Prazo médio de recebimento de clientes

Bom dia a todos,
Queria saber se alguém já teve a necessidade de desenvolver uma query para criar um mapa de Prazos Médios de Recebimentos por parte de clientes.
Obrigado,
Miguel

Boa tarde,
Também precisamos desta transação.
Já alguém tem experiência?

Similar Messages

  • Can digital I/O lines emulate a parallel port?

    BACKGROUND:
    I am writing a VI that needs to sample multiple analog channels at high speeds (~2 msec) while simultaneously receiving byte-sized codes transmitted from a second computer (from either it's serial port or parallel port). These other posts of mine might help you get a better idea of what I'm doing:
    http://exchange.ni.com/servlet/Redirect?id=1052290
    http://exchange.ni.com/servlet/Redirect?id=1057299
    THE PROBLEM:
    I need a way to receive these codes at the same high sample rate that the analog channels are being sampled with, and they need to be on the same timing signal (so I know when the codes arrived relative to the analog data). Thus I can't use the built in serial or parallel ports, since the timing would
    be inaccurate at such high speeds.
    MY QUESTION:
    Is there an established way to make the digital I/O lines on a NI daq board receive codes from a serial or parallel port? I am using a PCI-6033e, so if I can just use the digital I/O lines on that board, that would be ideal. However, I would also be willing to buy a sepparate digital I/O board that could be linked (for timing purposes) via an RTSI bus, and use that to receive the bytes from the second computer.
    Any ideas for a software or hardware solution to this problem?
    Thanks,
    Zach Crittendon

    Thanks, Filipe. That's pretty much what I expected as far as the PCI-6033 card was concerned.
    However, one thing I failed to mention was that the host computer can only use its standard built-in serial or parallel port, not an NI DIO card (the signals are coming from antequated software that can't realistically be ported to use an NI card).
    So...is there a way to take a parallel-port signal from the host computer and have an NI DIO card on the client computer receive it? (Presumably after passing through some sort of adapter, if necessary.) If so, what sort of DIO card should I look at?
    Thanks again,
    Zach Crittendon

  • Recebimento de CTe

    Olá,
    Estou em um projeto que possui o requerimento de recebimento de CTes pelo GRC/PI, gostaria de verificar com vocês se existe alguma solução standard para esse recebimento (cenários, notas SAP, etc) ou se é necessário a criação de uma interface customizada (dado que o CTe possui webservices isolados dos webservices da SEFAZ).
    Hoje o cliente qu estou, possui um sistema de que centraliza o recebimento de todas as notas de fornecedores e CTe e é necessário conectar o GRC/PI nesse sistema para que seja possível o recebimento destas notas.
    Desde já, muito obrigado pela ajuda.
    Abrs,
    Alberto Almeida

    Oi Alberto
    Na solução de incoming da NF-e 10 você pode tratar o recebimento de CT-e. Atualmente você pode fazer a validação da assinatura e verificação de status. E, até onde eu sei... no próximo SP que será liberado essa semana (SP 9) será disponibilizada a badi para que cada cliente possa customizar a entrada automática.
    Mais informações:
    http://help.sap.com/saphelp_nfe10/helpdata/en/index.htm
    Abraço
    Eduardo Chagas

  • Nota Fiscal de Retorno - Cliente

    No processo de retorno, o cliente emite uma nota para retorno de uma saída(remessa), essa nota pode ser uma NFe ou NF convencional, alguém já utilizou algum recurso para determinar se a nota fiscal de entrada é Eletrônica ou convenvional para este processo de recebimento?
    Pelo que andei pesquisando existe a possibilidade de colocar a letra 'E' antes do númeor de referência(XBLNR) para poder determinar a categoria de NF, porém não está dando certo aparecendo a mensagem de erro "Nº NF externo/série está incorreto 000000123".
    Pergunta 1 -  devo ter duas categorias para recebimento, uma eletrônica e uma convencional ?
    Pergunta 2 - Como devo proceder para determinar as respectivas categorias de entrada ?
    a BADI --> CL_SD_NFTYPE é um caminho ?
    Grato,
    Manoel

    Estimado,
    Em um processo de retorno, via MIRO, o campo reference não deve ser preenchido. O lugar certo para colocar a referencia é o "Header Text", na mesma aba que você coloca a nota fiscal type.
    Agora, você pode configurar um popup, no qual o usuario decide que tipo de nota fiscal utilizat, tente esta sequencia de customizações/views:
    NF Type - movimentos
    J_1BNFTYPEREDLFV
    J_1BNFTYPEREDMMV
    J_1BIM02V
    Deve funcionar. Espero ter ajudado.
    Abraços
    Seu amigo da vizinhança, Gustavo ... 

