PLD de DANFE na versão 2007B

Boa tarde,
Sou Jader de Freitas da Megawork Consultoria de São Paulo e estou com uma dúvida.
Estamos configurando a impressão da DANFE através da ferramenta PLD na versão 2007 B para um cliente e não estamos encontrando as variáveis de sistema que correspondem aos valores de Base de Cálculo do ICMS e Valor do ICMS para cada item da DANFE (área de repetição do PLD), campos estes que antes de existir a DANFE não eram necessários no PLD de nota fiscal na área de repetição.
Gostaria de saber se alguém já precisou fazer este tipo de configuração e pudesse me informar os números de variáveis de sistema, pois o documento que encontrei no portal da SAP com lista de variáveis é somente para a 2005 B e não apresenta estas variáveis na área de repetição, apenas no rodapé da área de repetição.
Grato,
Jader de Freitas.

para a versão 2007 encontramos a solução criando a Danfe via SDK e Crystal Report.
caso precise de algo entre em contato 14 9753-4703
Ailton Douglas
UNION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.
SAP BUSINESS ONE.
Atendemos na Região de Bauru,
São José do Rio Preto e Presidente Prudente

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    Pessoal,
      Não estou conseguindo alterar nenhuma conta contábil, tanto analítica quanto sintética de posição no plano de contas acessando a tela Finanças>Editar plano de contas> campo item superior. Alguém sabe se tem solução?? Obrigado

    Oi Luis
    Tente o seguinte:
    1. Nota SAP 914472
    2. Nota SAP 819501
    Paulo Calado
    SAP Business One Forums Team

  • PLD - Link entre Itens e Grupo de Itens

    Olá pessoal.
    Estou com uma dúvida que parece simples, mas não consigo resolver de jeito nenhum.
    Eu tinha um layout de pedido de venda em PLD que funcionava normal, listando os itens e agrupando por grupo de itens.
    Porém essa semana o layout passou a não listar nada mais na área repetitiva. Então o cabeçalho e o rodapé do relatório ele lista normal.
    Fazendo alguns testes eu descobri que se eu tiro todos os vínculos entre as linhas do pedido com o grupo de itens e com os itens em si ele funciona, mas sem mostrar o grupo.
    Se eu coloco qualquer informação da tabela de itens de volta, ele passa a não listar nada. Parece que ele não está ligando RDR1.ItemCode como OITM.ItemCode. Eu suponho que ele deveria fazer essa ligação sozinho, não?
    Já tentei colocar "Relacionar com" mas não vai de jeito nenhum
    Se alguém tiver alguma luz, ficarei muito agradecido!!
    Estamos com a versão 2007B, PL 09.
    Obrigado!
    Danilo Souza - EasyOne Consultoria

    Oi Danilo
    O problema do "relate to" é que no próprio Layout do PLD não existe uma relação directa entre essas tabelas, por isso nem sempre funciona.
    Você pode tentar através de um UDF e FMS ou utilizar o Add-on Crystal Report.
    Paulo Calado
    SAP Business One Forums Team

  • Imprimir Número de série do item na Nota Fiscal -  usando o PLD

    Boa Tarde.
    Estou desenvolvendo um layout de Nota fiscal para itens que possuem garantia, então é necessário que seja impresso, juntamente com a descrição do Item o número de série. Já tentei imprimir o número colocando um field com OSRI:IntrSerial, mas ao invés dele trazer apenas os números de série relacionados na NF, ele tráz todos os números de séries cadastrados no estoque para o item.
    Alguém já desenvolveu uma NF com Número de Série em PLD? Poderia por favor me ajudar?
    Abraços,
    Bruno Cassaro
    Edited by: Bruno Cassaro on May 5, 2009 7:16 PM

    Oi Bruno
    A versão 2007B não tem a tabela do campo de número de séries exposto para o PLD.
    Paulo Calado
    SAP Business One Forums Team
    Edited by: Paulo Calado on Sep 11, 2009 4:35 PM

