Pedido de Venda parcial com Nota Cancelada a quantidade não volta no pedido

Faço um pedido de venda em seguida fiz a nota fiscal de saida com quantidade parcial dos itens, cancelei essa nota fiscal de saida(fazendo a devolução da nota fiscal de saida), sendo que no pedido de venda não voltou a quantidade parcial que fez na nota fiscal nem no campo que ativa no configurações de formulario quantidade em aberto.
  Pois controlo pelo pedido de venda, o cliente faz um pedido e vai entregando por semana até que o pedido seja entregue por interio, o problema ocorre quando cancelo uma Nota fiscal de Saida a quantidade não volta para o pedido.
  Por favor, Alguma solução ?
Edited by: Jaime Charles L. Pereira on Oct 26, 2009 2:53 PM

Nós criamos um add-on para realizar cálculos no grid de itens. Resolvemos o caso de um cliente com este add-on.
Inclusive o cliente criou um campo de usuário para definir o percentual de peso da embalagem (que entra neste cálculo também).
O problema é que este add-on tem que ser adquirido. O bom é que ele resolve muitos problemas de cálculos no grid.

Similar Messages

  • Pedido de venda

    Bom dia,
    Estou começando a trabalhar com pedido de venda e acabei de encontrar uma dificuldade.
    Eu faço um pedido de venda por projeto (contrato) e conforme vamos entregando (NFs) a quantidade vai baixando do pedido de venda, e qdo vamos gerar a próxima NFs ele informa quanto ainda temos disponível para faturar no pedido.
    Só que tivemos uma devolução e o pedido não estornou a qtd devolvida.
    Consequentemente agora o pedido está errado em relação a qtd faturada.
    Alguém sabe como dar uma solução para este problema?
    Danielle

    Oi Danielle,
    Que bom poder ter ajudado.
    Com relação a recuperação de impostos em uma operação de devolução, isso deve estar configurado nas contas contábeis do "TIPO DO IMPOSTO", para que quando na venda, ocorra o debito na conta do imposto a pagar, automaticamente se voce faz a devolução ele credita essa mesma conta...
    veja bem, imposto a recuperar não é exatamente o imposto da devolução, e sim o imposto que voce recupera sobre a compra...
    a nao ser que a contabilidade queira usar esta como referencia, mas dessa forma, sim a analise do balancete/razão não expressaria o saldo real da conta contabil...
    e o codigo do imposto nao deve ser alterado porque nele voce ja configurou o CFOP da devolução...
    Avalie. Voce tem base de testes? Simule as operacoes de vendas e devolucão da venda e analise os lancamentos contabeis gerados, voce vai perceber que sao inversos.
    Boa sorte.
    Wagner

  • Tela de confirmação de compras em pedido de venda (8.81)

    Bom dia,
    Estou lançando um Pedido de Venda e ao inserir ou alterar os pedidos já lançados, o sistema fica apresentando a tela de Assistente de Confirmação de Compras, mas o campo DOCUMENTO DE SUPRIMENTO não está habilitado, sendo assim, esta tela não deveria aparecer.
    Alguem sabe se existe alguma configuração além desta para abrir esta janela?
    Att.
    Regiane

    Regiane.
    Boa Noite.
    Você já verificou se tanto no cadastro item como grupo de itens, se o campos método de planejamento esta configurado como nenhum. Isso pode está influenciando no aparecimento do assistente de confirmação de compras.
    At.
    Jandoval Nascimento
    SAP Consultant
    www.jvfi.com.br

  • Erro ao atualizar pedidos de venda do ano de 2009 faturados parcialmente

    Pessoal,
      Ao tentar fazer qualquer atualização em alguma linha que ainda está em aberto de um pedido de venda com data de lançamento e entrega de 2009 e que contém outra linha que já foi faturada, o SAP apresenta o seguinte erro: Data diferente do intervalo permitido . O erro faz referência a linha que já foi faturada, mas a tentativa de modificação é em outra linha que ainda está em aberto. Já conferi na tela "Administração de período" e o período de 2009 está aberto Alguém já passou por esse problema? Obrigado.

    qual que é a versao que esta trabalhando de SB1?
    Si for 2007, entao o problema pode ser nas datas que sao suportadas pelo periodo contavel atual.
    Verifique que os periodos até agora suportam em data de documento e vencimento datas do ano 2009.
    me avisa depois de olhar.
    JEL

  • Pedido de Vendas

    Bom Dia,
    Estou com um problema na hora de criar um pedido de venda, onde os campos "utilização", "codigo do imposto", "CFOP" eram preenchido automaticamente, quando selecionava o Parceiro de negocio, agora não esta acontecendo isto mais. Como posso resolver isso?
    Att,
    Thiago B. Ferreira.

