Nota Fiscal Eletrônica Complementar - Processo de Importação

Pessoal,
Para o processo de Importação, a empresa que estamos implementando a NF-e, utilizam a Nota Complementar.
De acordo com o manual do contribuinte versões 3.0 e 1.1.1, se a Nota original for eletrônica, basta inserirmos a Chave de Acesso referenciando esta.
No caso de NF comum, são outros campos que devem ser preenchidos.
É só isso mesmo? Mandei um e-mail pra SEFAZ para confirmar esta informação mas, quem já passou por esta situação e puder ajudar, eu agradeço mto.
Tks

Olá Adriana,
é isso mesmo, conforme o manual do contribuinte versão 3 páginas 94 e 95.
1 - Caso a nota refenciada seja eletronica:
     O campo refNFe deve ser preenchido com a chave de acesso da nota referenciada.
2 - Caso a nota referenciada NÃO seja eletronica:
     Deve ser utilizada a tag refNF com os campos abaixo:
          cUF - Código da UF do emitente do Documento Fiscal
          AAMM - Ano e Mês de emissão da NF-e
          CNPJ - CNPJ do emitente
          mod - Modelo do Documento Fiscal
          serie - Série do Documento Fiscal
          nNF - Número do Documento Fiscal

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Nota Fiscal Eletrônica de Importação

Pessoal,
Estamos implantando a NFe no cliente que possui processo de importação, porém, estamos com dificuldades no seguinte problema:
Para os casos que a empresa realizar uma importação onde a emissão da Nota Fiscal seja no último dia do mês, a mercadoria que será transportada do Porto até a empresa, não terá tempo hábil para entrada da mercadoria no mesmo mês, ou seja, as informações fiscais ficarão em um mês e o contábil em outro mês bem como a entrada física e o lançamento em estoque dos impostos.
No caso da empresa, quem emite a Nota Fiscal é o despachante e recebem a mercadoria juntamente com a Nota Fiscal e em seguida efetuam todos os lançamentos de impostos, estoque, SPED Fiscal e SPED Contábil ao mesmo tempo. Mas com a Nota Fiscal Eletrônica, os lançamentos ocorrerão em momentos diferentes, devido a aprovação do SEFAZ, etc.
Pelo que eu sei, o sistema ao emitir a NFe, a escrituração é realizada no SPED Fiscal e somente quando eles receberem a mercadoria física, eles poderão lançar em estoque, contabilizar os impostos (MIRO) e lançar no SPED Contábil.
Acredito que o problema maior da importação deles é a diferença de informações no fiscal e contábil devido ao lançamento em meses diferentes.
Alguém tem alguma sugestão?
Tks
Adriana

Olá Adriana.
Em consulta a SEFAZ-RS a regra não foi alterada com a nota fiscal eletrônica e o registro contábil, fisico e fiscal deve ser no recebimento da mercadoria no destino. Aqui na empresa o despachante emite a NF-e (em sistema próprio) e damos entrada no SAP somente no recebimento da mercadoria na fabrica utilizando uma categoria de nota fiscal de entrada criada com copia da E1 para nf-e.
abraço
Eduardo Chagas

Idea Place p/ Nota Fiscal Eletrônica

Pessoal,
a SAP criou um Idea Place* para Nota Fiscal Eletrônica.
O link é https://cw.sdn.sap.com/cw/community/ideas/businessanalytics/sap_nota_fiscal_eletronica_ (vide abaixo).
Agora, é possível registrar idéias que vocês achem interessantes sobre o cenário de Nota Fiscal Eletrônica nas soluções SAP (seja no ERP ou no GRC). Esse repositório de idéias vai ser constantemente monitorado pelo time de desenvolvimento da SAP e as idéias que tiverem mais votos e/ou tiverem mais apelo serão consideradas no backlog dos produtos e eventualmente implementadas.
Aconselho a todos os clientes e parceiros que interagem e conhecem o processo de Nota Fiscal Eletrônica no SAP a acessarem o Idea Place e, se nao incluírem novas idéias, ao menos votarem nas que acham mais relevantes. Com base nas quantidades de votos, o time de desenvolvimento vai priorizar as idéias mais populares/requisitadas.
Abraços,
Henrique.
Pra quem não o conhece, o Idea Place é um local para sugestão de novas funcionalidades e/ou melhorias para as soluções SAP. O link inicial é https://cw.sdn.sap.com/cw/community/ideas, e lá vocês podem visualizar as dezenas de sessões existentes.
Edited by: Henrique Pinto on Dec 12, 2011 3:53 AM

