Ola pessoal

ola

@paulofw
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Cheers,
KarolB
I work for HP

Similar Messages

Ola pessoal sera que alguem poderia me ajudar?

Pessoal nao consigo acessar minha conta no itunes diz que esta bloqueado mais sem motivos

thank (or don't) google translate for this:
que você instalá-lo através bootcamp? se você simplesmente inserir o disco de instalação do Windows, era óbvio que ele ia falhar. computadores Mac só são capazes de rodar o Windows através de bootcamp. a propósito, por que você iria pagar 1199 dólares por um mac se você quer rodar o Windows?!

Problemas com nota fiscal de entrada de importação

Ola pessoal, estou precisando de uma ajuda de voces. Numa importação qualquer, importação tradicional, com DI, envolvendo despachante... enfim, os impostos, II, ICMS... são calculados sobre o valor da invoice (os itens de importa) + o frete de importação. Assim eu terei o valor de todos os impostos na DI que recebo. No momento de dar entrada desta nota no B1 vou incerir todos os itens na ordem de compra, depois fazer o recebimento de mercadoria, fazer a declaraçao de importação no SAP, onde lanço as despesas pra impactar no custo dos itens, e por fim a nota fiscal de entrada. quando estou na mesma, visualizo os itens e o total dos itens, mas nao o FRETE, e os impostos serão calculados sobre os valores dos itens, desconsiderando o valor do frete. Se alguem souber uma maneira de contornar essa situação, ou outra maneira de fazer este processo e puder ajudar agradeço, pois ja não sei mais o que fazer. Valeu pessoal.

Oi Fabielle
primeiramente obrigado por ter respondido o post, sobre o seu comentario, vou tentar exemplificar um pouco melhor, eu fiz uma importação onde o total dos itens é R$12056,48. Tenho ainda um Frete de R$1832,48. Os itens eu devo para o fornecedor F00 e o frete eu devo para o forncedor F01. Para fins de calculo de imposto, II, IPI, PIS, COFINS e ICMS o valor do frete tem que ser somado ao valor dos itens. Dentro do B1 8.81, que é o meu caso, se estou na Nota Fiscal de Entrada, lanço os itens, fecha com o valor devido ao F00, neste momento se eu visualizar os impostos ele vai calcular sobre os itens, sem o frete. Se eu lançar o frete nas despesas adicionas, ele vai somar ao valor total da nota, portanto o B1 vai lançar o valor do frete para o fornecedor F00. Mas como eu ja disse o frete não é devido ao F00 e sim ao F01.

SAP 8.82 para SAP 9.0, SAP 9.1

Bom dia pessoal,
Atualmente utilizo o SAP 8.82 na empresa, estava pensando mais para o começo do ano que vem fazer a migração para SAP 9.0 ou até o mesmo o SAP 9.1 (para esta versão tenho que esperar os add'ons nacionais terem versão funcionando).
Por acaso alguém já fez a migração da SAP 8.82 para o SAP 9.0? gostaria de saber se teve muitas dificuldades com os usuários, problemas em banco de dados, computadores, redes, etc.
Tenho uma maquina virtual rodando o SAP 9.0 PL13 onde sempre pego minha base atual na 8.82 e converto pra ela pra fazer alguns testes básicos, até o momento o que deu trabalho é alterar todos meus relatórios em Crystal Reports que utilizam documentos de makerting (pedidos, notas, etc) pra testar o campo de cancelamento "CANCELED".
Um grande abraço,
Fabio
SAP 8.82 PL14 / SAP 9.0 PL13 (test) / SAP 9.1 PL2 (test).

