Nota Fiscal de Retorno - Cliente

No processo de retorno, o cliente emite uma nota para retorno de uma saída(remessa), essa nota pode ser uma NFe ou NF convencional, alguém já utilizou algum recurso para determinar se a nota fiscal de entrada é Eletrônica ou convenvional para este processo de recebimento?
Pelo que andei pesquisando existe a possibilidade de colocar a letra 'E' antes do númeor de referência(XBLNR) para poder determinar a categoria de NF, porém não está dando certo aparecendo a mensagem de erro "Nº NF externo/série está incorreto 000000123".
Pergunta 1 - devo ter duas categorias para recebimento, uma eletrônica e uma convencional ?
Pergunta 2 - Como devo proceder para determinar as respectivas categorias de entrada ?
a BADI --> CL_SD_NFTYPE é um caminho ?
Grato,
Manoel

Estimado,
Em um processo de retorno, via MIRO, o campo reference não deve ser preenchido. O lugar certo para colocar a referencia é o "Header Text", na mesma aba que você coloca a nota fiscal type.
Agora, você pode configurar um popup, no qual o usuario decide que tipo de nota fiscal utilizat, tente esta sequencia de customizações/views:
NF Type - movimentos
J_1BNFTYPEREDLFV
J_1BNFTYPEREDMMV
J_1BIM02V
Deve funcionar. Espero ter ajudado.
Abraços
Seu amigo da vizinhança, Gustavo ...

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Tipos de nota fiscal

Oi,
Alguém pode me explicar qual é a diferença entre os grupos G1, G4, R1 e R4 tipos de nota fiscal??
Além disso não iam certeza se esses são os tipos de nota fiscal padrão definido pela SAP?
adv

Caro Adv,
G1 - Nota fiscal de saída
tem formulario amarrado na parametrização dela, que significa que você ira se utilizar da sequencia de numeração interna da empresa.
ex.: envio de mercadoria para industrializacão em MM via MB1B mov 541.
G4 - Retorno de saída.
O fornecedor emite a NF dele para retornar os itens não utilizados, então é uma nota fiscal que vai registrar a NF do fornecedor no sistema somente e acobertar seu retorno de estoque.
R1 - Serve também para registrar a nota fiscal de um fornecedor no seu sistema, e pode ser usado na MB04 por exemplo, quando o fornecedor emite uma nota pra fatura, que vai ser capturada na MIRO e uma nota fiscal de retorno simbólico dos itens utilizados na subcontratação.
R4 - esta nota tem um formulario atrelado, assim como a G1, o que significa que ela ira se utilizar de uma numeração interna da empresa, porém ela é para devolver o material se necessário apos o recebimento acima. Ela tem quase que os mesmos settings internos que a E4 que é usada para devolução de compras via MIRO-credit memo, mas a R4 é via MM , movimentação de mercadoria.
Espero ter ajudado.
Moçatto

Nota Fiscal Eletrônica Retorno Simbólico - Operador Logístico

Boa tarde!
Ao realizar a configuração da empresa para gerar Nota Fiscal Eletrônica a partir de 01/12/2010, nos deparamos com um problema no processo u201CRetorno Simbólicou201D, onde temos um regime especial para emissão de notas hoje com modelo 1 A (esse processo não gera movimento de estoque).
Hoje geramos apenas uma Nota Fiscal referente a todas as notas transferidas para essa empresa, ou seja, criamos uma nota saída contendo várias notas que foram geradas em forma de transferência para essa unidade. Essas notas são geradas sem nenhum item dentro da NF, somente é gerado um item com a seguinte descrição: CONFORME ROMANEIO ANEXO.
Nesse romaneio que segue juntamente com a Nota Fiscal, é que são discriminados todas as informações geradas, tais como:
- destinatário - CPF - Inscrição Estadual - Endereço - Item - Descrição - Quantidade - Valor Total - NF Venda - Dt.Emissão - NF entrada
A dúvida é que ao gerar o arquivo XML para a SEFAZ referente a esse processo, se seremos obrigados a preencher a TAG u201CI - Produtos e Serviços da NF-eu201D com todos os dados referentes aos itens do romaneio.
Outro agravante é em relação a quantidade de itens desse processo. Muitas vezes eles ultrapassam 990 itens que é o número máximo de itens que a SEFAZ autoriza a gerar por XML.
Como devemos proceder com esse processo, uma vez que não identificamos nenhum campo dentro da TAG u201CIu201D para discriminar esses dados?
Att,
Marcia