Pessoal,
o Idea Place de NFE foi mudado de local para refletir melhor o perfil da solução (nao tinha nada a ver com Business Analytics).
A nova URL é https://cw.sdn.sap.com/cw/community/ideas/brazil/nfe.
Abs,
Henrique.

Nota Fiscal Eletrônica Retorno Simbólico - Operador Logístico

Boa tarde!
Ao realizar a configuração da empresa para gerar Nota Fiscal Eletrônica a partir de 01/12/2010, nos deparamos com um problema no processo u201CRetorno Simbólicou201D, onde temos um regime especial para emissão de notas hoje com modelo 1 A (esse processo não gera movimento de estoque).
Hoje geramos apenas uma Nota Fiscal referente a todas as notas transferidas para essa empresa, ou seja, criamos uma nota saída contendo várias notas que foram geradas em forma de transferência para essa unidade. Essas notas são geradas sem nenhum item dentro da NF, somente é gerado um item com a seguinte descrição: CONFORME ROMANEIO ANEXO.
Nesse romaneio que segue juntamente com a Nota Fiscal, é que são discriminados todas as informações geradas, tais como:
- destinatário - CPF - Inscrição Estadual - Endereço - Item - Descrição - Quantidade - Valor Total - NF Venda - Dt.Emissão - NF entrada
A dúvida é que ao gerar o arquivo XML para a SEFAZ referente a esse processo, se seremos obrigados a preencher a TAG u201CI - Produtos e Serviços da NF-eu201D com todos os dados referentes aos itens do romaneio.
Outro agravante é em relação a quantidade de itens desse processo. Muitas vezes eles ultrapassam 990 itens que é o número máximo de itens que a SEFAZ autoriza a gerar por XML.
Como devemos proceder com esse processo, uma vez que não identificamos nenhum campo dentro da TAG u201CIu201D para discriminar esses dados?
Att,
Marcia

Marcia (ou Paulo? rs...),
2 comentários:
1) o numero de items maximo na Nota Fiscal é 990 por lei. O XML apenas implementa uma validacao a priori dessa lei, que já é válida para nota papel. Essa informação obti do próprio Paulo Roberto da Gerdau em uma reunião de ASUG Localização. Não é o único caso em que a NF-e apenas formaliza algo que já é lei (só no Brasil que tem essa de "lei pegar").
2) o XML de fato nao suporta esse processo. Vc é obrigada a preencher no mínimo 1 item, com diversas informações obrigatorias (incluindo valores). Acredito que quem tem que dizer como proceder é a própria SEFAZ do seu estado. Peça pra sua área fiscal entrar em contato com a SEFAZ e esclarecer o processo.
Via de regra, vi muitos regimes especiais que valiam para NF cairem por terra com a NF-e.
Abs,
Henrique.