Ola pessoal,
segue algumas observações dos problemas que ocorreu comigo na conversão do SAP 8.82 PL14 para SAP 9.0 PL15.
1) Update do software nos computadores/terminais
- Quase nenhum update deu certo, quando chegou no 3o computador descobri o motivo, o SAP tenta fazer update de vários componentes no modo automatizado, você não vê mas ele roda vários "setups" de vários programas diferentes, um deles é o "Microsoft C++ 2010 Runtime".
Antes de entrar no SAP no terminal pra fazer o update, eu comecei a instalar o runtime manualmente, entre na pasta "...\B1_SHR\Client\ISSetupPrerequisites\{83960519-644A-4722-BA7A-37D23C1D004F}" e instalei o programa "vcredist_x86".
Pronto, após instalar o runtime do C++, foi só entrar no SAP 8.82 que ele fazia corretamente o update para o SAP 9.0.
2) Erro contas a pagar e a receber Could not find stored procedure 'TmSp_SetBgtAccumulators_ByJdt"
Após vários testes na minha conversão "beta" do SAP 8.82 PL14 para o SAP 9.0 PL11 (e PL15 agora em janeiro), onde fiz vários procedimentos referente a compras, vendas, cadastros, mrp etc, tudo funcionou perfeito.
Após a conversão na base real (base quente) ontem, hoje trabalhamos tranquilamente, pedido de compra, nota fiscal de entrada,, ,pedido de venda, nota fiscal de saída, e validação de nota, e tudo continuava funcionando bem, mas ocorreu um erro bem estranho na baixa do contas à pagar e à receber.
Na conversão do banco, não deu erros e nem avisos, onde foi convertido com sucesso, mas por algum motivo a conversão do SAP 8.82 PL14 para o SAP 9.0 PL15 apagou a procedure abaixo, fazendo com que o sistema apresentasse erro na baixa do financeiro.
"Could not find stored procedure 'TmSp_SetBgtAccumulators_ByJdt'"
Após pesquisa na internet, encontrei no próprio fórum a solução.
http://scn.sap.com/thread/3468903
Para resolver o caso, segui o que estava no post acima, é só entrar em Ajuda, Suporte Desk, Restaurar, Restaurar Procedimentos Arquivados.
Não pode ter ninguém conectado no banco de dados para rodar esse procedimento, após a execução, o financeiro funcionou perfeito.
Abraço
Fabio
SAP 9.0 PL15 / SAP 9.1 PL3 (test)

Lotes parando depois de atualização NFE 3.1

Ola pessoal!
Gostaria de saber se alguem mais ja passou por esse problema...
Atualizamos para 3.1 e algumas NF-es (acontece 1 vez por dia, mais ou menos) ficam paradas na J1BNFE com a engrenagem
Dai no GRC, o lote fica com icone amarelo e com status "Batch Waiting for Response", e sem Numero de Recibo (Receipt No)
Na SXMB_MONI, as mensagens aparecem com erro (icone vermelho), não podem ser reiniciadas e a mensagem de erro é a seguinte:
com.sap.engine.interfaces.messaging.api.exception.MessagingException: java.net.SocketException: Connection reset
Com esse status o monitor web nao deixa Finalizar Lote nem Reiniciar o lote...
Dai para resolver isso tenho que entrar na SPROXY, no objeto BATCH_nfeAutorizacaoLote_OB, executar ele na mão colando la o XML da requisição original e depois ainda rodar a função /XNFE/008_NFE_BAT_REQEST_OUT ...
Alguem sabe como resolver isso definitivo?
Grato!

Gabriel,
apenas complementando o post do Renan, normalmente isto é problema com proxy/firewall - ou até mesmo instabilidade no seu link c/ a internet.
Peça para seu time de infra monitorar as chamadas do servidor do PI p/ o endereço da SEFAZ em questão. Do lado do PI, o XPI Inspector pode ser muito útil também.
SAP PI tool - XPI Inspector
[]'s
JN

Nota Fiscal de devolução de importação - Taxa Dólar diferente

Ola Pessoal,
Estamos com a seguinte situação: Foi dado entrada em uma NF de Importação (MIGO e MIRO), a mesma foi registrada com a taxa de conversão (USD x BRL) cadastrada para o dia. Agoraestamos gerando uma Nota de devolução (via MIRO) de parte do material. O problema é que o sistema esta carregando como taxa de conversão o valor criado para a data corrente e não a tax utilizada na ocasião do recebimento.
Alguém já passou por isso, existe uma forma de via customizing resolver a questão ?
Obrigado,
George

Ola George
Eu sou SD e ja passei por isso em retorno de nota de exportacao.
Em SD temos formula de controle de copia de documentos. Entao quando estou criando um pedido de retorno como referencia no faturamento, no controle de copia coloco no documento criado a taxa de cambio da saida.
Na Miro de devolucao deve ter alguma exit, ou enhancement point que possa ser usado para isso
Renata Hopp

Mensagem: "Código inválido da conta [Mensagem 173-9]"

Ola pessoal,
estou enfrentando um problema com a simulacao da rotina de "Entrada de Produtos Acabados" no SAP B1 8.8.
Ao tentar inserir o registro com base em uma Ordem de Producao criada no sistema, determino as quantidades concluidas, etc...
Porem o sistema está me retornando a mensagem "Código inválido da conta "...
Ja revi todos os itens envolvidos no processo de producao e seus niveis de contabilizacao, bem como as contas que estao definidas em cada um desses niveis, basicamente trabalho com os niveis "DEPOSITO" e "NIVEL DO ITEM" tendo todas as contas assinaladas em cada um desses depositos e itens do processo.
Alguem tem ideia do conteudo dessa mensagem ou alguma dica para que eu possa checar melhor a origem desse erro?
Abraço a todos.