Marcia (ou Paulo? rs...),
2 comentários:
1) o numero de items maximo na Nota Fiscal é 990 por lei. O XML apenas implementa uma validacao a priori dessa lei, que já é válida para nota papel. Essa informação obti do próprio Paulo Roberto da Gerdau em uma reunião de ASUG Localização. Não é o único caso em que a NF-e apenas formaliza algo que já é lei (só no Brasil que tem essa de "lei pegar").
2) o XML de fato nao suporta esse processo. Vc é obrigada a preencher no mínimo 1 item, com diversas informações obrigatorias (incluindo valores). Acredito que quem tem que dizer como proceder é a própria SEFAZ do seu estado. Peça pra sua área fiscal entrar em contato com a SEFAZ e esclarecer o processo.
Via de regra, vi muitos regimes especiais que valiam para NF cairem por terra com a NF-e.
Abs,
Henrique.

NFS-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

O município de Rio Verde-GO está realizando a implementação de nota fiscal eletrônica de serviços, a SAP tem algum produto específico voltado para tal?
Ou existe alguma sugestão de implementação?
Temos uma filial nesta cidade e teremos de implementar a NFS-e até maio deste ano.
Aguardo retorno.
Obrigado,
Mateus.

MATEUS PARREIRA GUIMARÃES wrote:
> Outra informação, você sabe me falar qual produto da SAP é específico para este cenário?
Nao entendi sua pergunta, eu havia acabado de dizer que não há produto standard SAP para NFS-e. :P
Conforme falei, o que vc pode fazer é utilizar a mesma arquitetura do GRC (desenvolvimentos ABAP e interfaces via SAP PI) para a integração com as prefeituras. Já existem alguns clientes live com solucões nesse formato, desenvolvidas por algumas consultorias.
Abs,
Henrique.

PIS e COFINS retidos nao trasferidos na Nota Fiscal

Boa tarde gente!
Depois de ter sempre ajuda de voces no nosso projeto da NFE, espero ter a mesma sorte agora com o SPED PIS/COFINS.
Tamos com o problema que os impostos retidos calculados na fatura SD nao sao trasferidos na Nota Fiscal.
As condiçoes em SD ficam assim (resumidos):
BW12     WHT Rate PIS     0,650      %                    0,09
BW22     WHT Rate COFINS     3,000      %                    0,42
BW32     WHT Rate CSLL     1,000      %                    0,14
BW42     WHT Rate IR                          1,200      %                    0,17
Segui as instruçoes do "Customizing Guide: New Taxes 2004 (ISS, PIS, COFINS, MP-135 Withholding Taxes)" da nota 727475.
E acho que temos certo a parte do mapeamento de SD com a NF (Tax Manager). Ejemplo:
Usage           A
Application     V
Pric. procedure RVABRA
Tax type        ICOW
Tax Rate Cond.      BW22           Field Mapping     1
Pauta Rate Cond.                        Field Mapping     0
Tax Amount Cond.    BW22        Field Mapping     0
Total Base Cond.    BXWT          Field Mapping     0
Tax Base Cond.      BXWT          Field Mapping     0
Ex. Base Cond.                           Field Mapping     0
Other Base Cond.                       Field Mapping     0
WHT Collection Code BW21
Base Red.                                  Field Mapping     0
St. Base Red                              Field Mapping     0
Mas na nota fiscal so tenho os valores do ICMS e IPI:
ICM3     ICMS from SD     ICMS
IPI3     IPI from SD     IPI
Espero que foi capaz explicar o nosso problema e que voces tem alguma idea o sugerencia!
Como sempre: muito obrigado ja pela ajuda!
Abraços
Nino