Nota Fiscal Eletrônica de Devolução gera número de DOCNUM ao invés de NFNUM

Boa Tarde
Temos um cenário de transferência entre filiais cuja saída é feita por um processo de SD (ordem de venda, remessa e fatura), utilizando NF-e (2.0).
Para a devolução deste processo, foi configurado um tipo de de documento de vendas de devolução com NF do Cliente (no caso a outra filial) em que se deseja esciturar a NF de Devolução com o mesmo número da NF-e de saída.
O número da Nota Fiscal eletrônica de sáida é indicado no campo Referência na criação da Ordem de Venda de Devolução porém ao se criar o documento de faturamento e o documento interno de Nota Fiscal, o número de NF-e não está sendo transferido para o campo NFENUM, ao invés disto, está sendo atribuído um número interno de Nota Fiscal (DOCNUM). Este número de DOCNUM gerado é um anterior ao que está sendo gerado para a fatura de devolução.
Exemplo: está sendo indicado o Número de NF-e 000001000 no campo referência da ordem de venda de devolução, ao criar-se o docto de faturamento de devolução, está sendo gerado um número de documento interno de Nota Fiscal 0000043549 e o número desta NF-e que esta sendo determinado é 000043548 e não 000001000.
Alguém já observou este tipo de problema?
Agradeço por indicação da correção.

Olá Adriano
Não utilizaremos mais este processo, portanto a resolução deste problema ficou para outro momento.
Sujiro que abra um chamado na SAP.
Abs,

NFS-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

O município de Rio Verde-GO está realizando a implementação de nota fiscal eletrônica de serviços, a SAP tem algum produto específico voltado para tal?
Ou existe alguma sugestão de implementação?
Temos uma filial nesta cidade e teremos de implementar a NFS-e até maio deste ano.
Aguardo retorno.
Obrigado,
Mateus.

MATEUS PARREIRA GUIMARÃES wrote:
> Outra informação, você sabe me falar qual produto da SAP é específico para este cenário?
Nao entendi sua pergunta, eu havia acabado de dizer que não há produto standard SAP para NFS-e. :P
Conforme falei, o que vc pode fazer é utilizar a mesma arquitetura do GRC (desenvolvimentos ABAP e interfaces via SAP PI) para a integração com as prefeituras. Já existem alguns clientes live com solucões nesse formato, desenvolvidas por algumas consultorias.
Abs,
Henrique.

Transferência de Exceção de PIS e COFINS na Nota Fiscal Eletrônica

Pessoal,
Quando tenho situações de exceção dinâmica para PIS e COFINS estes impostos não são transferidos para Nota Fiscal Eletrônica(J1B3N) e nem para o arquivo XML. As informações existem no documento de faturamento
Gostaria de saber se alguem passou por esta situação e como foi resolvido.
Este problema ocorre somente quando tem exceções dinâmiicas. Se não tiver exceção os impostos IPI3 e ICN3 são transferidos para Nota.
Preciso transferir as informãções de PIS e COFINS para o XML e não queria utilizar a BADI.
Alguem poderia me ajudar.

Bom dia Lucas
Vc deve estar se referindo ao fato de com a nota fiscal eletronica é necessario existir as linha do PIS e COFINS na nota fiscal mesmo que estes impostos não sejam incidentes, pois caso contrario vc teraá erros de validação no GRC.
Por favor qual a versão do seu ERP eu vou ver qual foi a nota que resolve isso?
Obrigado
Nilson

Projeto de Implementação Nota Fiscal Eletrônica de Serviços NFS-e

Prezados,
Alguém possui informações se há algum projeto ativo na SAP ou planos de projeto para implementação da nota fiscal de serviços eletrônica via web services?
Caso negativo alguém está trabalhando em uma iniciativa própria?
Atenciosamente,
Fabio Purcino

Fabio,
SAP disponibiliza a NF-e serviços sómente para a cidade de São Paulo. Por favor, verifique a nota 981687 e os pre-requisitos que estão descrito nesta nota.
Atenciosamente,
Paulo

NFA e (Nota Fiscal Eletrônica avulsa)

Caros,
Estamos recebendo NFe´s emitidas por alguns fornecedores diretamente no site da SEFAZ as NFA-e (Notas avulsas). Neste caso a composição da chave ce acesso da NFe não é feita pelo CNPJ do emitente e sim pelo CNPJ da SEFAZ.
No processo de entrada da nota o SAP faz a composição da chave considernado o CNPJ do fornecedor.
Alguém já passou por esta situação? Como resolveu?
Há alguma informação da SAP atender nota fiscal avulsa de entrada?

