Pagos EFECTUADOS Y RECIBIDOS POR DTW

Hola alguien tendra algun ejemplo de cuales son los templates que se deben llenar para realizar pagos efectuados y recibidos por DTW, ligados a facturas ??? ... logro subir el pago, pero no se liga a la factura, sube como pago a cuenta del SN.
Gracias por la ayuda.

Hola Jessic,
Te comento que he utilizados las plantillas de oIncomingPayments para subir pagos (recibidos o efectuados) como draft. Y me ocurrión que cuando utilicé soló la plantilla Payments el pago subía como pago a cuenta, así que tuve que subir tanto la Payments como la Payments_Invoices.
Por otro lado, verifica que el monto a pagar de la factura sea igual al monto total de la forma de pago que deseas subir, pues si no es así la diferencia te la va a llevar como un abono a la cuenta del cliente.
Espero que la información sea de ayuda.
Saludos,
Edited by: Alba Avila on Dec 16, 2009 10:47 AM

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SDK Outgoing Payment o Pagos efectuados

Buenas, Necesito ayuda para saber cual es el Objeto para manejar los Outgoin Payment o Pagos efectuados con el SDK, tengo para trabajar con los Incoming Payment o Pagos Recibidos, pero no logro conseguir o ver el de los Outgoing Payment.
El codigo para el incoming o pagos recibidos es :
oCompany.GetBusinessObject(SAPbobsCOM.BoObjectTypes.oIncomingPayments)
necesito este misma linea de codigo para el outgoinpayment pero no lo consigo, si alguien me ayuda y me dice que poner se lo agradeceria muchisimo
oCompany.GetBusinessObject(SAPbobsCOM.BoObjectTypes.????????????)

Buenas necesito una ayuda en este tema de pagos recibidos, use el ejemplo expuesto pero no tengo claro que campos son realmente necesarios y el orden , por ejemplo como indico cual es la factura a la cual estoy haciendo el pago?
tendran algun codigo para efecturar pagos recibidos?
el codigo de mi funcion es este pero aun no logro ingresar el pago recibido y no se aun como indicar la factura que sera afectada por este pago
On Error GoTo ErrorHandler
        Dim vCompany As SAPbobsCOM.Company
        'create company object
        vCompany = New SAPbobsCOM.Company
       'PARAMETROS DE CONEXION A SAP
        vCompany = New SAPbobsCOM.Company
        vCompany.DbServerType = SAPbobsCOM.BoDataServerTypes.dst_MSSQL2008
        vCompany.DbUserName = "user"
        vCompany.DbPassword = "clave"
        vCompany.Server = "SAP"
        vCompany.CompanyDB = "Pruebas"
        vCompany.UserName = "manager"
        vCompany.Password = "clavemanager"
        vCompany.UseTrusted = False
        'connect to database server
        If (0 <> vCompany.Connect()) Then
            MsgBox("Failed to connect")
            Exit Sub
        End If
        Dim nErr As Long
        Dim errMsg As String
        'ENCABEZADP DE´PAGO RECIBODO
        Dim vPay As SAPbobsCOM.Payments
        vPay = vCompany.GetBusinessObject(BoObjectTypes.oIncomingPayments)
        vPay.DocNum = 19015000
        vPay.Address = "622-7"
        vPay.ApplyVAT = 1
        vPay.CardCode = "C502-1003"
        vPay.CardName = "ABASTECEDOR EL HIGUERON   ((LAS JUNTAS))"
        vPay.CashAccount = "10100101001"
        vPay.CashSum = 0
        'vPay.CheckAccount = "280001"
        vPay.ContactPersonCode = 1
        vPay.DocCurrency = "COL"
        vPay.DocDate = Now
        vPay.DocRate = 0
        vPay.DocTypte = 0
        vPay.HandWritten = 0
        vPay.JournalRemarks = "Incoming - D10004"
        vPay.LocalCurrency = BoYesNoEnum.tYES
        'vPay.Printed = 0
        vPay.Reference1 = 8
        vPay.Series = 0
        'vPay.SplitTransaction = 0
        vPay.TaxDate = Now
        vPay.DocNum = 1
        'TRANSFEREMCOA INFO
        vPay.TransferAccount = "10100101001"
        vPay.TransferDate = Now
        vPay.TransferSum = 5031.2
        vPay.TransferReference = "Refenecia de transferencia"
        'CHEQUE1 INFO
        vPay.Checks.CheckNumber = 1
        vPay.CheckAccount = "10100101002"
        vPay.Checks.CheckSum = 23.2
        vPay.Checks.CountryCode = "CR"
        vPay.Checks.Details = "Detalle del cheque"
        vPay.Checks.DueDate = Now
        'vPay.Checks.LineNum = CInt(0)
        vPay.Checks.BankCode = "BCR"
        vPay.Checks.Add()
        'CHEQUE 2 INFO
        vPay.Checks.CheckNumber = 1
        vPay.CheckAccount = "3343"
        vPay.Checks.CheckSum = 23.2
        vPay.Checks.CountryCode = "CR"
        vPay.Checks.Details = "Detalle del cheque"
        vPay.Checks.DueDate = Now
        'vPay.Checks.LineNum = CInt(0)
        vPay.Checks.BankCode = "BCR"
        If (vPay.Add() <> 0) Then
            MsgBox("Failed to add a payment")
        End If
        'Check Error
        Call vCompany.GetLastError(nErr, errMsg)
        If (0 <> nErr) Then
            MsgBox("Found error:" + Str(nErr) + "," + errMsg)
        Else
            MsgBox("Succeed in payment.add")
        End If
        'disconnect the company object, and release resource
        Call vCompany.Disconnect()
        vCompany = Nothing
        Exit Sub
ErrorHandler:
        MsgBox("Exception:" + Err.Description)
    End Sub

