Notas fiscal de entrada com desconto incondicional no icms.

Estou com um problema no cálculo de notas de entrada com icms-st, na nota fiscal do fornecedor foi aplicado um desconto ( chamado na área fiscal de desconto incondicional na base de icms) sendo que para o calculo do icms-st não podemos utilizar este mesmo desconto.
Ex: ITEM
QTDE: 10
Vlr Unitário = 48,90
Desc; 5,91%
MVA= 37,51%
icms NOrmal e aliquota: 19%
No sap como foi digitado o valor de 10 X 48,90= 489,06 e o desconto de 5,91% o sap cálculou da seguinte forma.
- icms normal - 87,44 com base tributada em 460,19 ( está correto pois levou em consideração o desconto)
-ICM-st deveria ser 34,88 com base tributada em 673,04, porém o sap está cálculando 32,79 com base 632,81.
Ou seja, não deveria levar em conta o valor de 460,19 mas sim o valor cheio 489,06 pois para o cálculo da st não se utiliza do desconto.
Pensei em criar na mesma fórmula utilizada como padrão no B1 um parâmetro de imposto de desconto com fonte no documento mas nos testes verifiquei que a fórmula não esta levando em conta este campo digitado no grid da nota fiscal de entrada. Alguém já possou por esta situação?

Bom dia Paulo,
No meu caso não tenho ICMS-ST, eu peguei da formula de imposto do IPI, mas deve ser no mesmo local.. eu acesso rapidamente seguindo o seguinte caminho.
1) Entre em Administração, Configuração, Finanças, Imposto, Código de Impostos,2) Consulte o código de imposto que você está querendo alterar.
3) Ative os campos ID da formula e Código da Formula
4) de um zoom (setinha amarela) no código da formula do ICMS-ST, no exemplo vou fazer no IPI como comentei.
O meu IPI tem um campo na entrada chamado "Discount", você pode criar esse campo na lista de entrada, é só criar ele como na imagem acima e usar na formula.
Para criar o campo é simples, digite o nome do campo na primeira coluna (coluna Variável), e na segunda coluna, pressione TAB, vai aparecer os campos do formulário.
Eu imagino que se você criar no ICMS-ST funcione do mesma maneira.
Abraço
Fabio.

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Problemas com nota fiscal de entrada de importação

Ola pessoal, estou precisando de uma ajuda de voces. Numa importação qualquer, importação tradicional, com DI, envolvendo despachante... enfim, os impostos, II, ICMS... são calculados sobre o valor da invoice (os itens de importa) + o frete de importação. Assim eu terei o valor de todos os impostos na DI que recebo. No momento de dar entrada desta nota no B1 vou incerir todos os itens na ordem de compra, depois fazer o recebimento de mercadoria, fazer a declaraçao de importação no SAP, onde lanço as despesas pra impactar no custo dos itens, e por fim a nota fiscal de entrada. quando estou na mesma, visualizo os itens e o total dos itens, mas nao o FRETE, e os impostos serão calculados sobre os valores dos itens, desconsiderando o valor do frete. Se alguem souber uma maneira de contornar essa situação, ou outra maneira de fazer este processo e puder ajudar agradeço, pois ja não sei mais o que fazer. Valeu pessoal.

Oi Fabielle
primeiramente obrigado por ter respondido o post, sobre o seu comentario, vou tentar exemplificar um pouco melhor, eu fiz uma importação onde o total dos itens é R$12056,48. Tenho ainda um Frete de R$1832,48. Os itens eu devo para o fornecedor F00 e o frete eu devo para o forncedor F01. Para fins de calculo de imposto, II, IPI, PIS, COFINS e ICMS o valor do frete tem que ser somado ao valor dos itens. Dentro do B1 8.81, que é o meu caso, se estou na Nota Fiscal de Entrada, lanço os itens, fecha com o valor devido ao F00, neste momento se eu visualizar os impostos ele vai calcular sobre os itens, sem o frete. Se eu lançar o frete nas despesas adicionas, ele vai somar ao valor total da nota, portanto o B1 vai lançar o valor do frete para o fornecedor F00. Mas como eu ja disse o frete não é devido ao F00 e sim ao F01.

