Parametrizaciones por reformas fiscales de impuestos en mexico

Como puedo parametrizar mi sistema por el porcentaje de impuesto cambiado para el año que viene en méxico, alguien me podría dar alguna explicación.
De antemano muchas gracias.

Mary
Te comento que actualmente lo que estamos haciendo en la empresa es que creamos el nuevo impuesto con sus respectivas cuentas contables.
Todo esto tal cual lo mencionas, dentro del modulo -gestion -definiciones-finanzas-impuestos
Operativamente, no creo que sea tu labor presionar a los clientes para que paguen antes del nuevo impuesto, no se si el negocio quiera absorver ese 1 % o que onda, lo que si, es que funcionalmente, es posible capturar un codigo de impuesto distinto en la factura. La cuestion seria ver despues como reconciliar dichos documentos, pues tendras una diferencia con el saldo del cliente. Quizas generar notas de credito por ese 1% , algo asi se me ocurre.
En cuanto a la parte de declarar el nuevo IVA (supongo quieres decir definir el nuevo iva), primero necesitas crear las cuentas para el nuevo IVA, aunque tambien puedes asignar unas existentes, en este caso las del los IVAs anteriores.
En modulo GestionDefinicionFinanzas--Impuesto encuentras lo siguiente
Categorias fiscales: Dejalo como esta, seguramente ya tienes los IVAs Acreditables y por Pagar
Clases de impuesto: Aqui es donde creas el nuevo IVA con sus cuentas contables.
Codigos Fiscales: En esta seccion, asignas al nuevo codigo creado, el atributo de Acreditable, Por pagar, etc
Retencion de impuestos: Defines fletes, ISR, Honorarios , etc.
Espero esto te ayude

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  • Reforma Fiscal

    Colegas,
    Según entiendo, se cobrará el 1% del IVA (clientes y proveedores) por el  cambio de IVA del 15% al 16%, qué idea sugieren para registrar esto en SAP,  ya que se tendría que hacer una factura con precio unitario de $0.00, y por consecuencia el SUBTOTAL sería $0.00, PERO en IVA se visualice: IVA 1%: $10.72 (por ejemplo), y TOTAL: $10.72 .
    Cant                  Descripción                 Precio Unitario   Importe
    1                       Complemento de IVA   $0.00                 $0.00
    SUBTOTAL :  $0.00
    IVA:               $10.72
    TOTAL:          $10.72
    Saludos!!

    Hola Weena
    Por que no intentas lo siguiente
    1.-Creacion de una Factura de Clientes (tipo Servicios), con las siguientes características
    1.1- La descripción debe ser la que dicta la miscelánea fiscal
    1.2- La tasa de impuesto debe ser cero o exenta
    1.3- La cuenta de mayor que se selecciona es la cuenta u201C IVA efectivamente cobradou201D (Esta descripción varía según como se nombre la cuenta en su plan de cuentas), es decir la cuenta que se selecciona es la cuenta donde ya se considera el IVA COBRADO, a pesar de ser este un documento de factura.
    Y al realizar el pago de la factura como normalmente se hace, aparece la afectación de la tasa de impuesto seleccionada en la factura, es decir  monto cero.
    Como consideración importante REVISA LO SIGUIENTE :
    En caso de u201CNOu201D requerir que el sistema registre el IVA en esta cuenta, deberá seleccionar la cuenta del IVA Trasladado en la factura, poner el código de Impuesto EXENTO o 0% en la columna de Indicador de Impuestos y una vez realizado el cobro de la factura del complemento, deberá de realizar una reclasificación por Póliza de Diario del IVA
    Esto indica que si en la factura se desea usar la cuenta de u201CIVA PENDIENTE DE PAGOu201D en lugar de  u201CIVA EFECTIVAMETNE COBRADOu201D, al hacer la aplicación del pago  se deberá hacer de manera manual la póliza de traslado de IVA  es decir una reclasificación.
    Esperamos que esto resuelva sus dudas

  • Iphone 5 Mexico

    Hola, Quisiera saber si compro un iphone 5 en apple store de Chicago, desbloqueado, lo puedo traer a Mexico DF y ponerle chip de Telcel y funcione como telefono normal mexicano, o no me va a servir el aparato y tengo que comprar uno en Mexico solamente?
    Quisiera comprarlo en USA por la diferencia de precios a Mexico, ya tengo el chip con contrato pero necesito el aparato.
    Gracias

    Lo mas seguro es que ocupe los mismos precios del iphone 4s, que lo puedas conseguir por contrato en telcel, movistar y iusacell, y desbloqueado desde la pagina de apple, yo lo pienso comprar desbloqueado en la pagina de apple mexico, pero me preocupa que telcel tenga stock de las nano sim ya que solo los iphone usaran esas tarjeta. y pues soy del Norte.