  • SBO_Mailer

    Olá a todos.
    Estou com o SBO_MAILER configurado e conectando ao meu servidor de email corretamente.
    Consigo até enviar emails em alguns momentos utilizando a ferramenta (icone e-mail) na barra de icones do B1... Porem, quando tento enviar, por exemplo, um pedido de venda o SBO_MAILER simplesmente me deixa na mao, o que tambem ocorre se eu programar algum alerta na rotina de "Administracao de Alertas".
    Ao analisar o visualizador de eventos do Windows estou encontrando a seguinte mensagem toda vez que solicito alguma acao relacionada ao SBO_MAILER:
    Nome do Log:   Application
    Fonte:         SBOMail
    Data:          10/02/2011 20:09:13
    Identificação do Evento:62
    Categoria da Tarefa:Nenhum
    Nível:         Informações
    Palavras-chave:Clássico
    Usuário:       N/D
    Computador:    SERVIDOR.centrosul.local
    Descrição:
    Não é possível localizar a descrição da Identificação de Evento 62 na origem "SBOMail". O componente que gera esse evento não está instalado no computador local ou a instalação está danificada. Você pode instalar ou reparar o componente no computador local.
    Se o evento foi originado em outro computador, as informações de exibição tiveram que ser salvas com o evento.
    As seguintes informações foram incluídas com o evento:
    SBO Mailer is running
    Não foi possível encontrar o tipo de recurso especificado no arquivo de imagem
    O que consigo entender com essa mensagem é que tem alguma coisa faltando na instalacao do server tools, mas ja refiz toda a instalacao e nada mudou, continuando a nao funcionar.
    Alguem sabe dizer com que componente esse erro pode estar relacionado?
    Abraços

    Passei por esta mesma situação..
    Solução que eu usei.... instelei o SBOMail da versão 2007b em uma outra máquina (servidor).. apontei o serviço para o banco de dados.. mesmo estando na versão 8.8. Rodou beleza e está rodando até hoje.
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    At. Junior.

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    Olá a todos,
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    Abraços.

    Prezado Gilson,
    para a versão 2005B, a possibilidade de alteração deste campo não é possível por definiçãon sistêmica. Uma vez que o documento tenha sido aprovado pelo aprovador e retorna ou usuário que originou o documento, a opção de "Condições de Pagamento" estará em cinza, indisponível para alteração.
    Por outro lado, para a versão 2007B, a alteração deste campo esta disponível, porém, uma vez que o documento tenha sido aprovado e retorne ao gerador, e este altere esta condição, o documento será submetido novamente ao procedimento de aprovação. Isto ocorrerá porque, uma vez que o usuário gerador não tem autorização para inserir um documento sem aprovação, mesmo que a mudança seja somente na condição de pagamento, o sistema demandará todo o processo de aprovação novamente.
    Espero que a explicação acima tenha sanado a sua dúvida.
    Abraços,
    Wesley
    Edited by: Wesley Honorato on Jun 13, 2008 5:09 PM

  • Can packaging save as draft?

    Hi Develope exports,
       My B1 Ver. 2007B(PL13). I fond that till this version, Packaging can't save as draft.
       I create an A/R Invoice and save it as draft ,with a  Packaging appended.  When I open the Invoice draft, right click and reopen packaging form, it shows nothing.  I must have to refill all the packing details.
      Even on Delivery Document, the packaging can't save as draft.
       It doesn't make sense . Will it be fix up by next PL?
    Thanks in advance
    Best Regards,
    Liang xiao qing

    Hi,
    You would be able to save a sales order as draft only while the add button is active that is you haven't added the sales order. Once you have added a sales order in the system, the save as draft button would be disabled. However, as you say that you have duplicated the sales order, before adding, you should be abe to save tat order as draft. if this is not the case, i think you need to raise a ticket to sap. Try searchin for SAP Notes on the same.
    Thanks,
    Joseph

  • SAP 2007B: PIS / COFINS Variables aren`t implemented as PLD Variables at SO

    Hello,
    At SAP 2007B, the PIS and COFINS Variables are not implemented as PLD Variables at Sales Orders.
    I needed to print these values and created a message at SAP Portal (#1052007), where they told me to post this suggestion here in this forum. Is it possible?
    Their answer is below:
    "Dear Alice,
    You are asking for a functionality which is currently not implemented in the standard software version of SAP Business One.
    We would like to ask you to post your requirement in our SAP Business One Product Development
    Collaboration forum and not via message (please kindly close the message
    if you have opened one for a non-legal requirement):
    /community [original link is broken]@forumID=265.
    Please refer to note 1028874 for further information.
    As a workaround I suggest to store theinformation in the user defined fields. To automate the storing you may create formatted searches on those user defined fields.
    Kind regards,
    Julius Mastilak
    SAP Business One Product Support "

