Ordem alfabética, Ordem alfabética

Como consigo Ordenar as fotos por ordem alafábetica no Aple TV

Acho que não tem como fazer isso não, mas experimenta fazer essa pergunta no fórum EN-us, O numero de voluntários no fórum em inglês é muito maior.
https://support.mozilla.org/en-US/questions/new/thunderbird

Similar Messages

  • MM-Cód.de impostos-condições não estão seguindo a ordem da TAXBRA

    Boa tarde pessoal,
    Na J1BTAX, dentro dos códigos de impostos de MM, quando entramos para ativar as condições, notamos que as condições não estão seguindo a ordem da TAXBRA mas sim a ordem alfabética.
    Alguém ja viu este comportamento antes e conseguiu corrigi-lo ?
    Isso atrapalha muito para ativar condições em vários códigos de impostos novos.
    Grato,
    Alessandro

    Estimado,
    Tente esta nota, pode ajudar.
    1526396 - Tax Code Conditions: Column for Condition Type not
    Abraços
    Gustavo

  • Impostos não cálculados na ordem de vendas

    Olá, estou com um problema no atual cliente. Resulta que fiquei a cargo de aplicar a Localização Brasil e alguns problemas surgiram.
    Primeiro: O Client que estão usando (500) não foi copiado do 000 como a SAP recomenda.
    Segundo: Não rodaram a Country Version adequadamente e não copiaram a empresa no Brasil da 001 como a SAP recomenda.
    Terceiro: Não rodaram a SCU0 ou qualquer ferramenta de comparação entre ambientes para saber quais tabelas estão faltando. (eu rodei e notei uma infinidade de tabelas faltantes)
    Não foi aplicado o BC Set e nenhuma Nota SAP de forma automática.
    O Resumo da situação é que a Localização Brasil terá que ser feita 100% manualmente e aos trancos e barrancos.
    Enfim, apesar de tudo eu consegui aplicar algumas notas (Docu_302 e 664855 de forma bem rídicula e óbviamente não ficou bem feito devido àos erros no sistema) e consigo ao menos entrar na VA01 e tentar criar uma ordem para o cliente.
    Tudo está carregando, está determinando CFOP, Leis fiscais... mas tem um problema, os impostos não estão sendo cálculados, quando eu insero a PR00 o valor aparece no documento mas nenhum imposto é contabilizado. Fazendo a análise da pricing, noto que algumas condições não foram encontradas como exemplo a DGTX (IBRX) diz que a Condition Record is Missing, e a ICBS encontrou no grupo de impostos 80 (que eu criei) o valor de 0,000 %
    Diante disto, não sei o que pode estar acontecendo. Abaixo segue algumas observações do que já fiz, então se alguém puder ajudar seria muito bom:
    O cadastro do cliente indica que ele não é isento de ICMS e IPI.
    A tabela de exceção J_1BTXIC3 indica que para Origem SP, Destino SP a alícota é de 18%.
    O Grupo de Impostos criado é o 80 com todos os Impostos padrões flegados com escessão do ISS.
    A condição IBRX está na VK11 com 100% para o Brasil e também as condições abaixo como segue:
    ICMO  BR  100-
    ICSO  BR  100-
    IPIC    BR  100
    IPIO    BR  100-
    O código interno atribuido à condição está da seguinte forma:
    ICMSBASE       V ICBS
    ICMSCOMPBASE   V ICCB
    ICMSCOMPEXEMPT V ICCX
    O código de imposto SD para a operação é o C3 com os flags de Cálcular ICMS, IPI, PIS e COFINS acionados além de ser Comsumo.
    O esquema de cálculo é uma cópia fiél da RVABRA.
    Abradeço muito por qualquer ajuda.
    Obrigada
    FGRezende