    Oi Thiago,
    O preenchimento parou de funcionar após alguma alteração de regra de negócio? modificação de campo?
    Esse caso pode ocorrer por alguns motivos técnicos:
    - Pesquisa formatada não está atribuída ao campo
    - Pesquisa formatada atribuída, porém está tecnicamante mau elaborada.
    - Pesquisa formatada atribuída corresponde a uma regra especifica ou operação, exemplo, so funciona com o Clientes que tem o código entre C0001 até C0099.
    Você comenta que essa funcionalidade ocorre quando altera o PN, mas isso está sendo realizado em que situação?
    Pois para funcionar os campos na linhs, primeiro temos que colocar o PN, e depois algum item, pois sem item na linha nenhuma funcionalidade vai funcionar, é uma premissa ter uma item antes.
    Se você pressionar os botões AltShiftF2, nos campos onde deveria ter alguma automatização, será apresentado se existe alguma atribuição técnica no campo.
    Abraços.

  • Pedido de Venda - Guia Imposto não é atualizado o peso líquido

    Prezados,
    Ao entrar com um pedido de venda no SAP Business One e selecionar um item que possui no Cadastro do item: ficha Dados de venda  as seguintes configurações abaixo:
    Unidade de medida para vendas: UN
    Itens por unidade de venda: 1
    Unidade de medida da embalagem (Vendas): em branco
    Quantidade por unidade de embalagem: 1
    Comprimento, largura, altura, volume: em branco
    Peso:  20 kg
    Na tela de pedido de venda ao inserir no campo quantidade do item uma quantidade que ultrapasse a  disponível em estoque é exibido um alerta de verificação de disponibilidade do estoque. Até ai tudo bem!
    Ocorre que ao exibir a guia Imposto não é atualizado o peso líquido correspondente a quantidade informada no pedido de venda.
    Uma forma que encontrei do sistema atualizar o peso líquido foi em Definição de Documentos para pedido de venda desmarcar a opção de Ativar verificação automatica de disponibilidade. No entanto necessito desse alerta ativo para uso no cliente.
    Alguém saberia informar uma forma de solucionar essa questão? Seria um erro propriamente dito ou uma definição do sistema.
    Augusto Requião
    Skype: cesarfex
    Edited by: Rui Pereira on Jul 8, 2008 12:14 PM
    Edited by: Rui Pereira on Jul 22, 2008 12:09 PM

    Nós criamos um add-on para realizar cálculos no grid de itens. Resolvemos o caso de um cliente com este add-on.
    Inclusive o cliente criou um campo de usuário para definir o percentual de peso da embalagem (que entra neste cálculo também).
    O problema é que este add-on tem que ser adquirido. O bom é que ele resolve muitos problemas de cálculos no grid.

  • Alterar Condição Pagamento Pedido de Venda

    Olá a todos,
    Alguém consegue me responder porque não se consegue alterar a condição de pagamento no Pedido de Venda se ele está ou passou por um processo de autorização ? Consigo alterar quase todos os dados menos a condição de pagamento.
    Abraços.

    Prezado Gilson,
    para a versão 2005B, a possibilidade de alteração deste campo não é possível por definiçãon sistêmica. Uma vez que o documento tenha sido aprovado pelo aprovador e retorna ou usuário que originou o documento, a opção de "Condições de Pagamento" estará em cinza, indisponível para alteração.
    Por outro lado, para a versão 2007B, a alteração deste campo esta disponível, porém, uma vez que o documento tenha sido aprovado e retorne ao gerador, e este altere esta condição, o documento será submetido novamente ao procedimento de aprovação. Isto ocorrerá porque, uma vez que o usuário gerador não tem autorização para inserir um documento sem aprovação, mesmo que a mudança seja somente na condição de pagamento, o sistema demandará todo o processo de aprovação novamente.
    Espero que a explicação acima tenha sanado a sua dúvida.
    Abraços,
    Wesley
    Edited by: Wesley Honorato on Jun 13, 2008 5:09 PM

  • O componente QuickTime necessário para visualizar, editar, importar e exportar filmes de alta definição não está instalado. Este componente é fornecido com o instalador do iMovie; por favor volte a instalar.

