML para a mensageria (não GRC).
    Seguindo as parametrizações indicadas acima:
    SPRO
       Componentes válidos para várias aplicações
         Funções gerais de aplicação
           Nota Fiscal
             Saída
               Atribuir parametros de numeração e dxed impressão
    O local de negócios está configurado como RFC CALL vazio (segue descrição abaixo):
    "Execução RFC e atualização banco dados na mesma LUW (padrão)"
    Porém, ao tentar enviar a nota fiscal (ex: J1B1N), ocorre um erro na SM58 e o XML não é enviado para o sistema de mensageria.
    Analisando o programa SAPLJ_1B_NFE, no include LJ_1B_NFEF42, vemos que para mensagerias não GRC o programa chama a função J_1B_NFE_XML_OUT em background task, o que ocasiona o erro abaixo na SM58.
      IF sy-subrc IS INITIAL.
    non SAP messaging system                          "V1.10
        if lv_xnfeactive is initial.                    "V1.10
    Call function asych. when RFC connection available
    gv_callmode can be switched in debbuging to call the RFC synchronous
    do not reset gv_callmode direct after the RFC call
          if gv_callmode is initial.
            CALL FUNCTION 'J_1B_NFE_XML_OUT'
    IN BACKGROUND TASK
              DESTINATION lv_rfcdest
              EXPORTING
                xml_in                = xmlh
                xml_item_tab          = xmli_tab
                xml_batch             = xmlb_tab
                xml_ref               = xmlr_tab
                xml_dup               = xmld_tab
                xml_vol               = xmlv_tab
                xml_head_tab          = xmlh_tab          "V1.10
                xml_imp               = xml_import_tab    "V1.10
                xml_ext1              = xml_ext1_tab      "V1.10
                xml_ext2              = xml_ext2_tab      "V1.10
                xml_adi               = xml_adi_tab       "V2.00
                xml_reb               = xml_reb_tab       "V2.00
                xml_cane_dia          = xml_cane_dia_tab  "V2.00
                xml_cane_ded          = xml_cane_ded_tab. "V2.00
    Erro da SM58:
          RfcAbort: Cannot lock transaction
          Nº mensagem SR053
    Note que a chamada é feita de forma assincrona porque a variável gv_callmode está como initial, e que segundo o comentário da SAP, essa variável é usada somente para debug, sem qualquer parametrização que controle o modo de chamada.
    Obs: se comentarmos a linha IN BACKGROUND TASK, tudo funciona perfeitamente.
    Mas obviamente não é o que queremos fazer. Queremos manter o programa original da SAP.
    Já pesquisamos notas para esse problema, mas não encontramos nada que se refira a esse problema.
    Alguém mais se deparou com essa situação?
    Desde já agradeço pela ajuda.
    Rodrigo Ferreira

  • [EFD PIS/COFINS] Timeout em transação J1BPIS

    Pessoal, boa tarde!
    Estou tentando rodar a transação J1BPIS, mas a mesma está dando dump (timeout).
    Preenchi Empresa, Local de Negócio e todos os dados obrigatórios (inclusive o plano de contas) porém dá timeout na leitura da BSIS.
    Já apliquei todas as seguintes notas:
    1523958     SPED EFD PIS/COFINS New Legal File (Aplicar Basis e Abap)
    1530487     SPED reporting u2013 Delivery of Generic Objects (Aplicar ABAP)
    1576332 EFD-PIS/COFINS: Enhancement 01
    1580926     EFD-PIS/COFINS: Enhancement 02
    1585025     EFD-PIS/COFINS: Enhancement 03
    1584962     EFD-PIS/COFINS: Enhancement 04
    1576883     SPED generic objects: Enhancement 01
    Alguém pode me ajudar ?
    Att.
    Hélio