  • PROCESSO DE RECEBIMENTO E VENDAS COM "GRADE"

    Bom tarde a todos, importamos Mármore em M² e recebemos essa mercadoria convertendo para unidade, mas na forma de “grade”, por exemplo:
    1000  M² de Marmore X
    Após a conferência equivale a:
    1 chapa de 2 x 2 de mármore x
    2 chapas de 3 x 2 de mármore x
    3 chapas de 3,5 x 2,35 de mármore x
    e assim por diante
    Ou seja o item é o mesmo só muda as medidas, muito parecido com indústria de calçados que tem a grade de tamanhos.
    A questão é: O SAP atende essa necessidade? Pelo que pesquisei, como padrão não atende.
    Alguém já tratou essa situação ou teria alguma sugestão?

    Caro Leônidas,
    Boa tarde!
    Já realizei operação semelhante para o processo de BOBINAS DE AÇO, onde o item é o mesmo (BOBINA DE AÇO) mas o cliente necessitava controlar a largura da bobina e o peso da bobina gerada na ORDEM DE PRODUÇÃO.
    Para realizar tal processo, utilizei o processo de ADMINISTRAÇÃO DE NUMERO DE LOTE, da seguinte forma (já fazendo analogia ao seu processo:
    1 - Todos os itens comprados eram inventariados (lançados via NOTA FISCAL DE ENTRADA ou RECEBIMENTO) e lançados em um único item, sendo que este item possuía controle em ADMINISTRAÇÃO DE NÚMERO DE LOTE;
    Ex: Mármore M2;
    2 - Foi criado um campo de usuário nas informações de DETALHES DO LOTE e neste campo padronizei todas as medidas existentes para os produtos trabalhados;
    Ex: Chapa de 1x1, Chapa de 1x2, Chapa de 2x2, Chapa de 3x2, Chapa de 3x3...
    3 - NO momento do lançamento em RECEBIMENTO ou NOTA FISCAL DE ENTRADA, eram identificados os produtos existentes em cada lote sendo que:
    3.1 - O campo do NÚMERO DO LOTE era igual ao NUMERO DA NOTA FISCAL e à DATA DE LANÇAMENTO
    3.2 - O campo de usuário era identificado a característica criada do produto;
    Ex: 10 Chapas de 1x1, 12 Chapas de 1x2, 5 Chapas de 2x2...
    É perfeitamente possível utilizar os recursos padrão do SAP para implementar este processo, sendo apenas possível criar um campo de usuário. Mas neste caso, o cliente preferiu customizar um relatório específico do Crystal Reports que filtra o inventário pela característica específica do produto (em seu caso, a chapa).
    Espero ter ajudado a clarear suas idéias neste processo.
    Leandro Martins
    Consultor SAP Business One
    [email protected]
    www.updatesolution.com.br

  • Dúvida - Processo de validação de situação fiscal de clientes

    Pessoal boa tarde,
    Me passaram uma demanda para realizar um estudo sobre uma validação da situação fiscal dos clientes antes de realizar qualquer operação.
    Pelo que me disseram agora será uma exigência realizar essa validação antes de qualquer operação seja compra ou venda para um ciente, se a situação fiscal dele não estiver ok a operação é abortada.
    Essas foram as únicas informações que foram me passadas para o estudo.
    Alguém já ouviu falar dessa nova exigência e se tem algo relacionado ou  customizável no produto SLL-NFE?
    Muito obrigado.
    César Sevilha.

    Olá Eduardo bom dia,
    Tudo bem?
    Obrigado pela resposta.
    Pelo que estou verificando a validação fiscal será criticada para o destinatário também, não poderemos vender nada para clientes e fornecedores que estiverem com a situação fiscal irregular junto as autoridades (SEFAZ e SINTEGRA), não sei quando é a data de obrigatoriedade mais isso será uma obrigação legal.
    Estou estudando 2 formas de fazer isso, realizar a consulta da situação fiscal no inicio do processo ou realizar a consulta da situação fiscal de todos os clientes durante a madrugada para que os processo diários sejam feitos com a situação fiscal atualizada.
    A Sefaz do PR já esta denegando notas onde a situação fiscal do destinatário estiver irregular.
    Conforme pergunta 13.4 do portal da Sefaz PR:
    Link http://www.fazenda.pr.gov.br/arquivos/File/FAQ/FAQ_NFe_PR_v4_4.pdf
    Isso é tudo o que consegui encontrar sobre esse processo de validação da situação fiscal do destinatário.
    Só não consegui encontrar nada sobre prazos.
    Um abraço.
    César Sevilha.

