Nota fiscal Enviada Sem estar no ERP

Fernando, estamos com um serio problema !!!!!!!!
      Tem Notas Fiscais que foram enviadas a Sefaz, porém não encontramos os registros no ERP. O que pode ser ????
Atenciosamente;
Gustavo Henrique.

Fernando, vou tentar te explicar melhor com este exemplo abaixo.
Se vc consultar essas chaves de acesso abaixo no portal da nfe(https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/FormularioDePesquisa.aspx?tipoconsulta=completa) vc vera que se trata de uma mesma nota fiscal so que com o numero da nfe diferente.Alem dessas que coloquei, tem mais 19 com o mesmo cliente, mesmo valor e mesmo produto. 1 nota dessa realmente foi enviada para o cliente mais não 19 notas iguais, sendo que essas notas abaixo não esta no ERP. Problema estranho demais.
52091002341881000644550040000033560748460640
52091002341881000644550040000037910818564652
52091002341881000644550040000037410713781139
52091002341881000644550040000038160828389587
52091002341881000644550040000034030829426168
52091002341881000644550040000037640758706262
52091002341881000644550040000037210710020401

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  • Nota Fiscal de Transferencia de Crédito / Débito de ICMS

    Boa tarde pessoal,
    No cliente que estou trabalhando, temos um cenário de transferência de crédito / débito de ICMS. Nesse cenário, configuramos uma nova categoria de nota fiscal e o processo é feito via NF writer. A Nota Fiscal é gerada sem problemas e o SEFAZ valida normalmente.
    Porém, segundo o fiscal da empresa, a legislação fala que esse tipo de nota fiscal não deve sair no livro de saídas. Alguém saberia me dizer o que precisa ser feito para não sair no livro de saídas? lembrando que é uma nf de transferencia de crédito / débito de ICMS, então precisamos incluir uma linha de ICMS na aba de impostos com o valor fiscal desejado. Essa aba não pode ficar em branco.
    Obrigado,
    Marco

    Olá Marco,
    Referente a questão NF complementar de ICMS/IPI, existem algumas        
    considerações a serem feitas para que ela funcione corretamente.                                                                               
    Quando você gera um processo de vendas e na NF desse processo existe ba-
    se de cálculo de ICMS, se você gerar um complemento de ICMS referencian-
    do essa nota fiscal, então no livro registro de saídas, o sistema não   
    grava base de cálculo, isso porque na primeira NF já existiu uma.                                                                               
    Se você gerar um processo de vendas e na NF dele não possuir nenhum     
    valor como base de cálculo, obrigatoriamente voce deverá informar na NF 
    complementar(Writer), mesmo porque na primeira nota, isso não ocorreu.  
    Se você não informar, qual valor o fisco deverá considerar para base    
    de cálculo do ICMS, sendo que para todos os valores de impostos         
    deveria existir uma base de cálculo ?                                                                               
    Então, na NF writer, quando não houver base na primeira NF, você obriga-
    toriamente deverá informar base de cálculo para as notas fiscais de com-
    plemento de ICMS/IPI.                                                                               
    Quando houver base de cálculo na primeira nota fiscal, então no comple- 
    mento não haverá necessidade dessa base, isso porque ela ja existiu no  
    primeiro documento.                                                                               
    Vale lembrar ainda que:                                                                               
    Para que o complemento possa funcionar corretamente, além de informar   
    na primeira tela da NF writer o número do documento original, você deve-
    rá também informar o número desse mesmo documento original na tela de   
    "item dados comerciais" no campo "Nº doc.original"(Campo logo abaixo do 
    campo quantidade), e no campo em seguida, a que número de item da NF ele
    se refere(Ex. 10,20 ou 30...).                                                                               
    Resumindo:                                                                               
    Para que possa aparecer somente o valor do ICMS complementar nos livros 
    fiscal,existe a necessidade de ter ocorrido base cálculo na primeira NF.
    caso contrário, você obrigatoriamente deverá informar o valor da base de
    cálculo também.                                                                               
    Outro ponto: verifique se este processo está corretamente configurado   
    de acordo com a nota 421284.                                                                               
    Espero que estas informações possam lhe ajudar.                         
    att,
    Ruy Castro

  • Transferência de Exceção de PIS e COFINS na Nota Fiscal Eletrônica

    Pessoal,
    Quando tenho situações de exceção dinâmica para PIS e COFINS estes impostos não são transferidos para Nota Fiscal Eletrônica(J1B3N) e nem para o arquivo XML. As informações existem no documento de faturamento
    Gostaria de saber se alguem passou por esta situação e como foi resolvido.
    Este problema ocorre somente quando tem exceções dinâmiicas. Se não tiver exceção os impostos IPI3 e ICN3 são transferidos para Nota.
    Preciso transferir as informãções de PIS e COFINS para o XML e não queria utilizar a BADI.
    Alguem poderia me ajudar.

