PLD Nota Fiscal Mista - Inclusão de mais de um CFOP

Estou com o seguinte problemas ao incluir itens e serviço na mesma nota tenho que incluir dois CFOP distintos, no PLD eu preciso apenas aumentar o campo da descrição do CFOP para que as descrições apareçam separadas por ";" porém o campo do código do CFOP exibe apenas o CFOP da primeira linha.
Alguém sabe como incluir todos os códigos?
Abs
Oswaldo Simões
Lago Consultoria
Edited by: Rui Pereira on Apr 15, 2009 9:54 AM

Prezado Oswaldo,
relacionado a questão levantada por você, verifiquei a documentação disponível e sugiro que você verifique as notas 1113549 e 987457 disponíveis no Portal da SAP.
Espero que a dica ajude a resolver seu caso.
Atenciosamente,
Wesley Honorato
Edited by: Rui Pereira on Apr 21, 2009 5:41 PM

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    Prezados,
    Estamos tentando fazer uma nota fiscal mista, conseguimos dividir os itens da nota em duas áreas de repetição diferentes, a primeira área de repetição está filtrando os itens do tipo material e a segunda área de repetição os itens do tipo de serviço. Para mim conseguir ajustar a posição das duas áreas de repetição no formulário preciso colocar a primeira área de repetição com tamanho fixo para que a segunda área de repetião comece no local correto. Para a primeira área de repetição ficar fixa utilizo a seguinte formula colocada no rodapé da primeira área de repetição:
    substring("
    ",0,15-(quantidade de itens tipo
    material))
    essa formula mantém a primeira área de repetição com 15 espaços.
    O problema está para conseguir a quantidade de itens tipo material. Nas linhas da nota fiscal vão ter materiais e serviços, para que a formula do tamanho fixo funcione eu preciso saber quantos itens do tipo material possui nas linhas da nota fiscal.
    Juliana Sanna
    Zethos Consulting

    Conseguimos inserir uma fórmula e contar as variáveis - criamos uma coluna para buscar o tipo de item - se serviço ou material.
    Pesquisei no site repetitive area e localizamos o documento SYS CW4 PLD que deu as dicas.

  • Variável ISS - PLD Nota Fiscal

    Boa Tarde,
    Meu nome é Juliana Sanna e sou da Zethos Consulting. Preciso da ajuda de vocês no seguinte item:
    Estou gerando o PLD de uma nota fiscal de serviços e nao consegui localizar a variável para o valor do ISS - não o retido mas o que é calculado pelo código do imposto ISS.
    Já pesquisei no documento How to Modify Nota Fiscal Report e  também no SAP Notes nao consegui localizar.
    Obrigado
    Juliana Sanna
    Edited by: Rui Pereira on Dec 10, 2008 10:28 AM

    Boa Tarde Juliana
    As variáveis que se encontram no documento que referiu são às únicas disponíveis atualmente para a localização Brasil.
    Sugiro que criei no forum como referido na nota SAP 1028874 uma solicitação para o efeito.
    Paulo Calado
    SAP Business One Forums Team

  • Impressão de Nota Fiscal - PLD - Lista de variáveis disponíveis

    Quando você utiliza o Print Layout Designer (PLD) para editar os modelos de nota fiscal, você deve utilizar algumas variáveis do sistema, que armazenam informações relevantes.
    Estas variáveis encontram-se no documento "How to modify nota fiscal report".
    https://websmp209.sap-ag.de/~form/sapnet?_FRAME=OBJECT&_HIER_KEY=701100035871000505826&_SCENARIO=01100035870000000183&

    Olá
    Essa é o comportamento normal do sistema atualmente.
    Conforme referido na nota SAP 1113549, foram adicionados espaços em caso de haver mais de CFOP, uma vez que antes esta tudo junto.
    Mas essa é a variável e vai aparecer repetido.
    Paulo Calado
    SAP Business One Forums Team

  • Imprimir Número de série do item na Nota Fiscal -  usando o PLD

    Boa Tarde.
    Estou desenvolvendo um layout de Nota fiscal para itens que possuem garantia, então é necessário que seja impresso, juntamente com a descrição do Item o número de série. Já tentei imprimir o número colocando um field com OSRI:IntrSerial, mas ao invés dele trazer apenas os números de série relacionados na NF, ele tráz todos os números de séries cadastrados no estoque para o item.
    Alguém já desenvolveu uma NF com Número de Série em PLD? Poderia por favor me ajudar?
    Abraços,
    Bruno Cassaro
    Edited by: Bruno Cassaro on May 5, 2009 7:16 PM

    Oi Bruno
    A versão 2007B não tem a tabela do campo de número de séries exposto para o PLD.
    Paulo Calado
    SAP Business One Forums Team
    Edited by: Paulo Calado on Sep 11, 2009 4:35 PM