    O componente QuickTime necessário para visualizar, editar, importar e exportar filmes de alta definição não está instalado. Este componente é fornecido com o instalador do iMovie; por favor volte a instalar.

  • Problemas com nota fiscal de entrada de importação

    Ola pessoal, estou precisando de uma ajuda de voces. Numa importação qualquer, importação tradicional, com DI, envolvendo despachante... enfim, os impostos, II, ICMS... são calculados sobre o valor da invoice (os itens de importa) + o frete de importação. Assim eu terei o valor de todos os impostos na DI que recebo. No momento de dar entrada desta nota no B1 vou incerir todos os itens na ordem de compra, depois fazer o recebimento de mercadoria, fazer a declaraçao de importação no SAP, onde lanço as despesas pra impactar no custo dos itens, e por fim a nota fiscal de entrada. quando estou na mesma, visualizo os itens e o total dos itens, mas nao o FRETE, e os impostos serão calculados sobre os valores dos itens, desconsiderando o valor do frete. Se alguem souber uma maneira de contornar essa situação, ou outra maneira de fazer este processo e puder ajudar agradeço, pois ja não sei mais o que fazer. Valeu pessoal.

    Oi Fabielle
    primeiramente obrigado por ter respondido o post, sobre o seu comentario, vou tentar exemplificar um pouco melhor, eu fiz uma importação onde o total dos itens é R$12056,48. Tenho ainda um Frete de R$1832,48. Os itens eu devo para o fornecedor F00 e o frete eu devo para o forncedor F01. Para fins de calculo de imposto, II, IPI, PIS, COFINS e ICMS o valor do frete tem que ser somado ao valor dos itens.  Dentro do B1 8.81, que é o meu caso, se estou na Nota Fiscal de Entrada, lanço os itens, fecha com o valor devido ao F00, neste momento se eu visualizar os impostos ele vai calcular sobre os itens, sem o frete. Se eu lançar o frete nas despesas adicionas, ele vai somar ao valor total da nota, portanto o B1 vai lançar o valor do frete para o fornecedor F00. Mas como eu ja disse o frete não é devido ao F00 e sim ao F01.

  • Ocorreu um Erro Interno....Pedido de Compra / Pedido de Venda/ Vendas

    Pessoal, boa tarde !
    Estou com um problema toda vez que eu vou inserir algum tipo de documento está aparecendo a seguinte mensagem para meus usuários:
    OCORREU UM ERRO INTERNO
    Exemplo: Inserir o Pedido de Compra, aparece o erro mais mesmo assim o pedido é inserido.
    O que pode estar causando esse erro interno.
    Obrigado,
    Fábio

    Vinicius, Boa tarde!
    Esta acontecendo com todos os usuários.
    Já reinstalei o Client´s na maquina.
    Já reinstalei o DI API;
    Esse erro começou acontecer esta semana, e não passamos por nenhuma atualização, estamos operando com o SAP 9.0 PL08 - SQL 2008 - R2.
    Atte.
    Fábio Senkow

  • Atualização no pedido de venda.

    Boa tarde.
    Tenho um PV aberto com alguns itens e preciso fechar um deles, porém ao alterar algum dado (quantidade) deste item no pedido aparece a mensagem abaixo ao "Atualizar".
    "Outro usuário alterou a quantidade do lote 2031 no depósito 02 na linha 20  ."
    Existe algum procedimento que eu posso realizar para conseguir fechar este item (linha)?
    Obrigado.

    Va na linha indicada e pressione CTRL+TAB em cima do campo "quantidade", o sistema ira abrir os lotes selecionados para este item, pode ser que você ache algum problema na seleção dos lotes. Verifique se a quantidade do pedido está igual ao dos lotes selecionados.
    Abs
    Fabio.