  • Recebimento parcial em ME sem calculo de diferenças cambiais

    Boa tarde,
    Gostaria de colocar a seguinte situação:
    Cliente - moeda local EUR
    Recebimentos parciais em moeda estrangeira - USD -
    Exemplo:
    Para o lançamento de um recebimento parcial em USD, na transação F-28, o cliente preenche os campos: moeda/taxa com USD e a taxa de cambio 0,75168, e o campo montante em Moeda Interna com o contra-valor em EUR.
    No entanto por se tratar de um recebimento parcial e o cliente forçar a taxa de câmbio a utilizar, o sistema não calcula diferenças de câmbio (a taxa de cambio colocada prevalece sobre a taxa que encontra na tabela OB08)
    De que forma se pode obrigar o sistema a calcular as diferenças cambiais para recebimentos parciais?
    Obrigada pela ajuda,
    Antónia Farias
    SAP FI Consultant

    Bom dia a todos,
    entao vou explicar a solucao que finalmente o fiscal pidiu npra aplicar no processo de compras.
    Vamos cadastrar uma excecao  de ICMS com uma Base reduzida do 33.33% e deixar a taxa com 18%.
    Desse jeito a escrituracao fiscal vai ter a base reduzida e aliquota de 18% pra que nao exista divergencia com a informacao original do arquivo XML enviado pelo fornecedor.
    Abs,
    Vicky

  • MIGO - Recebimento de Material estocável avaliado com preço standard

    Bom dia
    Pessoal, estamos com um problema num recebimento de um pedido pela MIGO, com registro de NF, para material estocável, avaliado e com preço standard.
    Temos um processo de compra para entrega futura.
    Já foi feita a MIRO da NF principal e agora estamos recebendo as remessa deste produto.
    Foram registradas várias entradas para este pedido (moeda USD).
    Em uma destas entradas o usuário cometeu um erro na digitação da MIGO. Ele informou a quantidade total do item do pedido e o valor contido na NF de recebimento, sendo que ele estava recebendo apenas uma parte deste produto.
    O sistema atualizou o preço do material e jogou este valor muito abaixo do real no estoque e estamos tentando estornar esta MIGO, mas o sistema não deixa, apresentando a mensagem de que o Preço ficará negativo no estoque, impossibilitando a conclusão do estorno.
    Desde já agradeço a colaboração.
    At.
    Ana

    Ola Ana Claudia!
    Estou tentando configurar o cenário de compra com entrega futura em um cliente e estou com algumas dificuldades.
    Gostaria de saber se você tem alguma documentação que você possa compartilhar.
    Minha maior dificuldade nesse momento é na configuração dos IVA's.
    Att.
    Luiz Paulo

  • Relatório NF de recebimento e NF de Devolução

    Senhores boa tarde,
    preciso mais uma vez de ajuda para a criação de um relatório. Preciso criar um Query que me retorne as NFs de recebimento de mercadoria com seus respectivos item e todas as suas respectivas NFs de devolução e seus itens com status de aberto ou fechado de um determinado cliente.
    Onde estou tendo dificuldade?
    Eu consigo puxar as NFs de recebimento e seus itens e consigo também amarrar com as NFs de devolução que foram geradas a partir das primeiras. minha dificuldade está nos itens.
    Na NF de Recebimento as linhas podem vir com o mesmo código de item, a diferença entre elas é feita pelo número de série do equipamento e não pelo código do item e eu não sei como amarrar isso. Preciso amarrar número de série de entrada com número de série de saída.
    Consigo manualmente (pelo relatório de transações por número de série) ver os itens em aberto que podem ser adicionados nas futuras NFs de devolução, mas não sei identificar quem é quem na query.
    As tabelas RSRN E RITL que me dão essa informação são virtuais.
    Como eu faço essa amarração? Para saber as NFs de saída e os itens que saíram por número de série.
    Att.
    Jackson Vilela

