Nota fiscal de serviço eletronica

Senhores, boa tarde.
Estamos com problemas para emissão de notas eletronicas de serviços. Atualmente as prefeituras nas quais temos empresas não aceitam a DANFe como um documento oficial de faturamento de serviços. No sistema legado, os departamentos fiscais entram no site do município e lançam a NFS-e manualmente e depois atualizam o sistema de acordo, também manualmente.
Alguém pode me informar como o SAP trata essa questão?
Obrigado desde já.
Adriano Cardoso

Adriano,
acho que vc está confundido os assuntos.
DANFe = NFe modelo 55 = Nota com ICMS (vai pra SEFAZ).
No maximo vc consegue emitir notas mistas (servico + produto).
Nota de serviço pura (que só tem ISS) nao é modelo 55 -> nao tem DANFe.
Nota fiscal serviços eletronica (NFS-e) nao tem um padrao nacional ainda aprovado, existe uma proposta que está em discussao pelas prefeituras. A prefeitura de SP por exemplo tem o modelo proprio dela, que funciona com aprovacao online (em cima do RPS) ou com envio em batch (upload no site da prefeitura).
O SAP ERP hoje cria o relatorio que vc poderia fazer upload (2a opcao).
Abs,
Henrique.

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CFOP aparecendo na Nota Fiscal de Serviço

Pessoal, bom dia!
Estamos num projeto de implementação da NFe 3.10 e atualização de Support Package e deparamos com a seguinte situação:
No lançamento de uma nota fiscal de serviço, com um IVA de serviço, o campos cfop, utilização do material e origem do material estão aparecendo no item da nota fiscal, mas não deveriam.
No ambiente de Produção, NFe 2.0, corretamente esses mesmos campos não aparecem no item da nota fiscal.
O mais estranho é que mesmo que eu altere o status desses campos no controle de tela, no detalhe do item eles ficam ocultos, mas na linha do item da nota fiscal eles continuam aparecendo.
Alguém pode dar uma dica?
Desde já agradeço.

Nao, a solucao SAP NFE é para nota fiscal de mercadorias modelo 55 (SEFAZ, modelo nacional), que substitui os modelos de nF 1/1A.
Há uma proposta de padrao nacional que, infelizmente, só a prefeitura de BH está seguindo...
Caso haja um acordo entre um numero razoavel das principais prefeituras do Brasil, a SAP irá avaliar a possibilidade de incluir essa solucao, senao não há como provermos uma solucao especifica para cada cidade.
Att,
Henrique.

Projeto de Implementação Nota Fiscal Eletrônica de Serviços NFS-e

Prezados,
Alguém possui informações se há algum projeto ativo na SAP ou planos de projeto para implementação da nota fiscal de serviços eletrônica via web services?
Caso negativo alguém está trabalhando em uma iniciativa própria?
Atenciosamente,
Fabio Purcino

Fabio,
SAP disponibiliza a NF-e serviços sómente para a cidade de São Paulo. Por favor, verifique a nota 981687 e os pre-requisitos que estão descrito nesta nota.
Atenciosamente,
Paulo

Variável ISS - PLD Nota Fiscal

Boa Tarde,
Meu nome é Juliana Sanna e sou da Zethos Consulting. Preciso da ajuda de vocês no seguinte item:
Estou gerando o PLD de uma nota fiscal de serviços e nao consegui localizar a variável para o valor do ISS - não o retido mas o que é calculado pelo código do imposto ISS.
Já pesquisei no documento How to Modify Nota Fiscal Report e também no SAP Notes nao consegui localizar.
Obrigado
Juliana Sanna
Edited by: Rui Pereira on Dec 10, 2008 10:28 AM

Boa Tarde Juliana
As variáveis que se encontram no documento que referiu são às únicas disponíveis atualmente para a localização Brasil.
Sugiro que criei no forum como referido na nota SAP 1028874 uma solicitação para o efeito.
Paulo Calado
SAP Business One Forums Team

Nota Fiscal Modelo 11A com numeração zerada e série em branco

Prezados,
bom dia!
Estou em uma implementação de SAP onde o cliente continua emitindo Nota Fiscal de Serviço em formulário 1/1A.
Quando na J1B3N gero a saída neste processo a Nota Fiscal não está recebendo o NFNUM e nem a série. Ela aparece na J1BNFDOC porém sem número e série.
Estamos implementando NFe aqui também, mas não para este processo.
Já chequei as seguintes configurações:
Define Nota Fiscal Types
Define Number Groups
Maintain Number Ranges
Assign Numbering and Printing Parameters
Processing Programs
Condition Records
Condition Types
Output Determination Procedure
E a Tabela:
J_1BAA
E mesmo assim não encontrei nada de anormal.
Alguém teria uma sugestão do que pode ser?
Desde já agradeço
Cristina