Boa tarde pessoal,
Por favor, alguem pode me dizer como eu posso cadastrar o modelo para as NFA-e?
Os passos são
Transaction SE11
Select DOMAIN = J_1BMODEL.
Select CHANGE
Select TAB "Value Range"
Insert the Fixed Value 1B
Short Description: Nota Fiscal Avulsa
Porém, o data type do DOMAIN J_1BMODEL é NUMC e recebemos o seguinte erro:
como podemos resolver o erro?
o modelo 1B é correto?
Muito Obrigado!

Devolução de Nota Fiscal Eletrônica

Olá,
Estamos tentando fazer a devolução de uma NFe de entrada e no monitor aparece o erro "Falha no schema XML - cvc-type.3.1.3: O valor '35110556507221000105550010000243681' do elemento 'refNFe' não é válido.
Sr(a)s.,por favor, alguém pode ajudarnos com esse tema? O tipo de NF de referencia é F1 e estamos tentando criar uma E4 (Saída de devolução a fornecedor). No campo refNFe a referência aparece com apenas 35 posições, não deveria ser 44? verifiquei que está faltando o nro. aleatório.
Obrigado.

Wilson,
1) todos os dados de identificaçao da NF-e vem no DANFe. Porém, os dados que constituem a chave de acesso (cUF + ano (AA) + mês (MM) + CNPJ + série + número da NF + tpEmis + randômico + digito verificador) e o protocolo de autorização devem ser salvos no SAP, pois devem ser reportados no SPED Fiscal (EFD).
2) Se os campos estão fechados na J1B2N, é questão de se alterar pelo controlede tela (view J_1BAMV). Busque por "controle de tela" ou "screen control" no próprio fórum que vc acha mais detalhes.
3) Ao desmarcar o flag de eletronica da categoria da NF de entrada, vc está dizendo que essa NF é de modelo 1 e não 55. Isso de fato faz com que o XML referencie a NF "sem erro de esquema" (pois para NF modelo 1, não há randomico nem digito verificador). Porém, o fato de nao ter erro de esquema nao quer dizer que esteja correto. Além de você estar referenciando uma NF inexistente, quando essa NF for reportada no livro de entradas do seu EFD, ela não vai bater com as notas de saída reportadas pelo seu fornecedor, e vai gerar autuação. Portanto, apesar de resolver o problema técnico, alterar a categoria da NF de entrada é uma das piores coisas que você pode fazer, nesse contexto.
Abs,
Henrique.

Nota Fiscal Eletrônica de Cancelamento

Prezados,
As notas fiscais modelo 1 e 1A quando são canceladas é possível efetuar a visualização da NF de cancelamento pela J1B3N.
Cancelei uma NFe através da J1BNFE e não foi possível visualizar a NFe de cancelamento através da J1B3N.
O sistema exibe a seguinte mensagem:
"No entry exists in the NF-e table for document number 0000001153"
Diagnosis
No entry exists for the received document number 0000001153 in the table J_1BNFE_ACTIVE.
Alguém sabe me dizer porque não consigo mais visualizar esta nota de cancelamento, como era feito antes da Nfe?
Muito Obrigada
Cristina

Bom dia Cristina,
Uma nova nota NF-e pode referenciar uma NF 1/1A antiga, e sua visualização dá-se também pela J1B3N.
Perguntas:
- A nota 1175722 está aplicada em seu sistema ?
- Tem uma nota nova 1355928, esta eh aplicada em cima das notas do decouple (começa nesta: 1265172, pegue todas as referentes)
- Isto acontece para toda NF 1/1A ou é uma situação específica ?
- Existe algum código não standard no cliente (BADI/EXIT/Enhancement) que faça commit no processo de gravação, que possa causar ter registro na J_1BNFDOC e nao ter na J_1BNFE_ACTIVE ?
- Verificou se ocorreu algum erro de atualização neste processo (veja SM14 cancelled updates) <-- Basis
Atenciosamente, Fernando Da Ros