Boa tarde gente!
Achei problema e soluçao! O nosso cliente ta com o SAP 4.7 e SP35, mas eles nao tenhiam todas as configuraçoes manuais relacionadas com SPED PIS/COFINS.
Nesse caso teve que configurar as indicaçoes da nota 916003.
Bom trabalho a todos!
Abraços
Nino

Nota Fiscal Modelo 11A com numeração zerada e série em branco

Prezados,
bom dia!
Estou em uma implementação de SAP onde o cliente continua emitindo Nota Fiscal de Serviço em formulário 1/1A.
Quando na J1B3N gero a saída neste processo a Nota Fiscal não está recebendo o NFNUM e nem a série. Ela aparece na J1BNFDOC porém sem número e série.
Estamos implementando NFe aqui também, mas não para este processo.
Já chequei as seguintes configurações:
Define Nota Fiscal Types
Define Number Groups
Maintain Number Ranges
Assign Numbering and Printing Parameters
Processing Programs
Condition Records
Condition Types
Output Determination Procedure
E a Tabela:
J_1BAA
E mesmo assim não encontrei nada de anormal.
Alguém teria uma sugestão do que pode ser?
Desde já agradeço
Cristina

Cristina,
As transações são relevantes para gerar o número da NF via transação J1B3N. Se todas as configurações estiverem de acordo com a documentação da localização brasileira, nós precisaremos verificar o problema no ambiente. Neste caso,
por favor, envíe chamado para a SAP com os dados relevantes para teste e com a conexão e dados de acesso válidos.
Obrigado
Paulo

Idea Place p/ Nota Fiscal Eletrônica

Pessoal,
a SAP criou um Idea Place* para Nota Fiscal Eletrônica.
O link é https://cw.sdn.sap.com/cw/community/ideas/businessanalytics/sap_nota_fiscal_eletronica_ (vide abaixo).
Agora, é possível registrar idéias que vocês achem interessantes sobre o cenário de Nota Fiscal Eletrônica nas soluções SAP (seja no ERP ou no GRC). Esse repositório de idéias vai ser constantemente monitorado pelo time de desenvolvimento da SAP e as idéias que tiverem mais votos e/ou tiverem mais apelo serão consideradas no backlog dos produtos e eventualmente implementadas.
Aconselho a todos os clientes e parceiros que interagem e conhecem o processo de Nota Fiscal Eletrônica no SAP a acessarem o Idea Place e, se nao incluírem novas idéias, ao menos votarem nas que acham mais relevantes. Com base nas quantidades de votos, o time de desenvolvimento vai priorizar as idéias mais populares/requisitadas.
Abraços,
Henrique.
Pra quem não o conhece, o Idea Place é um local para sugestão de novas funcionalidades e/ou melhorias para as soluções SAP. O link inicial é https://cw.sdn.sap.com/cw/community/ideas, e lá vocês podem visualizar as dezenas de sessões existentes.
Edited by: Henrique Pinto on Dec 12, 2011 3:53 AM

Pessoal,
o Idea Place de NFE foi mudado de local para refletir melhor o perfil da solução (nao tinha nada a ver com Business Analytics).
A nova URL é https://cw.sdn.sap.com/cw/community/ideas/brazil/nfe.
Abs,
Henrique.