    Olá Jackson, estou rodando o SAP Business One família 9, mais precisamente 9.1 PL4.
    Você pode conferir os dados de "Numero de Série" nas tabelas OSRI e SRI1.
    A tabela OSRI guarda as informações sobre o número de série (cadastro do serial) sendo importante ter em mente que a associação de "ItemCode" e "SysSerial" compõem a chave primária da mesma, a SRI1 guarda as transações relacionadas com aquele número de série, nesta última consta na "BsDocType" o tipo do documento da transação seu id/entry em "BsDocEntry" e seu número de linha no documento em "BsDocLine", o campo "Direction" indica com 0 "Zero" as entradas e com 1 as saídas, caso tenha dúvida recomendo consultar o "Refdb.chm" disponível no pacote "SDK".
    Você terá que avaliar os relacionamentos necessários com as tabelas de cadastro de itens e documentos de marketing para obter o seu relatório, mas acredito que com estas informações será plenamente possível criar seu report.
    Espero ter colaborado.
    Att,
    Rodrigo da Costa Feula

  • Carteira de clientes

    Olá,,
    Tenho a seguinte situação:
    Cada vendedor tem sua carteira e clientes.
    Um vendedor não pode ter acesso ao cliente do outro.
    Exemplo: Ao chamar um cliente em um pedido de venda aparecer somente a lista de clientes daquele vendedor
    ou bloquear a inserção do pedido caso o cliente não pertença ao vendedor.
    Tem como fazer isso no B1?? Alguma pesquisa formatada.
    No aguardo da ajuda de vocês??
    Grato,
    Lucidio

    Lucídio, você pode usar a funcionalidade de "Autorizações para propriedade de dados". Pra isso, você precisa configurar cada vendedor como um Colaborador, e aí configurar as autorizações pros pedidos de venda.
    É um fluxo meio complexo, mas acredito que atenda o que você precisa. No próprio Help você encontra umas explicações de como configurar isso.
    Abraço,
    Danilo Souza - EasyOne Consultoria

  • Configuração SLL/NFe - PI para recebimento de e-mails usando SSL/TLS

    Usamos o GRC/SLL 10 NFe  - SP16  para emissão / recebimento de NFes.
    Estamos migrando nosso exchange 2003 para exchange 2010 e existe a necessidade de aumentarmos a segurança.
    Alguem poderia nos ajudar ? temos que usar o SSL/TLS -
    Existe alguma opção al´me de Plain/MD5 ? Podemos usar outro tipo de encriptação ?
    Agradeço desde já a ajuda de todos

    Boa tarde Daniela,
    Ao meu ver, a configuração dos dois ambientes da SEFAZ (Hom/Prod) em um mesmo ambiente PI (Dev, por ex) é desnecessária e acaba dobrando o esforço de configuração e é passível de erro.
    Após a primeira implementação, onde usei essa prática descrita por você, vi que não fazia sentido, já que após o transporte dos objetos de DEV para QAS, tive que refazer toda a configuração de canal de comunicação duas vezes (Homologação e Produção). Quando transportei para Produção, o mesmo tormento. Os canais produtivos em DEV/QAS nunca foram utilizados -- ainda bem, pois isto é o correto. O mesmo em produção -- canais de homologação nunca foram utilizados e apenas serviam de peso morto no ambiente.
    Agora, se na sua empresa você possui alguma ferramenta de transporte dos objetos do Directory que leva todos os canais de comunicação com os seus devidos valores, sem ter a necessidade de preenchê-los logo após o transporte (tenho isso no cliente atual - viva a API do Directory), aí as coisas mudam de figura.
    A recomendação que eu dou é de sempre configurar os cenários da maneira mais simples e genérica possível (Srv_SEFAZ_SP ao invés de Srv_SEFAZ_SP_HOM), utilizando a última versão do PI e configurar os cenários utilizando ICO.
    []'s
    JN