    Bom dia Lucas
    Vc deve estar se referindo ao fato de com a nota fiscal eletronica é necessario existir as linha do PIS e COFINS na nota fiscal mesmo que estes impostos não sejam incidentes, pois caso contrario vc teraá erros de validação no GRC.
    Por favor qual a versão do seu ERP eu vou ver qual foi a nota que resolve isso?
    Obrigado
    Nilson

  • PDL Layout de nota fiscal de saida o numero da NF nao imprimi

    Grupo
    Gostaria de ajuda URGENTE sobre PDL , a nota do meu cliente tem de altura 30,40 e largura 21,50, foi configurado dentro do Windows, sem margem, e estou tentando entrar o numero da nota fiscal no rodapé da Nota fiscal e o maximo que consiguo é que o Numero fique em cima do nome Nota fiscal.
    Existe algunha atualização que possa resolver este problema estou usando o SAP2005B PL 43.E meu cliente estar preste a entrar em produção
    Se quiser os printes de tela , das configurações é so avisa que envio por e.mail.
    Já fiz tudo que varios consultores me passaram, e continua o erro nao baixa o numero.
    Jaqueline Martins

    Oi Jaqueline
    Esta impressora esta fora das impressoras definidas para o SAP B1 versão 2005B.
    As impressoras suportadas são:
    1. No Portal em: http://service.sap.com/smb/sbo -> Implementation -
    Document Resource -> 2005B -> "Solution Operations Guide MS      
    SQL Server 2000" (cuja lista é a mesma para SQL 2005).                                                                               
    - Citizen PROdot 300                                              
    - Epson FX-880                                                    
    - OKI MICROLINE Elite 320                                                                               
    2. SAP Note 1064382                                               
    Impressora Epson FX890                                            
    Paulo Calado
    SAP Business One Forums Team

  • Nota fiscal rejeitada por campos 'pMVAST, pRedBCST, vBCST' vazios no processo de transferência de crédito de ICMS

    Pessoal, bom dia!
    Vejam se alguém já passou por algo parecido em algum projeto...
    Estou com uma demanda pra alterar alguns parametros do processo de transferência de crédito de ICMS, que são:
    1-  A quantidade deverá ser preenchida com “0”.
    2-  O valor unitário deve ser “0”.
    3-  O campo de unidade de medida “Vazio”
    4-  A NCM não deverá ser vazia, mas ser preenchida com “00”.
    5-  O CST deverá ser “090”.
    A solução para os pontos 1, 2 e 3 foi criar um enhancement na função J_1B_NFE_PROCESS_OUTBOUND relacionada a J1B1N para alterar os valores digitados pelo usuário assim que a nota estiver sendo criada. Para o ponto 4, a solução foi criar um NCM "00" para utilização do usuário.
    E, no ponto 5, a solução foi orientar o usuário a optar pela origem do material "0" e optar pelo direito fiscal IC9 (Outros) que atribuirá a tributação 90, formando assim o 090 esperado.
    O problema é:
    Ao dar saída na nota fiscal pela J1B3N, ela está sendo rejeitada pelo fato dos campos 'pMVAST (Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST), pRedBCST (Percentual da Redução de BC do ICMS ST), vBCST' (Valor da BC do ICMS ST) não estarem sendo preenchidos.
    Sendo assim, como posso resolver esse ponto?
    Em anexo está a tela do preenchimento da Writer com os devidos parametros e impostos, e está também o IDOC que foi gerado com os campos em branco.
    Desde já agradeço a atenção.

