Plano de Cutover/Credenciamento

Ola colegas,
Aqui na nossa empresa ja somos credenciados junto com a SEFAZ-SP pois esta em uso o proprio sistema da SEFAZ para emitir as NFe.  Em aproximadamente 40 dias, estamos entrando em producao com o sistema GRC do SAP.  Gostaria de saber se alguem tem alguma sugestao de como eu deveria proceder com o plano de cutover.  Quais sao os passo que tenho que tomar para habilitar o SAP com o ambiente produtivo da SEFAZ-SP.  No momento o sistema esta funcionando com o ambiente de homologacao da SEFAZ-SP.  Alguem comenta?
Abs,
Phil

Olá Phil,
do ponto de vista da SEFAZ, creio que é transparente em termos de solucao.
A SEFAZ-SP nao requer nenhum tipo de cadastramento de solucao (até onde sei), ao contrario da SEFAZ-PR por exemplo.
Como plano de cutover interno, vai depender de como vc faz o envio das notas do SAP ERP para a solucao externa da SEFAZ.
É um passo automatizado (e.g. gera um txt que envia pra ele)?. Se sim, o ideal seria definir um horario de baixo volume de faturamento (em geral perto de meia noite, madrugada etc, principalmente no Fim de Semana) para fazer o "switch" desse programa, em producao, q envia os txts para a configuracao standard que vai enviar pro GRC.
É um passo manual (e.g. usuario gera manualmente a nota na ferramenta externa)? Se sim, vai ser mais uma questao de treinamento dos usuarios a priori, para que no momento do switch, eles estejam alinhados em termos de o que fazer.
Att.
Henrique.

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    O plano de contas padrão do B1 v 8.8 apresenta a estrutura de contas defasada em relação as novas Normas Contábeis vigentes no Brasil.
    Para bases zeradas criamos um novo plano e demos carga via DTW.
    Como tratar a migração de dados de bases com dados contábeis ?
    Renato

    Prezado Renato,
    Acredito que com relação aos saldos contábeis, se for isso que você quis dizer (migração de dados de bases com dados contábeis), você pode efetuar a migração dos dados contábeis nas tabelas JDT1 e OJDT. Lembrando que os dados contábeis que geram o total da conta contábil é advinda dos lançamentos contábeis.
    Sugiro que você teste tal cenário e use os templates de SDK:
    JDT1 - JournalEntries_Lines.xlt -> Linhas do lançamento contábil
    OJDT - JournalEntries.xlt -> Cabeçalho do lançamento contábil
    OACT - ChartOfAccounts.xlt -> Plano de Contas
    Espero que as informações acima tenham ajudado na solução do seu caso.
    Atenciosamente,
    Wesley Honorato

  • FM Cutover : Open PR, PO

    Hello Experts
    We are planning to Go Live with FM module at the start of fiscal year. As part of Cutover Activity,
    how should open PO, PR and Invoices be treated if they are not to be short closed.
    Do we have to Reconstruct open PO, PR and Invoices using FMN3N, FMN4N etc or it is not required.
    We are using BCS and ECC 6.0
    Please suggest
    Thanks and Regards
    Miten Shah

    Thanks Eli
    a) run FMAF transaction and then again FMAVCREINIT; check if the issue is solved
    Issue didnt get solved
    b) if not, then create a PO with a link to PR and check the data in FMIOI table: is the field VREFBN filled?
    Yes the field VREFBN (Pred doc no.) was filled with PR number
    Interesting thing found that this PR had two line items, when PO made linking with the PR, one line item of PR got reduced by PO(t code me21n) found this info from fmioi table but the second line item of PR was not reduced as it still showed t code as fmn3n.
    Regards
    Miten

  • Pedido de compra com - Plano de Faturamento

    Boa tarde senhores,
    Energia elétrica, Gás, Água, etc....
    Qual é a melhor forma de tratar este tipo de aquisição? Um pedido de compra com plano de faturamento? Contratos?
    Como fica o fluxo de caixa? Consigo utilizar folha de serviço para plano de faturamento?
    Alguém já implantou este processo? Alguma dica? Algum material?