    Translating...sorry about the Erros.
    Hello, I have a problem in my current client. I'am in charge of applying the Location Brazil and some problems have arisen.
    First: the client that is using (500) was not copied from the 000 as SAP recommendes.
    Second: did not run a Country Version properly and did not copied the company for Brazil of the 001 as SAP recommends.
    Third: did not run the T.Code SCU0 or any tool of comparison between environments to find what tables are missing. (I did it by my self and a lot tables are missing)
    Was not used and no BC Set SAP Note automatically.
    The overview of the situation is that the Brazil Localization will be done 100% manually and anyway.
    Finally, although I could apply some notes (Docu_302 very ridiculous and obviously was not done well due to errors in the system) and I could at least get into the VA01 and try to create an order for the client.
    Everything is loading, determining CFOP, tax laws ... but has a problem, no taxes are being calculated, when I insert the PR00 with the price value appears in the document, but no tax is accounted for this price.
    Doing the analysis of pricing, I notice that some conditions were not found as an example DGTX (IBRX) says that the Condition Record is missing, and found the ICBS tax group 80 (which I created) the value of 0.000%
    I do not know what might be happening. Below follows some of the settings I have made, so if anyone can help would be great:
    The registration of the client indicates that he is not exempt from ICMS and IPI.
    The exception table indicates that for J_1BTXIC3 Origin SP, SP alícota Target is 18%.
    The Tax Group is created with all 80 standards fleg Taxes escessão with the ISS.
    The condition is IBRX is in the VK11 with 100% in Brazil and also to the following conditions as follows:
    ICMO BR 100 -
    ICSO BR 100 -
    IPIC BR 100
    IPIO BR 100 -
    The internal code assigned to the condition is as follows:
    ICMSBASE                V         ICBS
    ICMSCOMPBASE      V         ICCB
    ICMSCOMPEXEMPT  V         ICCX
    The SD tax code for the operation is the C3 with the flags Calculate ICMS, IPI, PIS and COFINS, is a Consummate.
    The calculation scheme is a faithful copy of RVABRA.
    I am very grateful for any help.
    FGRezende

  • O aplicativo de rádio presente no Firefox OS, senti a falta de diversos recursos como gravação de rádio, personalizar lista de rádio e busca automática?

    Existe muitos aplicativos de rádio em aparelhos low-end com recursos básicos como busca automática de estações, gravação de rádio e edição de lista de estações que não estão presentes, a alguma previsão para esses recursos se tornarem disponíveis?

    Realmente nessas primeiras versões muitos recursos "básicos" não existem ou se existem são muito fracos ainda, mas por hora o que podemos fazer é esperar que em atualizações futuras hajam melhorias nos Apps.
    *[http://www.mozilla.org/en-US/firefox/os/notes/1.2/ Notas de Lançamento do FXOS 1.2]
    Se quiser ver atualizações em futuras versões:
    *[https://wiki.mozilla.org/B2G/Roadmap Futuras atualizações]

  • Criar ordem de venda a partir de um pedido de compra de forma automatizada

    Olá pessoal,
    Na empresa onde trabalho, acabamos de implantar mais uma company code no R/3, dessa forma o que antes era feito através de transferência (MB1B, 833 e 835) agora será feito via pedido de compra (empresa X1) e ordem de venda (empresa X2). Então estamos verificando a possibilidade de criar as ordens de vendas de uma forma automatizada a partir dos pedidos de compras criados manualmente ou via MRP.
    Alguém tem alguma sugestão de como podemos realizar esse processo?
    Desde já agradeço a ajuda.
    Abraços,
    Douglas.

    Oi Douglas
    O processo de transferência interempresarial é muito similar a transferência de estoque entre centros da mesma empresa; e, assim como este não possui ordem de venda.
    Resumidamente as etapas do processo são:
    - Requisição de transferência de estoque (com MRP)
    - Modificar pedido de transferência de estoque (com MRP)
    - Pedido de transferência de estoque (sem MRP)
    - Remessa para pedido de transferência de estoque
    - Lista de remessas
    - Confirmação de picking
    - Saída de mercadorias
    - Receber material transferido
    - Faturamento da remessa
    - Fatura recebida
    Segue alguns documentos (r6 ehp4) para você olhar...
    Visão geral do cenário
    Procedimento do processo empresarial
    Guia de configuração
    Abraço
    Eduardo