Olá,
Eu tive este problema também.
No meu caso, a configuração de estoque estava por nível de empresa e não por estoque. O estoque que estava sendo baixado os insumos, um dos itens estava negativo neste estoque.
Em administraçãoConfiguraçãoFinançasDeterminação contábil na Aba estoque a conta de estoque negativo deve estar preenchida.
Depois que percebi o problema eu alterei a minha configuração apra controlar estoque po nível de estoque e não por empresa. Porque isso estava ocasionando que o estoque podia ficar negativo. Esta configuração está em :
AdministraçãoInicialização do sistemadefinição de documentos
aba geral, deixar macado a opção bloquear estoque negativo por depósito e não por empresa.
Esta seria uma das posibilidades sendo que você informou que todas as ocntas estão preenchidas.
Espero que ajude, me avise se deu certo. ok?
Att,

Monitoração de Portas IVR

Ola Pessoal,
Meu Cliente tem uma solução de CUCM e UCCX, versões 8.6.2 e 8.0.2 respectivamente. Gostariamos de saber se o CUCMS é capaz de monitorar a utilização das Portas IVR. Abri um TAC e fui informado que somente a partir da versão 9.x do UCCX é isso é possivel, através do CUIC. Tenho acesso ao CUCMS, mas, como não tenho familiaridade com a Plataforma não consegui encontrar nada neste sentido.
Obrigado,
Wilson

Oi Wilson
TAC é mais correta. Não há construído em forma, padrão, apoiado por você para monitorar a atividade portuária.
No entanto, você pode fazer uma de duas coisas, que eu não recomendo, mas para o bem do argumento, são eles:
1. Use Indicadores luminosos de ocupado para monitorar o CTI do Porto DN
2. Use a terceiros integração CTI, onde você associar suas portas CTI para ele, e ele solicita o estado da linha e, em seguida, exibe os resultados em uma página web ou tela do cliente de espessura.
Eu entendo que Cuic é um grande reforço para todos nós, no entanto, eu não usei, e não pode falar com a sua capacidade de executar uma visão em tempo real dos Portos CTI.
Tenha um bom dia,
Anthony Holloway
Por favor, use as classificações de estrelas para ajudar a impulsionar um grande conteúdo para o topo das buscas.
Translated with Google Translate

Certificacao para ser um SAP Hosting Parnter

Ola' Pessoal,
gostaria de obter algumas informacoes relacionadas ao processo de certificacao para ser um SAP Hosting Partner, tais como:
- macro plan
- capacity plan
- estimativas
- qual o esforco para ser compliant em termos de plataforma, processos, etc
obrigada
Maristela

Oi Maristela.
Veja se é isso que procuras...
http://partner.sap.com
http://www.sap.com/ecosystem/partners/pdf/Software_Solution_Partners_Application_Checklist.pdf
Abraço
Eduardo

ABAP certificação

Ola pessoal do forum tudo bom?
Gente tenho um duvida rapida, moro em sp e gostaria de saber se é possível fazer somente a prova de certificação da SAP para a academia ABAP sem ter feito a academia?
No caso eu estudaria em casa, e pagaria para fazer somente a prova de certificação é possivel fazer isso, ou eu sou obrigado a pagar e fazer a academia para somente depois fazer a prova de certificacao?

Bom-dia!
A não ser que tenha mudado... sim! Você precisa ter feito uma academia ou algum curso que lhe habilite a fazer alguma prova. Uma vez feito... você poderá então se inscrever para qualquer outra prova.
Procure um centro de treinamento autorizado da SAP para verificar agenda de cursos e até mesmo confirmar essa informação que lhe passei.
http://www.sap.com/brazil/about/sap_professionals/centros_educacionais/index.epx
Abraço
Eduardo Chagas

HT201365 hello sir i purchase second hand iphone4s now my iphone ask for activation with id and password i contact with previous owner and use that id and password but that also not work what i do ola help me

hello sir i purchase second hand iphone4s now my iphone ask for activation with id and password i contact with previous owner and use that id and password but that also not work what i do ola help me i try all other method restore ' upgrade etc but none work plz say what i do if u find some solution tham msg me on [email protected]

First, we're not Apple here (Apple does not participate in this forum). We're only users like you.
The previous owner has not given you the correct ID and password for you to use.
If the iphone has iOS version 7, then read through the following...
http://support.apple.com/kb/HT5818

Hello sir i purchase second hand iphone4s now my iphone ask for activation with id and password i contact with previous owner and use that id and password but that also not work what i do ola help me i try all other method restore ' upgrade

hello sir i purchase second hand iphone4s now my iphone ask for activation with id and password i contact with previous owner and use that id and password but that also not work what i do ola help me i try all other method restore ' upgrade etc but none work plz say what i do if u find some solution tham msg me on
iPhone 4S

oenkz33 wrote:
this does not help at all for the second owner, after making the first owner id with careless, sorry for my english ...
Careless? Possible, but unlikely. Most likely the phone was stolen from the first owner. It would be a VERY careless iPhone owner who did not erase their personal information from a phone before selling it, and to do that it is necessary to disable Activation Lock. In most places in the world knowingly using stolen property is a crime, so the fact that the phone doesn't work may be the least of one's risks.