CHEQUE VOUCHER (Pagos Efectuados)

Estimado señores:
Emito el reporte del cheque, los cuales se componen de los datos del cheque, No. de Cheque y No. de Voucher. El tema es que deseo imprimir también en el mismo Layout, las Cuentas Contables, Descripción de las Cuentas y los Montos del Debito y Crédito.
Como podría enlazar la parte contable al Layout del Cheque, en el modulo de pagos efectuados?.
Gracias por la atención brindada.
Att
Marco Avilé

Estimado
Lo que solicitas, se podía en la versión 2004, no asi en la 2005 y 2007.
Saludos
Luis Parra Valdivia

Subir Proyectos por DTW

Hola a todos, estoy buscando una forma para un montón de proyectos que tengo, pero no he encontrado ni el objeto ni la plantilla por DTW para hacerlo, alguien sabe alguna forma de hacerlo que no sea manual?

Como no existe la forma de usar DTW para subir proyectos, utilizo una planilla excel donde registro los proyectos. Luego creo una base de datos de paso en SQL e importo los datos a una tabla temporal. Finalmente, usando busquedas formateadas (Formated Search) traigo los proyectos a SBO.
El problema es necesitas presionar SHIFT+F2 porque esta tabla requiere actualización permanente.
Espero haber ayudado. Si necesitas más detalles, aquí estaré...
Saludos
Jorge Morales Trabazo

Cambio del nivel de las cuentas contables por DTW

Buen día a todos.
Tengo una bd a la que se le movio el nivel de las cuentas son mas de 20 cuentas que estan cambiadas, deben tener nivel 5 y están en nivel 2. He intentado modificarlas por dtw, ubicandolas cuentas padres de las cuentas que estan modificadas, las actualizo y todas pasan bien pero la ultima que es la que quiero cambiar no se cambia.
-¿Existe alguna idea para modificarlas de manera masiva sin que se mueva el saldo de las cuentas?,-En el log de mofidificaciones no se registran movimientos en las cuentas padre para que puedan desfasarse esas cuentas. -¿hay alguna causa que pueda generar el cambio de nivel?.
Agradezco de antemano su apoyo y comentarios
saludos.