Nota Fiscal Eletrônica de Importação

Pessoal,
Estamos implantando a NFe no cliente que possui processo de importação, porém, estamos com dificuldades no seguinte problema:
Para os casos que a empresa realizar uma importação onde a emissão da Nota Fiscal seja no último dia do mês, a mercadoria que será transportada do Porto até a empresa, não terá tempo hábil para entrada da mercadoria no mesmo mês, ou seja, as informações fiscais ficarão em um mês e o contábil em outro mês bem como a entrada física e o lançamento em estoque dos impostos.
No caso da empresa, quem emite a Nota Fiscal é o despachante e recebem a mercadoria juntamente com a Nota Fiscal e em seguida efetuam todos os lançamentos de impostos, estoque, SPED Fiscal e SPED Contábil ao mesmo tempo. Mas com a Nota Fiscal Eletrônica, os lançamentos ocorrerão em momentos diferentes, devido a aprovação do SEFAZ, etc.
Pelo que eu sei, o sistema ao emitir a NFe, a escrituração é realizada no SPED Fiscal e somente quando eles receberem a mercadoria física, eles poderão lançar em estoque, contabilizar os impostos (MIRO) e lançar no SPED Contábil.
Acredito que o problema maior da importação deles é a diferença de informações no fiscal e contábil devido ao lançamento em meses diferentes.
Alguém tem alguma sugestão?
Tks
Adriana

Olá Adriana.
Em consulta a SEFAZ-RS a regra não foi alterada com a nota fiscal eletrônica e o registro contábil, fisico e fiscal deve ser no recebimento da mercadoria no destino. Aqui na empresa o despachante emite a NF-e (em sistema próprio) e damos entrada no SAP somente no recebimento da mercadoria na fabrica utilizando uma categoria de nota fiscal de entrada criada com copia da E1 para nf-e.
abraço
Eduardo Chagas

Nota Fiscal Eletrônica de Devolução gera número de DOCNUM ao invés de NFNUM

Boa Tarde
Temos um cenário de transferência entre filiais cuja saída é feita por um processo de SD (ordem de venda, remessa e fatura), utilizando NF-e (2.0).
Para a devolução deste processo, foi configurado um tipo de de documento de vendas de devolução com NF do Cliente (no caso a outra filial) em que se deseja esciturar a NF de Devolução com o mesmo número da NF-e de saída.
O número da Nota Fiscal eletrônica de sáida é indicado no campo Referência na criação da Ordem de Venda de Devolução porém ao se criar o documento de faturamento e o documento interno de Nota Fiscal, o número de NF-e não está sendo transferido para o campo NFENUM, ao invés disto, está sendo atribuído um número interno de Nota Fiscal (DOCNUM). Este número de DOCNUM gerado é um anterior ao que está sendo gerado para a fatura de devolução.
Exemplo: está sendo indicado o Número de NF-e 000001000 no campo referência da ordem de venda de devolução, ao criar-se o docto de faturamento de devolução, está sendo gerado um número de documento interno de Nota Fiscal 0000043549 e o número desta NF-e que esta sendo determinado é 000043548 e não 000001000.
Alguém já observou este tipo de problema?
Agradeço por indicação da correção.

Olá Adriano
Não utilizaremos mais este processo, portanto a resolução deste problema ficou para outro momento.
Sujiro que abra um chamado na SAP.
Abs,

Problema ao enviar e-mail Nota fiscal

oi
Ativamos o B2B para o nosso cliente brazilianl para enviar Nota fiscal xml como um e-mail para o cliente. Esta é acionado com base no código de CNPJ na tabela / xnfe/tb2b. Isso funciona bem.
Agora, temos um requisito adicional para enviar o XML para um endereço de e-mail geral da empresa cliente, mesmo para clientes B2B para quem não foi ativado na tabela / xnfe/tb2b.
Para este wechanged o check_b2b_sendin forma no programa / XNFE/LAPPL_PROCESSESF02, para poulate o valor cnpj mesmo se ela não for encontrada na tabela / xnfe/tb2b .. no entanto, ainda o e-mail não é acionado para esses clientes.
obrigado

Enviando e-mail para parceiro de negócios está a trabalhar se o número de CNPJ está na mesa / XNFE/TB2B. Mas também queremos que, mesmo quando CNPJ número do parceiro de negócios não é mantido na tabela, ainda o e-mail deve ser enviado para um endereço de e-mail genérico dentro de nossa empresa e não ao parceiro de negócios.
Sending email to business partner is working if CNPJ number is maintained in table /XNFE/TB2B. But we also want that even when CNPJ number of the business partner is not maintained in the table, still the mail should be sent to a generic email address within our company and not to the business partner.