  • Operação Triangular - FORNECEDOR (Recebe uma Ordem de Venda de um Cliente)

    Bon dia,
    No processo de Operação Triangular - FORNECEDOR o processo é:
    1. VA01Criar ordem venda SD Operação Triangular  (tipo de pedido TA usar tipo de item especial TAS,  que (1.1) cria automaticamente (via IMG) uma requisição de compras)
    2 ME21N Criar pedido MM classificaçao contavel "S terceiros".
    3. O fornecedor entrega a mercadoría no cliente SD. Preciso registrar NF de remessa. Qual é a transaçao para cria a NF de remessa?
    4. MIRO NF Facturamento MM com Impuesto X3
    5. VF01NF Faturamento SD. Posso criar a NF de faturamento SD sem ter criado o pedido MM?
    Perguntas:
    Qual é a transaçao para cria a NF de remessa?*
    Posso criar a NF de faturamento SD sem ter criado o pedido MM?
    Grata,
    Marta

    Olá Marta,
    O processo standard de Venda por Conta e Ordem do R/3 foi desenvolvido 
    com base no RICM, Artigo 116, parágrafo 3, item 4 -> Boletim IOB 11/95 
    e que tem atendido os clientes SAP.                                                                               
    No site help.sap.com você pode verificar como está desenhado o fluxo   
    para a criação deste processo e as referências necessárias.                                                                               
    Remessa por Conta e Ordem                                              
    Nesse caso, cumprir a função de fornecedor: o cliente (emissor da ordem)
    encomenda as mercadorias do fornecedor que as envia ao cliente         
    (recebedor das mercadorias) e fatura esse cliente (emissor da ordem).  
    E necessario criar duas notas fiscais - uma para acompanhar as         
    mercadorias e uma para enviar ao emissor da ordem que serve como uma   
    fatura.                                                                               
    Criação de uma nota fiscal para acompanhar as mercadorias                                                                               
    1.      Criar uma ordem do cliente com o tipo RCM.              
    Entrar o emissor da ordem e o recebedor das mercadorias. O emissor da  
    ordem já enviou uma nota fiscal ao cliente e informou à empresa dessa  
    nota fiscal. Entrar a data dessa nota fiscal no campo Data do pedido e o
    número da nota fiscal no campo Referência (em Saltar > Cabeçalho >    
    Contabilidade).                                                        
           2.      Criar um fornecimento subseqüente.                      
           3.      Criar o documento de faturamento.                       
    Essa fatura tem um valor total de zero e portanto não cria um documento
    contábil, mas gera uma nota fiscal.                                    
           4.      Imprimir a nota fiscal com o Emissor da Nota Fiscal e   
    enviá-la ao recebedor das mercadorias.                                                                               
    . Criação de uma nota fiscal para o Emissor da ordem                                                                               
    1.      Criar uma ordem do cliente com o tipo RCS.              
    Na caixa de diálogo exibida, entrar o número do documento de faturamento
    da fatura da etapa 3 acima.                                           
           2.      Criar o documento de faturamento.                       
    Isso gera a NF do emissor da ordem e um documento contábil             
    correspondente.                                                        
           3.      Imprimir a nota fiscal com o Emissor da Nota Fiscal e   
    enviá-la ao emissor da ordem (o cliente)."                             
    Espero poder ter ajudado,
    Ruy Castro