HOLA PAUL
Te comento que lo que estoy haciendo es utilizar la columna de cuenta padre y ubico inclusive toda la secuencia de cuentas padre hasta llegar a la cuenta que quiero cambiar. por ejemplo:
100000000000000 Activos
11000000 - Activos Circulantes
11100000 - Caja y Bancos
11103000 - Cuenta de Banco 2 - Nomina
La que quiero reubicar es la ultima cuenta que debe estar en el ultimo nivel y ahora esta en el 2 a nivel de activo circulante
Code     FatherAccountKey
Code     FatherAccountKey
11000000     100000000000000
11100000     11000000
11103000     11100000
aparenemene dtw hace la las dos primeras modificaciones pero la ultima no, no se si estoy colocando algo mal, ensi no encuentro la columna de nivel en el template, es por ellos que hago referencia a la cuenta padre.
De antemano agredezco tu apoyo
SALUDOS.
NANCY HERNANDEZ

Pagos Efectuados

Buenas tardes, nosotros iniciamos a utilizar Sap Business One version 9 y tenemos las siguientes dudas:
Si al efectuar pago a nuestros proveedores lo podemos realizar masivamente? y si de ese pago masivo, podemos descargar o imprimir varios cheques?
Al efectuar el pago a nuestros proveedores desde:
Pagos efectuados
Pagos efectuados
Gracias

Buena tarde Olga ya probaste utilizar el asistente de pagos
te dejo un link donde puedes encontrar informacion, espero ayudarte con mi respuesta.
saludos cordiales
http://help.sap.com/saphelp_sbo882/helpdata/es/45/0a572f37ca1f2ce10000000a1553f6/content.htm?frameset=/es/44/eab31eaf80363de10000000a1553f6/frameset.htm&current_toc=/es/b1/8fe14910cf46b9b2ff2de2f315e5a2/plain.htm&node_id=1601&show_children=false

Pagos efectuados mediante transferencias

¿Es posible generar un archivo de texto al realizar pagos efectuados como metodo de pago las transferencias?

Hola,
Debes tener el Addon ejecutándose y hacer los pagos a través del asistente de pagos seleccionado transferencia y en el paso 9 del asistente te aparecerá el botón "Fichero bancario" que te creará el fichero para enviar al banco.
Previamente en la vía de pago transferencia a pagar debes asociarle el formato de fichero que tengas para tu localización de la lista que SAP te proporciona y que debe coincidir con el formato estándar del banco de tu localización.
Un saludo,
Tere

Cargar Imagenes por DTW

Buenas Tardes
Tienen conocimiento si por medio de la plantilla Items de DTW puedo subir las imágenes?
Gracias de Antemano.

Hola...
Si es posible cargar las imagenes por DTW... al respecto te presento otro caso, en el cual se planteaba algo similar, de hecho se presenta un detalle para realizar la carga de modo óptimo.
Espero te sea de ayuda,
Saludos Cordiales,

Pulsos recibidos por la tarjeta PCI 1426

Estoy utilizando una tarjeta PCI 1426
Utilizando las funciones del trigger del componenete com CWIMAQ y introduciendo una señal por el puerto secundario de esta tarjeta en modo EXT por el canal 0, en ocaciones cuando estoy realizando este procedimiento la tarjeta no recibe todos los pulsos
Mi pregunta es existe alguna funcion o alguna forma para contar cuantos pulsos fueron recibidos por la tarjeta?
Solved!
Go to Solution.

Buenas tardes Arcangel,
Existen varias maneras de contar pulsos que entran a una tarjeta, por lo que entiendo estos pulsos son tu trigger y no hay hardware para contarlos y luego adquirir esa señal.
Lo que puedes hacer es programáticamente hacer un algoritmo que te cuente los pulsos, pero si estas procesando datos cuando llega el siguietne trigger no lo vas a poder contar.
Como había comentado en el otro foro, esta perdida de puslos puede ser por tres principales razones:
La primera es que la velocidad de tus trigger es mayor a la máxima velocidad que puede ver tu dispositivo, que segun recuerdo era de 100kS/s.
La segunda opción es que el ancho de tus pulsos sea mas pequeño que el ancho mínimo que la cámara detecta, o que esté en el límite y no los pueda ver, este según recuerdo es de 10ns o de 100ns, no estoy seguro.
Y finalmente, puede ser que estes procesando tu información en el mismo ciclo en el cual adquieres tu información, esto nos da como resultado la perdida de datos.
Si el último es tu caso, lo que puedes hacer es utilizar la arquitectura de programación llamada productor consumidor. En este link hablan un poquito más sobre esto: http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/3023
Revisalo y podemos encontrar el porque estas perdiendo estos puslos y podemos tratar de corregir esto.
Más concretamente si quieres contar tus puslos requieres hacerlo programáticamente.
Luis Fernando
National Instruments Cono Sur
Ingeniería de Campo y Consultoría
http://chile.ni.com/

¿Cómo podría graficar datos recibidos por un hidrófono?

