Operação Triangular - FORNECEDOR (Recebe uma Ordem de Venda de um Cliente)

Bon dia,
No processo de Operação Triangular - FORNECEDOR o processo é:
1. VA01Criar ordem venda SD Operação Triangular (tipo de pedido TA usar tipo de item especial TAS, que (1.1) cria automaticamente (via IMG) uma requisição de compras)
2 ME21N Criar pedido MM classificaçao contavel "S terceiros".
3. O fornecedor entrega a mercadoría no cliente SD. Preciso registrar NF de remessa. Qual é a transaçao para cria a NF de remessa?
4. MIRO NF Facturamento MM com Impuesto X3
5. VF01NF Faturamento SD. Posso criar a NF de faturamento SD sem ter criado o pedido MM?
Perguntas:
Qual é a transaçao para cria a NF de remessa?*
Posso criar a NF de faturamento SD sem ter criado o pedido MM?
Grata,
Marta

Olá Marta,
O processo standard de Venda por Conta e Ordem do R/3 foi desenvolvido
com base no RICM, Artigo 116, parágrafo 3, item 4 -> Boletim IOB 11/95
e que tem atendido os clientes SAP.
No site help.sap.com você pode verificar como está desenhado o fluxo
para a criação deste processo e as referências necessárias.
Remessa por Conta e Ordem
Nesse caso, cumprir a função de fornecedor: o cliente (emissor da ordem)
encomenda as mercadorias do fornecedor que as envia ao cliente
(recebedor das mercadorias) e fatura esse cliente (emissor da ordem).
E necessario criar duas notas fiscais - uma para acompanhar as
mercadorias e uma para enviar ao emissor da ordem que serve como uma
fatura.
Criação de uma nota fiscal para acompanhar as mercadorias
1.      Criar uma ordem do cliente com o tipo RCM.
Entrar o emissor da ordem e o recebedor das mercadorias. O emissor da
ordem já enviou uma nota fiscal ao cliente e informou à empresa dessa
nota fiscal. Entrar a data dessa nota fiscal no campo Data do pedido e o
número da nota fiscal no campo Referência (em Saltar > Cabeçalho >
Contabilidade).
       2.      Criar um fornecimento subseqüente.
       3.      Criar o documento de faturamento.
Essa fatura tem um valor total de zero e portanto não cria um documento
contábil, mas gera uma nota fiscal.
       4.      Imprimir a nota fiscal com o Emissor da Nota Fiscal e
enviá-la ao recebedor das mercadorias.
. Criação de uma nota fiscal para o Emissor da ordem
1.      Criar uma ordem do cliente com o tipo RCS.
Na caixa de diálogo exibida, entrar o número do documento de faturamento
da fatura da etapa 3 acima.
       2.      Criar o documento de faturamento.
Isso gera a NF do emissor da ordem e um documento contábil
correspondente.
       3.      Imprimir a nota fiscal com o Emissor da Nota Fiscal e
enviá-la ao emissor da ordem (o cliente)."
Espero poder ter ajudado,
Ruy Castro

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Norma de apropriação de ordem de serviço para ordem de venda via IDV

Boa tarde,
Temos um processo de reparo de produtos de cliente e estamos parametrizando nosso sistema conforme segue abaixo:
1 - Cria-se uma ordem de manutenção a partir de uma ordem SM. Dentro dessa ordem é feita a expedição prévia dos componentes relacionados para uma ordem de venda atrelando ambos documentos.
2 - Após a confirmação dessa ordem de serviço se faz necessário o encerramento técnico da ordem que preve a norma de apropriação como obrigatória. Ao tentar registrar a norma de apropriação optando-se pela proposta do IDV (item do documento de vendas) o mesmo envia mensagem de erro "O item do documento de vendas ... não esta previsto nesta operação".
No teste informamos um número de documento de vendas criado para esse fim mas no matchcode do item não apresenta nenhum registro mesmo já existindo um no documento em questão.
O que precisaria ser parametrizado no documento de vendas para que o mesmo esteja disponível para receber a apropriação ?
Alguém tem algum processo parecido?
Obrigado antercipadamente
Helio Camargo
ZF do Brasil

Conseguimos resolver o problema por outros meios.
Obrigado

Operação Triangular Brasil - MM

Ola,
Por favor, alguém tem algum material ou conheçe algum link sobre operação triangular/quadrangular de MM?
Obrigado,
Wilson.