Cristina,
As transações são relevantes para gerar o número da NF via transação J1B3N. Se todas as configurações estiverem de acordo com a documentação da localização brasileira, nós precisaremos verificar o problema no ambiente. Neste caso,
por favor, envíe chamado para a SAP com os dados relevantes para teste e com a conexão e dados de acesso válidos.
Obrigado
Paulo

NFS-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

O município de Rio Verde-GO está realizando a implementação de nota fiscal eletrônica de serviços, a SAP tem algum produto específico voltado para tal?
Ou existe alguma sugestão de implementação?
Temos uma filial nesta cidade e teremos de implementar a NFS-e até maio deste ano.
Aguardo retorno.
Obrigado,
Mateus.

MATEUS PARREIRA GUIMARÃES wrote:
> Outra informação, você sabe me falar qual produto da SAP é específico para este cenário?
Nao entendi sua pergunta, eu havia acabado de dizer que não há produto standard SAP para NFS-e. :P
Conforme falei, o que vc pode fazer é utilizar a mesma arquitetura do GRC (desenvolvimentos ABAP e interfaces via SAP PI) para a integração com as prefeituras. Já existem alguns clientes live com solucões nesse formato, desenvolvidas por algumas consultorias.
Abs,
Henrique.

Atualização da versão 17 da Nota Fiscal Eletronica

Olá a todos.
Baseado na nota Note 1538854 - SAPK-10017INSLLNFE: Support Package 17 for SLL-NFE, precisamos aqui na empresa atualizar a Nota Fiscal Eletrônica para a versão 17. Na parte ABAP e XI Content tudo certo e importado com sucesso.
Tenho dúvidas quanto ao importação do arquivo SLLNFEJWS11_0-20003296.SCA. Alguém tem alguma dica de como fazer?
Desculpem a pergunta de leigo, mas o responsável por isso está de férias e ficou comigo essa atividade.
Obrigado a todos
Marcos Cristiano Ickert
Basis

Bom dia Marcos,
Nunca fiz pessoalmente, mas acho que é aqui:
http://help.sap.com/saphelp_nw70ehp1/helpdata/en/22/a7663bb3808c1fe10000000a114084/frameset.htm
Como você disse que é uma atualização, qual seu SP anterior? Só é necessário este deploy se sua versão era anterior ou igual a SP10, caso esteja entre 11 e 16 já está na "ultima".
Atenciosamente, Fernando Da Ró

Entrada "Nota Fiscal Eletronica" não aparece no menu da SPRO

Olá Pessoal, tudo bom?
Ao terminarmos a preparação o ambiente para implementação de NF-e após a aplicação das centenas de notas necessárias, versão do SAP é R/3 release 4.6c, foi identificado que na SPRO o menu relativo a "Nota Fiscal Eletrônica" não aparece.
Seguindo o caminho na SPRO:
Implementation Guide for R/3 Customizing (IMG) -> Cross-Application Components -> General Application Functions -> Nota Fiscal
Depois de expandir o nó u201CNota Fiscalu201D a opção "Nota Fiscal Eletrônica" não aparece.
Alguém já teve algum problema semelhante ou tem idéia do que possamos der deixado passar?
Agradeço desde já, atenciosamente,
Rodrigo Andreo.

Olá Fernando,
Como não podemos realizar o upgrade de SP tentamos pegar o objeto responsável por essa atualização no menu e fazer o upload dele no SAP, mas não funcionou.
Então a solução que escolhemos foi criar transações Z na SM30 para essas entradas não existentes.
Obrigado pela ajuda, atenciosamente,
Rodrigo Andreo.