    Hélio
    verifiquei conforme a dica de outro colega que este problema foi resolvido, ver abaixo.
                   "Apenas confirmando: a solução para o problema acima relatado foi liberada na nota:
                     1576332 EFD-PIS/COFINS: Enhancement 01
                      Link para referência: https://service.sap.com/sap/support/notes/1576332
                                Felipe Silveira"
    A SAP liberou uns ajustes na semana passada, seria interessante implementá-los:
    Note 1576883 - SPED generic objects: Enhancement 01
    Note 1576332 - EFD-PIS/COFINS: Enhancement 01
    Note 1580926 - EFD-PIS/COFINS: Enhancement 02
    Note 1585025 - EFD-PIS/COFINS: Enhancement 03
    Note 1584962 - EFD-PIS/COFINS: Enhancement 04

  • Bapi or FM to create a downpayment document(F-47)

    Hi,
    Need an FM/BAPI to create an down payment document similar to F-47
    Document type : KA
    Spl G/L Acc Indicator : A
    Account = Vendor No
    Regards
    Shiva

    RFIDPT_ACC_DOCUMENT_POST_ADJ, conforme mapeamento dos campos abaixo:
    T_ACCHD
    Descrição do Campo
    Tabela/Valor Fixo
    Coluna
    MANDT
    Mandante do sistema
    SY-MANDT
    AWTYP
    Operação de referência
    BKPF
    GLVOR
    Ação de negócio
    RFBU
    TCODE
    Código da transação
    F-47/FBA6
    BKTXT
    Texto de cabeçalho do documento (código do aprovador)
    USNAM
    Nome do usuário
    SY-UNAME
    T_ACCIT
    Descrição do Campo
    Tabela/Valor Fixo
    Coluna
    MANDT
    Mandante do sistema
    SY-MANDT
    POSNR
    Número do item
    Sequencial
    BUKRS
    Código da empresa
    GJAHR
    Ano do exercício fiscal
    BUZEI
    Número do item do documento
    BLDAT
    Data do documento
    BUDAT
    Data do lançamento
    BLART
    Tipo do documento
    KA
    XBLNR
    Referência do documento
    VORGN
    Ação de negócio
    AZAF
    BUPLA
    Local de negócio
    UMSKZ
    Código do razão especial
    F
    ZUMSK
    Código de Razão Especial de destino
    B
    BSTAT
    Status do documento
    S
    BSCHL
    Chave de lançamento
    39
    SHKZG
    Direção do movimento (D/C)
    H
    KOART
    Tipo da conta: determina se aborda o livro Razão ou os livros auxiliares
    K
    LIFNR
    Código do fornecedor
    ZTERM
    Condição de pagamento
    C001
    ZFBDT
    Data base para pagamento
    ZLSPR
    Chave para o bloqueio de pagamento
    W
    EMPFB
    Recebedor de pagamento/pagador
    ZOUNR
    Atribuição do item
    SGTXT
    Texto do item
    PRCTR
    Centro de lucro
    PPRCTR
    Centro de lucro do parceiro
    KIDNO
    Referência do pagamento
    NEBTR
    Valor do documento (+/-)
    T_ACCCR
    Descrição do Campo
    Tabela/Valor Fixo
    Coluna
    MANDT
    Mandante do sistema
    SY-MANDT
    POSNR
    Número do item
    Sequencial
    WAERS
    Código da moeda
    BRL
    WRBTR
    Montante do item

  • Teste SCAN

    Olá, bom dia a todos!
    Andei pesquisando e vi alguns posts referente o teste do SCAN, cheguei a fazer o que foi comentado como forçar o erro do endereço do SEFAZ, mas mesmo assim minhas NFe continuaram a ir para o SEFAZ normal e também a serem aprovadas.
    Alguém sabe o que fazer? Onde deve ser ajustado no SAP para ativar o SCAN após estar configurado, deve-se fazer algum ajuste no monitor?
    Abraços a todos e agradeço desde já!
    Danilo Silva
    Consultor SD