Ola,
Por favor, alguém tem algum material ou conheçe algum link sobre operação triangular/quadrangular de MM?
Obrigado,
Wilson.

Recebi uma atualização e minhas farefas sumiram !!

Recebi uma atuzalização do mozilla thunderbird e depois de reiniciar minhas tarefas tinham sumido !!!!
E agora ????

Tópico duplicado - https://support.mozilla.org/pt-BR/questions/1042277

Criar ordem de venda a partir de um pedido de compra de forma automatizada

Olá pessoal,
Na empresa onde trabalho, acabamos de implantar mais uma company code no R/3, dessa forma o que antes era feito através de transferência (MB1B, 833 e 835) agora será feito via pedido de compra (empresa X1) e ordem de venda (empresa X2). Então estamos verificando a possibilidade de criar as ordens de vendas de uma forma automatizada a partir dos pedidos de compras criados manualmente ou via MRP.
Alguém tem alguma sugestão de como podemos realizar esse processo?
Desde já agradeço a ajuda.
Abraços,
Douglas.

Oi Douglas
O processo de transferência interempresarial é muito similar a transferência de estoque entre centros da mesma empresa; e, assim como este não possui ordem de venda.
Resumidamente as etapas do processo são:
- Requisição de transferência de estoque (com MRP)
- Modificar pedido de transferência de estoque (com MRP)
- Pedido de transferência de estoque (sem MRP)
- Remessa para pedido de transferência de estoque
- Lista de remessas
- Confirmação de picking
- Saída de mercadorias
- Receber material transferido
- Faturamento da remessa
- Fatura recebida
Segue alguns documentos (r6 ehp4) para você olhar...
Visão geral do cenário
Procedimento do processo empresarial
Guia de configuração
Abraço
Eduardo

Impostos não cálculados na ordem de vendas

Olá, estou com um problema no atual cliente. Resulta que fiquei a cargo de aplicar a Localização Brasil e alguns problemas surgiram.
Primeiro: O Client que estão usando (500) não foi copiado do 000 como a SAP recomenda.
Segundo: Não rodaram a Country Version adequadamente e não copiaram a empresa no Brasil da 001 como a SAP recomenda.
Terceiro: Não rodaram a SCU0 ou qualquer ferramenta de comparação entre ambientes para saber quais tabelas estão faltando. (eu rodei e notei uma infinidade de tabelas faltantes)
Não foi aplicado o BC Set e nenhuma Nota SAP de forma automática.
O Resumo da situação é que a Localização Brasil terá que ser feita 100% manualmente e aos trancos e barrancos.
Enfim, apesar de tudo eu consegui aplicar algumas notas (Docu_302 e 664855 de forma bem rídicula e óbviamente não ficou bem feito devido àos erros no sistema) e consigo ao menos entrar na VA01 e tentar criar uma ordem para o cliente.
Tudo está carregando, está determinando CFOP, Leis fiscais... mas tem um problema, os impostos não estão sendo cálculados, quando eu insero a PR00 o valor aparece no documento mas nenhum imposto é contabilizado. Fazendo a análise da pricing, noto que algumas condições não foram encontradas como exemplo a DGTX (IBRX) diz que a Condition Record is Missing, e a ICBS encontrou no grupo de impostos 80 (que eu criei) o valor de 0,000 %
Diante disto, não sei o que pode estar acontecendo. Abaixo segue algumas observações do que já fiz, então se alguém puder ajudar seria muito bom:
O cadastro do cliente indica que ele não é isento de ICMS e IPI.
A tabela de exceção J_1BTXIC3 indica que para Origem SP, Destino SP a alícota é de 18%.
O Grupo de Impostos criado é o 80 com todos os Impostos padrões flegados com escessão do ISS.
A condição IBRX está na VK11 com 100% para o Brasil e também as condições abaixo como segue:
ICMO BR 100-
ICSO BR 100-
IPIC    BR 100
IPIO    BR 100-
O código interno atribuido à condição está da seguinte forma:
ICMSBASE       V ICBS
ICMSCOMPBASE   V ICCB
ICMSCOMPEXEMPT V ICCX
O código de imposto SD para a operação é o C3 com os flags de Cálcular ICMS, IPI, PIS e COFINS acionados além de ser Comsumo.
O esquema de cálculo é uma cópia fiél da RVABRA.
Abradeço muito por qualquer ajuda.
Obrigada
FGRezende