Tipos de nota fiscal

Oi,
Alguém pode me explicar qual é a diferença entre os grupos G1, G4, R1 e R4 tipos de nota fiscal??
Além disso não iam certeza se esses são os tipos de nota fiscal padrão definido pela SAP?
adv

Caro Adv,
G1 - Nota fiscal de saída
tem formulario amarrado na parametrização dela, que significa que você ira se utilizar da sequencia de numeração interna da empresa.
ex.: envio de mercadoria para industrializacão em MM via MB1B mov 541.
G4 - Retorno de saída.
O fornecedor emite a NF dele para retornar os itens não utilizados, então é uma nota fiscal que vai registrar a NF do fornecedor no sistema somente e acobertar seu retorno de estoque.
R1 - Serve também para registrar a nota fiscal de um fornecedor no seu sistema, e pode ser usado na MB04 por exemplo, quando o fornecedor emite uma nota pra fatura, que vai ser capturada na MIRO e uma nota fiscal de retorno simbólico dos itens utilizados na subcontratação.
R4 - esta nota tem um formulario atrelado, assim como a G1, o que significa que ela ira se utilizar de uma numeração interna da empresa, porém ela é para devolver o material se necessário apos o recebimento acima. Ela tem quase que os mesmos settings internos que a E4 que é usada para devolução de compras via MIRO-credit memo, mas a R4 é via MM , movimentação de mercadoria.
Espero ter ajudado.
Moçatto

PLD Nota Fiscal Mista - Servicos e Materiais

Prezados,
Estamos tentando fazer uma nota fiscal mista, conseguimos dividir os itens da nota em duas áreas de repetição diferentes, a primeira área de repetição está filtrando os itens do tipo material e a segunda área de repetição os itens do tipo de serviço. Para mim conseguir ajustar a posição das duas áreas de repetição no formulário preciso colocar a primeira área de repetição com tamanho fixo para que a segunda área de repetião comece no local correto. Para a primeira área de repetição ficar fixa utilizo a seguinte formula colocada no rodapé da primeira área de repetição:
substring("
",0,15-(quantidade de itens tipo
material))
essa formula mantém a primeira área de repetição com 15 espaços.
O problema está para conseguir a quantidade de itens tipo material. Nas linhas da nota fiscal vão ter materiais e serviços, para que a formula do tamanho fixo funcione eu preciso saber quantos itens do tipo material possui nas linhas da nota fiscal.
Juliana Sanna
Zethos Consulting

Conseguimos inserir uma fórmula e contar as variáveis - criamos uma coluna para buscar o tipo de item - se serviço ou material.
Pesquisei no site repetitive area e localizamos o documento SYS CW4 PLD que deu as dicas.

Agrupamento de itens da cotação de venda na nota fiscal de saída

Olá pessoal,
Na cotação de venda eu digito vários itens como serviço, cópias A4, cópia A3, heliográficas e também despesas de viagens.
Na nota fiscal gostaria que saísse somente os serviços e no caso das cópias ele agrupasse num único item, bem como as despesas de viagens.
Até, se for o caso, na nota fiscal pode ficar com os itens de forma aberta. Só gostaríamos que na impressão da nota eles se agrupassem. Um agrupamento para os itens de cópias e um agrupamento para os itens de viagens.

Prezado Marcio,
após efetuar diversos testes em meu ambiente de testes, não foi possível efetuar este agrupamento solicitado. Através do PLD, este agrupamento não se faz possível no Business One. Questões similares já foram levantadas com relação a esta mesma questão, mas isso trata-se de uma restrição sistemica do produto.
Atenciosamente,
Wesley Honorato

Transferência de Exceção de PIS e COFINS na Nota Fiscal Eletrônica

Pessoal,
Quando tenho situações de exceção dinâmica para PIS e COFINS estes impostos não são transferidos para Nota Fiscal Eletrônica(J1B3N) e nem para o arquivo XML. As informações existem no documento de faturamento
Gostaria de saber se alguem passou por esta situação e como foi resolvido.
Este problema ocorre somente quando tem exceções dinâmiicas. Se não tiver exceção os impostos IPI3 e ICN3 são transferidos para Nota.
Preciso transferir as informãções de PIS e COFINS para o XML e não queria utilizar a BADI.
Alguem poderia me ajudar.

Bom dia Lucas
Vc deve estar se referindo ao fato de com a nota fiscal eletronica é necessario existir as linha do PIS e COFINS na nota fiscal mesmo que estes impostos não sejam incidentes, pois caso contrario vc teraá erros de validação no GRC.
Por favor qual a versão do seu ERP eu vou ver qual foi a nota que resolve isso?
Obrigado
Nilson