Autorização em Espelho de Nota Fiscal de Entrada

Prezados(as) Senhores(as),
Tenho um procedimento de autorização configurado para as Notas Fiscais de Entrada no B12005B.
Desejo que após aprovação dessa NFe no layout da nota seja impresso o nome do usuário que autorizou e a data e hora em que o documento foi autorizado.
Incluimos no final da página do PLD no layout da nota fiscal de entrada tabela WDD1 os campos aprovadores, data e hora, porém, após a inserção da nota não está retornando o(s) aprovadores.
Alguém já passou por isso ou teria alguma idéia de como conseguir essa informação na nota.
Abs,
Augusto Requião
Skype: cesarfex

Olá
Para obter essa informação necessitade de 2 campos UDF's e de 2 queries. Envio aqui os passos.
1. Para o aprovador
1a. Crie uma campo UDF 'NOME' por exemplo
1b. Crie a seguinte query e salve-a
SELECT T3.U_NAME FROM OWDD T0, OINV T1, WDD1 T2 INNER JOIN
OUSR T3 ON T2.UserID = T3.INTERNAL_K
WHERE T1.DocEntry= T0.DocEntry and T2.WddCode=T0.WddCode
and T1.DocNum=$[[$8.1.0]]
1c. asigne a esse campo UDF um pesquisa formatada
1d. no pld adicione o campo UDF para obter a informação impressa
2. Para a data
2a. Crie uma campo UDF 'DATA'
2b. Crie a query e grave-a
Select GETDATE()
2c. asigne a esse campo UDF um pesquisa formatada
2d. no pld adicione o campo UDF para obter a informação impressa
Paulo Calado
SAP Business One Forums Team
Edited by: Paulo Calado on Jun 13, 2008 7:58 PM
Edited by: Paulo Calado on Jun 13, 2008 8:01 PM

Erro na J1BNFE (nota fiscal de entrada - categoria F1)

Bom dia,
Estou com um erro no monitor de nf-e, para uma nota de entrada - categoria F1:
Os erros são:
Erro de validação: Campo 44-Place Access Key: V11 (Campo ID)
Erro de validação: Campo 44-Place Access Key: V06 (Campo ID)
Erro de validação: Campo 44-Place Access Key: V08 (Campo ID)
Verificamos que os campos Nº aleatório e Díg.ctrl. não estão preenchidos, seria essa a causa do erro ?
Obrigada,
Dayana.

Obrigada Jeisson,
É um processo de compra, uma nota fiscal eletrônica de entrada (MIRO), porém neste caso existe uma transação "Z" para não fazer a validação no momento da MIRO, devido a um erro no processo. Dessa forma, como não houve a validação na entrada, o usuário não preencheu todas as informações necessárias na NF-e. E no monitor a nota ficou com os erros citados.
Sempre que ocorrer esse erro, é devido ao campo que não esta preenchido, ou pode ocorrer por outros motivos?
Obrigada!
Dayana.

Vencimento da Nota Fiscal Complementar fica com a data da Nota Original

Pessoal boa tarde!
Minha usuária precisa fazer nfs complementares de Vendas de notas fiscais que foram faturadas desde 2011 e o problema é que a data do vencimento sai igual à data da NF mãe.
No meu caso a nf complementar foi emitida no dia 17/03/14 e o vencimento saiu 29/01/2012..
Ao criar com referência ao documento de faturamento da primeira nota, já tentei de tudo: colocar data efetiva fixa, mudar a data de fixação do preço, data do faturamento, mas nenhuma destas ações refletiu a atualização do vencimento com base na nova data do faturamento.
Alguém já passou por isso e poderia me dizer se tem algum customizing?
obrigada!
Lúcia

Bom dia Fernando,
Sim.. a nota complementar funciona na versão 1.0.
A partir da 2.0 algumas consistências foram acrescentadas e gostaria de definir o procedimento. Por exemplo, aqui na empresa, para um tipo de Nota Fiscal Complementar eles usam apenas informar o valor no campo "Valor Fiscal", então no caso de uma nota fiscal complementar de ICMS, eles informariam apenas R$ 100,00 no campo valor fiscal da nota. Com a versão 2.0, se o campo "Valor Fiscal" que é o valor do imposto tiver preenchido, temos que informar também os campos "Taxa de Imposto" e "Montante Básico" , pelo que entendi, um documento pode ter valor fiscal ( valor do imposto) informado, caso tenha uma base de cálculo e taxa. Fizemos um teste colocando informação nesses campos, e funcionou corretamente...
Por isso não entendo como proceder no caso de NFE complementar... onde são informados apenas valores que complementam notas anteriores...
Obrigada,
Talita