  • ALE using HRMDA message type - Comit not perform in receiving system

    Hi,
    I want to use ALE to transfer HR master data between two ECC instances. I have set-up all the configuration; distribution profile, filter etc... I tried to transfer the master data using standard SAP report RHALEINI.
    The iDoc is generated and transfer correctly in the receiving system. The final status of the iDoc is 53 - Application document posted. The issue we have is that the comit to tables is not happening. Infotypes remains empty even if the status of the iDoc says it was posted. We are trying to transfer infotype 0000, 0002, 0001 and 0006
    Anyone can help ?....
    Thanks
    Louis

    Hi Ted,
    Thanks for your answer,
    Autorization is the first thing that we consider. We generate the IDOC by the program RBDMIDOC .
    The job's user is the sap_all authorization. So it should not related with auth.
    And this does not always occur. For example, two days ago it occurs, but today does not occur.
    Best Regards
    Hasan.

  • D-Link BT-120 cause coma not sleep :-(

    If the D-Link BT-120 is attached to a USB-2.0-PCI-card sending a G4 to sleep lets it fall into coma. The G4 has to be reset.
    Sleeping and awakening worked fine up to 10.4.3.
    Updating to 10.4.4 caused the problem.
    Combo-Updater, cleaning caches and so on did not help.
    Attaching the adaptor to the G4s USB 1.1 solved the problem.
    So you can boil down the problem to attaching a BT-120 to a third party USB-2.0-card.
      Mac OS X (10.4.4)  

    Really!??! I've been trying to diagnose this for days. At first I thought it had to do with iChat or one of my USB hubs. I'll have to pull mine from my PCI card and see if that solves my sleep problem. My problem is this... The screen goes dark, the USB hubs turn off, but the fans stay running and the Mac won't sleep... and can't be woken up again. I have to either restart it or power it down and power it back up later. The only time I use my bluetooth adaptor is when I sync my contacts from address book once every couple of months.
    It will sleep in the standard USB 1 port? I guess I would always put my mouse on the hub and put the adaptor in its place.
    One more thing... What is your PCI card? My card and my 2 hubs are all Belkin.

  • Why some coms not able to load certain JSP pages?

    Hi according to above,
    was thinking of creating jsp pages, but there seems to be occasional problems of not able to view jsp pages even though the computer has the updated JRE and has also try other browsers and had also reinstall JRE for a few times.
    Anyone know how to resolve this issue? The only method is I know is to format the computer and reinstall windows. Is this a windows issue or a jsp issue?

    i think you're confused. Applets need to have a local JRE on the client, JSP and servlets do not. All the java action in a JSP is performed on the SERVER, not the CLIENT. The server merely spits back to the client HTML (and possibly javascript) code just like any other static HTML page.
    Therefore, no web browser have ever not been able to view a JSP page. There may have been JSP pages that used JavaScript that doesn't work in all browsers, or JSP pages that returned invalid or browser specific HTML pages. But that's not JSPs fault.
    JSP --> No client JRE required.

  • Launching of reports,inconsistent error comes,not connected to oracle.

    Hi experts,
    Upon launch of any report-- Receive error: Error Codes: OPR4ONWY:U9IM8TAC:OI2DL65P
    State: HY000. Code: 10058. [NQODBC] [SQL_STATE: HY000] [nQSError: 10058] A general error has occurred. [nQSError: 16001] ODBC error state: S1000 code: 3114 message: [Oracle][ODBC][Ora]ORA-03114: not connected to ORACLE. [nQSError: 16001] ODBC error state: S1000 code: 3114 message: [Oracle][ODBC][Ora]ORA-03114: not connected to ORACLE. [nQSError: 16015] SQL statement execution failed. (HY000)
    Strangely this error is not consistent,it goes when we refresh the screen.Please suggest me something.

    Are you using 'Enable connection pooling' in your connection pool for Oracle ?
    - from help "Allows a single database connection to remain open for the specified time for use by future query requests. Connection pooling saves the overhead of opening and closing a new connection for every query. If you do not select this option, each query sent to the database opens a new connection."
    Maybe the database is dropping the connection before OBIEE closes it if your using this option.
    Is your database or BI Server clustered ? (Rac or OBIEE Clustering)
    Maybe one of the nodes cannot connect, and you get success from one and failure from another
    Is your TNS Listener 'stable' ie its not dropping connections for anything else ?

Maybe you are looking for