Nota Fiscal Eletrônica Retorno Simbólico - Operador Logístico

Boa tarde!
Ao realizar a configuração da empresa para gerar Nota Fiscal Eletrônica a partir de 01/12/2010, nos deparamos com um problema no processo u201CRetorno Simbólicou201D, onde temos um regime especial para emissão de notas hoje com modelo 1 A (esse processo não gera movimento de estoque).
Hoje geramos apenas uma Nota Fiscal referente a todas as notas transferidas para essa empresa, ou seja, criamos uma nota saída contendo várias notas que foram geradas em forma de transferência para essa unidade. Essas notas são geradas sem nenhum item dentro da NF, somente é gerado um item com a seguinte descrição: CONFORME ROMANEIO ANEXO.
Nesse romaneio que segue juntamente com a Nota Fiscal, é que são discriminados todas as informações geradas, tais como:
- destinatário - CPF - Inscrição Estadual - Endereço - Item - Descrição - Quantidade - Valor Total - NF Venda - Dt.Emissão - NF entrada
A dúvida é que ao gerar o arquivo XML para a SEFAZ referente a esse processo, se seremos obrigados a preencher a TAG u201CI - Produtos e Serviços da NF-eu201D com todos os dados referentes aos itens do romaneio.
Outro agravante é em relação a quantidade de itens desse processo. Muitas vezes eles ultrapassam 990 itens que é o número máximo de itens que a SEFAZ autoriza a gerar por XML.
Como devemos proceder com esse processo, uma vez que não identificamos nenhum campo dentro da TAG u201CIu201D para discriminar esses dados?
Att,
Marcia

Marcia (ou Paulo? rs...),
2 comentários:
1) o numero de items maximo na Nota Fiscal é 990 por lei. O XML apenas implementa uma validacao a priori dessa lei, que já é válida para nota papel. Essa informação obti do próprio Paulo Roberto da Gerdau em uma reunião de ASUG Localização. Não é o único caso em que a NF-e apenas formaliza algo que já é lei (só no Brasil que tem essa de "lei pegar").
2) o XML de fato nao suporta esse processo. Vc é obrigada a preencher no mínimo 1 item, com diversas informações obrigatorias (incluindo valores). Acredito que quem tem que dizer como proceder é a própria SEFAZ do seu estado. Peça pra sua área fiscal entrar em contato com a SEFAZ e esclarecer o processo.
Via de regra, vi muitos regimes especiais que valiam para NF cairem por terra com a NF-e.
Abs,
Henrique.

Nota Fiscal Eletrônica Complementar - Processo de Importação

Pessoal,
Para o processo de Importação, a empresa que estamos implementando a NF-e, utilizam a Nota Complementar.
De acordo com o manual do contribuinte versões 3.0 e 1.1.1, se a Nota original for eletrônica, basta inserirmos a Chave de Acesso referenciando esta.
No caso de NF comum, são outros campos que devem ser preenchidos.
É só isso mesmo? Mandei um e-mail pra SEFAZ para confirmar esta informação mas, quem já passou por esta situação e puder ajudar, eu agradeço mto.
Tks

Olá Adriana,
é isso mesmo, conforme o manual do contribuinte versão 3 páginas 94 e 95.
1 - Caso a nota refenciada seja eletronica:
     O campo refNFe deve ser preenchido com a chave de acesso da nota referenciada.
2 - Caso a nota referenciada NÃO seja eletronica:
     Deve ser utilizada a tag refNF com os campos abaixo:
          cUF - Código da UF do emitente do Documento Fiscal
          AAMM - Ano e Mês de emissão da NF-e
          CNPJ - CNPJ do emitente
          mod - Modelo do Documento Fiscal
          serie - Série do Documento Fiscal
          nNF - Número do Documento Fiscal

Nota fiscal não preenche a chave de cobrança oficial atribuída ao código IRF

Prezados,
Configuramos o código de imposto para retenção do IR diretamente em FI em “Imposto retido na fonte ampliado -- > Cálculo -- > Código de imposto retido na fonte -- > Definir códigos IRF” e atribuímos a chave de cobrança oficial IRF, porém ao realizar o lançamento da MIRO o sistema não está preenchendo na nota fiscal a chave de cobrança oficial IRF de acordo com a configuração realizada em FI e também não preenche a chave de cobrança na tabela WITH_ITEM.
Já incluímos a chave de cobrança oficial na J1BTAX de acordo com o código NCM atribuído na nota fiscal e ao dado mestre de Serviço, porém ainda assim o sistema não preenche a chave de cobrança oficial.
Desde já agradeço pela ajuda.
Att,

Bom dia Marssel, tudo bem?
A configuração informada não teria impacto apenas para notas ficais emitidas por "SD", ou consideraria as nota emitidas também por "MM".
Na configuração atual não temos nenhum tipo de condição atribuída.
Qual o tipo de condição deveria ser atribuida e o que afetará essa configuração?
Muito obrigado pela atenção.
Atenciosamente,

Nota fiscal de serviço eletronica

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