Translating...sorry about the Erros.
Hello, I have a problem in my current client. I'am in charge of applying the Location Brazil and some problems have arisen.
First: the client that is using (500) was not copied from the 000 as SAP recommendes.
Second: did not run a Country Version properly and did not copied the company for Brazil of the 001 as SAP recommends.
Third: did not run the T.Code SCU0 or any tool of comparison between environments to find what tables are missing. (I did it by my self and a lot tables are missing)
Was not used and no BC Set SAP Note automatically.
The overview of the situation is that the Brazil Localization will be done 100% manually and anyway.
Finally, although I could apply some notes (Docu_302 very ridiculous and obviously was not done well due to errors in the system) and I could at least get into the VA01 and try to create an order for the client.
Everything is loading, determining CFOP, tax laws ... but has a problem, no taxes are being calculated, when I insert the PR00 with the price value appears in the document, but no tax is accounted for this price.
Doing the analysis of pricing, I notice that some conditions were not found as an example DGTX (IBRX) says that the Condition Record is missing, and found the ICBS tax group 80 (which I created) the value of 0.000%
I do not know what might be happening. Below follows some of the settings I have made, so if anyone can help would be great:
The registration of the client indicates that he is not exempt from ICMS and IPI.
The exception table indicates that for J_1BTXIC3 Origin SP, SP alícota Target is 18%.
The Tax Group is created with all 80 standards fleg Taxes escessão with the ISS.
The condition is IBRX is in the VK11 with 100% in Brazil and also to the following conditions as follows:
ICMO BR 100 -
ICSO BR 100 -
IPIC BR 100
IPIO BR 100 -
The internal code assigned to the condition is as follows:
ICMSBASE                V         ICBS
ICMSCOMPBASE      V         ICCB
ICMSCOMPEXEMPT V         ICCX
The SD tax code for the operation is the C3 with the flags Calculate ICMS, IPI, PIS and COFINS, is a Consummate.
The calculation scheme is a faithful copy of RVABRA.
I am very grateful for any help.
FGRezende

Zona Franca ICMS+IPI BXZF não desconto - Ordem de Vendas

Boa tarde;
Estou tentanto realizar uma configuração de um cenário Zona Franca para produtos importados no qual terão incidência de imposto ICMS+IPI.
O cenário esta configurado desta forma:
1) Cenário normal venda Zona Franca de Produto Nacionais. Sem incidência de impostos.
- Código do Imposto I1.
- IVA SZ dispara a linha de desconto BXZF no qual dá o desconto ZF - OK
2) Cenário de itens importados - materiais com origem "1", "2" ou "8" - Incidência de ICMS+IPI.
- Código do Imposto - I3 - ICMS+IPI
- Deve trazer o código IVA "SD" disparando cálculo de ICMS.
- BXZF é RefConType da IBRX.
- Não deve disparar a linha BXZF.
- BXZF - traz o IVA SZ.
Cenário Configurado:
- Criado uma nova tabela 972 - País, ClassCliente, Classi Mat, Origem Material.
- Sequencia de Acesso IZOF - a tabela 972
- Condição DIZF - Seq Aces - IZOF.
- Quando crio a ordem de vendas o sistema trata desta maneira:
1) Ele verifica a origem do material encontra "1"
2) Determina na condição DIZF - IVA "SD"
3) BXZF é um RefconType da IBRX
4) Por isso BXZF - determina "SD"
Entretanto, a linha de desconto BXZF esta trazendo o desconto ZF no qual se tenho o IVA SD não deveria trazer a linha.
Alguém tem alguma ideia de como fazer a configuração?
OBS: ZZOF é a mesma SeqAce - IZOF.
Muito Obrigado
Rodrigo Vieira

Olá André;
Então pelo que entendi para o tipo de materiais com origem 1,2 e 8 Importados que não quero que aplique a linha de desconto se hoje tenho uma tabela de condição criada 972 972 - País, ClassCliente, Classi Mat, Origem Material e associada a sequência de acesso e condição DIZF conforme abaixo irá encontrar e SD, porém irá aplicar o desconto.
Registro de condição cadastrada.
BR 2 1 1 Foreign - imported directly 100,000 % 01.04.2014 31.12.9999 SD
BR 2 1 2 Foreign - acquired nationally 100,000 % 01.04.2014 31.12.9999 SD
BR 2 1 8 National - with import content over 70% 100,000 % 01.04.2014 31.12.9999 SD
Tenho um cenário que na mesma pricing terie produtos Nacionais origem "5" e Importados origem 1,2 e 8.
Para o primeiro a linha de desconto precisa ser disparada por causa da isenção..
Então o SZ na condição DIZF irá ser disparada e o desconto na BXZF séra aplicada.
Entretando, como posso fazer para que não se aplique o desconto..
As únicas possibilidades foi criado sequência de acesso forçando o SD, porém como a condição DIZF é determinada porque encontra origem ele força o desconto na BXZF
Tem alguma sugestão ou ideia de ocmo posso configurar?
Abs
Rodrigo Vieira