  • Limitar tamanho do XML no ERP

    Colocamos a NFE em produção dia 01/04/2010. Está tudo indo bem.
    Tivemos um problema (que já havia ocorrido na homologação) que segundo o nosso consultor de PI é bem raro de acontecer e não tem muito o que fazer para resolver a não ser um GAMBIAIXON..rsrs
    O problema em questão é que acontece (as vezes) do nosso ERP gerar uma única NF com mais de 500K (tamanho de LOTE máximo aceito pelo SEFAZ). O que causa isso com certeza não é a quantidade de itens pois já ocorreu em notas com 900 itens, 450, 300.. etc.
    Quando isso ocorre a geração de lotes no GRC pára, e no monitor das NFe´s todas ficam com o status assinado. Isso acontece porque o GRC não consegue criar um lote para essa nota, já que o tamanho máximo de lote configurado é menor do que a nota e isso trava todas as outras gerações de lotes.
    A gambiarra pra resolver é que gente pára o JOB no GRC (PROCESS REPORT u2013 job responsável por gerar os lotes no GRC que roda em looping) vai no monitor do GRC e aumenta o tamanho do lote para 2000K por exemplo e reinicia o job. Desta forma é gerado um lote de tamanho maior do que o aceito pela SEFAZ, que rejeita este lote. Em seguida voltamos o tamanho do lote para 500KB estornamos a nota e criamos outras duas...(simples né???? Rsrs).
    Contei essa história toda para saber se algum de vocês sabe de alguma maneira de restringir no ERP o tamanho do XML de uma NF, mas pelo tamanho físico do arquivo XML e não pela quantidade de itens (hoje já temos um limite de 900 itens por nota fiscal)????
    Queria implementar um controle no ERP que não permitisse gerar notas cujo XML tivesse mais de 400KB e que quando esse tamanho fosse atingido criaria uma outra nota automaticamente. Será que eu me fiz entender??rsrs
    Se alguém da lista souber algo que possa nos ajudar.. agradeço.
    Segundo nosso consultor, esse fato (o ERP gerar uma nota  maior que o tamanho máximo do lote) não deveria travar o GRC. Este deveria ser capaz de, pelo menos, rejeitar a nota e deixar que as demais continuassem o processo normal. Segundo ele, isso seria um erro no produto GRC que a SAP já estaria tratando.
    Se eu encontrar uma solução, posto aqui para todos.
    Obrigado pela atenção.
    Fabio Rebelo

    Bom dia Fabio,
    Este "travamento" foi corrigido no GRC através da SAP Note 1447771 (SP14), com ela a nota será enviada para Sefaz sozinha e provocará uma rejeição de lote que a contém. Daí o usuário poderá pedir a inutilização na J1BNFE, tudo sem intervenção técnica.
    Complementando sobre a informação no ERP...
    Vejo isto como um desenvolvimento bem complexo pois existem regras que só existem na BAdI de transmissão (CL_NFE_PRINT), e o que você pretende é na criação... Ou seja, além de prever tamanhos que estão ocultos na própria existência das tags (deve-se tratar coisas como monta essa tag ou nao?) também o tamanho das BAdI's, além de fazer esta "quebra" de notas por processo (SD/MM...).
    Acho que com a nota a necessidade cai em "prioridade", de qualquer forma se quiser acho seria legal fazer umas estimativas por amostragem... e tratar implementar nos processos em que podem ocorrer este "estouro".
    Atenciosamente, Fernando Da Rós
    Edited by: Fernando Ros on Apr 5, 2010 9:48 PM
    PS: O consultor PI de vocês deu um boa forma de resolver o incidente de forma rápida, só acrescentaria na configuração Qtd.NFe = 1, para evitar que no lote se misture com NF-es Ok, depois voltar para 50 e 500.000
    Edited by: Fernando Ros on Apr 5, 2010 9:53 PM