    Danilo,
    tecnicamente, se empresa/local de negócio está marcado como AUTOSERVER = X na J_1BNFE_CUST3_4V, quando ele vai numerar a nota é que ele verifica se o SCAN está ativo ou não, através de uma RFC (/XNFE/RFC_SRVSTA_READ).
    Se executando a função acima no GRC ela retorna scanactive=X, o ECC deveria envia-la com serie diferente e com o TPEMIS = 3, saindo pelo SCAN.
    Se você efetuar os testes dessa função no GRC e ela retornar o SCANACTIVE = X, emita uma nova nota no ECC e veja se ela sairá pelo SCAN.
    []'s

  • Plano de Cut over

    Pessoal,
    Estou precisando criar um plano de Cut Over, gostaria de ouvir algumas opniões.
    O que é melhor e porque...
    E mehor fechar as Ordens TODAS ou não ?
    Em caso de projetos como vocês trataram ?
    Em caso de Ordem com valor antigo, como vocês resolveram ?
    Alguém teria uma descrição de plano de Cut Over para mostrar e me ajudar.
    Grata desde já pela ajuda

    Julio,
    Segue abaixo o plano de Cut Over que tenho usado desde 2009 quando coloquei aqui a pergunta.
    Graças a deus muitos projetos se passaram e deu tudo certo.
    Não consegui anexar o XLS, então copie e colei a planilha
    Tarefa nº
    Tarefa
    Preparação do sistema produtivo NF-E
    PREDECESSORES
    1
    Cadastrar Impressoras
    2
    Atribuir Usuários a J1BNFE
    3
    Atribuir Usuários ao Monitor GRC
    4
    Atribuir  Conecção entre R/3 e e GRC
    5
    Atribuir Assinatura XML ao GRC
    6
    Preparar plano de bloqueio Corporativo de Transação VA01/VA02/VL01N/VL02N/VF01/VF02/J1B1N/J1B2N/ME21/ME27/Z*
    7
    Confimar último Nota Fiscal emitida em cada local de negócio
    CUT OVER
    8
    Transporte de Request ABAP - NOTAS SAP MP135 e NF-E
    9
    Transporte de Request de Customizing FI/MM/SD MP135
    10
    Transporte de Request de Customizing FI/MM/SD NF-E
    11
    Trannsporte de Request ABAP - Programas Z
    12
    Transport de Request GRC PI
    13
    Preparar mandate de PRD para entradas Manuais (Range de Numeração/ VK11/J1BG, MM?)
    14
    Atribuir  a Coneção (RFC) do R/3 com GRC PRD - Atualização do caminho via request
    15
    Revisar Perfil de Acesso R/3 e GRC
    16
    Atribuir Imporessora (J1BG)
    17
    Atribuir manualmente - Nova Range de Numeração NF-E aos locais de negócio
    18
    Atribuir  manualmente Saída de Nf-E ao Formulário
    PONTOS DE ATENÇÃO/ATIVIDADES MANUAIS
    19
    Trocar o caminho da RFC do R/3 para apontar para Produção SEFAZ e nào mais Homologação
    20
    Alterar o Range de Numeração para iniciar com numeral após a ultima emissão de NF-E
    21
    Criar a VK11 para Mp135
    22
    Retirar a TAG de Homologação da BADI
    23
    Cadastrar Impressoras
    Boa sorte
    Luanna Priscilla

  • Automatic payment not specify by business area

    Hello,
    I am trying to run an automatic payment program for one vendor and the system splits the open items by Business area. But I donu2019t want that. I would like to aggregate line items in one, if my payment is just one.
    I've check my customization and in transaction FBZP, on selection "All Company codes" I donu2019t have the field "Separate Payments for each Business Area" selected.
    Do I need any other customization?
    Does anyone know some?
    Thank you very much for your attention.
    Regards.
    Rita

    Dear Rita,
    This is a Portuguese Forum. Please type according required Language.
    In order to check Business Area Payment go to FI12 and verify if you have some Business Place assigned for your Home Bank definitions. You can also check in F110 parameters tab if there is some B.P. assigned for.
    Verifique na FI12 se existe Local de negócio definido para o Banco Empresa. Verifique também se durante a execução da F110 foi atribuído na aba 'parâmetros'.
    Att.
    Marssel

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