    Olá Neto,
    Se você não deseja permitir novos lançamentos de fatura ou movimento de mercadoria tem que flegar o campo delivery completed indicator (EKPO-ELIKZ).
    Para fazer isso veja a questão '8' da nota 1093582.
    1093582 - FAQ: Delivery complete indicator ELIKZ
    8.  Question
    Is there any report to set ELIKZ?
    Answer
    You can use the report Z_SET_ELIKZ3 only if EKPO-EGLKZ is set and the
    'Issued quantity', the 'Quantity of goods received' and the 'Quantity
    delivered (stock transport order)' are the same.
    This report will only affect documents that have already been posted. An
    automatic setting of the 'Delivery completed' indicator (EKPO-ELIKZ) in
    the online processing of the transaction is not supported. See Note
    160525 for more information.
    Ou seja, você deve criar e executar o report Z_SET_ELIKZ3 para setar o delivery completed indicator para PO em questão.
    você poderia também setar esse campo manual mente na tabela EKPO.
    Por favor:
    execute a tabela EKPO na SE16 para a PO afetada,
    selecione a linha/entrada da tabela,
    vá pelo menu Table Entry->Change
    marque o campo  ELIKZ como 'X' ao invés de branco..
    Espero que essa informação lhe ajude.
    Atenciosamente,
    Fábio Almeida
    Consultor MM

  • Boa tarde eu comprei um plano de 22,00 por mês do photoshop e lightroom, e não consigo  baixar

    boa tarde eu comprei um plano de 22,00 por mês do photoshop e lightroom, e não consigo  baixar, e nem tenho numero de serie

    CC 2014 does not need serial number, it is based on Adobe ID. If the payment is up to date & CC is active then you should not be asked for serial number.
    Please refer to Creative Cloud applications ask for serial number
    I don't know which operating system you are working on so i am giving you some steps windows and MAC OS:
      Windows:
       In windows 7 navigate to following location:
         /windows/system32/drivers/etc
       1. look out for "Hosts" file
       2. Open it with notepad
       3. Check if you have any entry for Adobe
       4. Remove the entries and try again launching any product from CC
      Mac:
       1. Please click on "Go" and navigate to /private/etc
       2. Open "hosts" file and check out for any entries for Adobe.com
       3. Remove the entries and save the file
       4.  try again launching any product from CC
    http://helpx.adobe.com/x-productkb/policy-pricing/activation-network-issues.html.
    Please let us know if it worked.
    Regards,

  • Criação de um plano de manutenção

    Boa noite,
    Sou novo na área de segurança SAP e gostaria de montar um plano de ações, manutenções periódicas no que diz respeito a segurança dos meus ambientes, do sistema. Que tipo de tarefas executar diariamente, semanalmente, quinzenal, mensal, etc... Alguém tem algum modelo, sugestão de como montar este plano? Uma planilha ou algo semelhante.
    Obrigado

    Quanto ao desenvolvimento feito pela Embratel eu não sei detalhes mas lembro de ter ouvido algo onde os fornecedores simplesmente fazem um upload da nota fiscal (na época não existia nf-e) no portal ou via EDI. Estes arquivos são carregados para dentro do sap via IDoc e então processadas as consistências/regras de negócio. Uma vez que o documento estivesse de acordo com as regras definidas disparava a MIGO/MIRO/NF.
    Outro projeto interessante é o da Gerdau no qual eles digitalizam (através scanner) todas as notas e por OCR identificam remetente, valores, produtos, etc.) e então processam o recebimento.
    E, ainda existem empresas que fazem através de código de barras bidimensional. O fornecedor envia a nota com uma etiqueta colocada no verso com os dados da nota informados no código de barras bidimensional.
    Abraço
    Eduardo

  • Problemas com plano de fundo

    Bom dia!!
    Meu iPad com q atualização ficou excelente, tudo funciona bem e muito rápido, mas onde eu menos esperava que tivesse problemas eu estou tendo.
    Toda vez que vou trocar um plano de fundo ele trava instantaneamente, e mesmo que eu consiga vagarosamente redimensionar a foto como quero, ela volta ao jeito que estava, coisa que eu fazia facilmente antes de atualizar, mas agora não consigo de jeito nenhum.
    Meu aparelho esta carregado, devidamente atualizado, não esta sobrecarregado, como proceder????

    Olá
    O procedimento que você está fazendo serve para uma aplicação específica para saída gráfica e não é, de forma alguma, o seu caso.
    Você deve entender que a prancheta (artboard) não possui uma cor específica. Na verdade, ela é transparente (veja que o comando que você ativou chama-se "Simular).
    Para definir uma cor de fundo para sua prancheta, basta desenhar um retângulo cujas dimensões cubram ou estendam o tamanho da sua prancheta. Então, basta escolher a cor para este retângulo.
    Suponho que mais fácil do que você imaginava ser.
    Um abraço e espero ter ajudado
    Gustavo.