  • Libros de lightroom

    Existe alguna manera en la cual pueda generar los libros en lightroom con medidas personalizadas y no solo los 5 que trae por default el programa, porque en mexico no disponemos servicios de impresión como blurb, nos es mas útil conseguir quien los imprima y necesito generar mis hojas de libro en medidas personalizadas no solo las 5 opciones que marca el programa.
    gracias

    Existe alguna manera en la cual pueda generar los libros en lightroom con medidas personalizadas y no solo los 5 que trae por default el programa, porque en mexico no disponemos servicios de impresión como blurb, nos es mas útil conseguir quien los imprima y necesito generar mis hojas de libro en medidas personalizadas no solo las 5 opciones que marca el programa.
    gracias

  • Nota fiscal rejeitada por campos 'pMVAST, pRedBCST, vBCST' vazios no processo de transferência de crédito de ICMS

    Pessoal, bom dia!
    Vejam se alguém já passou por algo parecido em algum projeto...
    Estou com uma demanda pra alterar alguns parametros do processo de transferência de crédito de ICMS, que são:
    1-  A quantidade deverá ser preenchida com “0”.
    2-  O valor unitário deve ser “0”.
    3-  O campo de unidade de medida “Vazio”
    4-  A NCM não deverá ser vazia, mas ser preenchida com “00”.
    5-  O CST deverá ser “090”.
    A solução para os pontos 1, 2 e 3 foi criar um enhancement na função J_1B_NFE_PROCESS_OUTBOUND relacionada a J1B1N para alterar os valores digitados pelo usuário assim que a nota estiver sendo criada. Para o ponto 4, a solução foi criar um NCM "00" para utilização do usuário.
    E, no ponto 5, a solução foi orientar o usuário a optar pela origem do material "0" e optar pelo direito fiscal IC9 (Outros) que atribuirá a tributação 90, formando assim o 090 esperado.
    O problema é:
    Ao dar saída na nota fiscal pela J1B3N, ela está sendo rejeitada pelo fato dos campos 'pMVAST (Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST), pRedBCST (Percentual da Redução de BC do ICMS ST), vBCST' (Valor da BC do ICMS ST) não estarem sendo preenchidos.
    Sendo assim, como posso resolver esse ponto?
    Em anexo está a tela do preenchimento da Writer com os devidos parametros e impostos, e está também o IDOC que foi gerado com os campos em branco.
    Desde já agradeço a atenção.

    Allan, boa tarde!
    Obrigado pela sua resposta, mas, conforme venho conversando com o fiscal resposável do projeto, o cenário é esse mesmo.
    Seguem abaixo e em anexo as regras Fiscais para emissão da nota de transferência de crédito de ICMS:
    Orientação de Preenchimento NF-e:
    Transferência de crédito
    A nota fiscal eletrônica (NF-e) também será emitida nas hipóteses de transferências de crédito acumulado de ICMS em razão de exportação, diferimento ou redução da base de cálculo.
    De acordo com a legislação, há regras a serem observadas para a emissão da NF-e referente a essa transferência de crédito. Resumidamente, alguns procedimentos comuns que poderão ser seguidos.
    Para emitir a NF-e, é necessário informar nos campos próprios:
    1. Como destinatário, o nome, o endereço e os números de inscrição estadual e no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do contribuinte ao qual se está efetuando a transferência;
    2. Nas Informações Complementares do quadro “Dados Adicionais”, a expressão “Transferência de crédito acumulado de ICMS, nos termos (indicar o base legal da transferência)” e o valor, por extenso, do crédito transferido. No aplicativo gratuito emissor da NF-e, essa informação constará no campo “Informações Complementares de interesse do contribuinte” da aba “Informações Adicionais”;
    3. No local destinado ao valor da operação do quadro “Cálculo do Imposto”, o valor do crédito acumulado transferido (no aplicativo gratuito de NF-e, esse valor será informado no Valor Total bruto). Nos demais campos, preencher com “0” (zero) para todos locais numéricos e obrigatórios nos quais não consta orientação específica - apenas um dígito “0” em cada, pois a NF-e trabalha com campo preenchido;
    4. Como natureza da operação: “Transferência de Crédito Acumulado de ICMS”;
    5. No campo “Finalidade de emissão” informar “NF-e de Ajuste”;
    6. Os CFOP e CST serão os códigos 5.601/5.602 e 090, respectivamente;
    7. A Nomenclatura Comum do MERCOSUL (NCM) será informada a expressão numérica “00”;
    8. A “Descrição do Produto” será informada a expressão “Transferência de Crédito Acumulado de ICMS”;
    9. A situação tributária do PIS e da COFINS será “Operação sem incidência da Contribuição; e
    10. A “Modalidade do frete” indicar “Sem frete”.
    8. Código de Situação Tributária – informar “90”. Página 168 do Manual de Integração.
    Na Nota Técnica 2013/005, ainda é informado que os campos 'pMVAST, pRedBCST e  vBCST' devem ser carregados no XML, e por se tratar de tranferência de crédito, os valores devem ser “zerados”.
    Aplicando o imposto ICS3, consigo inserir zeros nos campos indicados acima. O problema é que a NF é rejeitada novamente só que com erro no campo vBCSTRet (Valor da BC do ICMS ST retido), pois ao zerar os campos acima acabo obrigatoriamente atribuindo zero ao campo vBCSTRet, fato que não deve ocorrer.