Nota Fiscal Modelo 11A com numeração zerada e série em branco

Prezados,
bom dia!
Estou em uma implementação de SAP onde o cliente continua emitindo Nota Fiscal de Serviço em formulário 1/1A.
Quando na J1B3N gero a saída neste processo a Nota Fiscal não está recebendo o NFNUM e nem a série. Ela aparece na J1BNFDOC porém sem número e série.
Estamos implementando NFe aqui também, mas não para este processo.
Já chequei as seguintes configurações:
Define Nota Fiscal Types
Define Number Groups
Maintain Number Ranges
Assign Numbering and Printing Parameters
Processing Programs
Condition Records
Condition Types
Output Determination Procedure
E a Tabela:
J_1BAA
E mesmo assim não encontrei nada de anormal.
Alguém teria uma sugestão do que pode ser?
Desde já agradeço
Cristina

Cristina,
As transações são relevantes para gerar o número da NF via transação J1B3N. Se todas as configurações estiverem de acordo com a documentação da localização brasileira, nós precisaremos verificar o problema no ambiente. Neste caso,
por favor, envíe chamado para a SAP com os dados relevantes para teste e com a conexão e dados de acesso válidos.
Obrigado
Paulo

Autorizacao de Entrada de Nota Fiscal

Bom dia Companheiros
   Estou tentando fazer uma autorização para que a QUANTIDADE dos itens da nota de entrada não possa ser diferente do pedido de compra conforme a consulta abaixo mais ta dando erro alguem poderia me ajudar.
Select distinct 'TRUE'
from OPCH a
     inner join PCH1 b on a.DocEntry = $[pch1.DocEntry]
     inner join POR1 c on b.BaseEntry = $[POR1.DocEntry]
     where b.ItemCode = c.ItemCode and b.BaseLine = c.LineNum
and b.Quantity <> c.Quantity
and a.DocEntry = b.DocEntry

Oi Leila, claro.
Voce abre a tela Compras - C/P=>Nota Fiscal de Entrada e habilita "Informação do Sistema" no menu superior em Visão.
Depois vai passando o ponteiro do mouse sobre a Grid dos Itens da NF e na barra abaixo vai exibir as coordenadas. Veja a figura abaixo onde posicionei o mouse sobre a coluna "Desconto".
Então neste caso seria $[$38.14.number]. "number" porque se trata de um campo numérico, se fosse texto sería "text". Espero que tenha te ajudado e qualquer dúvida e se eu puder ajudar, fique a vontade.

Categoria de Nota Fiscal

Pessoal,
alguém sabe me informar se a categoria de nota fiscal criada para o processo de importação precisa ter o campo "Nota Fiscal de Entrada " flegado? No projeto em que estou a nota será emitida pelo despachante e será impresso o Danfe para circular com a mercadoria.
Muito Obrigada
Cristina

OLa
Esta nota vai ser impressa pelo despachante como umanota da sua empresa? Quem vai mandar o XML para a SEFAZ.
Se ela for gerada , autorizada e impressa em outro ambiente que nao o SAP e depois entrada no sap so pararegistro nao precisa do Flag. Agora se ela for impressa no seu SAPprecisa do flag sim.
Renata Hopp

