Pedido de venda

Bom dia,
Estou começando a trabalhar com pedido de venda e acabei de encontrar uma dificuldade.
Eu faço um pedido de venda por projeto (contrato) e conforme vamos entregando (NFs) a quantidade vai baixando do pedido de venda, e qdo vamos gerar a próxima NFs ele informa quanto ainda temos disponível para faturar no pedido.
Só que tivemos uma devolução e o pedido não estornou a qtd devolvida.
Consequentemente agora o pedido está errado em relação a qtd faturada.
Alguém sabe como dar uma solução para este problema?
Danielle

Oi Danielle,
Que bom poder ter ajudado.
Com relação a recuperação de impostos em uma operação de devolução, isso deve estar configurado nas contas contábeis do "TIPO DO IMPOSTO", para que quando na venda, ocorra o debito na conta do imposto a pagar, automaticamente se voce faz a devolução ele credita essa mesma conta...
veja bem, imposto a recuperar não é exatamente o imposto da devolução, e sim o imposto que voce recupera sobre a compra...
a nao ser que a contabilidade queira usar esta como referencia, mas dessa forma, sim a analise do balancete/razão não expressaria o saldo real da conta contabil...
e o codigo do imposto nao deve ser alterado porque nele voce ja configurou o CFOP da devolução...
Avalie. Voce tem base de testes? Simule as operacoes de vendas e devolucão da venda e analise os lancamentos contabeis gerados, voce vai perceber que sao inversos.
Boa sorte.
Wagner

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Tela de confirmação de compras em pedido de venda (8.81)

Bom dia,
Estou lançando um Pedido de Venda e ao inserir ou alterar os pedidos já lançados, o sistema fica apresentando a tela de Assistente de Confirmação de Compras, mas o campo DOCUMENTO DE SUPRIMENTO não está habilitado, sendo assim, esta tela não deveria aparecer.
Alguem sabe se existe alguma configuração além desta para abrir esta janela?
Att.
Regiane

Regiane.
Boa Noite.
Você já verificou se tanto no cadastro item como grupo de itens, se o campos método de planejamento esta configurado como nenhum. Isso pode está influenciando no aparecimento do assistente de confirmação de compras.
At.
Jandoval Nascimento
SAP Consultant
www.jvfi.com.br

Erro ao atualizar pedidos de venda do ano de 2009 faturados parcialmente

Pessoal,
Ao tentar fazer qualquer atualização em alguma linha que ainda está em aberto de um pedido de venda com data de lançamento e entrega de 2009 e que contém outra linha que já foi faturada, o SAP apresenta o seguinte erro: Data diferente do intervalo permitido . O erro faz referência a linha que já foi faturada, mas a tentativa de modificação é em outra linha que ainda está em aberto. Já conferi na tela "Administração de período" e o período de 2009 está aberto Alguém já passou por esse problema? Obrigado.

qual que é a versao que esta trabalhando de SB1?
Si for 2007, entao o problema pode ser nas datas que sao suportadas pelo periodo contavel atual.
Verifique que os periodos até agora suportam em data de documento e vencimento datas do ano 2009.
me avisa depois de olhar.
JEL

Pedido de Vendas

Bom Dia,
Estou com um problema na hora de criar um pedido de venda, onde os campos "utilização", "codigo do imposto", "CFOP" eram preenchido automaticamente, quando selecionava o Parceiro de negocio, agora não esta acontecendo isto mais. Como posso resolver isso?
Att,
Thiago B. Ferreira.

Oi Thiago,
O preenchimento parou de funcionar após alguma alteração de regra de negócio? modificação de campo?
Esse caso pode ocorrer por alguns motivos técnicos:
- Pesquisa formatada não está atribuída ao campo
- Pesquisa formatada atribuída, porém está tecnicamante mau elaborada.
- Pesquisa formatada atribuída corresponde a uma regra especifica ou operação, exemplo, so funciona com o Clientes que tem o código entre C0001 até C0099.
Você comenta que essa funcionalidade ocorre quando altera o PN, mas isso está sendo realizado em que situação?
Pois para funcionar os campos na linhs, primeiro temos que colocar o PN, e depois algum item, pois sem item na linha nenhuma funcionalidade vai funcionar, é uma premissa ter uma item antes.
Se você pressionar os botões AltShiftF2, nos campos onde deveria ter alguma automatização, será apresentado se existe alguma atribuição técnica no campo.
Abraços.

Alterar Condição Pagamento Pedido de Venda

Olá a todos,
Alguém consegue me responder porque não se consegue alterar a condição de pagamento no Pedido de Venda se ele está ou passou por um processo de autorização ? Consigo alterar quase todos os dados menos a condição de pagamento.
Abraços.