  • Criterio del Devengo por el criterio cobros/pagos IETU (México)

    Tengo una filial en México y me comenta que ha habido un cambio fiscal en México el criterio del devengo por el criterio cobro/pago (IETU).
    Necesitaría saber si esta modificación está recogida por SAP Business One en algún parche de la versión 2005, o bien en la versión 2007, o bien si alguien de México la tiene implementada y puede ayudarme.
    Un saludo,
    Fernando López
    Edited by: Rui Pereira on Oct 23, 2008 3:17 PM
    Edited by: Rui Pereira on Oct 23, 2008 3:17 PM

    El caso ya fue tomado en cuanta por SAP e inclusive existe documentacion acerca del tema puedes localizarlo con el siguiente numero de nota:
    Note 1109979 - New Flat Tax (reffered to as "IETU") in Mexico
    Sino la localizas con gusto puedo hacertelo llegar, o si lo prefieres contactame a mi mail o msgr.
    juliancab(arroba)autopartesrv.com.mx
    julian_chino(arroba)hotmail.com (msn)

  • Impuesto

    Señores.
                  Necesito ayuda sobre como poder parametrizar el impuesto especifico a los combustibles. Resulta que donde estoy implementando es en una naviera, y ellos compran el petroleo para sus barcos, y existe un credito que les otorga el estado por la compra de ese combustible. Y ademas, necesita que el campo donde va ese impuesto necesita que no sea porcentaje, sino que monto, por que el porcentaje siempre varia. Hay alguno de ustedes que haya hecho algo parecido?. Muchas gracias

    Estimado,
    En Sap, en el documento factura de compras, presionas el boton "parametrizaciones de formulario", debes ubicar el campo "importe de impuesto ML", click en visible y activo, luego aparecera el campo en las lineas, si le entras al campo con click en la flecha, podras cambiar el monto del impuesto.
    att,
    Manuel Lazcano

  • Tipos de nota fiscal

    Oi,
    Alguém pode me explicar qual é a diferença entre os grupos G1, G4, R1 e R4 tipos de nota fiscal??
    Além disso não iam certeza se esses são os tipos de nota fiscal padrão definido pela SAP?
    adv

    Caro Adv,
    G1 - Nota fiscal de saída
         tem formulario amarrado na parametrização dela, que significa que você ira se utilizar da sequencia de numeração interna da empresa.
    ex.: envio de mercadoria para industrializacão em MM via MB1B mov 541.
    G4 - Retorno de saída.
         O fornecedor emite a NF dele para retornar os itens não utilizados, então é uma nota fiscal que vai registrar a NF do fornecedor no sistema somente e acobertar seu retorno de estoque.
    R1 - Serve também para registrar a nota fiscal de um fornecedor no seu sistema, e pode ser usado na MB04 por exemplo, quando o fornecedor emite uma nota pra fatura, que vai ser capturada na MIRO e uma nota fiscal de retorno simbólico dos itens utilizados na subcontratação.
    R4 - esta nota tem um formulario atrelado, assim como a G1, o que significa que ela ira se utilizar de uma numeração interna da empresa, porém ela é para devolver o material se necessário apos o recebimento acima. Ela tem quase que os mesmos settings internos que a E4 que é usada para devolução de compras via MIRO-credit memo, mas a R4 é via MM , movimentação de mercadoria.
    Espero ter ajudado.
    Moçatto