Mainataining condition is PIR and OLA

Hi all,
my pricing procedure is ZDOMPR, and my vendor schema grp is OD. I've assigned ZDOMPR to std PO in dependence of OD and assigned OD to vendor 20006.
whn im trying to create condition in Info record or out line agreement, system is not allowing to defined the condition types that were defined in my pricing procedure(ZDOMPR). Its throwing a msg..."Condition type WOTB is not in procedure A M RM0002"
From the above msg it is understood that system is considering the pricing procedure RM0002 as the default pricing procedure for PIR and OLA despite of the pricing procedure ZDOMPR that is assined to my vendor 20006.
More over in customizing step " Deifine schema determination" we can assing pricing procedure to PO and STO only in the following steps
"Determine Calculation Schema for Standard Purchase Order"
"Determine Schema for Stock Transport Orders"
Whn i observed the customizing settings, I found that RM0002 is not assinged to PO at all.
Where can we assign default pricing procedure for PIR and OLA.
Plz provide what cud be the problem.
Regds,
Kirla/ SAP_MM

For standard purchase orders-depending on the schema group of the vendor and the purchasing organization, the system identify the pricing procedure
For stock transport orders-depending on the supplying plant, the po document types and the schema group of the purchasing organization, the system identify the pricing procedure
"Condition type WOTB is not in procedure A M RM0002"
RM0001 and RM1001
Determine which condition types you can enter in purchasing document headers with time-dependent conditions (e.g. contracts).
RM0002, RM1002
Determine which additional condition types you can enter in purchasing document items with time-dependent conditions or in the *purchasing info record*
when you copy the pricing procedure for the above case it should be copied from the RM0002 or RM1002
then you can maintain conditions

Order Address per Line Item in OLA

Hi, hoping someone can help with an OA/OLA query.
One of our Buyers would like to use a different ordering address for one of the line items in an OLA. Is there any way to set up an Ordering
Address per line item in the OLA? Or does she need to create a new OLA?

I'd suggest writing your own might be easier. Oracle buckets the exposure as per the list below whereas you are probably only interested in seeing a total order exposure (by line item for bottles/shells) and total AR exposure summary.
Also the standard report will look at the unit sell * the ordered quantity in calculating transaction amounts on open orders which is your problem. If I've understood your requirement correctly, you only want to consider the shells and bottles in the credit check because you enforce prepayment for liquids so presumably your AR o/s balances are only for money owing on shells and bottles.
In that case, your only real issue is at the order entry stage (again because Oracle will be considering the total transaction value if you're using the standard automated credit check) which is why I suggested the manual workaround there.
1     Header uninvoiced orders
2     Header uninvoiced orders tax
3     Line uninvoiced orders
4     Line uninvoiced orders tax
5     Line uninvoiced freight
6     Header uninvoiced freight
7     Header and line freight
8     Invoices
9     Payments at risk
10     Order holds
11     Line holds
13     Order tax holds
14     Line tax holds
15     Order freight holds
16     Line freight holds
17     Header and line freight holds
18     External exposure
21     G_BR_INVOICES
22     G_BR_PAYMENTS_AT_RISK
23     G_HEAD_RETURN_UNINV_ORDERS
24     G_LINE_RETURN_UNINV_ORDERS
25     G_ORDER_RETURN_HOLDS
30     G_ORDER_RETURN_HOLDS
31     G_LINE_RETURN_HOLDS

Ola estoy en un problema y es q no he podido abrirle las bandas a mi celular por itunes por esta por bodafon de españa y le quiero colocar movistar de colombia lo hice por itunes y no me termina todo no me lee la sim card de movistar q hago

ola estoy en un problema y es q no he podido abrirle las bandas a mi celular por itunes por esta por bodafon de españa y le quiero colocar movistar de colombia lo hice por itunes y no me termina todo no me lee la sim card de movistar q hago

El telefono esta bloqueado. Tienes que contactar a vodafone Espana para que te lo desbloqueen. Lo hiciste?

Ola pessoal

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