Como cancelar uma devolução de nota fiscal de saída

Olá,
Estou precisando saber como é feito o cancelamento de uma devolução de nota fiscal de saída. Foi enviado um material parao cliente e o cliente devolveu. O usuário inseriu no B1 essa devolução de nota fiscal de saída baseada na nota fiscal de saída, porém o usuário errou em algumas informações e agora é preciso cancelar e fazer novamente.
Como eu posso fazer isso no B1?
Obrigado
Luciana Amorim.

Prezada Luciana,
uma vez que o documento de Devolução de Nota Fiscal foi inserido no sistema, a única forma de se efetuar o cancelamento de tal documento é através da criação de uma nova NF e posterior reconciliação dos documentos. Para maiores detalhes de como efetuar tais cancelamentos, vide as informações no documento "Canceling Documents in Release 6.5":
SAP Portal -> Support -> Documentation Resource Center -> SAP Business One 6.5 -> How-To Guides 6.5 -> Canceling Documents in Release 6.5
Espero que a minha explicação tenha sanado a sua dúvida. Caso esta questão esteja clara, peço a gentileza de fechar esta thread e alocar pontos ao meu usuário.
Atenciosamente,
Wesley

Segunda via de nota fiscal. ( Português)

Bom dia!
Senhores,
Tive um problema com um tablet que comprei em uma das lojas da Best Buy em Orlando. Gostaria de saber como faço para obter este documento?
Um amigo levará o equipamento na próxima semana para Orlando e então ira fazer a troca!
A compra foi realizada no dia 03/03 com meu cartão de credito, e a targeta na fatura informa BEST BUY MHT 00015305 ORLANDO. O Valor da compra foi de R$ 234,28.
Aguardo retorno!
Rafael (removed per forum guidelines)

Bom dia rafaelcrossi
Teremos todo o prazer que eu possa ajudar a localizar a nota fiscal que você está procurando. Utilizando as informações que você compartilhou no fórum, você pode localizar uma cópia e pedimos que você envie uma cópia para o endereço de e-mail que você usou para se inscrever para o fórum. Por favor, visite sua caixa de correio em duas horas, se você não tiver recebido eletronicamente copiar deixe-me saber e terei prazer em ver que eu posso fazer.
Peço desculpas para a minha gramática, eu estou usando um tradutor universal para melhor ajudá-lo.
Atenciosamente,
Karina|Social Media Specialist | Best Buy® Corporate
Private Message

PDL Layout de nota fiscal de saida o numero da NF nao imprimi

Grupo
Gostaria de ajuda URGENTE sobre PDL , a nota do meu cliente tem de altura 30,40 e largura 21,50, foi configurado dentro do Windows, sem margem, e estou tentando entrar o numero da nota fiscal no rodapé da Nota fiscal e o maximo que consiguo é que o Numero fique em cima do nome Nota fiscal.
Existe algunha atualização que possa resolver este problema estou usando o SAP2005B PL 43.E meu cliente estar preste a entrar em produção
Se quiser os printes de tela , das configurações é so avisa que envio por e.mail.
Já fiz tudo que varios consultores me passaram, e continua o erro nao baixa o numero.
Jaqueline Martins

Oi Jaqueline
Esta impressora esta fora das impressoras definidas para o SAP B1 versão 2005B.
As impressoras suportadas são:
1. No Portal em: http://service.sap.com/smb/sbo -> Implementation -
Document Resource -> 2005B -> "Solution Operations Guide MS
SQL Server 2000" (cuja lista é a mesma para SQL 2005).
- Citizen PROdot 300
- Epson FX-880
- OKI MICROLINE Elite 320
2. SAP Note 1064382
Impressora Epson FX890
Paulo Calado
SAP Business One Forums Team

2ª via de Nota Fiscal e certificado de garantia.