    Allan, boa tarde!
    Obrigado pela sua resposta, mas, conforme venho conversando com o fiscal resposável do projeto, o cenário é esse mesmo.
    Seguem abaixo e em anexo as regras Fiscais para emissão da nota de transferência de crédito de ICMS:
    Orientação de Preenchimento NF-e:
    Transferência de crédito
    A nota fiscal eletrônica (NF-e) também será emitida nas hipóteses de transferências de crédito acumulado de ICMS em razão de exportação, diferimento ou redução da base de cálculo.
    De acordo com a legislação, há regras a serem observadas para a emissão da NF-e referente a essa transferência de crédito. Resumidamente, alguns procedimentos comuns que poderão ser seguidos.
    Para emitir a NF-e, é necessário informar nos campos próprios:
    1. Como destinatário, o nome, o endereço e os números de inscrição estadual e no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do contribuinte ao qual se está efetuando a transferência;
    2. Nas Informações Complementares do quadro “Dados Adicionais”, a expressão “Transferência de crédito acumulado de ICMS, nos termos (indicar o base legal da transferência)” e o valor, por extenso, do crédito transferido. No aplicativo gratuito emissor da NF-e, essa informação constará no campo “Informações Complementares de interesse do contribuinte” da aba “Informações Adicionais”;
    3. No local destinado ao valor da operação do quadro “Cálculo do Imposto”, o valor do crédito acumulado transferido (no aplicativo gratuito de NF-e, esse valor será informado no Valor Total bruto). Nos demais campos, preencher com “0” (zero) para todos locais numéricos e obrigatórios nos quais não consta orientação específica - apenas um dígito “0” em cada, pois a NF-e trabalha com campo preenchido;
    4. Como natureza da operação: “Transferência de Crédito Acumulado de ICMS”;
    5. No campo “Finalidade de emissão” informar “NF-e de Ajuste”;
    6. Os CFOP e CST serão os códigos 5.601/5.602 e 090, respectivamente;
    7. A Nomenclatura Comum do MERCOSUL (NCM) será informada a expressão numérica “00”;
    8. A “Descrição do Produto” será informada a expressão “Transferência de Crédito Acumulado de ICMS”;
    9. A situação tributária do PIS e da COFINS será “Operação sem incidência da Contribuição; e
    10. A “Modalidade do frete” indicar “Sem frete”.
    8. Código de Situação Tributária – informar “90”. Página 168 do Manual de Integração.
    Na Nota Técnica 2013/005, ainda é informado que os campos 'pMVAST, pRedBCST e  vBCST' devem ser carregados no XML, e por se tratar de tranferência de crédito, os valores devem ser “zerados”.
    Aplicando o imposto ICS3, consigo inserir zeros nos campos indicados acima. O problema é que a NF é rejeitada novamente só que com erro no campo vBCSTRet (Valor da BC do ICMS ST retido), pois ao zerar os campos acima acabo obrigatoriamente atribuindo zero ao campo vBCSTRet, fato que não deve ocorrer.

  • Nota Fiscal Modelo 11A com numeração  zerada e série em branco

    Prezados,
    bom dia!
    Estou em uma implementação de SAP onde o cliente continua emitindo  Nota Fiscal de Serviço  em formulário 1/1A.
    Quando na J1B3N gero a saída neste processo a Nota Fiscal não está recebendo o NFNUM e nem a série. Ela aparece na J1BNFDOC porém sem número e série.
    Estamos implementando NFe aqui também, mas não para este processo.
    Já chequei as seguintes configurações:
    Define Nota Fiscal Types
    Define Number Groups
    Maintain Number Ranges
    Assign Numbering and Printing Parameters
    Processing Programs
    Condition Records
    Condition Types
    Output Determination Procedure
    E a Tabela:
    J_1BAA
    E mesmo assim não encontrei nada de anormal.
    Alguém teria uma sugestão do que pode ser?
    Desde já agradeço
    Cristina

    Cristina,
    As transações são relevantes para gerar o número da NF via transação J1B3N. Se todas as configurações estiverem de acordo com a documentação da localização brasileira, nós precisaremos verificar o problema no ambiente. Neste caso,
    por favor, envíe chamado para a SAP com os dados relevantes para teste e com a conexão e dados de acesso válidos.
    Obrigado
    Paulo