Nota Fiscal Eletrônica ISS DF

Boa tarde,
Gostaria de uma ajuda para entender melhor como funciona esse tipo de NFE - ISS para o distrito federal.
Realizei leitura de alguns tópicos, mas ainda não ficou claro.
Deverá ser criado uma nfe com um item de serviço (modelo 55)?
Essa nota no sap deverá ficar como nfe normal(marcado na j1b3n como nfe) só que com um item de serviço?
O envio para a (Mensageria)SEFAZ será feito por um xml padrão nfe (normal modelo 55), existe alguma tag nova para esse serviço?
Obrigado desde já.
Amanda

Bom dia Danilo
a SAP tem um acordo com a Skill que esta vendendo esse Add-on e sao eles que dao o suporte.
se precisar de contatos, fale com o Carlos Hernandez primeiro.
Um abraco
Rui Pereira
Euipe de Moderadores SAP Business One

Nota fiscal rejeitada por campos 'pMVAST, pRedBCST, vBCST' vazios no processo de transferência de crédito de ICMS

Pessoal, bom dia!
Vejam se alguém já passou por algo parecido em algum projeto...
Estou com uma demanda pra alterar alguns parametros do processo de transferência de crédito de ICMS, que são:
1- A quantidade deverá ser preenchida com “0”.
2- O valor unitário deve ser “0”.
3- O campo de unidade de medida “Vazio”
4- A NCM não deverá ser vazia, mas ser preenchida com “00”.
5- O CST deverá ser “090”.
A solução para os pontos 1, 2 e 3 foi criar um enhancement na função J_1B_NFE_PROCESS_OUTBOUND relacionada a J1B1N para alterar os valores digitados pelo usuário assim que a nota estiver sendo criada. Para o ponto 4, a solução foi criar um NCM "00" para utilização do usuário.
E, no ponto 5, a solução foi orientar o usuário a optar pela origem do material "0" e optar pelo direito fiscal IC9 (Outros) que atribuirá a tributação 90, formando assim o 090 esperado.
O problema é:
Ao dar saída na nota fiscal pela J1B3N, ela está sendo rejeitada pelo fato dos campos 'pMVAST (Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST), pRedBCST (Percentual da Redução de BC do ICMS ST), vBCST' (Valor da BC do ICMS ST) não estarem sendo preenchidos.
Sendo assim, como posso resolver esse ponto?
Em anexo está a tela do preenchimento da Writer com os devidos parametros e impostos, e está também o IDOC que foi gerado com os campos em branco.
Desde já agradeço a atenção.

Allan, boa tarde!
Obrigado pela sua resposta, mas, conforme venho conversando com o fiscal resposável do projeto, o cenário é esse mesmo.
Seguem abaixo e em anexo as regras Fiscais para emissão da nota de transferência de crédito de ICMS:
Orientação de Preenchimento NF-e:
Transferência de crédito
A nota fiscal eletrônica (NF-e) também será emitida nas hipóteses de transferências de crédito acumulado de ICMS em razão de exportação, diferimento ou redução da base de cálculo.
De acordo com a legislação, há regras a serem observadas para a emissão da NF-e referente a essa transferência de crédito. Resumidamente, alguns procedimentos comuns que poderão ser seguidos.
Para emitir a NF-e, é necessário informar nos campos próprios:
1. Como destinatário, o nome, o endereço e os números de inscrição estadual e no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do contribuinte ao qual se está efetuando a transferência;
2. Nas Informações Complementares do quadro “Dados Adicionais”, a expressão “Transferência de crédito acumulado de ICMS, nos termos (indicar o base legal da transferência)” e o valor, por extenso, do crédito transferido. No aplicativo gratuito emissor da NF-e, essa informação constará no campo “Informações Complementares de interesse do contribuinte” da aba “Informações Adicionais”;
3. No local destinado ao valor da operação do quadro “Cálculo do Imposto”, o valor do crédito acumulado transferido (no aplicativo gratuito de NF-e, esse valor será informado no Valor Total bruto). Nos demais campos, preencher com “0” (zero) para todos locais numéricos e obrigatórios nos quais não consta orientação específica - apenas um dígito “0” em cada, pois a NF-e trabalha com campo preenchido;
4. Como natureza da operação: “Transferência de Crédito Acumulado de ICMS”;
5. No campo “Finalidade de emissão” informar “NF-e de Ajuste”;
6. Os CFOP e CST serão os códigos 5.601/5.602 e 090, respectivamente;
7. A Nomenclatura Comum do MERCOSUL (NCM) será informada a expressão numérica “00”;
8. A “Descrição do Produto” será informada a expressão “Transferência de Crédito Acumulado de ICMS”;
9. A situação tributária do PIS e da COFINS será “Operação sem incidência da Contribuição; e
10. A “Modalidade do frete” indicar “Sem frete”.
8. Código de Situação Tributária – informar “90”. Página 168 do Manual de Integração.
Na Nota Técnica 2013/005, ainda é informado que os campos 'pMVAST, pRedBCST e vBCST' devem ser carregados no XML, e por se tratar de tranferência de crédito, os valores devem ser “zerados”.
Aplicando o imposto ICS3, consigo inserir zeros nos campos indicados acima. O problema é que a NF é rejeitada novamente só que com erro no campo vBCSTRet (Valor da BC do ICMS ST retido), pois ao zerar os campos acima acabo obrigatoriamente atribuindo zero ao campo vBCSTRet, fato que não deve ocorrer.