  • Erro PLD de Nota Fiscal **URGENTE**

    Olá,
    Estou com problemas, no PLD de impressão de nota fiscal.
    algumas notas estão saindo sem valor.
    a unica relação, que encontrei até o momento é que o tipo de imposto é o mesmo.
    É uma nota de substituição tributária e no campo valor sai somentes asteriscos (****)
    Grato
    Gutierres
    Edited by: Fabiano Gutierres on Jan 5, 2009 11:21 PM
    Edited by: Rui Pereira on Jan 19, 2009 5:29 PM

    Oi Fabiano
    - Que versão do SAP B1 e patch está utilizando?
    - Quem campos estão saindo com asteriscos (nome do campo de bases de dados ou número da variável) e respetiva área onde o mesmo se encontra?
    Paulo Calado
    SAP Business One Forums Team
    Edited by: Rui Pereira on Feb 23, 2009 5:10 PM

  • Nota Fiscal Complementar para ICMS-ST (Substituição Tributária)

    Bom dia
    Nossa companhia agora começou a ser tributada com o ICMS-ST (Substituição Tributária), conforme a legislação estadual para o nosso ramo de atividades.
    Já tínhamos configurado e em produção, um cenário de Nota Fiscal Complementar de Impostos, que foi desenvolvido a partir da nota de implementação da SAP, número 421284, que atende aos complementos de ICMS e de IPI, porém, não atende ao ICMS-ST.
    Precisamos saber se existe algum correção para esta nota de implementação, que atenda aos complementos de ICMS-ST. Ou se alguém sugere alguma solução para esta necessidade.
    Muito Obrigado,
    Adilson Ferreira
    Consultor SAP SD

    Implementei a funcionalidade descrita na Nota, inclusive para ST, com sucesso, porém deixo as seguintes dicas.
    Criem conditions Z por similaridade com as do ICMS normal, ao invés de usar as daquele.
    Insiram uma linha na Pricing ativando a condition DSUB.
    Respondendo às outras questões:
    - Sim, as conditions tem que ser inclusas manualmente.
    Copie de uma lista TXT e insira em blocos.
    - Sim, é possível usar para complementar de preço.
    - Neste caso, criem as respectivas conditions de Pis e Cofins também, Z, por cópia das que existem para os demais impostos. Façam os mapeamentos correspondentes. Mas precisa inserir duas linhas a mais, DPIS e DCOF.
    O que  a SAP fez foi dar um exemplo, de como tratar para o ICMS e IPI. Para os demais impostos, é similar, criem as conditions.
    Sérgio Donaire
    Consultor SAP SD.

  • Agrupamento de itens da cotação de venda na nota fiscal de saída

    Olá pessoal,
    Na cotação de venda eu digito vários itens como serviço, cópias A4, cópia A3, heliográficas e também despesas de viagens.
    Na nota fiscal gostaria que saísse somente os serviços e no caso das cópias ele agrupasse num único item, bem como as despesas de viagens.
    Até, se for o caso, na nota fiscal pode ficar com os itens de forma aberta. Só gostaríamos que na impressão da nota eles se agrupassem. Um agrupamento para os itens de cópias e um agrupamento para os itens de viagens.

    Prezado Marcio,
    após efetuar diversos testes em meu ambiente de testes, não foi possível efetuar este agrupamento solicitado. Através do PLD, este agrupamento não se faz possível no Business One. Questões similares já foram levantadas com relação a esta mesma questão, mas isso trata-se de uma restrição sistemica do produto.
    Atenciosamente,
    Wesley Honorato

  • CFOP aparecendo na Nota Fiscal de Serviço

    Pessoal, bom dia!
    Estamos num projeto de implementação da NFe 3.10  e atualização de Support Package e deparamos com a seguinte situação:
    No lançamento de uma nota fiscal de serviço, com um IVA de serviço, o campos cfop, utilização do material e origem do material estão aparecendo no item da nota fiscal, mas não deveriam.
    No ambiente de Produção, NFe 2.0, corretamente esses mesmos campos não aparecem no item da nota fiscal.
    O mais estranho é que mesmo que eu altere o status desses campos no controle de tela, no detalhe do item eles ficam ocultos, mas na linha do item da nota fiscal eles continuam aparecendo.
    Alguém pode dar uma dica?
    Desde já agradeço.

    Nao, a solucao SAP NFE é para nota fiscal de mercadorias modelo 55 (SEFAZ, modelo nacional), que substitui os modelos de nF 1/1A.
    Há uma proposta de padrao nacional que, infelizmente, só a prefeitura de BH está seguindo...
    Caso haja um acordo entre um numero razoavel das principais prefeituras do Brasil, a SAP irá avaliar a possibilidade de incluir essa solucao, senao não há como provermos uma solucao especifica para cada cidade.
    Att,
    Henrique.