  • Nota fiscal de serviço eletronica

    Senhores, boa tarde.
    Estamos com problemas para emissão de notas eletronicas de serviços. Atualmente as prefeituras nas quais temos empresas não aceitam a DANFe como um documento oficial de faturamento de serviços. No sistema legado, os departamentos fiscais entram no site do município e lançam a NFS-e manualmente e depois atualizam o sistema de acordo, também manualmente.
    Alguém pode me informar como o SAP trata essa questão?
    Obrigado desde já.
    Adriano Cardoso

    Adriano,
    acho que vc está confundido os assuntos.
    DANFe = NFe modelo 55 = Nota com ICMS (vai pra SEFAZ).
    No maximo vc consegue emitir notas mistas (servico + produto).
    Nota de serviço pura (que só tem ISS) nao é modelo 55 -> nao tem DANFe.
    Nota fiscal serviços eletronica (NFS-e) nao tem um padrao nacional ainda aprovado, existe uma proposta que está em discussao pelas prefeituras. A prefeitura de SP por exemplo tem o modelo proprio dela, que funciona com aprovacao online (em cima do RPS) ou com envio em batch (upload no site da prefeitura).
    O SAP ERP hoje cria o relatorio que vc poderia fazer upload (2a opcao).
    Abs,
    Henrique.

  • Idea Place p/ Nota Fiscal Eletrônica

    Pessoal,
    a SAP criou um Idea Place* para Nota Fiscal Eletrônica.
    O link é https://cw.sdn.sap.com/cw/community/ideas/businessanalytics/sap_nota_fiscal_eletronica_ (vide abaixo).
    Agora, é possível registrar idéias que vocês achem interessantes sobre o cenário de Nota Fiscal Eletrônica nas soluções SAP (seja no ERP ou no GRC). Esse repositório de idéias vai ser constantemente monitorado pelo time de desenvolvimento da SAP e as idéias que tiverem mais votos e/ou tiverem mais apelo serão consideradas no backlog dos produtos e eventualmente implementadas.
    Aconselho a todos os clientes e parceiros que interagem e conhecem o processo de Nota Fiscal Eletrônica no SAP a acessarem o Idea Place e, se nao incluírem novas idéias, ao menos votarem nas que acham mais relevantes. Com base nas quantidades de votos, o time de desenvolvimento vai priorizar as idéias mais populares/requisitadas.
    Abraços,
    Henrique.
    Pra quem não o conhece, o Idea Place é um local para sugestão de novas funcionalidades e/ou melhorias para as soluções SAP. O link inicial é https://cw.sdn.sap.com/cw/community/ideas, e lá vocês podem visualizar as dezenas de sessões existentes.
    Edited by: Henrique Pinto on Dec 12, 2011 3:53 AM

    Pessoal,
    o Idea Place de NFE foi mudado de local para refletir melhor o perfil da solução (nao tinha nada a ver com Business Analytics).
    A nova URL é https://cw.sdn.sap.com/cw/community/ideas/brazil/nfe.
    Abs,
    Henrique.

  • Nota Fiscal Eletrônica Retorno Simbólico - Operador Logístico

    Boa tarde!
    Ao realizar a configuração da empresa para gerar Nota Fiscal Eletrônica a partir de 01/12/2010, nos deparamos com um problema no processo u201CRetorno Simbólicou201D, onde temos um regime especial para emissão de notas hoje com modelo 1 A (esse processo não gera movimento de estoque).
    Hoje geramos apenas uma Nota Fiscal referente a todas as notas transferidas para essa empresa, ou seja, criamos uma nota saída contendo várias notas que foram geradas em forma de transferência para essa unidade. Essas notas são geradas sem nenhum item dentro da NF, somente é gerado um item com a seguinte descrição: CONFORME ROMANEIO ANEXO.
    Nesse romaneio que segue juntamente com a Nota Fiscal, é que são discriminados todas as informações geradas, tais como:
    - destinatário - CPF - Inscrição Estadual - Endereço - Item - Descrição - Quantidade - Valor Total - NF Venda - Dt.Emissão - NF entrada
    A dúvida é que ao gerar o arquivo XML para a SEFAZ referente a esse processo, se seremos obrigados a preencher a TAG u201CI - Produtos e Serviços da NF-eu201D com todos os dados referentes aos itens do romaneio.
    Outro agravante é em relação a quantidade de itens desse processo. Muitas vezes eles ultrapassam 990 itens que é o número máximo de itens que a SEFAZ autoriza a gerar por XML.
    Como devemos proceder com esse processo, uma vez que não identificamos nenhum campo dentro da TAG u201CIu201D para discriminar esses dados?
    Att,
    Marcia