    Hi,
    Your understanding is correct.  Here is the right forum to post you DRQ.  However, this may result too long time waiting that far from your expectation.  SAP support team's suggested work around should be implemented while you are waiting.
    Thanks,
    Gordon

  • Nota Fiscal Com Produtos e Serviços no PLD

    Pessoal,
    Tenho uma situação que preciso imprimir nos campos de produtos e serviços de uma NF.
    para colocar produtos e serviços em uma mesma nota contabilmente falando eu criei os serviços como "itens".
    Pergunto tem como eu separar os produtos e serviços no PLD para que eu imprima no quadro de produtos os produtos e no quadro de serviço os serviços.
    Para exemplificar minha necessidade trabalho em uma Revenda de informática e quando vendemos software a midia (CD) é considerado um produto e a licença é considerada como serviço. Não faria sentido eu fazer uma nota para serviço com um valor de R$ 20.000,00 e uma só de produtos no valor de R$ 60,00 para as midias.
    Preciso muito dessa resolução se alguem poder me ajudar agradeço.
    Abraços
    Rodrigo

    Oi Rodrigo,
    Quanto a tua outra dúvida, sobre a variável 1354 para imprimir a descrição da CFOP, isto também ocorre comigo.
    Quando há apenas um produto na nota, imprime apenas uma descrição da natureza de operação (CFOP), porém, havendo a partir de dois ou mais produtos, esta variável se comporta assim, imprimindo "n" vezes a descrição.
    Eu creio que isto não seja um "problema", pois até então nenhum dos nossos clientes aqui no sul reclamaram quanto a isso. Mas certamente é um bom questionamento (sempre tive esta dúvida de o por quê ocorrer este repetimento).
    Resumindo, acho que isso ocorre pelo SAP tratar estas variáveis como uma linha da área repetitiva. Se tu inserir 3 itens, verás que serão impressos 3 descrições...
    Mas repetindo, isso não chega a ser tratado como um "problema" para a legislação brasileira, portanto, não te preocupes.
    Caso teus clientes não estejam "satisfeitos" com isto, recomendaria averiguar nos outros fóruns se há algum fato relativo a isto, ou até mesmo nas Notas da SAP. Caso não encontres nada, dai sim recomendo abrir um chamado.
    Qualquer dúvida, à disposição.
    Michelle Knevitz

  • Impressão do DANFE quando em processo de contingencia

    Boa tarde!
    Estamos implementando a NFe em conjunto com o GRC NFe na versão do ERP 6.0 e SP 15.
    Pesquisei todas as notas de correção do componente XX-CSC-BR-NFE que estão acima do SP e apliquei no ambiente de desenvolvimento. O objetivo é ter a instalação o mais atualizada possivel.
    Ao gerar uma nota fiscal tanto por J1B1N quanto por uma transação de MM (no cenario desse cliente, os processos que geram as notas modelo 1/1A não estão no SD), o documento já é visualizado na J1BNFE aguardando a determinação do nro e envio a SEFAZ (configurei o flag callrfc com o valor 1).
    O sistema esta enviando o documento para o GRC e fica aguardando o retorno. Ainda não estamos com o certificado digital definitivo e com isso não recebo o status de autorizado.
    Até esse ponto conclui que o fluxo esta correto.
    Agora começa o meu problema, uma vez que não tenho retorno, então decidi testar o fluxo da contingencia: se não recebo autorização então quero imprimir em fomulario de segurança.
    Ja tentei todas as alternativas... mudei o status para contingencia, cancelei o documento e criei outro, tentei utilizar o docto que esta aguardando autorização.
    Mas ate agora não encontrei uma forma de imprimir a nota ou o DANFE.
    Alguem ja passou por essa situação? Como faço para imprimir o DANFE enquanto não autorização da SEFAZ? Tentei a J1B1N e recebo uma mensagem: "Problema com intervalo de numeração 01 e com objeto J_1BNFNUMB".
    Ja procurei na documentação alguma informação que desse um fluxo de como executar a impressao ou como imprimir em contingencia ou como devo cancelar os documentos...
    toda ajuda será benvinda
    se alguem possuir algum procedimento pratico de como utilizar a NFe com o GRC NFe e puder passar seria de grande valia.
    obrigada a todos
    Márcia Verro