  • Upgrade do Plano de Fotografia para o Plano Completo para Estudantes

    Olá,
    Gostaria de trocar o meu Plano de Fotografia pelo Plano Completo CC para Estudantes. Como faço, já que me associei ao Plano de fotografia há alguns poucos meses e o vencimento anual deste ainda está distante?
    Obrigado,
    Lucas

    Upgrade single to all Cloud http://forums.adobe.com/thread/1235382 may help, but I do not know if this is for the education plans

  • Plano de go-live versão 1 para a 2

    Bom dia
    Estamos implementando a nova versão do XML 2.0 e a princípio estamos com o seguinte plano de go-live que gostaria de avaliar com vocês ou receber sugestões:
    - o go-live envolve 5 servidores SAP em 1 servidor GRC
    - devido ao downtime de aproximadamente 12 horas gostaríamos de entrar em contingência às 00h00 do dia 18/12 (ainda na versão 1.0) com saída de contngência por volta das 13h00 do dia 19/12 já na versão 2.0
    - posso ter algum problema nas aprovações quando sairmos da contingência já na versão 2.0??
    - qual seria a melhor solução para que eu não tenha problemas em relação a versão x contingência?
    Grata,
    Denise

    Denise,
    na DANFe nao tem versao, mas a chave de acesso da versao 2.00 é diferente da versao 1.10.
    Contudo, uma vez criada a NF-e como 1,10, mesmo que ela esteja em contingencia e só seja enviada à SEFAZ após a versao do local de negocio ir pra 2,00, o XML continua indo com a versao (e chave) criados no 1o momento.
    Vc mesma pode fazer esse teste em Dev.
    Deixe o local de negocio em 1,10, sete a contingencia para o local de negocio, crie uma NF-e em contingencia, tire o local de negocio da contigencia e mude a versao do local de negocio para 2,00. Depois, tente enviar a NF-e em questao pra SEFAZ.
    Vc terá que conviver com as 2 configuracoes (1,10 e 2,00) no GRC/PI por algum tempo, mas nada que seja impactante.
    Abs,
    Henrique.

  • Plano de avaliação

    Pessoal, boa tarde!!
    Foi criada uma empresa nova que utiliza o mesmo plano de avaliação, porém foi solicitado para desabilitar algumas classes de ativos e áreas de avaliação. Gostaria de saber se é possível desabilitar por alguma transação ou é necessário criar um novo plano de avaliação?
    Obrigada
    Atenciosamente,
    Josy

    Josy,
    Não é possível desabilitar a classe de imobilizados e area de avaliação por empresa.
    Classe do imobilizado é definido a nível mandante e bloqueado a nível Plano de Avaliação (OAOA e OAYZ).
    Area de Avaliação é definido a nível Plano de Avaliação e bloqueado a nível Classe do Imobilizado (OAYZ).
    Você terá que criar um novo plano de avaliação para bloquear os dois por empresa.
    A área de avaliação poderá ser bloqueada por classe de imobilizado ou na criação do dado mestre.
    att.

  • Plano de Cut over

    Pessoal,
    Estou precisando criar um plano de Cut Over, gostaria de ouvir algumas opniões.
    O que é melhor e porque...
    E mehor fechar as Ordens TODAS ou não ?
    Em caso de projetos como vocês trataram ?
    Em caso de Ordem com valor antigo, como vocês resolveram ?
    Alguém teria uma descrição de plano de Cut Over para mostrar e me ajudar.
    Grata desde já pela ajuda

    Julio,
    Segue abaixo o plano de Cut Over que tenho usado desde 2009 quando coloquei aqui a pergunta.
    Graças a deus muitos projetos se passaram e deu tudo certo.
    Não consegui anexar o XLS, então copie e colei a planilha
    Tarefa nº
    Tarefa
    Preparação do sistema produtivo NF-E
    PREDECESSORES
    1
    Cadastrar Impressoras
    2
    Atribuir Usuários a J1BNFE
    3
    Atribuir Usuários ao Monitor GRC
    4
    Atribuir  Conecção entre R/3 e e GRC
    5
    Atribuir Assinatura XML ao GRC
    6
    Preparar plano de bloqueio Corporativo de Transação VA01/VA02/VL01N/VL02N/VF01/VF02/J1B1N/J1B2N/ME21/ME27/Z*
    7
    Confimar último Nota Fiscal emitida em cada local de negócio
    CUT OVER
    8
    Transporte de Request ABAP - NOTAS SAP MP135 e NF-E
    9
    Transporte de Request de Customizing FI/MM/SD MP135
    10
    Transporte de Request de Customizing FI/MM/SD NF-E
    11
    Trannsporte de Request ABAP - Programas Z
    12
    Transport de Request GRC PI
    13
    Preparar mandate de PRD para entradas Manuais (Range de Numeração/ VK11/J1BG, MM?)
    14
    Atribuir  a Coneção (RFC) do R/3 com GRC PRD - Atualização do caminho via request
    15
    Revisar Perfil de Acesso R/3 e GRC
    16
    Atribuir Imporessora (J1BG)
    17
    Atribuir manualmente - Nova Range de Numeração NF-E aos locais de negócio
    18
    Atribuir  manualmente Saída de Nf-E ao Formulário
    PONTOS DE ATENÇÃO/ATIVIDADES MANUAIS
    19
    Trocar o caminho da RFC do R/3 para apontar para Produção SEFAZ e nào mais Homologação
    20
    Alterar o Range de Numeração para iniciar com numeral após a ultima emissão de NF-E
    21
    Criar a VK11 para Mp135
    22
    Retirar a TAG de Homologação da BADI
    23
    Cadastrar Impressoras
    Boa sorte
    Luanna Priscilla