    Marcia (ou Paulo? rs...),
    2 comentários:
    1) o numero de items maximo na Nota Fiscal é 990 por lei. O XML apenas implementa uma validacao a priori dessa lei, que já é válida para nota papel. Essa informação obti do próprio Paulo Roberto da Gerdau em uma reunião de ASUG Localização. Não é o único caso em que a NF-e apenas formaliza algo que já é lei (só no Brasil que tem essa de "lei pegar").
    2) o XML de fato nao suporta esse processo. Vc é obrigada a preencher no mínimo 1 item, com diversas informações obrigatorias (incluindo valores). Acredito que quem tem que dizer como proceder é a própria SEFAZ do seu estado. Peça pra sua área fiscal entrar em contato com a SEFAZ e esclarecer o processo.
    Via de regra, vi muitos regimes especiais que valiam para NF cairem por terra com a NF-e.
    Abs,
    Henrique.

  • Problemas com nota fiscal de entrada de importação

    Ola pessoal, estou precisando de uma ajuda de voces. Numa importação qualquer, importação tradicional, com DI, envolvendo despachante... enfim, os impostos, II, ICMS... são calculados sobre o valor da invoice (os itens de importa) + o frete de importação. Assim eu terei o valor de todos os impostos na DI que recebo. No momento de dar entrada desta nota no B1 vou incerir todos os itens na ordem de compra, depois fazer o recebimento de mercadoria, fazer a declaraçao de importação no SAP, onde lanço as despesas pra impactar no custo dos itens, e por fim a nota fiscal de entrada. quando estou na mesma, visualizo os itens e o total dos itens, mas nao o FRETE, e os impostos serão calculados sobre os valores dos itens, desconsiderando o valor do frete. Se alguem souber uma maneira de contornar essa situação, ou outra maneira de fazer este processo e puder ajudar agradeço, pois ja não sei mais o que fazer. Valeu pessoal.

    Oi Fabielle
    primeiramente obrigado por ter respondido o post, sobre o seu comentario, vou tentar exemplificar um pouco melhor, eu fiz uma importação onde o total dos itens é R$12056,48. Tenho ainda um Frete de R$1832,48. Os itens eu devo para o fornecedor F00 e o frete eu devo para o forncedor F01. Para fins de calculo de imposto, II, IPI, PIS, COFINS e ICMS o valor do frete tem que ser somado ao valor dos itens.  Dentro do B1 8.81, que é o meu caso, se estou na Nota Fiscal de Entrada, lanço os itens, fecha com o valor devido ao F00, neste momento se eu visualizar os impostos ele vai calcular sobre os itens, sem o frete. Se eu lançar o frete nas despesas adicionas, ele vai somar ao valor total da nota, portanto o B1 vai lançar o valor do frete para o fornecedor F00. Mas como eu ja disse o frete não é devido ao F00 e sim ao F01.

  • Erro na criação de Nota Fiscal Writer - NF-e

    Durante a criação de uma NF-e Writer (J1B1N) usando uma categoria de nota "W1" criada com cópia da "E1" o sistema está apresentando a seguinte mensagem de erro:
    "O campo solicitado Nº nota fiscal não está preenchido." Porém o campo (NFENUM) está preenchido.
    Alguém tem alguma idéia do que possa ser?
    SAP ECC 6.0 EHP3 SP3 (603)
    Obrigada,
    Tatiana Monteiro

    Boa noite.
    Provavelmente o controle de tela da NF esteja ativo para o número da NF-e e para a NF convencional.
    Você provavelmente criou o controle de tela de NF-e com cópia das antigas no caminho abaixo: Componentes válidos para várias aplicações > Funções gerais de aplicação > Nota fiscal > Atualização > Atribuição de grupo de controle de tela.
    Para a cetgoria que você criou para NF-e manual deve estar como "5" no campo RefCntrTel. Para resolver seu problema crie uma cópia do "5" via SM30 > J_1BAMV colocando como "Ocultar" o campo Nº da Nota Fiscal (este é o número antigo de NF e não a NF-e).
    Amarre no SPRO o novo parâmetro e resolverá o probema.
    Abraço.
    Chavatte
    Edited by: Henrique Pinto on Jun 17, 2009 9:04 AM