  • CC-e: Etapa não está em ordem

    Olá pessoal,
    Estamos implementando a CC-e, e realizamos todas as configurações no ECC, e estamos no SP20 do GRC.
    No ECC a CC-e é criada normalmente e enviada ao GRC, porém a mesma fica no monitor GRC e não é enviada à SEFAZ...
    Quando checamos a aba de "síntese de status" do monitor de evento da CC-e, a mesma fica com DUAS linhas conforme abaixo:
    Status     Atividade     Ctg.proc.     Descrição do status     Texto info
    Assinar evento          Criação          Etapa não está em ordem     Em branco
    Criar CC-e          Criação          Etapa em ordem
    Quando checamos a aba de "Histórico", a mesma fica com TRÊS linhas conforme abaixo:
    Atividade     Ctg.proc.     Descrição do status     Texto info                                                            Data de execução     Usuário     Status
    Assinar evento     Criação          Etapa não está em ordem     SAP NetWeaver PI notifica erro ao assinar o evento.                                   13.12.2011 16:44     PISUPER     Etapa não está em ordem
    Assinar evento     Criação          Etapa em ordem          Em Branco                                                            13.12.2011 16:44     PISUPER     Etapa em ordem
    Criar CC-e     Criação          Etapa em ordem          Evento do tipo 110110 para 31111220146676000367550010000658121905067763 é criado com o nº sequencial 01     13.12.2011 16:44     PISUPER     Etapa em ordem
    Na grid com informações gerais sobre a CC-e, as colunas que são preenchidas ficam descritas conforme abaixo:
    Coluna Status global: incorreto
    Coluna Zugriffsschlüssel: 31111220146676000367550010000658121905067763
    Coluna Tipo de um evento: 110110
    Coluna Nº sequencial de um evento: 1 (para todas as CC-es fica 1)
    Coluna Momento da emissão: 13.12.2011 15:16
    Coluna Momento do registro: 13.12.2011 15:16
    Coluna Nº sequencial de um evento: 1
    Coluna Region des Ausstellers: 31
    Coluna Ausstellungsart: 1
    Coluna Systemumgebung SEFAZ: 2
    Coluna Nº ID fiscal (CNPJ): 20146676000367
    Coluna Momento da emissão: 2011-12-13T15:16:39-02:00
    Coluna Status: 02
    Coluna Booleano: X
    Coluna Registro da hora: 13.12.2011 17:16:52,2310000
    Coluna Eventos: ctg.proc.: ISSUING
    Coluna Eventos: etapa proc.: EVENTSIN
    Coluna Status: 02
    Coluna GUID: 00000000000000000000000000000000
    Coluna Registro da hora: 13.12.2011 17:16:39,8000000
    Coluna Registro da hora: *00.00.0000 00:00:00,000000
    Coluna Tipo de um evento (texto): CC-e
    Na SXI_MONITOR (SOAP-Header / Error), fica com erro conforme abaixo:
      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
    - <!--  Empfängergruppierung
      -->
    - <SAP:Error xmlns:SAP="http://sap.com/xi/XI/Message/30" xmlns:SOAP="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" SOAP:mustUnderstand="">
      <SAP:Category>XIAdapter</SAP:Category>
      <SAP:Code area="BPE_ADAPTER">MESSAGE_NOT_USED</SAP:Code>
      <SAP:P1 />
      <SAP:P2 />
      <SAP:P3 />
      <SAP:P4 />
      <SAP:AdditionalText />
      <SAP:ApplicationFaultMessage namespace="" />
      <SAP:Stack>Message interface is not used by this process</SAP:Stack>
      <SAP:Retry>M</SAP:Retry>
      </SAP:Error>
    Na SXI_MONITOR (Payloads / MainDocument ( application/xml )), fica com erro conforme abaixo:
      <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
    - <n0:SignEvent xmlns:n0="http://sap.com/xi/NFE/006" xmlns:prx="urn:sap.com:proxy:PID:/1SAI/TAS80E97F9FB00E4B4CED3E:701:2011/06/16" xmlns:n1="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe" xmlns:n2="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
      <n0:KeyStoreView>CERTIFICADO</n0:KeyStoreView>
      <n0:KeyStoreEntry>CERTIFICADO</n0:KeyStoreEntry>
      <n0:EventID>E125BA771517E9F19D6100155D001537</n0:EventID>
    - <n1:evento versao="1.00">
    - <n1:infEvento Id="ID1101103111122014667600036755001000065812190506776301">
      <n1:cOrgao>31</n1:cOrgao>
      <n1:tpAmb>2</n1:tpAmb>
      <n1:CNPJ>20146676000367</n1:CNPJ>
      <n1:chNFe>31111220146676000367550010000658121905067763</n1:chNFe>
      <n1:dhEvento>2011-12-13T16:44:17-02:00</n1:dhEvento>
      <n1:tpEvento>110110</n1:tpEvento>
      <n1:nSeqEvento>1</n1:nSeqEvento>
      <n1:verEvento>1.00</n1:verEvento>
    - <n1:detEvento versao="1.00">
      <n1:descEvento>Carta de Correcao</n1:descEvento>
      <n1:xCorrecao>teste de criacao da carta de correcao eletronica</n1:xCorrecao>
      <n1:xCondUso>A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.</n1:xCondUso>
      </n1:detEvento>
      </n1:infEvento>
    - <n2:Signature>
    - <n2:SignedInfo>
      <n2:CanonicalizationMethod Algorithm="" />
      <n2:SignatureMethod Algorithm="" />
    - <n2:Reference URI="">
      <n2:Transforms />
      <n2:DigestMethod Algorithm="" />
      <n2:DigestValue />
      </n2:Reference>
      </n2:SignedInfo>
      <n2:SignatureValue />
    - <n2:KeyInfo>
    - <n2:X509Data>
      <n2:X509Certificate />
      </n2:X509Data>
      </n2:KeyInfo>
      </n2:Signature>
      </n1:evento>
      </n0:SignEvent>
    Alguém poderia nos auxiliar?
    Obrigado e abraços.
    Mateus.