    Bom dia!
    Henrique,
    posso resumir o fluxo a ser adotada para a geração da NFe assim:
    1. A partir de uma transação no ERP é gerada uma nota fiscal e nesse caso só e criado o registro nas tabelas somente com o DOCNUM.
    2. Atraves da J1BNFE visualizamos o documento criado e a partir dai geramos o nro da nota fiscal e enviamos ao SEFAZ correspondente. Nesse ponto se toda a configuração entre o ERP e o GRC NFe esta correta, o documento fica aguardando autorização.
    3. Uma vez autorizada, o ERP ira receber automaticamente o retorno do GRC NFe e ai o DANFE pode ser impresso.
    Podemos dizer que essa é uma perna do fluxo onde tudo esta normal e dentro dos tempos aceitaveis pelo negocio?
    Se sim, ai vem uma das questões que ainda não consegui resolver: A impressão do DANFE é automatica? Se não for, qual é o procedimento? Utilizo a J1B3N e executo a impressão da mesma forma que executamos quando a nota é gerada pelo metodo convencional?
    4. Agora se o sistema tem algum problema de retorno, e o negocio da empresa não permite esperar, devemos usar a alternativa de contingencia e imprimir em formulario de segurança, certo?
    Nesse ponto, tenho mais essa questão que não consigo resolver:
    Para imprimir em contingencia, é necessario mudar o status do documento?
    Apos mudar o status, devo cancelar esse documento?
    Para cancelar esse documento, tenho que usar sempre a opção que esta na J1BNFE - solicitar estorno? Esse processo funcionaria para documentos gerados com J1B1N (writer), por MM como MB1B ou por SD (fluxo de venda)
    Ou existem procedimentos para cancelar NFe
    5.Uma vez cancelada a NFe eu tenho que criar um outro documento similar. Esse documento deve estar atrelado a nota cancelada? Ou ficam independentes? Pelo que entendi, para usar a contingencia o segundo documento deve estar associado ao que foi cancelado para que o sistema entenda que é uma contingencia?
    6. Ai faço a impressão via J1B3N
    7. E qdo o sistema estiver disponivel novamente tenho que solicitar o cancelamento no SEFAZ da mesma
    Esse é o fluxo da impressão normal caso a resposta seja dentro dos padroes e se for contigencia uso os passos do 4 a 7?
    Para fechar o meu entendimento dos procedimentos: existe a obrigatoriedade de implementar os metodos da BADI CL-NFE_PRINT ou é opcional em cada projeto de NFE.
    agradeço a atenção
    Grata
    Márcia Verro

  • B1BC BR02 SP01 e 2007B PL09 , continuar sem fazer a replicação do item e PN

    Paulo,
    1. Uma vez que está utilizando o 2007B, poderia confirmar que tem o
    PL08 que é o patch supportado para essa versão. ESTOU COM O PL09
    2. Você esta utilizand o B1BC SP01? SIM
    3. Vejo na impressão de tela 'Replicaçao Fonte Castro5.JPG' que o B1
    Company nome tem espaços. Verifiqe que o manual é claro quanto a não
    utilização de espaços nesse campo OK IREI FAZER A CORREÇÃO
    4. No MessageLog você tem alguma mensagem de erro? NAO
    5. Você introduziu os dados na Matriz e depois restaurou essa base
    como filiais? SIM,DE ACORDO COM ORIENTAÇÃO DO CARLOS HERNANDEZ
    6. Tendo o 2007B você removeu o B1i que vem de raiz com o SAP B1 e
    depois reinstalou o Add-on e o B1i que vem com o B1BC? REMOVIU DOS BANCOS O A VERSAO DO B1BC 2.7 E DEPOIS INSTALEI A VERSAO 2.9, QUANDO VC FALA B1i É O USUARIO, ELIMINEI O USUARIO, QDO INSTALEI ELE CRIOU O B1i1.REFIZ OS BANCO DO ZERO E FIZ A INSTALAÇÃO O USUARIO B1i FOI CRIADO AUTOMATICAMENTE.
    GOSTARIA DE SABER , COMO DEVO CONFIGURAR O B1I DENTRO DO SAP TABELA QUE TEM NO TREINAMENTO PARA O 2005B , LOCALHOST - 8080 - SA -SENHA DO SA, É ASSIM? OU TEM ALGUNHA MUDANÇA SAP 2007B B1BC SP01?
    Apesar de ter feito todas as correções utilizado o copy express em todos os bancos , ainda continuo sem replicar o item e PN, o que devo fazer mais para que seja replicada.