  • B2B - Recebimento de XMLs - NF-e

    Boa tarde,
    Pessoal,  estou com um problema no recebimento de XMLs da NF-e no PI via Mail  .
    Configurei o CC do tipo Sender..
    TP: POP3
    AT: XIPAYLOAD
    Use Mail Package setado
    Content Encoding: None
    Keep Attachmentes setado
    Quality of Service: Exactly Once.
    A questão é o seguinte, existe alguns fornecedores que estão mandando e-mails e o PI não esta baixando o e-mail, tenho o mesmo e-mail configurado no Outlook, aparentemente o e-mail esta certo, quando eu reenvio o e-mail através da minha conta ele funciona corretamente.
    Este problema está acontecendo pra 3 fornecedores atualmente.
    Já mudei algumas configurações no CC e não tive êxito.
    O fornecedor fala que os outros clientes dele não reclamaram..
    O que será que dá pra fazer?
    Att. Celso Bruno

    Henrique,
    Bem, eu estava utilizando p/ quando dar algum problema saber rapidamente, quem enviou o e-mail, sem precisar entrar no XML.
    foi uma forma que achei, não sabia se existia outra.
    Mas ao retirar esta configuração, os e-mails de um dos 3 fornecedores que estavam pendentes foram baixados corretamente...
    Problema solucionado em parte, por que ainda falda os outros dois....
    por coincidência foi o fornecedor que havia ligado que não possue PI p/ envio dos e-mails....
    Celso Bruno....

  • Recebimento de mercadorias

    Alguém sabe porque não posso realizar o processo de "Recebimento de mercadoria" com base em várias "Devoluções de mercadorias" ? Quando tento copiar de "Devolução de mercadoria" somente é possível marcar uma "Devolução de mercadoria" por vez.

    Prezado André,
    após analisar a descrição do seu caso, efetuei alguns testes, utilizando para isto uma base de dados teste (SAP Business One 2007 B (8.60.035)  SP: 00  PL: 08). O meu procedimento foi o seguinte:
    1) Compras - C/P -> Devolução de mercadorias
    2) Criei a primeira Devolução de mercadorias para o cliente S001 com o item A111
    3) Criei a segunda Devolução de mercadorias para o cliente S001 com o item A222
    4) Compras - C/P -> Recebimento de mercadoria
    5) Inseri o código do Parceiro S001
    6) Pressionei o botão Copiar de
    7) Selecionei ambas as Devoluções criadas nos passos 2 e 3
    8) Inseri o documento de Recebimento de mercadoria
    Conforme descrito acima, o Business One 2007B permite a criação de um Recebimento de Mercadoria com base em 2 ou mais documentos de Devolução de Mercadoria.
    Peço que efetue os mesmos testes que o descrito acima para constatar o funcionamento do sistema.
    Atenciosamente,
    Wesley Honorato

  • Estorno de facturas de SD com recebimento

    Boa tarde,
    Alguém sabe uma forma de impedir a possibilidade de estornar um documento de facturação a cliente, pelo fluxo de SD, que já tenha liquidação e recebimento?
    Obrigada,
    Maria

    Boa tarde Fernando,
    Trata-se de uma nota fiscal comum, pensei que pudesse haver alguma outra solução envolvendo parametrizações. Pelo que tenho visto só através de user exit ou BAdI.
    Obrigada,
    Maria

  • CFP-DIO-550 update rate

    Hello:
    Does anybody know which is the update rate for the digital inputs in the FP/cFP-DIO-550?  And what about the DI-330?
    I need to know it because I'm in need of reading digital pulses that will come from an encoder, so I wonder how fast can I detect voltage changes in the modules.
    I know that for this kind of application you can always use a QUAD-510 module, but since we're on a very tight budget and my client already has the digital I/O modules, I'm trying to figure out if I can use them.
    Any advice or help is appreciated. 
    Thanks in advance.
    Robst.
    Robst - CLD
    Using LabVIEW since version 7.0

    Thanks Wayne for taking the time in searching that information, it helps me.
    Now, Does anybody has any toughts about using the DIO-550 for reading digital pulses from an encoder?
    We are planning to use a 500 pulses/R encoder, and the maximum speed of the shaft would be 120 RPM, so we'd had 500*120= 60,000 pulses per minute, or 1000 pulses per second, so I'd need 1000 x 2 = 2000 readings per second to detect the transitions and count the pulses. So with a 10 kHz update rate, I think I would have no problem. However, I don't know if this constant polling of the module would affect the performance on the FP Controller. The application is old, and we have and FP-2000. I don't know if it will be capable of handling the constant polling and the other tasks?
    What are your toughts or recommendations?
    Thanks in advance.
    Robst.
    Robst - CLD
    Using LabVIEW since version 7.0

Maybe you are looking for