Olá Bom dia!
Comprei um notebook Dell com vcs em Miami no Aventura Mall. Gostaria de solicitar uma segunda via da nota fiscal e certificado de garantia para o Brasil que paguei por 2 anos. Como devo proceder?
Aproveito a oportunidade para me informar acerca da possibilidade de contratar uma garantia para um outro notebook que também comprei aí, mas que não fiz a garantia pq não me foi informada da necessidade quando a utilização fosse feita aqui no Brasil e como comprei o outro posteriormente não fiz a garantia.
Grata
{Removed per Forum Guidelines}

Olá lorenafayal-
Bem-vindo ao melhor fórum da comunidade Buy. Alegremente eu posso tentar localizar sua fatura. Peço desculpas por minha gramática Português, eu estou usando um tradutor para facilitar a comunicação.
Para localizar a sua factura de compra, enviei-lhe uma mensagem privada pedindo mais detalhes de sua compra. Para ler a mensagem, selecione o fórum começa a imagem envelope.
Eu também entendo que você tem dúvidas sobre como adicionar cobertura Geek Squad para outro notebook que você comprou com a Best Buy. Pena que você não relatou para a compra de proteção Geek Squad, eu comentei que terei prazer em adicionar o serviço se ele foi comprado nos últimos 15 dias. Para melhor ajudá-lo, por favor, fornecer o "Atendimento ao Cliente Pin Numer," que está no projeto de lei, tornar essa informação responder a minha mensagem privada.
Obrigado pelo seu tempo,
Karina|Social Media Specialist | Best Buy® Corporate
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MIRO de Nota fiscal com material de Consumo e Revenda

Prezados colegas;
Tenho um cenário onde devemos entrar com dois tipos de materiais na mesma nota fiscal, como o fornecedor não sabe qual a finalidade da compra ele envia a nota com CFOP 6101 para todos os produtos.
Material                     cat. CFOP                         Cód Imposto                                                                           CFOP
1                               0 - revenda                      p5(Crédito de ICMS / PIS / COFINS e IPI no custo)                 2101
2                               2 - consumo                     c0 - (compra de consumo isenta de impostos)                    2556
Porém no momento de entrar com a MIRO o sistema não está deixando alterar os códigos de impostos, ou ele aceita apenas consumo ou apenas revenda e acaba não contabilizando.
Algém já passou por algo assim ou tem alguma idéia?
desde já agradeço.
Abraç

Olá lorenafayal-
Bem-vindo ao melhor fórum da comunidade Buy. Alegremente eu posso tentar localizar sua fatura. Peço desculpas por minha gramática Português, eu estou usando um tradutor para facilitar a comunicação.
Para localizar a sua factura de compra, enviei-lhe uma mensagem privada pedindo mais detalhes de sua compra. Para ler a mensagem, selecione o fórum começa a imagem envelope.
Eu também entendo que você tem dúvidas sobre como adicionar cobertura Geek Squad para outro notebook que você comprou com a Best Buy. Pena que você não relatou para a compra de proteção Geek Squad, eu comentei que terei prazer em adicionar o serviço se ele foi comprado nos últimos 15 dias. Para melhor ajudá-lo, por favor, fornecer o "Atendimento ao Cliente Pin Numer," que está no projeto de lei, tornar essa informação responder a minha mensagem privada.
Obrigado pelo seu tempo,
Karina|Social Media Specialist | Best Buy® Corporate
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Nota Fiscal de Retorno - Cliente

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