  • Erro PLD de Nota Fiscal **URGENTE**

    Olá,
    Estou com problemas, no PLD de impressão de nota fiscal.
    algumas notas estão saindo sem valor.
    a unica relação, que encontrei até o momento é que o tipo de imposto é o mesmo.
    É uma nota de substituição tributária e no campo valor sai somentes asteriscos (****)
    Grato
    Gutierres
    Edited by: Fabiano Gutierres on Jan 5, 2009 11:21 PM
    Edited by: Rui Pereira on Jan 19, 2009 5:29 PM

    Oi Fabiano
    - Que versão do SAP B1 e patch está utilizando?
    - Quem campos estão saindo com asteriscos (nome do campo de bases de dados ou número da variável) e respetiva área onde o mesmo se encontra?
    Paulo Calado
    SAP Business One Forums Team
    Edited by: Rui Pereira on Feb 23, 2009 5:10 PM

  • Brazil: Copy Transfer Order header text to Nota Fiscal

    Good morning, all!
    The company I work for has a process in which certain non-retail goods are transferred from one store (or distribution center) to another. The transfer order is created in ME27. After that, the user creates a shipping document and executes the Post Goods Issue in VL02N. This creates a material document, the number of which movement automatically creates a Brazilian Nota Fiscal.
    We want to know how we might configure the system so that a header text in the shipping document or in the transfer order may be copied to the header text of the nota fiscal.
    Any suggestions?
    Thanks.

    That space is specifically about the process of sending the invoices to the government electronically (e-invoicing or NFe in portuguese).
    The functional process leading to the creation of the NF/invoice is either MM-related (if it's a purchase invoice) or SD (if it's a sales invoice). The transfer of invoice header text to the NF object (J1B3N) is specific to the Brazilian Localization of ERP.
    Blake Matthews,
    if you have someone from your Brazilian team, you can ask them to create a question in Portuguese in this space: Aplicações do SAP Business Suite (SAP Business Suite Applications).
    Best regards,
    Henrique.

  • Categoria de Nota Fiscal

    Pessoal,
    alguém sabe me informar se a categoria de nota fiscal criada para o processo de importação precisa ter o campo "Nota Fiscal de Entrada " flegado? No projeto em que estou a nota será emitida pelo despachante e será impresso o Danfe para circular com a mercadoria.
    Muito Obrigada
    Cristina

    OLa
    Esta nota vai ser impressa pelo despachante como umanota da sua empresa? Quem vai mandar o XML para a SEFAZ.
    Se ela for gerada , autorizada e impressa em outro ambiente que nao o SAP e depois entrada no sap so pararegistro nao precisa do Flag.  Agora se ela for impressa no seu SAPprecisa do flag sim.
    Renata Hopp

  • Tipos de nota fiscal

    Oi,
    Alguém pode me explicar qual é a diferença entre os grupos G1, G4, R1 e R4 tipos de nota fiscal??
    Além disso não iam certeza se esses são os tipos de nota fiscal padrão definido pela SAP?
    adv

    Caro Adv,
    G1 - Nota fiscal de saída
         tem formulario amarrado na parametrização dela, que significa que você ira se utilizar da sequencia de numeração interna da empresa.
    ex.: envio de mercadoria para industrializacão em MM via MB1B mov 541.
    G4 - Retorno de saída.
         O fornecedor emite a NF dele para retornar os itens não utilizados, então é uma nota fiscal que vai registrar a NF do fornecedor no sistema somente e acobertar seu retorno de estoque.
    R1 - Serve também para registrar a nota fiscal de um fornecedor no seu sistema, e pode ser usado na MB04 por exemplo, quando o fornecedor emite uma nota pra fatura, que vai ser capturada na MIRO e uma nota fiscal de retorno simbólico dos itens utilizados na subcontratação.
    R4 - esta nota tem um formulario atrelado, assim como a G1, o que significa que ela ira se utilizar de uma numeração interna da empresa, porém ela é para devolver o material se necessário apos o recebimento acima. Ela tem quase que os mesmos settings internos que a E4 que é usada para devolução de compras via MIRO-credit memo, mas a R4 é via MM , movimentação de mercadoria.
    Espero ter ajudado.
    Moçatto

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