Proc_getObject with nolock causes "read operation on a large object failed while sending data to the client"

SharePoint 2013 code for the SharePoint Config database stored procedure dbo.proc_getObject has been changed from SharePoint 2010 with the difference of select with nolock.
I am seeing numerous Error 7886, Severity-20 errors nightly:
"A read operation on a large object failed while sending data to the client. A common cause for this is if the application is running in READ UNCOMMITTED isolation level. This connection will be terminated."
Here I have commented out "with (nolock)" to 'fix' the error and to align the store proc with SharePoint 2010 code :
ALTER PROCEDURE [dbo].[proc_getObject]
@Id uniqueidentifier,
@RequestGuid uniqueidentifier = NULL OUTPUT
AS
SET NOCOUNT ON
SELECT
Id,
ParentId,
ClassId,
Name,
Status,
Version,
Properties
FROM
Objects --with (nolock)
WHERE
Id = @Id
RETURN 0
How is this stored procedure called and for what use?
Why did Microsoft make this change to SharePoint 2013 - some performance gain through dirty reads at the cost of stability? Or what could be a reason for this to happen that can be fixed?

GetObject retrieves any farm object that is selected (by ID). Changing this is obviously not supported, and NoLock was used to (help) prevent locks when performing a select query.
I've never seen this issue, and would guess it is unique to your environment given this is such a core piece of the SharePoint infrastructure.
Trevor Seward
Follow or contact me at...
&nbsp&nbsp
This post is my own opinion and does not necessarily reflect the opinion or view of Microsoft, its employees, or other MVPs.

Nota Fiscal de Venda Triangular

Bom Dia,
Sei que a Pratica de Venda Triangular ocorre muito no Brasil e gostaria de saber se alguem já se deparou com essa parametrização.
Estou Fazendo uma Nota de Venda para o cliente, que deverá ser entregue diretamente em outro parceiro, quais documentos eu uso?
Quando faço uma NF de Entrega Futura para o cliente não consigo relacionar (amarrar) com o documento entrega do outro PN. Portanto a NF de entraga Futura não pode ser fechada.
Segundo a empresa de contabilidade da empresa, deveremos emitir uma Nota de venda no Nome do Cliente e uma simples remessa com CFOP de triangulação no nome do outro parceiro. Como Faço?
Agradeço desde já,
Bruno Cassaro
Skuld Business Partner
Potencializando o seu diferencial
Edited by: Bruno Cassaro on Mar 5, 2010 4:58 PM

Olá!
Referente ao processo de venda triangular, tenho uma dúvida.
Tenho a seguinte situação: Tenho um fornecedor que industrializa um produto para minha empresa.
Preciso configurar para ele a seguinte operação:
- Parte das matérias primas são compradas por mim, e enviadas a ele pelo processo triangular.
(Aparentemente essa etapa está funcionando bem nos testes, o envio e retorno estão movimentando o estoque e o custo de produto corretamente).
- Parte das matérias primas são compradas e aplicadas no fornecedor.
- Assim, a nota de retorno do fornecedor contém: o custo do serviço, os materiais por ele aplicados, e os materiais enviados por mim, tudo compondo um produto final.
O problema é que o produto aplicado pelo fornecedor não está compondo o custo final do produto final na entrada da nota aqui.
Minha pergunta é: esse processo mixto é padrão do SAP? Como deve ser a amarração no cadastro ou na nota ou na lista técnica ou na entrada do material para que todos componham o custo do produto final?
Obrigada!
Lívia