  • Entrada de Nota Fiscal de energia elétrica modelo 6 com 9 digítos

    Ola,
    Gostaria de entender qual a medida adotada para entrar com uma nota modelo 6 que tem mais do que 6 digitos.
    A nota de fornecimento de energia elétrica de SP tem 7 digitos "5754899", e o campo NFNUM tem apenas 6 posições.
    Não falamos de uma nota eletrônica.
    Sei que no SINTEGRA há uma instrução para registrar os 6 posições da direita, ok, porém o SPED Fiscal no registro C500 já está apto para receber número de nota com 9 posições.
    Alterar essa categoria de nota e seu respectivo modelo (6) para eletrônica não me parece correto.
    Guardar apenas 6 digítos de um documento que tem 9 dígitos levantou muitos questionamentos do meu departamento Fiscal.
    Amigos, como tem tratado este tema?

    Olá,
    Atuei em com projetos de SPED.
    No caso em questão para Energia Elétrica foi convencionado o Modelo fiscal 06, considerando o regulamento de ICMS do Estado de Minas Gerais.
    RICMS/ 2002 MG - Anexo VII
    10.1.9-A - Campo 08 - Se o número do documento fiscal tiver mais de 6 dígitos, preencher com os 6 últimos dígitos.
    No SPED esta previsto o recebimento de Documentos de Energia com 9 dígitos considerando que a nota seja classificada como NF-e de Energia Elétrica com o Modelo 55.
    Conforme SPED, o campo 03, registro C500:
    "Campo 03 - Valores válidos: [06, 28, 29,55]
    A partir da versão 1.03 do Programa Validador e Assinador (PVA) da EFD-PIS/Cofins passa a aceitar a Nota Fiscal Eletrônica, código 55, referente a aquisição de energia elétrica, como documento válido a ser escriturado nesse registro."

  • Nota fiscal de serviço eletronica

    Senhores, boa tarde.
    Estamos com problemas para emissão de notas eletronicas de serviços. Atualmente as prefeituras nas quais temos empresas não aceitam a DANFe como um documento oficial de faturamento de serviços. No sistema legado, os departamentos fiscais entram no site do município e lançam a NFS-e manualmente e depois atualizam o sistema de acordo, também manualmente.
    Alguém pode me informar como o SAP trata essa questão?
    Obrigado desde já.
    Adriano Cardoso

    Adriano,
    acho que vc está confundido os assuntos.
    DANFe = NFe modelo 55 = Nota com ICMS (vai pra SEFAZ).
    No maximo vc consegue emitir notas mistas (servico + produto).
    Nota de serviço pura (que só tem ISS) nao é modelo 55 -> nao tem DANFe.
    Nota fiscal serviços eletronica (NFS-e) nao tem um padrao nacional ainda aprovado, existe uma proposta que está em discussao pelas prefeituras. A prefeitura de SP por exemplo tem o modelo proprio dela, que funciona com aprovacao online (em cima do RPS) ou com envio em batch (upload no site da prefeitura).
    O SAP ERP hoje cria o relatorio que vc poderia fazer upload (2a opcao).
    Abs,
    Henrique.

  • Idea Place p/ Nota Fiscal Eletrônica

    Pessoal,
    a SAP criou um Idea Place* para Nota Fiscal Eletrônica.
    O link é https://cw.sdn.sap.com/cw/community/ideas/businessanalytics/sap_nota_fiscal_eletronica_ (vide abaixo).
    Agora, é possível registrar idéias que vocês achem interessantes sobre o cenário de Nota Fiscal Eletrônica nas soluções SAP (seja no ERP ou no GRC). Esse repositório de idéias vai ser constantemente monitorado pelo time de desenvolvimento da SAP e as idéias que tiverem mais votos e/ou tiverem mais apelo serão consideradas no backlog dos produtos e eventualmente implementadas.
    Aconselho a todos os clientes e parceiros que interagem e conhecem o processo de Nota Fiscal Eletrônica no SAP a acessarem o Idea Place e, se nao incluírem novas idéias, ao menos votarem nas que acham mais relevantes. Com base nas quantidades de votos, o time de desenvolvimento vai priorizar as idéias mais populares/requisitadas.
    Abraços,
    Henrique.
    Pra quem não o conhece, o Idea Place é um local para sugestão de novas funcionalidades e/ou melhorias para as soluções SAP. O link inicial é https://cw.sdn.sap.com/cw/community/ideas, e lá vocês podem visualizar as dezenas de sessões existentes.
    Edited by: Henrique Pinto on Dec 12, 2011 3:53 AM

    Pessoal,
    o Idea Place de NFE foi mudado de local para refletir melhor o perfil da solução (nao tinha nada a ver com Business Analytics).
    A nova URL é https://cw.sdn.sap.com/cw/community/ideas/brazil/nfe.
    Abs,
    Henrique.