Prezado Gilson,
para a versão 2005B, a possibilidade de alteração deste campo não é possível por definiçãon sistêmica. Uma vez que o documento tenha sido aprovado pelo aprovador e retorna ou usuário que originou o documento, a opção de "Condições de Pagamento" estará em cinza, indisponível para alteração.
Por outro lado, para a versão 2007B, a alteração deste campo esta disponível, porém, uma vez que o documento tenha sido aprovado e retorne ao gerador, e este altere esta condição, o documento será submetido novamente ao procedimento de aprovação. Isto ocorrerá porque, uma vez que o usuário gerador não tem autorização para inserir um documento sem aprovação, mesmo que a mudança seja somente na condição de pagamento, o sistema demandará todo o processo de aprovação novamente.
Espero que a explicação acima tenha sanado a sua dúvida.
Abraços,
Wesley
Edited by: Wesley Honorato on Jun 13, 2008 5:09 PM

Pedido de Venda parcial com Nota Cancelada a quantidade não volta no pedido

Faço um pedido de venda em seguida fiz a nota fiscal de saida com quantidade parcial dos itens, cancelei essa nota fiscal de saida(fazendo a devolução da nota fiscal de saida), sendo que no pedido de venda não voltou a quantidade parcial que fez na nota fiscal nem no campo que ativa no configurações de formulario quantidade em aberto.
Pois controlo pelo pedido de venda, o cliente faz um pedido e vai entregando por semana até que o pedido seja entregue por interio, o problema ocorre quando cancelo uma Nota fiscal de Saida a quantidade não volta para o pedido.
Por favor, Alguma solução ?
Edited by: Jaime Charles L. Pereira on Oct 26, 2009 2:53 PM

Nós criamos um add-on para realizar cálculos no grid de itens. Resolvemos o caso de um cliente com este add-on.
Inclusive o cliente criou um campo de usuário para definir o percentual de peso da embalagem (que entra neste cálculo também).
O problema é que este add-on tem que ser adquirido. O bom é que ele resolve muitos problemas de cálculos no grid.

Pedido de Venda - Guia Imposto não é atualizado o peso líquido

Prezados,
Ao entrar com um pedido de venda no SAP Business One e selecionar um item que possui no Cadastro do item: ficha Dados de venda as seguintes configurações abaixo:
Unidade de medida para vendas: UN
Itens por unidade de venda: 1
Unidade de medida da embalagem (Vendas): em branco
Quantidade por unidade de embalagem: 1
Comprimento, largura, altura, volume: em branco
Peso: 20 kg
Na tela de pedido de venda ao inserir no campo quantidade do item uma quantidade que ultrapasse a disponível em estoque é exibido um alerta de verificação de disponibilidade do estoque. Até ai tudo bem!
Ocorre que ao exibir a guia Imposto não é atualizado o peso líquido correspondente a quantidade informada no pedido de venda.
Uma forma que encontrei do sistema atualizar o peso líquido foi em Definição de Documentos para pedido de venda desmarcar a opção de Ativar verificação automatica de disponibilidade. No entanto necessito desse alerta ativo para uso no cliente.
Alguém saberia informar uma forma de solucionar essa questão? Seria um erro propriamente dito ou uma definição do sistema.
Augusto Requião
Skype: cesarfex
Edited by: Rui Pereira on Jul 8, 2008 12:14 PM
Edited by: Rui Pereira on Jul 22, 2008 12:09 PM

Nós criamos um add-on para realizar cálculos no grid de itens. Resolvemos o caso de um cliente com este add-on.
Inclusive o cliente criou um campo de usuário para definir o percentual de peso da embalagem (que entra neste cálculo também).
O problema é que este add-on tem que ser adquirido. O bom é que ele resolve muitos problemas de cálculos no grid.

Ocorreu um Erro Interno....Pedido de Compra / Pedido de Venda/ Vendas

Pessoal, boa tarde !
Estou com um problema toda vez que eu vou inserir algum tipo de documento está aparecendo a seguinte mensagem para meus usuários:
OCORREU UM ERRO INTERNO
Exemplo: Inserir o Pedido de Compra, aparece o erro mais mesmo assim o pedido é inserido.
O que pode estar causando esse erro interno.
Obrigado,
Fábio

Vinicius, Boa tarde!
Esta acontecendo com todos os usuários.
Já reinstalei o Client´s na maquina.
Já reinstalei o DI API;
Esse erro começou acontecer esta semana, e não passamos por nenhuma atualização, estamos operando com o SAP 9.0 PL08 - SQL 2008 - R2.
Atte.
Fábio Senkow

Atualização no pedido de venda.

Boa tarde.
Tenho um PV aberto com alguns itens e preciso fechar um deles, porém ao alterar algum dado (quantidade) deste item no pedido aparece a mensagem abaixo ao "Atualizar".
"Outro usuário alterou a quantidade do lote 2031 no depósito 02 na linha 20 ."
Existe algum procedimento que eu posso realizar para conseguir fechar este item (linha)?
Obrigado.