Condição de Preço sem cálculo na Ordem de Compra

Oi pessoal,
Gostaria de saber se alguém pode me ajudar. Temos aqui na empresa um cenário Intercompany aonde o Fornecedor é uma planta no Canadá e o recebedor uma planta no Brasil.
O problema é que quando colocamos o Material / Quantidade / Preço e Planta o sistema não está canculando as taxas brasileiras na aba CONDIÇÕES (ICMS, PIS, Cofins, etc) fica tudo ZERO. Apenas o preço Bruto carrega o preço (condição PBXX).
Alguma idéia se isso é alguma configuração nos Dados Mestre do Fornecedor ou algo q esteja faltando na SPRO ?
Agradeceria qualquer comentário....
Tks,
Rafael

Oi Carla,
Conseguimos resolver o problema aqui internamente. Eu achava que os impostos calculados automaticamente dentro de uma "Ordem de Compra" em MM, da mesma maneira que os impostos são calculados em uma "Ordem de Venda" do lado SD (em SD o sistema faz todo cálculo). Concluindo, em MM os impostos devem ser colocados manualmente e o "Reg. Info (ou Info Record em Inglês)" armazena estas informações automaticamente. Como esta era a primeira Ordem de Compra para este Vendor, nós não tinhamos nenhum imposto no sistema colocado anteriormente, por isso que aparecia tudo ZERO. Agora que cadastramos para a primeira Ordem de Compra, eu imagino que o SAP grava internamente os dados dos impostos no Info Record e quando criamos novos documentos os impostos são populados automaticamante.
De qualquer maneira, obrigado pela ajuda.
Tks,
Rafael Silva

RFC - Receber chamada do R/3 ao gravar VENDA

Caros,
Sou novato nas tecnologias SAP e estou em um projeto para desenvolvimento da integração "Payment Card Interface to R/3".
Estamos desenvolvendo com o SAP Java Connector 3 e a princípio já tenho o meu JCOServer executando e conectado no sistema de testes (acessando a transação SM59 e testando a conexão TCP/IP, com nome de programa registrado).
Pois bem, conforme a documentação da integração, entende-se que ao gravar uma Ordem de Venda (VA01) o sistema R/3 disparará uma chamada para o meu RFC Server fornecendo as tabelas de autorização CCAUT. Pelo que consta na também na documentação, esse chamada se dá através da execução da função SD_CCARD_AUTH_CALL_RFC.
Então, fiz alguns testes e gravei algumas ordens, porém não obtive nenhuma atividade no meu handler que aguarda uma execução do R/3.
Gostaria de saber se:
- Preciso fazer alguma configuração no R/3 para que "chame" pelo nome do meu programa ? (A única configuração que fiz no SAP foi em SM59)
- Preciso fazer alguma alteração específica para execução da função SD_CCARD_AUTH_CALL_RFC ? Se sim, qual ?
- O sistema já tem o comportamento padrão de executar esta função ao gravar uma ordem de venda ?
- Existe alguma forma de identificar se o R/3 está tentando "chamar" o meu RFC Server ?
Qualquer ajuda que puderem me enviar será bem vinda...
Cumprimentos,
Rodrigo F. Santana

Olá Arthur,
Então, pelo que estou lendo tenho que acessar a seguinte opção:
In Customizing for Sales and Distribution, choose Billing ® Payment cards ® Authorization and settlement® Maintain clearing house ® Set authorization/settlement control per account "
Estou retirando essa informação do link abaixo:
Payment Card Interface to Clearing Houses - Payment Card Processing (SD-BIL-IV) - SAP Library
Porém, ao acessar o menu Vendas e Distribuição >> Faturamento, não existe a opção de Cartões de Pagamento.
Você saberia me dizer onde tenho que acessar no sistema para entrar nessa opções de Customizing ?
Grato pela ajuda.

Redeterminação de CFOP e Taxcode em OVs feitas com referência a Cotações

Olá a todos,
Gostaria de saber se existe alguma forma para que o CFOP e Codigo de Imposto (ou pelo menos 1 deles) sejam redeterminados em uma Ordem de venda quando esta é criada com referência a uma cotação?
O cenário é bem obvio: Cotações são feitas aos clientes. O codigo de imposto e CFOP são pertinentes a uma venda normal.
Porém, no momento que o cliente emite o pedido de compra ele informa que deseja que a venda seja uma Entrega Futura (que demandaria de um CFOP e Cod de Imposto diferentes), mas o taxcode e o CFOP que consigo na Ordem de venda são sempre puxados da cotação usada como referência.
Já tentei até deixar o CFOP em branco na cotação pra ver se haveria uma redeterminação...mas obtive na OV o campo de CFOP tambem em branco.
Já agradeço a atenção de todos!
Obrigado
Sergio Augusto