    Pessoal, resolvi editar e inserir a primeira postagem pois ficou desconfigurada... segue abaixo:
    Estamos implementando a CC-e, e realizamos todas as configurações no ECC, e estamos no SP20 do GRC.
    No ECC a CC-e é criada normalmente e enviada ao GRC, porém a mesma fica no monitor GRC e não é enviada à SEFAZ...
    Quando checamos a aba de "síntese de status" do monitor de evento da CC-e, a mesma fica com DUAS linhas conforme abaixo:
    >>>>>>> LINHA 1:
    Status: Assinar evento
    Atividade: Criação
    Ctg.proc.: Etapa não está em ordem
    >>>>>>> LINHA 2:
    Status: Criar CC-e
    Atividade: Criação
    Ctg.proc.: Etapa em ordem
    Quando checamos a aba de "Histórico", a mesma fica com TRÊS linhas conforme abaixo:
    >>>>>>> LINHA 1:
    Atividade: Assinar evento
    Ctg.proc.: Criação
    Descrição do status: Etapa não está em ordem
    Texto info: SAP NetWeaver PI notifica erro ao assinar o evento.
    Satus: Etapa não está em ordem
    >>>>>>> LINHA 2:
    Atividade: Assinar evento
    Ctg.proc.: Criação
    Descrição do status: Etapa em ordem
    Texto info: Em Branco
    Satus: Etapa em ordem
    >>>>>>> LINHA 3:
    Atividade: Criar CC-e
    Ctg.proc.: Criação
    Descrição do status: Etapa em ordem
    Texto info: Evento do tipo 110110 para 31111220146676000367550010000658121905067763 é criado com o nº sequencial 01
    Satus: Etapa em ordem
    Na grid com informações gerais sobre a CC-e, as colunas que são preenchidas ficam descritas conforme abaixo:
    Coluna Status global: incorreto
    Coluna Zugriffsschlüssel: 31111220146676000367550010000658121905067763
    Coluna Tipo de um evento: 110110
    Coluna Nº sequencial de um evento: 1 (para todas as CC-es fica 1)
    Coluna Momento da emissão: 13.12.2011 15:16
    Coluna Momento do registro: 13.12.2011 15:16
    Coluna Nº sequencial de um evento: 1
    Coluna Region des Ausstellers: 31
    Coluna Ausstellungsart: 1
    Coluna Systemumgebung SEFAZ: 2
    Coluna Nº ID fiscal (CNPJ): 20146676000367
    Coluna Momento da emissão: 2011-12-13T15:16:39-02:00
    Coluna Status: 02
    Coluna Booleano: X
    Coluna Registro da hora: 13.12.2011 17:16:52,2310000
    Coluna Eventos: ctg.proc.: ISSUING
    Coluna Eventos: etapa proc.: EVENTSIN
    Coluna Status: 02
    Coluna GUID: 00000000000000000000000000000000
    Coluna Registro da hora: 13.12.2011 17:16:39,8000000
    Coluna Registro da hora: *00.00.0000 00:00:00,000000
    Coluna Tipo de um evento (texto): CC-e
    Na SXI_MONITOR (SOAP-Header / Error), vejam algums descritivos:
    <SAP:Code area="BPE_ADAPTER">MESSAGE_NOT_USED</SAP:Code>
    <SAP:ApplicationFaultMessage namespace="" />
    <SAP:Stack>Message interface is not used by this process</SAP:Stack>
    Alguém poderia nos auxiliar?
    Muito obrigado e abraços.
    Mateus.