Muy buenas.
Tengo unas cuantas dudas, pero empezaré por situar el contexto de mis dudas.
Debo tratar la información recibida por un hidrófono,es decir, obtener información de la señal recibida y graficar los datos.Antes de nada decir que debo hacerlo mediante un cliente UDP. (He creado un servidor UDP para realizar simulaciones)
La primera parte está realizada. Consigo extraer el contador de la trama de datos que envía, la frecuencia de muestreo y la ganancia de la señal. Todo esto está contenido en los 2 primeros bytes(byte 0 a 1). El problema es que los datos a tratar para realizar las gráficas están contenidos en los bytes 2 a 1025, pero el datasheet no especifica nada sobre ellos. Tan sólo me indica que envía 2 bytes por muestra, por lo tanto, 512 muestras.
La verdad es que no sé como continuar. Además, más adelante, tendré que ser capaz de reproducir el sonido que envía el hidrófono.
Si alguien fuese capaz de orientarme por dónde continuar, o qué buscar para poder avanzar, sería una grandísima ayuda.
Muchas gracias y un saludo.
P.D: El modelo de hidrófono es NAXYS Ethernet Hydrophone 02345 . Su datasheet es el siguiente.
Adjuntos:
Manual Naxys.pdf ‏2319 KB

Buenas de nuevo.
Estoy intentando reproducir los datos recibidos a través del audio, pero tengo algunos problemas. El primero de ellos es que si introduzco el bloque de audio dentro de buclel while que controla la recepción de los datos a través de UDP, la recepción de datos se detiene. En cambio, si saco fuera del bucle este bloque, cómo es lógico (al menos para los conocimientos que tengo), nunca llega a salir los datos fuera del bucle, ya que la recepción es contínua, y el bucle while nunca se detiene, por lo tanto, no hay nada que reproducir.
Otro problema sería el hecho de configurar correctamente el bloque de audio, porque para una señal senosoidal es muy simple, pero no tengo claro que para este caso sea igual. Además, le estoy pasando los 1024 bytes que son de datos, pero me parece que la parte a tratar con el bloque de audio no es la totalidad de esos 1024 bytes.
De momento nada más.
Saludos.
P.D:Adjunto imagen del bloque de audio diseñado
Adjuntos:
bloque audio.PNG ‏16 KB

Error pago no valido a nombre en pagos efectuados

Estimados buenas tardes,
Les escribo esta vez, para que que me colaboren con lo siguiente:
Al realizar un pago e intentar grabarlo sale el siguiente error: "No se pudo grabar, Pago no válido a nombre".
Gracias por su colaboracion
Anthony

Hola.
Tal vez se modificó o eliminó algún dato de las direciones en el Maestro de Socios de Negocios (SN) después de haber creado un documento con ese SN y luego se intentó crear otro documento o el pago.
- Revisa que estén completos los datos del SN en la pestaña Direcciones.
- Intenta seleccionar otra dirección en la pestaña "Logística" del documento base/destino.
- También puede intentar agregar otra dirección en la pestaña direcciones del maestro de SN.
Por favor leer la NOTA SAP 848152 Invalid payment to name.
Saludos.

Convertir string recibido por UDP a real

Hola.
Estoy comunicando un PLC con Labview mediante UDP. Consigo mandar dos valores flotantes desde el PLC y ver datos en Labview. El problema es que quedan en modo string y no muy entendibles. Los he convertido a un array de 8 bytes y se ven ya datos numéricos, pero no consigo ahora juntar esos 4 bytes para formar de nuevo el dato en flotante. Sabe alguien como reconvertir esos datos?
Gracias y un saludo.
Solved!
Go to Solution.