Nota Fiscal Eletrônica de Importação

Pessoal,
Estamos implantando a NFe no cliente que possui processo de importação, porém, estamos com dificuldades no seguinte problema:
Para os casos que a empresa realizar uma importação onde a emissão da Nota Fiscal seja no último dia do mês, a mercadoria que será transportada do Porto até a empresa, não terá tempo hábil para entrada da mercadoria no mesmo mês, ou seja, as informações fiscais ficarão em um mês e o contábil em outro mês bem como a entrada física e o lançamento em estoque dos impostos.
No caso da empresa, quem emite a Nota Fiscal é o despachante e recebem a mercadoria juntamente com a Nota Fiscal e em seguida efetuam todos os lançamentos de impostos, estoque, SPED Fiscal e SPED Contábil ao mesmo tempo. Mas com a Nota Fiscal Eletrônica, os lançamentos ocorrerão em momentos diferentes, devido a aprovação do SEFAZ, etc.
Pelo que eu sei, o sistema ao emitir a NFe, a escrituração é realizada no SPED Fiscal e somente quando eles receberem a mercadoria física, eles poderão lançar em estoque, contabilizar os impostos (MIRO) e lançar no SPED Contábil.
Acredito que o problema maior da importação deles é a diferença de informações no fiscal e contábil devido ao lançamento em meses diferentes.
Alguém tem alguma sugestão?
Tks
Adriana

Olá Adriana.
Em consulta a SEFAZ-RS a regra não foi alterada com a nota fiscal eletrônica e o registro contábil, fisico e fiscal deve ser no recebimento da mercadoria no destino. Aqui na empresa o despachante emite a NF-e (em sistema próprio) e damos entrada no SAP somente no recebimento da mercadoria na fabrica utilizando uma categoria de nota fiscal de entrada criada com copia da E1 para nf-e.
abraço
Eduardo Chagas

ESTORNO DE NUMERO DE NOTA FISCAL-E DUPLICADA

Boa noite pessoal,
EStou com uma duvida, nao sei se alguem ja passou por este caso,
Criamos uma Nf-e de entrada numero NFENUM "4" e tudo ok, logo criamos outra nota fiscal de entrada e na J1BNFE eta ultima aparece criada tambem como o numero NFENUM "4" também, agora o valor do campo DOCNUM esse sim é diferente.
Agora precisamos cancelar esta ultima nota criada que ta duplicada e nao esta permitindo, aparece a mensagem de status rejeitada : Solicitação de não consideração rejeitada.
Alguem sabe como seria o processo para estornar esta nota fiscal duplicada?
muito obrigado a todos
Abraços
M

MarcosG88 como foi solucionado??
Estou com o mesmo problema??
Procurei em varios foruns na SDN e não encontrei?
Pode me informar como fez para solucionar?
Muito obrigado,
Rodolfo.

Devolução de Nota Fiscal de Compra

Boa Noite pessoal.
Ao realizar uma devolução de nota fiscal de entrada, na aba logística ao invés do endereço de entrega ser a do fornecedor, está sendo retornada a da própria empresa.
Sendo assim, o usuário tem que entrar nos "3 pontinhos" e informar na mão o endereço do fornecedor.
Consulta formatada não resolve pois a tela de endereço não deixa eu pegar o código do fornecedor
Como que vocês estão tratando isso?
Obrigado
Junior

Junior
Boa Noite
Para tentar te auxiliar preciso saber de suas coisas:
O endereço do cadastro do PN está correto?
A NF de entrada está sendo criada como base para NF de devolução?
Jandoval Nascimento
www.jvfi.com.br
SAP Consultant
Recife - PE

Agrupamento de itens da cotação de venda na nota fiscal de saída

Olá pessoal,
Na cotação de venda eu digito vários itens como serviço, cópias A4, cópia A3, heliográficas e também despesas de viagens.
Na nota fiscal gostaria que saísse somente os serviços e no caso das cópias ele agrupasse num único item, bem como as despesas de viagens.
Até, se for o caso, na nota fiscal pode ficar com os itens de forma aberta. Só gostaríamos que na impressão da nota eles se agrupassem. Um agrupamento para os itens de cópias e um agrupamento para os itens de viagens.