Va na linha indicada e pressione CTRL+TAB em cima do campo "quantidade", o sistema ira abrir os lotes selecionados para este item, pode ser que você ache algum problema na seleção dos lotes. Verifique se a quantidade do pedido está igual ao dos lotes selecionados.
Abs
Fabio.

Relatório de Venda (Pedido)

Bom dia,
Fiz um relatório em Crystal Reports, porém os produtos estão sendo replicados, gostaria que ficasse apenas os produtos do pedido de venda. Segue o Código gerado pelo Crystal abaixo.
SELECT "OCRD"."CardName", "CRD7"."TaxId0", "CRD7"."TaxId4", "CRD7"."TaxId1", "OCRD"."Phone1", "CRD1"."State", "CRD1"."City", "CRD1"."ZipCode", "CRD1"."Block", "CRD1"."StreetNo", "CRD1"."Street", "ORDR"."TaxDate", "OCTG"."PymntGroup", "RDR1"."ItemCode", "RDR1"."Dscription", "RDR1"."unitMsr", "RDR1"."Quantity", "RDR1"."Price", "ORDR"."DocTotal"
FROM (((("SAP"."dbo"."CRD1" "CRD1" INNER JOIN "SAP"."dbo"."OCRD" "OCRD" ON "CRD1"."CardCode"="OCRD"."CardCode") INNER JOIN "SAP"."dbo"."CRD7" "CRD7" ON "CRD1"."CardCode"="CRD7"."CardCode") INNER JOIN "SAP"."dbo"."OCTG" "OCTG" ON "OCRD"."CardCode"="OCTG"."CardCode") INNER JOIN "SAP"."dbo"."ORDR" "ORDR" ON "OCTG"."CardCode"="ORDR"."CardCode") INNER JOIN "SAP"."dbo"."RDR1" "RDR1" ON "ORDR"."CardCode"="RDR1"."CardCode"
SELECT "OADM"."CompnyName", "OADM"."PrintHeadr", "OADM"."TaxIdNum", "OADM"."CompnyAddr"
FROM "SAP"."dbo"."OADM" "OADM"
Abaixo em anexo a print do relátorio dentro do SAP

Cristiano, bom dia,
faça o seguinte teste.
1) pegue o SQL que postei de pedido de compra no link Pedido de Compra - Impressão
2) troque todas as tabelas OPOR para ORDR, e todas começando com POR para RDR (exemplo, POR1 para RDR1, POR2 para RDR2.
Teste executar o SQL, talvez ajude vc.
Outro detalhe, eu crio o SQL da empresa em um 2o comando no Crystal Reports.
No meu "comando" está o SQL principal do relatório, já no "DadosEmpresa", está aquele seu último SQL
E não faço ligações entre eles, o Crystal Reports reclama mas é só seguir em frente.
Abraço
Fabio.

Venda negativa

ola a todos.Percebo que alguns items do meu cadastro estao com venda negativa no relatorio de status do inventario sendo que nao ha nenhum pedido de venda cadastrado para esse item, e tambem alguns com venda cadastrada nesse relatorio mas nenhum pedido lançado tambem.Quando isso pode acontecer? Que tipo de açao estou executando para trazer essa inconsistencia?Em ajuda/suporte/restaurar/restaurar itens o prblema é solucionado, mas quando devo fazer tal procedimento?

Prezado Carlos,
sugiro que corra a query da Nota 999124 e caso obtenha resultados crie uma mensagem no SAP Channel Portal.
Adicionalmente verifique as NF Entrega Futura e as Ordens de Produção pois estes documentos também são considerados para o cálculo da saída prevista.
O restaurador do saldo do item deve ser utilizado apenas após a SAP analisar o banco de dados e aprovar o uso do mesmo. (como indica a Nota 752031)
Atenciosamente,
Anabela Silva
SAP Business One

Variavel de sistema em PLD

Prezados,
Estou desenvolvendo um layout em PLD, infelizmente não posso fazer esse relatório em Crystal, pois a venda do projeto foi feita com PLD.
Ao configurar o documento de pedido de venda, estou inserindo a variável de sistema para o a alíquota do ICMS e IPI, porém quando imprimo o relatório estas não são exibidas.
Área utilizada no PLD é a Repetição 1.
Variável do ICMS: 1358
Variável do IPI : 1359
Variável Valor do IPI: 1360
Quando peço, na mesma empresa, a impressão através de um relatório padrão do SAP, não ocorre o problema.
Estou com a impressão de que temos que colocar algum campo para que essas variáveis fiquem visíveis.
Atenciosamente,
Bruno Cassaro
Skuld Business Partner

tente Mudar o tipo do campo ao invéz de variavel para Banco de dados e busque as informações pelos mesmos, caso não consiga me informe ou entre em contato comigo pelo telefone: 14 9753-4703, talves possa tentar ajudar.
Ailton Douglas
UNION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.
SAP BUSINESS ONE.
Atendemos na Região de Bauru,
São José do Rio Preto e Presidente Prudente