  • Alteração de posição no plano de contas versão 2007B PL 17HOTFIX1

    Pessoal,
      Não estou conseguindo alterar nenhuma conta contábil, tanto analítica quanto sintética de posição no plano de contas acessando a tela Finanças>Editar plano de contas> campo item superior. Alguém sabe se tem solução?? Obrigado

    Oi Luis
    Tente o seguinte:
    1. Nota SAP 914472
    2. Nota SAP 819501
    Paulo Calado
    SAP Business One Forums Team

  • Como cadastrar o Plano de Contas Referencial SPED Contábil na OB58

    Olá pessoal
    Estou criando uma nova estrutura do balanço na transação OB58 para atender o plano de contas referencial do SPED Contábil.
    Entendo que devo configurar toda a hierarquia do plano de contas referencial e após isso atribuir as contas contábeis da empresa nessa hierarquia.
    O problema que estou encontrando é que no campo de item (GBST_KEY) onde preenche o número da conta do plano de contas referencial tem um tamanho limitado de 10 caracteres, sendo que no plano de contas referencial o tamanho máximo é 13, exemplo
    3                   RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO
    301                   RESULTADO ANTES DO IRPJ - ATIVIDADE GERAL
    30101                   RESULTADO OPERACIONAL
    3010101                   RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA
    301010101                   RECEITA BRUTA
    3010101010100          Receita da Exportacao Nao Incentivada de Produtos
    Atenciosamente,
    Emerson

    Oi Fabiana.
    Respondendo tuas perguntas:
    1 - Sim. Todas as contas pertencentes ao plano de contas serão listadas no registro I050, independente delas terem lançamentos ou não.
    2 - Não. Mesmo que tu tenhas uma conta com a data de 2009, esta pode aparecer no exercício de 2008. Isso pode acontecer, por exemplo, no cenário em que uma empresa crie uma conta já em 2009 para fazer lançamentos de ajustes relativos ao exercício de 2008.
    Espero ter ajudado.
    Atenciosamente,
    Gustavo.

  • SPED PIS/COFINS - Plano de contas Global e Local.

    Olá Pessoal,
    Após aplicar todas as notas referentes ao SPED PIS/COFINS começei rodas os arquivos e validá-los, porém uma das primeiras coisas que encontrei foi aqui estamos utilizando o plano de contas Brasil(ACBR) e temos o plano de contas global(PCOA), pela legislação brasileira para o envio do arquivo pelo menos para o SPED ECD tivemos que mandar as contas do plano de conta local(ACBR) com as contas alternativas, ou seja, apenas contas sem letras. Porém hoje quando rodo o SPED PIS/COFINS hoje nos registros 0500 e F100 as contas que estão sendo carregadas são as contas do plano de contas global e não as contas alternativas.
    No SPED ECD existe um flag que podemos usar para as contas alternativas, nesse SPED PIS/COFINS não deveriamos ter também ???
    Obrigado,
    Michael Peretto

    Bom dia Vini,
    Não está  usando o report standard, está?
    O módulo de formatação no standard cuida disso independente do usuário:
          WHEN 'P'.
    * --- Change decimal separator and delete spaces
            REPLACE '.' WITH ',' INTO lv_field.
            CONDENSE lv_field NO-GAPS.
    Atenciosamente, Fernando Da Ró

  • ECD: Registro I051:Plano de contas referencial

    Após aplicação de Nota Enhancement 3, há apenas uma saída de BADI para o cliente tratar o plano referencial. É isso mesmo? A SAP não iria fornecer alguma solução para realizar o cadastramento do plano de contas referencial com a possibilidade de fazer o relacionamento do De-Para?

    Olá Cecilia.
    Por enquanto não existe nenhuma previsão por parte da SAP em fornecer uma implementação para este registro.
    A idéia é que o cliente crie sua própria tabela de-para juntamente com a implementação da respectiva BADI para inserir no arquivo ECD o plano de contas referencial.
    Abraço.
    Gustavo.

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