    Paulo,
    Fiz com as filiais sem nada(dados), e não replicou, creio que o problema seja referente ao endereço do Messagelog, pois qdo abrir o caminho Http:
    localhost:8080Messagelog , não aparece se existe erro ou que fez com sucesso, fiz a instalação na minha maquina e este caminho aparecia com os eventos, onde é criada esta tabela? e em que momento, creio que seja isto.
    Quais os bancos que preciso ter ou criar para a utilização do B1BC, sei que a landscape é criada no momento da instalação, é necessaria algum outra, pois na versão antiga solicita a criação de um banco Event.
    Estou fazendo novamente a instalação do B1BC, para ver se foi algo no momento da instalação.
    Jaqueline Martins

  • Danfe - Impressão de Código de Barras

    Bom Dia pessoal.
    Estou com um problema na configuração do DANFE da Nota Fiscal Eletrônica. Nele existe um campo de código de barras que utiliza o padrão 128-C. Como a fonte não existe no PLD, instalamos a fonte code128 no windows, e mandamos imprimir no sap B1 com ela, mas na hora de testar num leitor de código de barras, ele simplesmente não lê a informação.
    Alguém já passou por isso?
    Obrigado,
    Diogo Conte
    Edited by: Rui Pereira on Apr 15, 2009 9:57 AM

    Diogo, infelizmente nós não nos acertamos com a Danfe em PLD.
    Partimos para uma solução em Crystal que implantamos em alguns clientes e está atendendo bem. Temos inclusive alguns parceiros usando essa solução.
    De repente esse desenvolvimento pode ser uma saída pra vocês também.
    Um abraço,
    Danilo Souza - EasyOne Consultoria

  • Nova versão do XML -.2.00

    Boa tarde!
    Estamos trabalhando na atualização da versão do arquivo xml para 2.0.
    Além do SP14, é possível listar aqui quais são as notas da SAP  necessárias para a atualização da versão. Apenas por precaução, para evitar que esqueçamos de alguma nota.
    Muito obrigada,
    Fabiana

    Oi Henrique,
    Tenho mais duas questões:
    1. Aplicamos o SAPKH60307 - nesse caso as notas não deveriam ter sido aplicadas e somente as config. manuais deveria ser feitas? Nenhuma nota foi encontrada no nosso ambiente de DEV. É isso mesmo?
    SAP Note 1463719 - New XML Layout Version 2.00: Functionality (ERP relevant).
    SAP Note 1454820 - New XML Layout Version 2.00: Pre-Implementation (ERP relevant). Included in ERP Support Package SAPKH60307
    SAP Note 1454408 u2013 NF-e: Change of access key tpEmis and random number. Included in ERP Support Package SAPKH60307
    SAP Note 1451966 u2013 NF-e: contingency date, time and reason. Included in ERP Support Package SAPKH60307
    SAP Note 1443089 u2013 NF-e: Inclusion of NF-e issuing type in Access Key u2013 Part 1. Included in ERP Support Package SAPKH60307
    SAP Note 1441403 u2013 NF-e: Authorization Timestamp for DANFE. Included in ERP Support Package SAPKH60307
    SAP Note 1474338 u2013 Missing field in ADI Table (manual). Included in ERP Support Package SAPKH60307.
    SAP Note 1477834 u2013 XML Layout version 2.00: missing parameters in NF-e BAdI. Included in ERP Support Package SAPKH60307.
    SAP Note 1435351 - New XML Printer selection for nota fiscal in status contingency. Included in ERP Support Package SAPKH60307.
    SAP Note 1441403 u2013 NF-e: Authorization Timestamp for DANFE. Included in ERP Support Package SAPKH60307.
    SAP Note 1443089 u2013 NF-e: Inclusion of NF-e issuing type in Access Key u2013 Part 1. Included in ERP Support Package SAPKH60307.
    SAP Note 1454408 u2013 NF-e: Change of access key tpEmis and random number. Included in ERP Support Package SAPKH60307.
    SAP Note 1445874 u2013 NF-e: Format of phone number (manual / SNOTE) Included in ERP Support Package SAPKH60307.
    SAP Note 1448895 u2013 NF-e: Check contingency function (manual / SNOTE) Included in ERP Support Package SAPKH60307.
    SAP Note 1451966 u2013 NF-e: contingency date, time and reason. Included in ERP Support Package SAPKH60307.
    SAP Note 1456583 u2013 contingency date, time and reason are not filled. Included in ERP Support Package SAPKH60307.
    SAP Note 1451768 u2013 Authorization timestamp shall be printed on DANFE u2013 included in SAPK-10014INSLLNFE.
    SAP Note 1462919 u2013 NF-e: Reason at switch to contingency. Included in ERP Support Package SAPKH60307
    SAP Note 1470661 - NF-e: Flexible XML-Version in Nota Fiscal-Writer
    SAP Note 1467110 - New XML Layout Version 2.00: Corrections (included in SAPKH60307 but contains manual steps)
    SAP Note 1485135 u2013NF-e Government Version - Included in ERP Support Package SAPKH60307
    2. Aplicamos também o SP14 e fizemos a configuração XI/PI. Ao aplicarmos o SP15, teremos que reconfigurar o XI/PI, correto?
    SAP Note 1456108 - SAPK-10014INSLLNFE: Support Package 14 for SLL-NFE
    ABAP - SLL-NFE
    XI Content SAP SLL-NFE
    Java Bean Digital Signature SAP SLL-NFE-JWS
    3. O ERP está no SP14, e o GRC vai ser SP15. Algum problema de divergência versões/ambientes?
    Grata,
    Fabiana