Olá Filipe.
Eu não sei lhe dizer o efeito disso nas suas ordens de venda pois sou de MM... mas por exemplo: uma vez que você já gerou o documento da nota fiscal o sistema tem esse comportamento de não atualizar os dados na nf após você fazer uma modificação nos dados mestres. Ou seja, esse é o comportamento normal e você precisa modificar e/ou fazer o refresh no documento.
No passado os dados cadastrais (cliente/fornecedor) eram dinâmicos mas com a nf-e não é mais assim.
Abraço
Eduardo Chagas

Campo Valor Venda

Bom dia,
Estou com uma dúvida, na transação FD32, existe um campo "Valor Venda".
Neste campo fica um valor que está "bloqueado" para o cliente.
Por exemplo:
Um cliente possui esse campo Valor Venda = 16.036,32
Este valor, ele vem da onde?
1- Quando eu gero uma Ordem de venda já consome esse valor?
2- Existe uma tabela onde eu consiga visualizar todas as ordens de venda que estão pendentes para determinado cliente?
3- Existe uma tabela onde me mostre os itens que não foram faturados em uma remessa, filtrando por cliente?
Obrigada!

Olá!
O campo Valor de Venda é composto pelas ordens de venda e documentos de faturamento que ainda não foram atualizadas na contabilidade/financeiro. Após atualizados, esses valores passam a compor o campo "Dívid.a receber".
A transação VA05N mostra as ordens de venda pendentes para o cliente.
Att,
Jaisson.

Ajuda / Duvida - Migração TAXBRJ para TAXBRA (SD)

Pessoal,
Boa tarde a todos.
Uma pessoa entrou em contato comigo para solicitar um help e eu não soube como ajudar... talvez vocês consigam...
Veja abaixo o cenário que a mesma posui:
Tenho uma atividade, que é dar suporte a um cliente que esta fazendo um projeto de migração da TAXBRJ para TAXBRA, incluindo a MP135.
Preciso de ajuda para o seguinte cenário:
O cliente tem muitas ordens de vendas e pedidos de compras em andamento.
Normalmente eu recomendo que os documentos sejam encerrados e colocados novamente no SAP, em função do novo esquema de calculo, tipos de condição e records conditions que nos documentos antigos não existem e não temos como simplesmente fazer uma determinação automática para que estes dados sejam incluídos.
Este cliente obteve uma informação da SAP, em uma apresentação de pré-vendas que existem reports que tratam deste assunto, ou seja, programas que atualizam as ordens e pedidos sem a necessidade de serem encerrados e colocados novamente no SAP.
Se alguém tiver a informação de que transação e/ou reports que fazem isso eu agradeço a ajuda.
Antecipadamente eu agradeço a ajuda.
Grato a todos.
Qualquer outra dúvida estou à disposição.
Obrigado,
Mateus.

Olá Mateus,
Pelo meu conhecimento não existe um report que faça essa atualização.
A customização é um pouco longa para implementar a TAXBRA, existem algumas notas para isso, tal como 747607. A ativação da CBT envolve novas formulas de cálculo, novos tipos de condições, mapeamentos de pricing, etc.
Não temos como simplesmente atualizar uma ordem de venda (TAXBRJ) e ela se transormar em (TAXBRA) de forma eficiente e correta. Sugiro encerrar seus processos e logo após ativda a CBT. Desta forma não irá gerar inconsistências nas suas tabelas e performance dos programas.
atenciosamente
Ruy Castro

Planejamento de necessidades - MD04

Prezados, bom dia.
Estou com uma situação nova para mim, na tela de planejamento de materiais (MD04) está aparecendo uma necessidade para uma ordem de venda (OrdCli) tipo de necessidade 011 - Necessidade remessas.
Porém não mostra qual a ordem e possivelmente é um erro/ problema pois a necessidade é de 2008.
Já rodei o programa sdrqcr21 mas não corrigiu o problema.
Alguem tem alguma sugestão do que pode estar acontecendo ?
Tks,
Rodrigo

Olá Rodrigo,
Por favor, veja se o grupo MRP está associado no mestre do material.
Transação OVZI é onde o "requirement" é associado (nota 207942).
Você também pode rodar o programa report ZSUMBD_INITIAL_FIND como explicado na nora 907053.
Esper poder ter ajudado,
Ruy Castro

Operação Triangular - FORNECEDOR (Recebe uma Ordem de Venda de um Cliente)

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