  • Condição de Preço sem cálculo na Ordem de Compra

    Oi pessoal,
    Gostaria de saber se alguém pode me ajudar. Temos aqui na empresa um cenário Intercompany aonde o Fornecedor é uma planta no Canadá e o recebedor uma planta no Brasil.
    O problema é que quando colocamos o Material / Quantidade / Preço e Planta o sistema não está canculando as taxas brasileiras na aba CONDIÇÕES (ICMS, PIS, Cofins, etc) fica tudo ZERO. Apenas o preço Bruto carrega o preço (condição PBXX).
    Alguma idéia se isso é alguma configuração nos Dados Mestre do Fornecedor ou algo q esteja faltando na SPRO ?
    Agradeceria qualquer comentário....
    Tks,
    Rafael

    Oi Carla,
    Conseguimos resolver o problema aqui internamente. Eu achava que os impostos calculados automaticamente dentro de uma "Ordem de Compra" em MM, da mesma maneira que os impostos são calculados em uma "Ordem de Venda" do lado SD (em SD o sistema faz todo cálculo). Concluindo, em MM os impostos devem ser colocados manualmente e o "Reg. Info (ou Info Record em Inglês)" armazena estas informações automaticamente. Como esta era a primeira Ordem de Compra para este Vendor, nós não tinhamos nenhum imposto no sistema colocado anteriormente, por isso que aparecia tudo ZERO. Agora que cadastramos para a primeira Ordem de Compra, eu imagino que o SAP grava internamente os dados dos impostos no Info Record e quando criamos novos documentos os impostos são populados automaticamante.
    De qualquer maneira, obrigado pela ajuda.
    Tks,
    Rafael Silva

  • PP - Explosão de BOM Phantom em Ordem Planejada

    Olá pessoal!
    Tenho um cenário onde dentro do meu Produto Acabado, tenho vários componentes organizados em  Grupo de Alternates, e para cada grupo, defino um componente como Principal ( 100% de utilização ) e os outros como Opcionais ( 0% de utilização ). Entre esses componentes existem alguns que são configurados como Phantom ( Special Procurement 50 ), e esses itens Phantom, quando são Opcionais na BOM, ou seja, 0% de Probabilidade de Uso em Alternate Item Group, ele não é carregado na lista de componentes da Ordem Planejada. Apenas o Phantom que está como Principal aparece na Ordem Planejada, juntamente com seus subcomponentes.
    Os demais componentes que não são Phantom, aparecem normalmente dentro da Ordem Planejada, tanto os que tem 100% de utilização, quanto os que tem 0% definido na BOM. Obviamente, toda a necessidade é apontada no item Principal, mas eu posso modificar de acordo com a disponibilidade do material.
    Quando a Ordem de Produção é criada diretamente pela CO01, sem conversão de Ordem Planejada, a lista de componentes traz todos os Phantoms normalmente, independente do percentual de utilização.
    Alguém sabe me dizer se existe algum tipo de configuração para permitir que os Phantoms Opcionais, também sejam carregados para lista de componentes das Ordens Planejadas sem precisar alterar o percentual de utilização na BOM?
    Agradeço antecipadamente.