  • Plano de go-live versão 1 para a 2

    Bom dia
    Estamos implementando a nova versão do XML 2.0 e a princípio estamos com o seguinte plano de go-live que gostaria de avaliar com vocês ou receber sugestões:
    - o go-live envolve 5 servidores SAP em 1 servidor GRC
    - devido ao downtime de aproximadamente 12 horas gostaríamos de entrar em contingência às 00h00 do dia 18/12 (ainda na versão 1.0) com saída de contngência por volta das 13h00 do dia 19/12 já na versão 2.0
    - posso ter algum problema nas aprovações quando sairmos da contingência já na versão 2.0??
    - qual seria a melhor solução para que eu não tenha problemas em relação a versão x contingência?
    Grata,
    Denise

    Denise,
    na DANFe nao tem versao, mas a chave de acesso da versao 2.00 é diferente da versao 1.10.
    Contudo, uma vez criada a NF-e como 1,10, mesmo que ela esteja em contingencia e só seja enviada à SEFAZ após a versao do local de negocio ir pra 2,00, o XML continua indo com a versao (e chave) criados no 1o momento.
    Vc mesma pode fazer esse teste em Dev.
    Deixe o local de negocio em 1,10, sete a contingencia para o local de negocio, crie uma NF-e em contingencia, tire o local de negocio da contigencia e mude a versao do local de negocio para 2,00. Depois, tente enviar a NF-e em questao pra SEFAZ.
    Vc terá que conviver com as 2 configuracoes (1,10 e 2,00) no GRC/PI por algum tempo, mas nada que seja impactante.
    Abs,
    Henrique.

  • Datos de formulario pld

    Hola, nuevamente haciendo preguntas, en facturas de clientes quiero modificar la impresion del pld con lo que esta echa, hasta que haga el cambio a Crystal Report.
    He hecho varias modificaciones y las he logrado en el pld. pero necesito unas modificaciones que no he podido hacerlas, no se si estan en variable del sistema o en alguna formula.
    Las modificaciones son las siguiente:
    Al elaborar las facturas del clientes esta a veces son de varias paginas, en cada pagina lleva un cuadro donde tengo que totalizar cada pagina. no se que variable o formula es.
    El segundo es totalizar la sumatorias de cada pagina ( ejemplo, la primera llevaria los mismos totales, la segunda pagina me debe salir la sumatoria de la primera mas la segunda y asi sucesivamente hasta el final) no se que variable o formula utilizar.
    Tiene que ser en PLD porque asi esta configurado el sistema.
    Agradeciendo la atencion,
    Vicente Illueca

    Le envio las imagenes de esta factura que es de 3 paginas. Las facturas puede ser de 1 o mas paginas y necesito que cada pagina lleve la secuencias de lo solicitado. ojala lo puedan ver.

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