Retenção de imposto qdo total da nota acima de 5.000,01, nao retem linha

Gostaria de ajuda,
O meu cliente é uma empresa de serviços,
faz os pedidos de vendas , com varios itens de linha e depois faz a nota fiscal de saida selecionando os itens que será faturado, as configurações de retençoes estar de acordo com o valor ex: PIS 0,65 acima de R$ 5.000,01, o problema é que quando os itens são de valor abaixo dos 5.000,001, só retem o IR 1,5%, mais se somar todos os itens o valor total da nota é maior do que R$ 5.000,01, e o sistema continuar retendo apenas o IR, o que devo fazer para que o sistema entenda que as retenções é do total da nota , não dos itens.
Jaqueline Martins

Preciso de ajuda urgente.
Meu cliente quer que a PROFORMA seja feita dentro do B1, no Pedido de Vendas, só que em dolar, o problema é: seleciono a moeda dolar ele traz no valor total da nota, mais o item aparece em Real, o Cliente quer que os sistema converta os valores de real para dolar, pois a Proforma tem que ser toda em dolar. e depois este pedido se torna uma nota fiscal de saida que será copia do pedido e terá que ser convertida para real, no caso o item vem do pedido em dolar.(caso seja feita a conversão)
Existe uma forma de ser feito isto?
Se sim, como seria?
Agradeço sua atenção.
Jaqueline Martins

Erro ao inserir Nota Fiscal de saída

Bom dia Pessoal,
estou com um problema ao tentar inserir uma NFs, apresenta esta mensagem.
"Data de cancelamento não deve ser antes da data de entrega "
A Data do Documento é de 01/10/2007 .....estou no período correto para o lançamento (10/2007) e o período de vencimento tb já foi habilitado para atender o vencimento que no caso é 07/2008. O estranho é que o campo "Data de cancelamento" existe para pedido de venda, mas não para NF´s que é o local do erro.
Alguém já passou por algum erro similar ?!
Obrigado !
Abçs,
Rodrigo Abat

Oi Paulo, obrigado pelo suporte.
Acabei descobrindo o que ocorreu depois de inúmeros testes. O que ocorreu é que já existia uma NF. fiscal com o mesmo número, porém a mensagem de erro apresentada pelo B1 nada tem a ver com o problema.
Estou abrindo um chamado para relatar isso.
Obrigado,
Rodrigo

Processo de Devolução

Olá,
Gostaria de saber como funciona o processo de devolução eletrônica de mercadorias para nota fiscal papel e nota fiscal eletrônica do cliente.
1. Emiti uma NF-e e estou simulando uma devolução, na transação VA01, preenchi o tipo de documento de vendas correspondente à devolução e no campo referencia preenchi o número da nota fiscal papel. após executar todos os passos do processo a nota de entrada gerada deveria aparecer no monitor ou não? É necessário a criação de um novo tipo de documento de vendas para devolução com NF-e?
2. Emiti uma NF-e e estou simulando uma devolução, na transação VA01, preenchi o mesmo tipo de documento de vendas correspondente à devolução e no campo referencia preenchi o número da NF-e com um "E" na frente. Após executar todos os passos do processo a nota é resgistrada no monitor com um warning que diz que o protocolo de autorização e o número randômico não foram preenchidos. Sei que é possivel fazer o input esses dados através da transação J1B2N, mas gostaria de saber se é possível o preenchimento desses campos antes da geração da NF-e.
Obrigada
Marília

Ola
Nao duplicamos os documentos de venda nao, mas utilizamos a Badi de redeterminacao de categoria de nota fiscal para se for nota nao eletronica determinar cat de nao eletronica e se for eletronica determinar cat de nota eletronica.
No momento que o sap reconhece que foi digitado e E de eletronica criamos um enhancementpoint para colocar este E em um campo da VBAK . depois na Badi usamos este campo para saber que cat nota determinar. (programa J_1BV45A)
Se a nota nao for eletronica nao vai aparecer no monitor mesmo.
Agora quanto aos campos de autorizacao nao fizemos nada para preencher no momento do faturamento.
Na transacao MIRO o usuario vai ate a nota fiscal e pode preencher este campos , mas na VF01 nao.
So se voce colocar estes campos em algum campo do pedido de venda e na hora do faturamento atualizar as tabelas de nota em uma exit .
Espero ter ajudado
Renata Hopp

Pedido de venda

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