    Olá Márcio,
    você descobriu se há parametrização para sua questão?
    Abraço.

  • Contabilização de Desmontagem na Ordem de Produção

    Estou executando um processo de desmontagem para desensacamento de grãos.
    Preciso fazer dessa maneira, pois a saca é reutilizável e até vendida quando em excedente, logo tenho que controlá-la no estoque.
    Criei a estrutura do item onde o item de compra é composto pelo mesmo produto mas com outro código mantendo a quantidade do produto na saca e a própria saca usada, novo item na quantidade 1.
    Para valores, mantive a lista de preços, contabilização por grupo de item.
    Fiz a Ordem de produção como tipo desmontagem.
    Como estão em lote, fiz a entrada de produto acabado e saída de insumo.
    A saída de insumo contabilzou, mas a entrada não.
    Reparei que na saída, o preço estava sendo lançado. Já na entrada (que são os 2 itens de desmontagem), não aparece o valor e acho que por isso não contabilizou.
    Em termos de estoque, o processo está certinho.
    Não consigo encontrar onde cofigurar.
    Alguém teve esse tipo de erro?

    Estou encontrando o mesmo problema na produção, só que no caso é na saída de insumos.
    Como o custo não aparece, ele nem deixa dar a saída.
    Fico no aguardo se alguém teve esse tipo de problema
    Sds

  • Norma de apropriação de ordem de serviço para ordem de venda via IDV

    Boa tarde,
    Temos um processo de reparo de produtos de cliente e estamos parametrizando nosso sistema conforme segue abaixo:
    1 - Cria-se uma ordem de manutenção a partir de uma ordem SM. Dentro dessa ordem é feita a expedição prévia dos componentes relacionados para uma ordem de venda atrelando ambos  documentos.
    2 - Após a confirmação dessa ordem de serviço se faz necessário o encerramento técnico da ordem que preve a norma de apropriação como obrigatória. Ao tentar registrar a norma de apropriação optando-se pela proposta do IDV (item do documento de vendas) o mesmo envia mensagem de erro "O item do documento de vendas ... não esta previsto nesta operação".
    No teste informamos um número de documento de vendas criado para esse fim mas no matchcode do item não apresenta nenhum registro mesmo já existindo um no documento em questão.
    O que precisaria ser parametrizado no documento de vendas para que o mesmo esteja disponível para receber a apropriação ?
    Alguém tem algum processo parecido?
    Obrigado antercipadamente
    Helio Camargo
    ZF do Brasil

    Conseguimos resolver o problema por outros meios.
    Obrigado

  • Preciso de dicas para Análise de Ordem.

    Possuo um arquivo em formato waveform, com dois canais analógicos, sendo o primeiro com pulsos que correspondem a 1/rev do eixo e o outro com aceleração vertical no mancal. Como posso transformat este primeiro em sinal de rotãção para análise de ordem ou plotar um em função do outro em um waterfall graph, para analisar as frequências e ordens de maior amplitude?

    Voce pode plotar um em função do outro utilizando o "Waveform Graph" control, se voce estiver utilizando Labview 6.1 voce pode navegar nos exemplos e procurar o exemplo chamado "Graph Waveform Arrays.vi" que mostra como plotar um array em função do outro.
    Espero que ajude
    Andre Oliveira