Hola Allende,
No es que las funciones de UDP te
manden strings como tal, sino que es una manera de representar los datos en
binario que están recibiendo por el puerto UDP. Es decir, que lo que llega a
las funciones son chorros de bits que los agrupa en paquetes de 8 bits y
representa esos 8 bits en código ASCII. Para ver el número en flotante, tienes
que convertir esos bits en un número con la estructura de número flotante. Te envío
estos enlaces que te serán de mucha utilidad para darle un formato adecuado a
los bits:
http://sine.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/668
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/FAEE0A6ECD0E987B86256EA900638678?OpenDocument
http://decibel.ni.com/content/docs/DOC-4105
http://zone.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/2588
Salu2,

Ajuste de inventario por DTW en versión 9.0

Estimados, estoy tratando de actualizar o ajustar mi inventario a través de Data transfer, Pero no se me ajusta. La nueva versión me exige tablas nuevas pero no están para ingresarlas. Cual es la planilla que debo rellenar y con que opciones en el DTW. En la versión antigua podía actualizar inventario en la 8.82 pero en la 9 no.
El template que poseo de OITW- StockTaking posee las siguientes columnas
ItemCode
WarehouseCode
Counted
ItemCode
WhsCode
Counted
Pero no me actualiza.
Ayuda urgente
Muchas gracias

buenas tardes
David,
He intentado utilizar la hoja de cálculo enviado, se produce el error: can not find this object in b1 application defined or object defined error 65171
He utilizado la hoja de cálculo; InventoryCountingLines
llena de esta manera:
ItemCode ItemDescription WarehouseCode InWarehouseQuantity Counted
ItemCode ItemDescription WarehouseCode InWarehouseQuantity Counted
cuál es el camino en DTW?
NOTA: La versión de SAP es 8.82
Gracias
Marcelo

Es verdad que me puedn cambiar mi iPhone 3G por uno igual o mas moderno, pues el mio esta funcionando mal

Es verdad que me puedn cambiar mi iPhone 3G por uno igual o mas moderno, pues el mio esta funcionando mal

Hola! JoanDo, a mi madre le ha pasado exactamente lo mismo hoy. Hanllevado el iPhone al App Store porque se había mojado, nada más queríamos uno nuevo pero pagando la diferencia, les han tratado de estafadores y casi casi les han llamado delincuentes. Compramos el iPhone libre en la tienda de Apple y no lo hemos llevado nunca a ningún sitio, yo conozco las políticas de Apple y si hubiera sido así no hubiera expuesto a mis padres a tal vergüenza en la tienda. Mi madre se ha comprado un móvil de otra marca, pero yo soy usuaria fiel a Apple y me ha dolido mucho el trato recibido, por lo que me gustaría llevar este tema hasta el final, puesto que a mis padres les han dicho que nunca había habido un caso como este. Mis teorías son: 1) Lo han manipulado ellos (puesto que se llevaron el terminal dentro de un cuartito), 2) Nos han dado el cambiazo, 3) Nos vendieron como original un móvil de segunda mano.
Podrías decirme si tu solucionaste el tema, ¿tomaste alguna medida más a parte de postear en el foro?
¡Gracias!

DTW de balances

Hola!!! montando la nueva sociedad en 8.8 al subir por DTW me esta generando el siguiente error que no entiendo y me tiene barada porque no he podido continuar http://www.sendspace.com/file/nuj6yd, espero sus ayudas
gracias!!!!

A ver si esto te ayuda
The reason that this message is received is that the G/L account
determination settings (Path: Administration -> Setup -> Fixed Assets -> G/L Account Determination) for the Fixed Asset are incorrect.
A) Go to Administration -> Setup -> Fixed Assets -> Depreciation Area.
Choose the Book Depreciation (default is 100), in the field
'Posting of Depreciation', if Posting of Depreciation is set to Direct:
The 'Balance Sheet Asset Account' cannot be the same as the 'Ordinary Depreciation Account'.
B) Go to Administration -> Setup -> Fixed Assets -> Depreciation Area.
Choose the Book Depreciation (default is 100), in the field
'Posting of Depreciation', if Posting of Depreciation is set to Indirect:
The 'Accumulated Depreciation Account' cannot be the same as the 'Ordinary Depreciation Account'.
Please use the query below to find the account that is causing the issue and then change it accordingly:
For Direct Depreciation:
Select * from ['DatabaseName'].[dbo]. [@BA_cdtn]
where u_acbalanc = u_acord
For Indirect Depreciation:
Select * from ['DatabaseName'].[dbo]. [@BA_cdtn]
where u_AcOrdAcc = u_acord

Pagos EFECTUADOS Y RECIBIDOS POR DTW

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