  • Projeto de Implementação Nota Fiscal Eletrônica de Serviços NFS-e

    Prezados,
    Alguém possui informações se há algum projeto ativo na SAP ou planos de projeto para implementação da nota fiscal de serviços eletrônica via web services?
    Caso negativo alguém está trabalhando em uma iniciativa própria?
    Atenciosamente,
    Fabio Purcino

    Fabio,
    SAP disponibiliza a NF-e serviços sómente para a cidade de São Paulo. Por favor, verifique a nota 981687 e os pre-requisitos que estão descrito nesta nota.
    Atenciosamente,
    Paulo

  • SPED Fiscal - Bloco D500 e D590

    Olá a todos!
    Para as NFs de entrada referentes a serviços de telecomunicações, utilizamos o tipo de NF código E5 - modelo 1 1/A.
    Para o SPED Fiscal, essas informações devem constar no bloco D500 e D590, respectivamente.
    Alteramos o tipo de NF para T1 - serviço de telecomunicação (modelo 22), e conseguimos visualizá-la no SPED Fiscal, blocos ok.
    Porém, no livro de entrada J1B_LB01, na coluna espécie consta NSC e nossa área fiscal entende que deveria ser NFSTE. Alguém já teve esse tipo de erro? Alguma dica?
    Grata,
    Fabiana

    Olá Fabiana,
    Dê uma olhada na Nota 736398, ela provê uma BAdI para alterar este campo em alguns relatórios legais, inclusive no Modelo 1 (J_1BLB01).
    Até mais,
    Guilherme Sessa

  • SPED Contábil / Fiscal e NF-e. Quais pontos a SAP atenderá?

    Senhores,
    Eu tenho uma lista do que mais ou menos seremos obrigados a ver no futuro, diante das obrigações que o governo está solicitando. Gostaria de saber sobre quais pontos abaixo a SAP tem planos de atender:
    1. Relacionados ao SPED Contábil:  
    1.1. e-LALUR;
    2. Relacionados ao SPED Fiscal:  
    2.1. Inserção de dados de CIAP no SAP para fins de SPED Fiscal (geração do bloco G);
    2.2. Geração do bloco G no arquivo EFD - O prazo para iniciarmos a geração deste bloco segundo o governo é Janeiro de 2011;
    2.3. Geração de créditos para PIS e COFINS, muito semelhante a que ocorre no CIAP ICMS;
    2.4. Geração de arquivo EFD PIS / COFINS. O prazo para iniciarmos a geração deste arquivo segundo o governo é Janeiro de 2011.
    2.5. Entrega dos arquivos digitais da Declaração Crédito Acumulado do ICMS em atendimento a Portaria 83/2009.
    3. Relacionados à NF-e:  
    3.1. NF-e versão 2.0 (pode ser que a SAP gere notas de correção/implementação para tratar este ponto);
    3.2. Tratativas dos Ajustes SINIEF 03/2010 (Indicação do CRT - Código de Regime Tributário na NF-e, talvez no DANFE) - prazo: 01/10/2010 e 09/2010 (Obrigatoriedade de envio e recebimento dos Arquivos XML; Emissão NF-e em situação de contingência; Carta de Correção Eletrônica).;
    3.3. Capa de Lote Eletrônica para o Estado do Amazonas (Protocolo ICMS 90/2010).
    No aguardo,
    Daniel