Prezado Marcio,
após efetuar diversos testes em meu ambiente de testes, não foi possível efetuar este agrupamento solicitado. Através do PLD, este agrupamento não se faz possível no Business One. Questões similares já foram levantadas com relação a esta mesma questão, mas isso trata-se de uma restrição sistemica do produto.
Atenciosamente,
Wesley Honorato

Nota Fiscal de Retorno - Cliente

No processo de retorno, o cliente emite uma nota para retorno de uma saída(remessa), essa nota pode ser uma NFe ou NF convencional, alguém já utilizou algum recurso para determinar se a nota fiscal de entrada é Eletrônica ou convenvional para este processo de recebimento?
Pelo que andei pesquisando existe a possibilidade de colocar a letra 'E' antes do númeor de referência(XBLNR) para poder determinar a categoria de NF, porém não está dando certo aparecendo a mensagem de erro "Nº NF externo/série está incorreto 000000123".
Pergunta 1 - devo ter duas categorias para recebimento, uma eletrônica e uma convencional ?
Pergunta 2 - Como devo proceder para determinar as respectivas categorias de entrada ?
a BADI --> CL_SD_NFTYPE é um caminho ?
Grato,
Manoel

Estimado,
Em um processo de retorno, via MIRO, o campo reference não deve ser preenchido. O lugar certo para colocar a referencia é o "Header Text", na mesma aba que você coloca a nota fiscal type.
Agora, você pode configurar um popup, no qual o usuario decide que tipo de nota fiscal utilizat, tente esta sequencia de customizações/views:
NF Type - movimentos
J_1BNFTYPEREDLFV
J_1BNFTYPEREDMMV
J_1BIM02V
Deve funcionar. Espero ter ajudado.
Abraços
Seu amigo da vizinhança, Gustavo ...

Nota fiscal Enviada Sem estar no ERP

Fernando, estamos com um serio problema !!!!!!!!
Tem Notas Fiscais que foram enviadas a Sefaz, porém não encontramos os registros no ERP. O que pode ser ????
Atenciosamente;
Gustavo Henrique.

Fernando, vou tentar te explicar melhor com este exemplo abaixo.
Se vc consultar essas chaves de acesso abaixo no portal da nfe(https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/FormularioDePesquisa.aspx?tipoconsulta=completa) vc vera que se trata de uma mesma nota fiscal so que com o numero da nfe diferente.Alem dessas que coloquei, tem mais 19 com o mesmo cliente, mesmo valor e mesmo produto. 1 nota dessa realmente foi enviada para o cliente mais não 19 notas iguais, sendo que essas notas abaixo não esta no ERP. Problema estranho demais.
52091002341881000644550040000033560748460640
52091002341881000644550040000037910818564652
52091002341881000644550040000037410713781139
52091002341881000644550040000038160828389587
52091002341881000644550040000034030829426168
52091002341881000644550040000037640758706262
52091002341881000644550040000037210710020401

Entrada de Nota Fiscal de energia elétrica modelo 6 com 9 digítos

Ola,
Gostaria de entender qual a medida adotada para entrar com uma nota modelo 6 que tem mais do que 6 digitos.
A nota de fornecimento de energia elétrica de SP tem 7 digitos "5754899", e o campo NFNUM tem apenas 6 posições.
Não falamos de uma nota eletrônica.
Sei que no SINTEGRA há uma instrução para registrar os 6 posições da direita, ok, porém o SPED Fiscal no registro C500 já está apto para receber número de nota com 9 posições.
Alterar essa categoria de nota e seu respectivo modelo (6) para eletrônica não me parece correto.
Guardar apenas 6 digítos de um documento que tem 9 dígitos levantou muitos questionamentos do meu departamento Fiscal.
Amigos, como tem tratado este tema?

Olá,
Atuei em com projetos de SPED.
No caso em questão para Energia Elétrica foi convencionado o Modelo fiscal 06, considerando o regulamento de ICMS do Estado de Minas Gerais.
RICMS/ 2002 MG - Anexo VII
10.1.9-A - Campo 08 - Se o número do documento fiscal tiver mais de 6 dígitos, preencher com os 6 últimos dígitos.
No SPED esta previsto o recebimento de Documentos de Energia com 9 dígitos considerando que a nota seja classificada como NF-e de Energia Elétrica com o Modelo 55.
Conforme SPED, o campo 03, registro C500:
"Campo 03 - Valores válidos: [06, 28, 29,55]
A partir da versão 1.03 do Programa Validador e Assinador (PVA) da EFD-PIS/Cofins passa a aceitar a Nota Fiscal Eletrônica, código 55, referente a aquisição de energia elétrica, como documento válido a ser escriturado nesse registro."

Notas fiscal de entrada com desconto incondicional no icms.

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