  • Nota Fiscal Eletrônica de Devolução gera número de DOCNUM ao invés de NFNUM

    Boa Tarde
    Temos um cenário de transferência entre filiais cuja saída é feita por um processo de SD (ordem de venda, remessa e fatura), utilizando NF-e (2.0).
    Para a devolução deste processo, foi configurado um tipo de de documento de vendas de devolução com NF do Cliente (no caso a outra filial) em que se deseja esciturar a NF de Devolução com o mesmo número da NF-e de saída.
    O número da Nota Fiscal eletrônica de sáida é indicado no campo Referência na criação da Ordem de Venda de Devolução porém ao se criar o documento de faturamento e o documento interno de Nota Fiscal, o número de NF-e não está sendo transferido para o campo NFENUM, ao invés disto, está sendo atribuído um número interno de Nota Fiscal (DOCNUM). Este número de DOCNUM gerado é um anterior ao que está sendo gerado para a fatura de devolução.
    Exemplo: está sendo indicado o Número de NF-e 000001000 no campo referência da ordem de venda de devolução, ao criar-se o docto de faturamento de devolução, está sendo gerado um número de documento interno de Nota Fiscal 0000043549 e o número desta NF-e que esta sendo determinado é 000043548 e não 000001000.
    Alguém já observou este tipo de problema?
    Agradeço por indicação da correção.

    Olá Adriano
    Não utilizaremos mais este processo, portanto a resolução deste problema ficou para outro momento.
    Sujiro que abra um chamado na SAP.
    Abs,

  • Problemas com nota fiscal de entrada de importação

    Ola pessoal, estou precisando de uma ajuda de voces. Numa importação qualquer, importação tradicional, com DI, envolvendo despachante... enfim, os impostos, II, ICMS... são calculados sobre o valor da invoice (os itens de importa) + o frete de importação. Assim eu terei o valor de todos os impostos na DI que recebo. No momento de dar entrada desta nota no B1 vou incerir todos os itens na ordem de compra, depois fazer o recebimento de mercadoria, fazer a declaraçao de importação no SAP, onde lanço as despesas pra impactar no custo dos itens, e por fim a nota fiscal de entrada. quando estou na mesma, visualizo os itens e o total dos itens, mas nao o FRETE, e os impostos serão calculados sobre os valores dos itens, desconsiderando o valor do frete. Se alguem souber uma maneira de contornar essa situação, ou outra maneira de fazer este processo e puder ajudar agradeço, pois ja não sei mais o que fazer. Valeu pessoal.

    Oi Fabielle
    primeiramente obrigado por ter respondido o post, sobre o seu comentario, vou tentar exemplificar um pouco melhor, eu fiz uma importação onde o total dos itens é R$12056,48. Tenho ainda um Frete de R$1832,48. Os itens eu devo para o fornecedor F00 e o frete eu devo para o forncedor F01. Para fins de calculo de imposto, II, IPI, PIS, COFINS e ICMS o valor do frete tem que ser somado ao valor dos itens.  Dentro do B1 8.81, que é o meu caso, se estou na Nota Fiscal de Entrada, lanço os itens, fecha com o valor devido ao F00, neste momento se eu visualizar os impostos ele vai calcular sobre os itens, sem o frete. Se eu lançar o frete nas despesas adicionas, ele vai somar ao valor total da nota, portanto o B1 vai lançar o valor do frete para o fornecedor F00. Mas como eu ja disse o frete não é devido ao F00 e sim ao F01.

  • Doc.Nota Fiscal (Impostos) vs. Configuração TAXBRJ vs. Códigos de Impostos

    Pessoal,
    Eu consegui fazer aqui os ajustes da TAXBRJ me baseando na configuração mencionada pela nota SAP 747607 (MP135) para o PIS e COFINS e inclusive a contabilização agora está sendo direcionada para as contas de Curto (25% do valor do imposto) e Longo Prazo (75% do valor do imposto).
    Agora o que se está apresentando a mim é que, durante a geração do Documento de Nota Fiscal, lá na aba "Vals.totais", o sistema está apresentando apenas um dos tipos de imposto que eu criei c/ cópia no IPSU / ICOU e, no valor do imposto, está trazendo o valor do imposto, ou seja, 100% do valor do imposto.
    Inclusive eu abri uma mensagem na SAP e eles não me trouxeram uma boa resposta.
    Quem aqui está configurando a TAXBRJ para dividir o valor dos impostos PIS/COFINS em Curto e Longo Prazo?
    Alguém saberia me dizer se o comportamento do sistema, conforme descrito acima, é correto?
    Estamos na versão SAP ECC 6.0 Ehp4 SAP_APPL nível 07.
    Atenciosamente,
    Daniel

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