    Relacionado à NFe
    3.1. NF-e versão 2.0 (pode ser que a SAP gere notas de correção/implementação para tratar este ponto);
    +*Sim, a SAP estara disponibilizando o Sp15 que irá finalizar o processo de comunicacao com o SEFAZ em ambos os formatos, o antigo e o novo, e ja existem algumas notas que devem ser aplicadas para que os novos parametros já sejam enviados ao GRC, inclusive deve ser aplicado o Sp14 , o SP 15 esta previsto para 27 desse mes*+
    3.2. Tratativas dos Ajustes SINIEF 03/2010 (Indicação do CRT - Código de Regime Tributário na NF-e, talvez no DANFE) - prazo: 01/10/2010 e 09/2010 (Obrigatoriedade de envio e recebimento dos Arquivos XML; Emissão NF-e em situação de contingência; Carta de Correção Eletrônica).;
    +*Entendam o seguinte, o envio nao é obrigatorio, vc pode enviar ou DISPONIBILIZAR o xml, entende-se que disponibilizar é caso o cliente solicite vc envie para ele atraves de e-mail ou qualquer midia digital para que ele apresente ou armazene para futuras fiscalizacoes. A SAP possui o processo de B2B que envia o XML via e-mail e recebe tbem via e-mail armazenando em tabelas proprias*+
    3.3. Capa de Lote Eletrônica para o Estado do Amazonas (Protocolo ICMS 90/2010).
    +*Por enquanto isso é uma aprticularidade do Amazonas, provavelmente a SAP nao tera uma solucao para isso no momento ou talves nem exista, vc tera que fazer uma solucao propria por enquanto+*

  • Atualização da versão 17 da Nota Fiscal Eletronica

    Olá a todos.
    Baseado na nota Note 1538854 - SAPK-10017INSLLNFE: Support Package 17 for SLL-NFE, precisamos aqui na empresa atualizar a Nota Fiscal Eletrônica para a versão 17. Na parte ABAP e XI Content tudo certo e importado com sucesso.
    Tenho dúvidas quanto ao importação do arquivo SLLNFEJWS11_0-20003296.SCA. Alguém tem alguma dica de como fazer?
    Desculpem a pergunta de leigo, mas o responsável por isso está de férias e ficou comigo essa atividade.
    Obrigado a todos
    Marcos Cristiano Ickert
    Basis

    Bom dia Marcos,
    Nunca fiz pessoalmente, mas acho que é aqui:
    http://help.sap.com/saphelp_nw70ehp1/helpdata/en/22/a7663bb3808c1fe10000000a114084/frameset.htm
    Como você disse que é uma atualização, qual seu SP anterior? Só é necessário este deploy se sua versão era anterior ou igual a SP10, caso esteja entre 11 e 16 já está na "ultima".
    Atenciosamente, Fernando Da Ró

  • Vencimento da Nota Fiscal Complementar fica com a data da Nota Original

    Pessoal boa tarde!
    Minha usuária precisa fazer nfs complementares de Vendas de notas fiscais que foram faturadas desde 2011 e o problema é que a data do vencimento sai igual à data da NF mãe.
    No meu caso a nf complementar foi emitida no dia 17/03/14 e o vencimento saiu 29/01/2012..
    Ao criar com referência ao documento de faturamento da primeira nota, já tentei de tudo: colocar data efetiva fixa, mudar a data de fixação do preço, data do faturamento, mas nenhuma destas ações refletiu a atualização do vencimento com base na nova data do faturamento.
    Alguém já passou por isso e poderia me dizer se tem algum customizing?
    obrigada!
    Lúcia

    Bom dia Fernando,
    Sim.. a nota complementar funciona na versão 1.0.
    A partir da 2.0 algumas consistências foram acrescentadas e gostaria de definir o procedimento. Por exemplo, aqui na empresa, para um tipo de Nota Fiscal Complementar eles usam apenas informar o valor no campo "Valor Fiscal", então no caso de uma nota fiscal complementar de ICMS, eles informariam apenas R$ 100,00 no campo valor fiscal da nota. Com a versão 2.0, se o campo "Valor Fiscal" que é o valor do imposto tiver preenchido, temos que informar também os campos "Taxa de Imposto" e "Montante Básico" , pelo que entendi, um documento pode ter valor fiscal ( valor do imposto) informado, caso tenha uma base de cálculo e taxa. Fizemos um teste colocando informação nesses campos, e funcionou corretamente...
    Por isso não entendo como proceder no caso de NFE complementar... onde são informados apenas valores que complementam notas anteriores...
    Obrigada,
    Talita

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