Processo de importação - NF-e de entrada

Olá pessoal,
Alguém poderia me ajudar com dicas de como proceder para implementar o processo de importação utilizando nota fiscal eletrônica para a entrada das mercadorias?
Atualmente, o nosso despachante emite a NF de entrada referente a importação (sistema externo ao SAP) e esta somente é escriturada no SAP ao receber a mercadoria na empresa.
Com a utilização da NF-e isso não será mais possível pois, ao emitirmos a NF-e via SAP, a nota será escriturada antes da entrada da mercadoria.
Alguém poderia me exemplificar uma solução adotada?
Obrigada,
Gláucia

Na empresa que eu trabalho mantemos a geração da NF-e pelo despachante e fazemos o registro no SAP somente no recebimento da mercadoria no destino. Ou seja, não alteramos o processo.
Se fizeres o processo de geração da NF-e no SAP o sistema irá registrar nos livros a nf-e no ato da emissão, sendo que você deve registrar a nf-e de entrada no recebimento da mercadoria no destino. Existem empresas que após o recebimento alteram a data de lançamento da nf-e. Só que isso pode ser um problema caso você não receba mercadoria no destino (roubo da carga, acidente...); você vai ter a NF-e registrada nos livros de entrada sem ter efetivamente dado entrada na mercadoria.
No nosso caso integramos a(s) solução(ões) do despachante ao GRC.
se precisar de maiores esclarecimentos avise.
Abraço
Eduardo

Atualização da versão 17 da Nota Fiscal Eletronica

Olá a todos.
Baseado na nota Note 1538854 - SAPK-10017INSLLNFE: Support Package 17 for SLL-NFE, precisamos aqui na empresa atualizar a Nota Fiscal Eletrônica para a versão 17. Na parte ABAP e XI Content tudo certo e importado com sucesso.
Tenho dúvidas quanto ao importação do arquivo SLLNFEJWS11_0-20003296.SCA. Alguém tem alguma dica de como fazer?
Desculpem a pergunta de leigo, mas o responsável por isso está de férias e ficou comigo essa atividade.
Obrigado a todos
Marcos Cristiano Ickert
Basis

Bom dia Marcos,
Nunca fiz pessoalmente, mas acho que é aqui:
http://help.sap.com/saphelp_nw70ehp1/helpdata/en/22/a7663bb3808c1fe10000000a114084/frameset.htm
Como você disse que é uma atualização, qual seu SP anterior? Só é necessário este deploy se sua versão era anterior ou igual a SP10, caso esteja entre 11 e 16 já está na "ultima".
Atenciosamente, Fernando Da Ró

Nota Fiscal Eletrônica Complementar - Processo de Importação

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