  • Zona Franca ICMS+IPI BXZF não desconto - Ordem de Vendas

    Boa tarde;
    Estou tentanto realizar uma configuração de um cenário Zona Franca para produtos importados no qual terão incidência de imposto ICMS+IPI.
    O cenário esta configurado desta forma:
    1) Cenário normal venda Zona Franca de Produto Nacionais. Sem incidência de impostos.
    - Código do Imposto I1.
    - IVA SZ dispara a linha de desconto BXZF no qual dá o desconto ZF - OK
    2) Cenário de itens importados - materiais com origem "1", "2" ou "8" - Incidência de ICMS+IPI.
    - Código do Imposto - I3 - ICMS+IPI
    - Deve trazer o código IVA "SD" disparando cálculo de ICMS.
    - BXZF é RefConType da IBRX.
    - Não deve disparar a linha BXZF.
    - BXZF - traz o IVA SZ.
    Cenário Configurado:
    - Criado uma nova tabela 972 - País, ClassCliente, Classi Mat, Origem Material.
    - Sequencia de Acesso IZOF  - a tabela 972
    - Condição  DIZF - Seq Aces - IZOF.
    - Quando crio a ordem de vendas o sistema trata desta maneira:
    1) Ele verifica a origem do material encontra "1"
    2) Determina na condição DIZF - IVA "SD"
    3) BXZF é um RefconType da IBRX
    4) Por isso BXZF - determina "SD"
    Entretanto, a linha de desconto BXZF  esta trazendo o desconto ZF no qual se tenho o IVA SD não deveria trazer a linha.
    Alguém tem alguma ideia de como fazer a configuração?
    OBS: ZZOF é a mesma SeqAce - IZOF.
    Muito Obrigado
    Rodrigo Vieira

    Olá André;
    Então pelo que entendi para o tipo de materiais com origem 1,2 e 8 Importados que não quero que aplique a linha de desconto se hoje tenho uma tabela de condição criada 972 972 - País, ClassCliente, Classi Mat, Origem Material e associada a sequência de acesso e condição DIZF conforme abaixo irá encontrar e SD, porém irá aplicar o desconto.
    Registro de condição cadastrada.
    BR 2 1 1  Foreign - imported directly  100,000  % 01.04.2014 31.12.9999 SD
    BR 2 1 2  Foreign - acquired nationally  100,000  % 01.04.2014 31.12.9999 SD
    BR 2 1 8  National - with import content over 70%  100,000  % 01.04.2014 31.12.9999 SD
    Tenho um cenário que na mesma pricing terie produtos Nacionais origem "5" e Importados origem 1,2 e 8.
    Para o primeiro a linha de desconto precisa ser disparada por causa da isenção..
    Então o SZ na condição DIZF irá ser disparada e o desconto na BXZF séra aplicada.
    Entretando, como posso fazer para que não se aplique o desconto..
    As únicas possibilidades foi criado sequência de acesso forçando o SD, porém como a condição DIZF é determinada porque encontra origem ele força o desconto na BXZF
    Tem alguma sugestão ou ideia de ocmo posso configurar?
    Abs
    Rodrigo Vieira

  • Plano de Contas, contas contabeis fora de ordem todas as titulos juntas

    Grupo,
    Já aconteceu em varios clientes a destruturacao do plano de contas, e nao tenho ideia do que faz acontecer isto, gostaria
    de saber se existe uma forma de colocar as contas contabeis em ordem se nao for manualmente.
    Jaqueline Martins

    Aconteceu aqui também e a resposta da consultoria foi "algum de vocês fez isso sem querer querendo..."
    Tivemos que arrumar manualmente, processo que levou 2 semanas e ficou uma m****
    Edited by: Humberto Falce on Nov 1, 2011 2:14 PM

  • Estoque alocado em ordem de cliente

    Srs,
    Tenho materiais em meu estoque que pertencem a terceiros e estão em meu poder.
    Atualmente, estes materiais estão alocados como ordem de cliente em livre utilização.
    Preciso enviar estes materiais para reparo externo, porém, quando seleciono o lote, o sistema exibe a mensagem abaixo:
    LO Livre utilização não atingido em 1 UN : 010008095 ABCD 1890 0010669268
    Alguém poderia me ajudar?
    Obrigada.

    Oi Sonia
    Conseguiu resolver o problema? Caso tenha conseguido, pode fechar a thread?
    O blog abaixo explica como fazer:
    How to close a discussion and why
    BR
    Caetano

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